Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 358.306.166. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 256.045.230, equivalente al 71,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 280,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 358,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 256,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 254,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 102,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 280.748.811,00
PIM: S/ 358.306.166,00
Devengado: S/ 256.045.229,98
Girado: S/ 254.614.267,87
Pendiente: S/ 102.260.936,02

Posición en el ranking

1200 nacional

249 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Nicolas Ayllon, Tramo Calle Santa María Hasta Calle Progreso, Zona 03 y Zona 04, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2664068

PIMS/ 12,0 M

EjecutadoS/ 11,6 M

Avance97,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. la Roncadora, a Travez de Pistas y Veredas, Tramo Calle Angamos Hasta Jiron Genova, Zona 05, Sub Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2671094

PIMS/ 11,7 M

EjecutadoS/ 8,7 M

Avance74,7 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana a Traves de Pistas y Veredas en las Calles y Pasajes Internos de la Asociación de Vivienda Valle del Mantaro del Perú de Ate-Vitarte, Zona 05, Sub Zona 02, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2499777

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance82,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales, a Travez de Pistas y Veredas, en la Coop. Viv. 27 de Abril, Asoc. Prop. de la Lot. San Juan, Asoc. Prop. de Viv. San Pedro, Zona 02, Sub Zona 01, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668416

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance98,6 %
5

Adquisición de Camioneta; en el(la) Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, Mediante la Adquisición de 33 Camionetas; en el Centro Poblado Vitarte, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2711113

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance99,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Ate, Calle 8 y Jr. Jorge Basadre, Tramo Av. Nicolas Ayllon (Carretera Central) Hasta Av. los Ingenieros, Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2658786

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance99,5 %
7

Remodelación de Losa Deportiva, Cerco Perimetrico, Torre de Iluminación y Vereda o Acera; Ademas de Otros Activos en Un Recintos Deportivos en las Zonas de Desarrollo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2709779

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance97,8 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Lote PQ21 Grupo G, Complejo Deportivo del P.J. Horacio Zeballos Gamez, Zona 06, Sub Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2688063

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance58,5 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales a Travez de Pistas y Veredas, en la Ucv 153 C, Ampliación Ucv 153A, Ucv Biohuerto el Paraiso, Zona J del P. J. Proyecto Especial Huaycan, Zona 07, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2666505

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance87,3 %
10

Remoción de Red de Distribucion; Reubicación de Red de Distribucion; en el(la) la Av. Nicolas Ayllon, Tramo Calle Sta. María Hasta Calle Progreso, Zona 03 y 04, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2717742

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Complejo Polideportivo Municipal de Huaycan, Distrito de Ate - Lima - Lima

Código 2254079

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 10,7 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en las Zonas 03, 04, 05, 06 y 07, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2737253

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 6,7 M

Avance0,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,9 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de la Av. 26 de Mayo, Entre la Av. Separadira Industrial y Av. Central, Zona 3 Sub Zona 1, Distrito de Ate - Lima - Lima

Código 2303099

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance21,5 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. la Roncadora, a Travez de Pistas y Veredas, Tramo Calle Angamos Hasta Jiron Genova, Zona 05, Sub Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2671094

PIMS/ 11,7 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance74,7 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Lote PQ21 Grupo G, Complejo Deportivo del P.J. Horacio Zeballos Gamez, Zona 06, Sub Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2688063

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance58,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo Mediante la Instalación de Camaras de Video Vigilancia en Instituciones Educativas y Calles Aledañas, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2694671

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance2,0 %
8

Creación de Pistas y Veredas en las Calle 01, G01, G03, G05, G06, G07, G08, S/N y en la Calle las Orquideas, y en los Pasaje S/N y los Rosales, de la Zona G de Huaycan, Zona 07 del Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2435336

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,0 %
9

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas de las Ucvs 210,211,212,213,213A,213B, 214,215,216, 217,217B,217E,217C,217D, Nvo Horizonte 217C, Org.Renacer Julio, Org. Talleres Sta Rosa, Org. 22 de Abril, en la Zona S del Ah Huaycan - Zona 7, del Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2282030

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance42,5 %
10

Reparación de Calzada o Pista; en el(la) Av. Benjamin Franklin, Tramo Av. Michael Faraday Hasta Av. Alexander Fleming, Zona 01, Sub Zona 02, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2708324

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 47,3 M

PIM S/ 62,0 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 45,4 M

PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,1 M

PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,6 M

PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,5 M

PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,9 M

PIM S/ 29,2 M 34,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,9 M

PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 6,9 M

PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,1 M

PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 6,0 M

PIM S/ 7,3 M 83,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 19,3 M

PIM S/ 29,2 M 34,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,7 M

PIM S/ 62,0 M 76,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 7,4 M

PIM S/ 7,4 M 0,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,1 M

PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,1 M

PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M

PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,4 M

PIM S/ 4,0 M 15,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 3,0 M

PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 3,0 M 14,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Estudios de Pre-Inversión 20.325.298,00 4.792.990,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.325.298,00 4.792.990,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 20.325.298,00 4.792.990,00 — — — — — 0,0 %

50 Gerencia de Administración Tributaria 476.227,00 534.489,00 534.482,50 477.332,35 436.253,06 388.938,67 382.802,01 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.227,00 237.717,00 237.711,90 237.407,93 196.328,64 196.328,64 194.191,98 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.303,00 108.202,00 108.201,17 108.201,17 90.117,41 90.117,41 90.117,41 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 56.741,00 56.740,56 56.740,56 47.283,80 47.283,80 47.283,80 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 37.112,00 37.111,80 37.111,80 30.396,50 30.396,50 30.396,50 81,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.403,00 11.402,82 11.402,82 11.402,82 11.402,82 11.402,82 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.512,00 8.511,87 8.511,87 3.845,61 3.845,61 3.845,61 45,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.783,00 7.536,00 7.534,86 7.534,86 6.335,30 6.335,30 5.971,77 84,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.609,00 3.608,09 3.608,09 3.537,93 3.537,93 1.764,80 98,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.341,00 3.340,08 3.340,08 2.735,70 2.735,70 2.735,70 81,9 %

Otros (4) 1.800,00 1.261,00 1.260,65 956,68 673,57 673,57 673,57 53,4 %

2.3 Bienes y Servicios 306.000,00 249.416,00 249.414,98 239.924,42 239.924,42 192.610,03 188.610,03 77,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 244.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 77.500,00 73.500,00 69,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 48.000,00 48.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 91,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 34.000,00 34.000,00 30.856,50 30.856,50 30.856,50 30.856,50 90,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 21.000,00 21.000,00 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 16.194,00 16.193,19 15.921,99 15.921,99 11.107,60 11.107,60 68,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.500,00 5.500,00 4.487,05 4.487,05 4.487,05 4.487,05 81,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.741,00 2.740,79 2.091,79 2.091,79 2.091,79 2.091,79 76,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.981,00 1.981,00 1.567,09 1.567,09 1.567,09 1.567,09 79,1 %

Otros (3) 60.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 47.356,00 47.355,62 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 47.356,00 47.355,62 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

51 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 463.655,00 878.157,00 878.153,30 756.438,81 666.588,00 661.088,00 659.306,00 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.486,00 532.097,00 532.093,30 516.778,81 426.928,00 426.928,00 425.146,00 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.171,00 369.882,00 369.881,67 356.789,10 298.045,37 298.045,37 298.045,37 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.303,00 102.174,00 102.173,24 102.173,24 84.089,48 84.089,48 84.089,48 82,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.330,00 26.866,00 26.865,60 26.865,60 21.884,00 21.884,00 21.884,00 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 21.827,00 21.826,69 21.158,44 17.817,19 17.817,19 16.035,19 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.812,00 6.810,97 6.374,55 2.395,42 2.395,42 2.395,42 35,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.280,00 2.511,00 2.510,13 2.417,88 1.996,54 1.996,54 1.996,54 79,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 1.025,00 1.025,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 2.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 264.169,00 346.060,00 346.060,00 239.660,00 239.660,00 234.160,00 234.160,00 67,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 251.100,00 251.100,00 194.700,00 194.700,00 189.200,00 189.200,00 75,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 39.960,00 39.960,00 39.960,00 39.960,00 39.960,00 39.960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 16.500,00 16.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 9,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 11.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 11.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.500,00 5.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.500,00 5.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.500,00 5.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9,1 %

Otros (1) 64.169,00 — — — — — — —

52 Subgerencia de Servicios Sociales 2.383.932,00 2.026.938,00 2.026.931,61 2.026.931,61 1.748.015,49 1.709.597,61 1.706.097,61 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.784.974,00 1.847.976,00 1.847.970,35 1.847.970,35 1.569.054,23 1.567.371,85 1.567.371,85 84,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.360.647,00 1.450.841,00 1.450.840,02 1.450.840,02 1.249.877,78 1.249.877,78 1.249.877,78 86,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 120.054,00 130.230,00 130.229,87 130.229,87 110.971,67 110.971,67 110.971,67 85,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.882,00 83.549,00 83.548,20 83.548,20 69.623,50 69.623,50 69.623,50 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 113.033,00 58.188,00 58.187,92 58.187,92 47.114,60 47.114,60 47.114,60 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.555,00 35.978,00 35.977,59 35.977,59 18.449,71 18.449,71 18.449,71 51,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 69.327,00 34.830,00 34.830,00 34.830,00 29.025,00 29.025,00 29.025,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.015,00 26.014,46 26.014,46 20.014,46 20.014,46 20.014,46 76,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.095,00 15.757,00 15.756,24 15.756,24 12.873,22 12.873,22 12.873,22 81,7 %

Otros (6) 49.381,00 12.588,00 12.586,05 12.586,05 11.104,29 9.421,91 9.421,91 74,9 %

2.3 Bienes y Servicios 598.958,00 178.962,00 178.961,26 178.961,26 178.961,26 142.225,76 138.725,76 79,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 132.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 125.000,00 121.500,00 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 15.300,00 15.300,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.562,00 2.561,26 2.561,26 2.561,26 1.925,76 1.925,76 75,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 118.958,00 — — — — — — —

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 24.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 80.000,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 160.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 84.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

53 Efectuar los Registros de Estado Civil 310.000,00 199.250,00 199.250,00 199.250,00 199.250,00 190.250,00 190.250,00 95,5 %

2.3 Bienes y Servicios 310.000,00 199.250,00 199.250,00 199.250,00 199.250,00 190.250,00 190.250,00 95,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 87.220,00 87.220,00 87.220,00 87.220,00 87.220,00 87.220,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 76.030,00 76.030,00 76.030,00 76.030,00 76.030,00 76.030,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 180.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 66.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —

54 Subgerencia de Fiscalización y Ejecución Coactiva 8.127.554,00 6.917.095,00 6.782.848,62 6.778.779,08 5.791.118,78 5.556.879,61 5.510.060,09 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.557.631,00 5.685.394,00 5.685.388,02 5.685.388,02 4.697.727,72 4.691.010,55 4.667.041,03 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.974.914,00 3.126.728,00 3.126.727,48 3.126.727,48 2.612.009,70 2.612.009,70 2.612.009,70 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.004.400,00 1.436.124,00 1.436.123,34 1.436.123,34 1.199.712,99 1.199.712,99 1.199.712,99 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 435.797,00 394.223,00 394.222,19 394.222,19 324.768,55 324.665,55 303.159,64 82,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 326.552,00 318.384,00 318.383,20 318.383,20 264.923,60 264.923,60 264.923,60 83,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 414.690,00 136.327,00 136.326,60 136.326,60 113.605,50 113.605,50 113.605,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 69.117,00 135.945,00 135.944,15 135.944,15 67.478,44 67.478,44 67.478,44 49,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.105,00 52.305,00 52.304,52 52.304,52 43.587,10 43.587,10 41.123,49 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 71.315,00 45.382,00 45.380,68 45.380,68 36.965,74 36.965,74 36.965,74 81,5 %

Otros (6) 209.741,00 39.976,00 39.975,86 39.975,86 34.676,10 28.061,93 28.061,93 70,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.569.923,00 1.231.701,00 1.097.460,60 1.093.391,06 1.093.391,06 865.869,06 843.019,06 70,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 920.000,00 746.716,00 693.500,00 693.500,00 693.500,00 580.500,00 567.950,00 77,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 258.540,00 242.750,00 242.750,00 242.750,00 132.450,00 122.150,00 51,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.000,00 123.275,00 104.214,02 104.214,02 104.214,02 104.214,02 104.214,02 84,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 82.600,00 48.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 53,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 20.570,00 8.996,58 8.927,04 8.927,04 4.705,04 4.705,04 22,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 169.923,00 — — — — — — —

55 Realizar Acciones de Ejecutoria Coactiva 1.858.731,00 1.199.128,00 1.022.945,82 1.021.447,07 863.379,95 848.379,95 841.059,01 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.658.731,00 912.148,00 912.144,57 910.645,82 752.578,70 752.578,70 745.257,76 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 775.842,00 485.100,00 485.099,79 485.099,79 405.500,74 405.500,74 405.500,74 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 260.652,00 231.904,00 231.903,36 231.903,36 192.566,80 192.566,80 188.758,25 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 280.363,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 89.202,00 50.069,00 50.067,95 49.944,20 41.150,77 41.150,77 37.638,38 82,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.820,00 39.702,00 39.701,20 39.701,20 32.704,00 32.704,00 32.704,00 82,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.778,00 24.301,00 24.300,60 24.300,60 20.159,72 20.159,72 20.159,72 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.359,00 16.097,00 16.096,67 16.096,67 8.296,67 8.296,67 8.296,67 51,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

Otros (6) 155.515,00 3.775,00 3.775,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 63,6 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 286.980,00 110.801,25 110.801,25 110.801,25 95.801,25 95.801,25 33,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 149.500,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 92.750,00 92.750,00 62,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 134.428,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.052,00 3.051,25 3.051,25 3.051,25 3.051,25 3.051,25 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 28.000,00 — — — — — — —

56 Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Saneamiento 23.282.934,00 22.924.445,00 22.732.329,80 22.717.409,52 20.688.008,10 18.788.671,64 18.759.147,87 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.516.212,00 10.488.372,00 10.488.364,36 10.473.444,08 8.475.867,90 8.336.430,37 8.313.820,35 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.746.969,00 3.837.903,00 3.837.902,65 3.837.902,65 3.215.991,65 3.215.991,65 3.215.647,08 83,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.758.910,00 3.367.291,00 3.367.290,29 3.367.290,29 2.751.205,14 2.751.205,14 2.751.165,14 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.107.463,00 1.197.563,00 1.197.562,12 1.197.562,12 1.006.041,76 1.006.041,76 1.006.041,76 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 459.819,00 715.756,00 715.754,89 715.652,39 351.645,85 351.645,85 351.645,85 49,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 516.175,00 440.181,00 440.180,22 440.180,22 362.805,91 362.805,91 362.805,91 82,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 268.228,00 331.246,00 331.245,31 331.245,31 319.266,12 179.828,59 157.603,14 54,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 256.904,00 316.130,00 316.128,30 316.119,07 254.698,54 254.698,54 254.698,54 80,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 95.559,00 146.386,00 146.385,60 146.385,60 122.100,00 122.100,00 122.100,00 83,4 %

Otros (5) 306.185,00 135.916,00 135.914,98 121.106,43 92.112,93 92.112,93 92.112,93 67,8 %

2.3 Bienes y Servicios 12.766.722,00 12.436.073,00 12.243.965,44 12.243.965,44 12.212.140,20 10.452.241,27 10.445.327,52 84,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 3.275.000,00 4.356.264,00 4.356.263,46 4.356.263,46 4.356.263,46 3.142.519,78 3.142.519,78 72,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.217.995,00 1.562.956,00 1.370.850,61 1.370.850,61 1.339.025,37 1.339.025,37 1.339.025,37 85,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.258.100,00 1.284.000,00 1.284.000,00 1.284.000,00 1.284.000,00 1.284.000,00 1.284.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 120.000,00 1.168.620,00 1.168.620,00 1.168.620,00 1.168.620,00 1.168.620,00 1.168.620,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 671.700,00 1.133.610,00 1.133.610,00 1.133.610,00 1.133.610,00 879.990,00 879.990,00 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.236.000,00 921.300,00 921.300,00 921.300,00 921.300,00 757.270,00 757.270,00 82,2 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 920.000,00 805.598,00 805.596,37 805.596,37 805.596,37 805.596,37 805.596,37 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 771.600,00 654.295,00 654.295,00 654.295,00 654.295,00 654.295,00 654.295,00 100,0 %

Otros (20) 2.296.327,00 549.430,00 549.430,00 549.430,00 549.430,00 420.924,75 414.011,00 76,6 %

57 Subgerencia de Movilidad Urbana y Transitabilidad 7.255.364,00 7.622.251,00 7.028.006,40 6.060.271,91 5.481.255,02 5.452.594,51 5.423.465,98 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.375.177,00 3.127.805,00 3.127.799,66 3.121.209,83 2.542.192,94 2.538.532,43 2.525.803,90 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.006.259,00 1.855.301,00 1.855.300,24 1.849.707,67 1.527.626,93 1.527.626,93 1.527.626,93 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 807.163,00 795.669,00 795.668,08 795.668,08 652.468,07 652.468,07 652.468,07 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 245.747,00 230.914,00 230.913,33 230.382,99 185.930,29 185.930,29 173.201,76 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.909,00 84.979,00 84.978,92 84.678,92 40.604,84 40.604,84 40.604,84 47,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 113.454,00 75.627,00 75.626,64 75.626,64 63.022,20 63.022,20 63.022,20 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.100,00 54.836,00 54.835,20 54.835,20 45.528,00 45.528,00 45.528,00 83,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.900,00 11.728,00 11.727,66 11.727,66 9.666,99 9.666,99 9.666,99 82,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.743,00 7.353,00 7.352,60 7.352,60 7.286,55 3.626,04 3.626,04 49,3 %

Otros (6) 87.902,00 11.398,00 11.396,99 11.230,07 10.059,07 10.059,07 10.059,07 88,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.880.187,00 4.494.446,00 3.900.206,74 2.939.062,08 2.939.062,08 2.914.062,08 2.897.662,08 64,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.229.600,00 2.334.052,00 1.833.019,33 1.743.186,00 1.743.186,00 1.718.186,00 1.718.186,00 73,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 117.000,00 911.762,00 911.761,33 40.450,00 40.450,00 40.450,00 40.450,00 4,4 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 426.250,00 435.809,00 435.809,00 435.809,00 435.809,00 435.809,00 435.809,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 435.600,00 326.105,00 266.400,00 266.400,00 266.400,00 266.400,00 258.600,00 81,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 120.000,00 143.930,00 143.930,00 143.930,00 143.930,00 143.930,00 143.930,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 200.000,00 84.200,00 50.700,00 50.700,00 50.700,00 50.700,00 43.600,00 60,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 24.000,00 84.050,00 84.050,00 84.050,00 84.050,00 84.050,00 84.050,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 42.813,00 42.813,00 42.813,00 42.813,00 42.813,00 42.813,00 100,0 %

Otros (9) 327.737,00 131.725,00 131.724,08 131.724,08 131.724,08 131.724,08 130.224,08 100,0 %

58 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 2.636.210,00 2.725.108,00 2.722.105,60 2.707.105,60 2.162.500,91 2.162.500,91 2.156.084,15 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 27.514,00 27.511,92 27.511,92 27.511,92 27.511,92 27.511,92 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 21.624,00 21.623,05 21.623,05 21.623,05 21.623,05 21.623,05 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.403,00 5.402,63 5.402,63 5.402,63 5.402,63 5.402,63 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 487,00 486,24 486,24 486,24 486,24 486,24 99,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.636.210,00 2.697.594,00 2.694.593,68 2.679.593,68 2.134.988,99 2.134.988,99 2.128.572,23 79,1 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 2.544.210,00 2.618.594,00 2.618.593,68 2.618.593,68 2.103.088,99 2.103.088,99 2.096.672,23 80,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 92.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 52,3 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 18.000,00 15.000,00 — — — — 0,0 %

59 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 13.072,00 13.072,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13.072,00 13.072,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 12.072,00 12.072,00 — — — — — 0,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

60 Subgerencia de Desarrollo Territorial 1.996.807,00 1.796.017,00 1.627.509,35 1.626.596,32 1.472.772,57 1.310.322,57 1.301.438,38 73,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 948.191,00 858.182,00 858.175,03 857.262,00 703.438,25 703.438,25 694.554,06 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 501.666,00 520.866,00 520.865,04 520.865,04 434.054,20 434.054,20 434.054,20 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 220.564,00 111.472,00 111.471,36 111.471,36 91.302,80 91.302,80 91.302,80 81,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.676,00 109.578,00 109.577,12 109.577,12 90.675,60 90.675,60 90.544,77 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.685,00 41.492,00 41.491,53 41.491,53 34.102,72 34.102,72 30.675,36 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 36.762,00 29.588,00 29.587,82 29.587,82 14.530,28 14.530,28 14.530,28 49,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.684,00 19.917,00 19.916,05 19.916,05 16.391,86 16.391,86 16.391,86 82,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 21.444,00 10.838,00 10.837,50 10.837,50 10.615,55 10.615,55 5.289,55 98,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.100,00 6.099,68 6.099,68 6.099,68 6.099,68 6.099,68 100,0 %

Otros (7) 46.710,00 8.331,00 8.328,93 7.415,90 5.665,56 5.665,56 5.665,56 68,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.048.616,00 687.835,00 519.334,32 519.334,32 519.334,32 356.884,32 356.884,32 51,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 465.733,00 465.733,00 465.733,00 465.733,00 332.333,00 332.333,00 71,4 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 600.000,00 210.000,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 12.450,00 12.450,00 5,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.616,00 12.102,00 12.101,32 12.101,32 12.101,32 12.101,32 12.101,32 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 25.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas — 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — — — — — — — —

2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — — — — — — — —

Total · 206 secuencia funcionals 280.748.811,00 358.306.166,00 338.139.258,64 306.442.680,68 289.217.066,30 256.045.229,98 254.614.267,87 71,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.