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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / ATE Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,4 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 246.160.025. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 188.156.545, equivalente al 76,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 239,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 246,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 188,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 187,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 239.151.468,00
PIM
S/ 246.160.025,00
Devengado
S/ 188.156.545,29
Girado
S/ 187.130.187,64
Pendiente
S/ 58.003.479,71

Posición en el ranking

1176 nacional

218 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 45,4 M
    PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,1 M
    PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,6 M
    PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,5 M
    PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,9 M
    PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 6,9 M
    PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,1 M
    PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 6,0 M
    PIM S/ 7,3 M 83,1 % ejecutado
  • 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 3,9 M
    PIM S/ 4,2 M 94,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,7 M
    PIM S/ 5,0 M 74,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,1 M
    PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,1 M
    PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M
    PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M
    PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,4 M
    PIM S/ 4,0 M 15,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 3,0 M
    PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,0 M 14,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,1 M
    PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,1 M 7,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,7 M
    PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
64 Promover las Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 1.069.796,00 920.599,00 920.595,60 920.595,60 795.655,96 743.174,68 740.790,47 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 795.891,00 659.936,00 659.932,60 659.932,60 534.992,96 533.911,68 531.527,47 80,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 631.355,00 538.269,00 538.268,76 538.268,76 445.164,01 445.164,01 445.164,01 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.599,00 32.193,00 32.192,88 32.192,88 26.198,16 26.198,16 23.813,95 81,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.330,00 26.866,00 26.865,60 26.865,60 21.828,00 21.828,00 21.828,00 81,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 30.627,00 22.244,00 22.243,32 22.243,32 18.536,10 18.536,10 18.536,10 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.000,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 54,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.105,00 12.404,00 12.403,70 12.403,70 5.435,15 5.435,15 5.435,15 43,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.037,00 4.363,00 4.362,14 4.362,14 3.610,50 3.610,50 3.610,50 82,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.978,00 2.163,00 2.162,55 2.162,55 2.154,22 1.072,94 1.072,94 49,6 %
Otros (4) 12.860,00 1.734,00 1.733,65 1.733,65 1.266,82 1.266,82 1.266,82 73,1 %
2.3 Bienes y Servicios 273.905,00 260.663,00 260.663,00 260.663,00 260.663,00 209.263,00 209.263,00 80,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 256.100,00 256.100,00 256.100,00 256.100,00 204.700,00 204.700,00 79,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 4.563,00 4.563,00 4.563,00 4.563,00 4.563,00 4.563,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 60.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 47.905,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
65 Programas Sociales y Participación Vecinal 606.910,00 861.506,00 817.502,32 817.502,32 699.142,39 651.211,06 648.729,58 75,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 562.510,00 656.505,00 656.502,29 656.502,29 538.142,36 536.711,08 534.229,60 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 253.055,00 353.089,00 353.088,17 353.088,17 292.390,01 292.390,01 292.390,01 82,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 109.920,00 115.764,00 115.764,00 115.764,00 96.067,53 96.067,53 96.067,53 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.763,00 85.007,00 85.006,99 85.006,99 70.679,97 70.679,97 70.679,97 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.376,00 34.682,00 34.681,92 34.681,92 28.475,46 28.475,46 25.993,98 82,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 46.827,00 29.444,00 29.443,32 29.443,32 24.536,10 24.536,10 24.536,10 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.805,00 16.782,00 16.781,75 16.781,75 8.211,79 8.211,79 8.211,79 48,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.108,00 13.032,00 13.031,94 13.031,94 10.815,00 10.815,00 10.815,00 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
Otros (4) 17.656,00 5.705,00 5.704,20 5.704,20 5.466,50 4.035,22 4.035,22 70,7 %
2.3 Bienes y Servicios 44.400,00 205.001,00 161.000,03 161.000,03 161.000,03 114.499,98 114.499,98 55,9 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 116.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 25.500,00 25.500,00 22,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 74.001,00 74.000,03 74.000,03 74.000,03 73.999,98 73.999,98 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 — — — — — — —
66 Brindar Asistencia Alimentaria 6.556.628,00 6.851.180,00 5.813.935,65 5.813.935,65 5.813.935,65 2.152.647,00 2.152.647,00 31,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.556.628,00 6.851.180,00 5.813.935,65 5.813.935,65 5.813.935,65 2.152.647,00 2.152.647,00 31,4 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 6.556.628,00 6.851.180,00 5.813.935,65 5.813.935,65 5.813.935,65 2.152.647,00 2.152.647,00 31,4 %
67 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 6.364.449,00 6.433.733,00 5.775.109,05 5.775.109,05 5.775.109,05 4.363.873,30 4.351.373,30 67,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.728.005,00 5.728.005,00 5.122.617,05 5.122.617,05 5.122.617,05 3.867.581,30 3.867.581,30 67,5 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 5.728.005,00 5.728.005,00 5.122.617,05 5.122.617,05 5.122.617,05 3.867.581,30 3.867.581,30 67,5 %
2.3 Bienes y Servicios 636.444,00 705.728,00 652.492,00 652.492,00 652.492,00 496.292,00 483.792,00 70,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 296.444,00 273.432,00 270.700,00 270.700,00 270.700,00 209.600,00 197.100,00 76,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 220.000,00 209.400,00 209.400,00 209.400,00 209.400,00 209.400,00 209.400,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 120.000,00 145.080,00 136.860,00 136.860,00 136.860,00 41.760,00 41.760,00 28,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 42.284,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —
68 Transferencia Financiera para Subsidios a Ollas Comunes 654.729,00 302.814,00 277.502,00 234.182,00 234.182,00 234.182,00 233.582,00 77,3 %
2.5 Otros Gastos 654.729,00 302.814,00 277.502,00 234.182,00 234.182,00 234.182,00 233.582,00 77,3 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 654.729,00 302.814,00 277.502,00 234.182,00 234.182,00 234.182,00 233.582,00 77,3 %
69 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 536.994,00 1.445.922,00 1.282.331,00 1.095.978,00 1.095.978,00 1.095.978,00 1.087.198,00 75,8 %
2.5 Otros Gastos 536.994,00 1.445.922,00 1.282.331,00 1.095.978,00 1.095.978,00 1.095.978,00 1.087.198,00 75,8 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 536.994,00 1.445.922,00 1.282.331,00 1.095.978,00 1.095.978,00 1.095.978,00 1.087.198,00 75,8 %
70 Brindar Asistencia Alimentaria a Ollas Comunes 1.562.788,00 1.562.788,00 1.261.863,80 1.261.863,80 1.261.863,80 1.026.474,80 1.020.984,80 65,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.406.510,00 1.406.510,00 1.107.631,80 1.107.631,80 1.107.631,80 893.722,80 893.722,80 63,5 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.406.510,00 1.406.510,00 1.107.631,80 1.107.631,80 1.107.631,80 893.722,80 893.722,80 63,5 %
2.3 Bienes y Servicios 156.278,00 156.278,00 154.232,00 154.232,00 154.232,00 132.752,00 127.262,00 85,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 73.046,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 60.500,00 60.500,00 82,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 43.920,00 43.920,00 43.920,00 43.920,00 32.940,00 27.450,00 75,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.278,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.812,00 7.812,00 7.812,00 7.812,00 7.812,00 7.812,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 60.000,00 — — — — — — —
71 Promoción del Desarrollo Económico 397.753,00 359.571,00 359.567,35 343.478,82 304.266,41 288.766,41 285.638,17 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.771,00 222.608,00 222.604,47 222.604,47 183.392,06 183.392,06 182.946,56 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.303,00 108.503,00 108.502,56 108.502,56 90.418,80 90.418,80 90.418,80 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.511,00 80.741,00 80.740,56 80.740,56 67.283,80 67.283,80 67.283,80 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.490,00 20.026,00 20.025,60 20.025,60 15.932,00 15.932,00 15.932,00 79,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 7.891,00 7.890,77 7.890,77 6.554,27 6.554,27 6.108,77 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.644,00 2.642,70 2.642,70 1.052,09 1.052,09 1.052,09 39,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.665,00 1.803,00 1.802,28 1.802,28 1.451,10 1.451,10 1.451,10 80,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 147.982,00 136.963,00 136.962,88 120.874,35 120.874,35 105.374,35 102.691,61 76,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 134.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 65.500,00 65.500,00 80,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 16.500,00 16.500,00 12.009,30 12.009,30 12.009,30 11.183,30 72,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 11.000,00 11.000,00 9.199,06 9.199,06 9.199,06 8.310,22 83,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 11.000,00 11.000,00 7.079,51 7.079,51 7.079,51 6.804,51 64,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 11.000,00 11.000,00 8.832,40 8.832,40 8.832,40 8.139,50 80,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.463,00 6.462,88 2.754,08 2.754,08 2.754,08 2.754,08 42,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.982,00 — — — — — — —
72 Subgerencia de Comercialización y Licencias 756.570,00 1.014.292,00 1.014.277,33 1.007.934,64 850.192,08 820.389,35 797.658,25 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 488.135,00 765.185,00 765.175,33 758.832,64 601.090,08 600.287,35 592.056,25 78,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 278.433,00 342.085,00 342.084,59 337.392,02 272.302,13 272.302,13 272.302,13 79,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 69.626,00 124.788,00 124.786,62 124.786,62 101.085,98 101.085,98 101.085,98 81,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.763,00 85.963,00 85.962,12 85.962,12 71.635,10 71.635,10 71.635,10 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 83.099,00 83.098,44 83.098,44 62.454,12 62.454,12 62.454,12 75,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.826,00 32.881,00 32.880,12 32.430,78 25.876,62 25.876,62 22.900,02 78,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.605,00 32.262,00 32.261,59 31.961,59 15.502,00 15.502,00 15.502,00 48,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 23.266,00 23.265,60 23.265,60 18.996,00 18.996,00 18.996,00 81,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.267,00 20.764,00 20.763,06 20.763,06 16.538,76 16.538,76 16.538,76 79,7 %
Otros (7) 14.615,00 20.077,00 20.073,19 19.172,41 16.699,37 15.896,64 10.642,14 79,2 %
2.3 Bienes y Servicios 268.435,00 249.107,00 249.102,00 249.102,00 249.102,00 220.102,00 205.602,00 88,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 188.500,00 174.000,00 86,7 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 16.895,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 14.712,00 14.712,00 14.712,00 14.712,00 14.712,00 14.712,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.290,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 37.145,00 — — — — — — —
73 Subgerencia de Desarrollo Económico, Productivo y Turismo 773.736,00 659.286,00 658.348,29 658.348,29 552.890,69 536.390,69 536.390,69 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 532.072,00 533.821,00 533.818,69 533.818,69 428.361,09 428.361,09 428.361,09 80,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 297.844,00 328.029,00 328.028,54 328.028,54 261.700,34 261.700,34 261.700,34 79,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.763,00 161.563,00 161.562,12 161.562,12 134.635,10 134.635,10 134.635,10 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.017,00 34.489,00 34.488,19 34.488,19 27.704,14 27.704,14 27.704,14 80,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.740,00 9.739,84 9.739,84 4.321,51 4.321,51 4.321,51 44,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.699,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.730,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 — — — — — — —
Otros (2) 17.019,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 241.664,00 105.601,00 105.599,60 105.599,60 105.599,60 89.099,60 89.099,60 84,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 49.500,00 49.500,00 75,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 19.890,00 19.890,00 19.890,00 19.890,00 19.890,00 19.890,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 24.664,00 11.997,00 11.996,40 11.996,40 11.996,40 11.996,40 11.996,40 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.875,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 1.839,00 1.838,20 1.838,20 1.838,20 1.838,20 1.838,20 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — — — — — — — —
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —
Otros (2) 25.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.864,00 18.930,00 18.930,00 18.930,00 18.930,00 18.930,00 95,3 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 10.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.234,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 77,9 %
74 Desarrollo de Actividades Artisticas y Culturales 2.335.999,00 2.081.132,00 2.081.129,58 2.081.129,58 1.785.568,18 1.708.868,18 1.704.345,35 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.735.999,00 1.644.516,00 1.644.513,58 1.644.513,58 1.348.952,18 1.348.952,18 1.348.429,35 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.347.917,00 1.264.786,00 1.264.786,00 1.264.786,00 1.047.360,90 1.047.360,90 1.047.360,90 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 117.706,00 113.969,00 113.968,68 113.968,68 93.149,11 93.149,11 93.149,11 81,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.978,00 83.378,00 83.377,56 83.377,56 69.481,30 69.481,30 68.958,47 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 73.200,00 73.200,00 73.200,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.039,00 58.417,00 58.416,80 58.416,80 47.880,00 47.880,00 47.880,00 82,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.605,00 33.412,00 33.411,17 33.411,17 16.428,33 16.428,33 16.428,33 49,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.879,00 12.354,00 12.353,37 12.353,37 10.152,54 10.152,54 10.152,54 82,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
Otros (5) 83.875,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 435.450,00 435.450,00 435.450,00 435.450,00 358.750,00 354.750,00 82,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 450.000,00 318.200,00 318.200,00 318.200,00 318.200,00 259.800,00 257.300,00 81,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 96.400,00 96.400,00 96.400,00 96.400,00 78.100,00 76.600,00 81,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 20.850,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 60.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.000,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 100,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 100,0 %
75 Participación Ciudadana 1.089.758,00 1.527.494,00 1.477.088,60 1.455.655,41 1.300.165,96 998.565,96 988.005,96 65,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.276,00 684.197,00 684.191,60 662.758,41 507.268,96 507.268,96 498.508,96 74,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 262.874,00 479.665,00 479.663,84 461.311,13 356.912,44 356.912,44 356.912,44 74,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 45.100,00 45.100,00 45.100,00 32.066,66 32.066,66 32.066,66 71,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.114,00 45.063,00 45.062,65 43.264,38 32.679,91 32.679,91 27.396,54 72,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.967,00 40.167,00 40.166,28 40.166,28 33.471,90 33.471,90 33.034,75 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 53.800,00 37.022,00 37.021,68 37.021,68 30.321,40 30.321,40 29.017,05 81,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.968,00 24.373,00 24.372,36 23.393,36 11.268,26 11.268,26 11.268,26 46,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.854,00 6.947,00 6.946,92 6.946,92 5.713,85 5.713,85 5.713,85 82,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.231,00 3.600,00 3.599,33 3.599,33 3.466,20 3.466,20 1.731,07 96,3 %
Otros (6) 83.468,00 2.260,00 2.258,54 1.955,33 1.368,34 1.368,34 1.368,34 60,6 %
2.3 Bienes y Servicios 600.482,00 843.297,00 792.897,00 792.897,00 792.897,00 491.297,00 489.497,00 58,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 656.100,00 649.700,00 649.700,00 649.700,00 348.100,00 346.300,00 53,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 457.779,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 44.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 39.997,00 39.997,00 39.997,00 39.997,00 39.997,00 39.997,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.703,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.000,00 — — — — — — —
Total · 81 secuencia funcionals 239.151.468,00 246.160.025,00 232.841.616,67 223.156.650,80 205.986.195,15 188.156.545,29 187.130.187,64 76,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.