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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / ATE Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,4 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 246.160.025. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 188.156.545, equivalente al 76,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 239,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 246,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 188,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 187,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 239.151.468,00
PIM
S/ 246.160.025,00
Devengado
S/ 188.156.545,29
Girado
S/ 187.130.187,64
Pendiente
S/ 58.003.479,71

Posición en el ranking

1176 nacional

218 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 45,4 M
    PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,1 M
    PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,6 M
    PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,5 M
    PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,9 M
    PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 6,9 M
    PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,1 M
    PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 6,0 M
    PIM S/ 7,3 M 83,1 % ejecutado
  • 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 3,9 M
    PIM S/ 4,2 M 94,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,7 M
    PIM S/ 5,0 M 74,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,1 M
    PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,1 M
    PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M
    PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M
    PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,4 M
    PIM S/ 4,0 M 15,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 3,0 M
    PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,0 M 14,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,1 M
    PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,1 M 7,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,7 M
    PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
52 Subgerencia de Servicios Sociales 2.383.932,00 2.026.938,00 2.026.931,61 2.026.931,61 1.748.015,49 1.709.597,61 1.706.097,61 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.784.974,00 1.847.976,00 1.847.970,35 1.847.970,35 1.569.054,23 1.567.371,85 1.567.371,85 84,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.360.647,00 1.450.841,00 1.450.840,02 1.450.840,02 1.249.877,78 1.249.877,78 1.249.877,78 86,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 120.054,00 130.230,00 130.229,87 130.229,87 110.971,67 110.971,67 110.971,67 85,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.882,00 83.549,00 83.548,20 83.548,20 69.623,50 69.623,50 69.623,50 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 113.033,00 58.188,00 58.187,92 58.187,92 47.114,60 47.114,60 47.114,60 81,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.555,00 35.978,00 35.977,59 35.977,59 18.449,71 18.449,71 18.449,71 51,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 69.327,00 34.830,00 34.830,00 34.830,00 29.025,00 29.025,00 29.025,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.015,00 26.014,46 26.014,46 20.014,46 20.014,46 20.014,46 76,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.095,00 15.757,00 15.756,24 15.756,24 12.873,22 12.873,22 12.873,22 81,7 %
Otros (6) 49.381,00 12.588,00 12.586,05 12.586,05 11.104,29 9.421,91 9.421,91 74,9 %
2.3 Bienes y Servicios 598.958,00 178.962,00 178.961,26 178.961,26 178.961,26 142.225,76 138.725,76 79,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 132.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 125.000,00 121.500,00 80,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 15.300,00 15.300,00 75,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.562,00 2.561,26 2.561,26 2.561,26 1.925,76 1.925,76 75,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 118.958,00 — — — — — — —
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 24.000,00 — — — — — — —
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 80.000,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 160.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 84.000,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
53 Efectuar los Registros de Estado Civil 310.000,00 199.250,00 199.250,00 199.250,00 199.250,00 190.250,00 190.250,00 95,5 %
2.3 Bienes y Servicios 310.000,00 199.250,00 199.250,00 199.250,00 199.250,00 190.250,00 190.250,00 95,5 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 87.220,00 87.220,00 87.220,00 87.220,00 87.220,00 87.220,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 76.030,00 76.030,00 76.030,00 76.030,00 76.030,00 76.030,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 180.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 66.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —
54 Subgerencia de Fiscalización y Ejecución Coactiva 8.127.554,00 6.917.095,00 6.782.848,62 6.778.779,08 5.791.118,78 5.556.879,61 5.510.060,09 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.557.631,00 5.685.394,00 5.685.388,02 5.685.388,02 4.697.727,72 4.691.010,55 4.667.041,03 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.974.914,00 3.126.728,00 3.126.727,48 3.126.727,48 2.612.009,70 2.612.009,70 2.612.009,70 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.004.400,00 1.436.124,00 1.436.123,34 1.436.123,34 1.199.712,99 1.199.712,99 1.199.712,99 83,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 435.797,00 394.223,00 394.222,19 394.222,19 324.768,55 324.665,55 303.159,64 82,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 326.552,00 318.384,00 318.383,20 318.383,20 264.923,60 264.923,60 264.923,60 83,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 414.690,00 136.327,00 136.326,60 136.326,60 113.605,50 113.605,50 113.605,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 69.117,00 135.945,00 135.944,15 135.944,15 67.478,44 67.478,44 67.478,44 49,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.105,00 52.305,00 52.304,52 52.304,52 43.587,10 43.587,10 41.123,49 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 71.315,00 45.382,00 45.380,68 45.380,68 36.965,74 36.965,74 36.965,74 81,5 %
Otros (6) 209.741,00 39.976,00 39.975,86 39.975,86 34.676,10 28.061,93 28.061,93 70,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.569.923,00 1.231.701,00 1.097.460,60 1.093.391,06 1.093.391,06 865.869,06 843.019,06 70,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 920.000,00 746.716,00 693.500,00 693.500,00 693.500,00 580.500,00 567.950,00 77,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 258.540,00 242.750,00 242.750,00 242.750,00 132.450,00 122.150,00 51,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.000,00 123.275,00 104.214,02 104.214,02 104.214,02 104.214,02 104.214,02 84,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 82.600,00 48.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 53,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 20.570,00 8.996,58 8.927,04 8.927,04 4.705,04 4.705,04 22,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 169.923,00 — — — — — — —
55 Realizar Acciones de Ejecutoria Coactiva 1.858.731,00 1.199.128,00 1.022.945,82 1.021.447,07 863.379,95 848.379,95 841.059,01 70,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.658.731,00 912.148,00 912.144,57 910.645,82 752.578,70 752.578,70 745.257,76 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 775.842,00 485.100,00 485.099,79 485.099,79 405.500,74 405.500,74 405.500,74 83,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 260.652,00 231.904,00 231.903,36 231.903,36 192.566,80 192.566,80 188.758,25 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 280.363,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 89.202,00 50.069,00 50.067,95 49.944,20 41.150,77 41.150,77 37.638,38 82,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.820,00 39.702,00 39.701,20 39.701,20 32.704,00 32.704,00 32.704,00 82,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.778,00 24.301,00 24.300,60 24.300,60 20.159,72 20.159,72 20.159,72 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.359,00 16.097,00 16.096,67 16.096,67 8.296,67 8.296,67 8.296,67 51,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
Otros (6) 155.515,00 3.775,00 3.775,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 63,6 %
2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 286.980,00 110.801,25 110.801,25 110.801,25 95.801,25 95.801,25 33,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 149.500,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 92.750,00 92.750,00 62,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 134.428,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.052,00 3.051,25 3.051,25 3.051,25 3.051,25 3.051,25 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 28.000,00 — — — — — — —
56 Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Saneamiento 23.282.934,00 22.924.445,00 22.732.329,80 22.717.409,52 20.688.008,10 18.788.671,64 18.759.147,87 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.516.212,00 10.488.372,00 10.488.364,36 10.473.444,08 8.475.867,90 8.336.430,37 8.313.820,35 79,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.746.969,00 3.837.903,00 3.837.902,65 3.837.902,65 3.215.991,65 3.215.991,65 3.215.647,08 83,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.758.910,00 3.367.291,00 3.367.290,29 3.367.290,29 2.751.205,14 2.751.205,14 2.751.165,14 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.107.463,00 1.197.563,00 1.197.562,12 1.197.562,12 1.006.041,76 1.006.041,76 1.006.041,76 84,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 459.819,00 715.756,00 715.754,89 715.652,39 351.645,85 351.645,85 351.645,85 49,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 516.175,00 440.181,00 440.180,22 440.180,22 362.805,91 362.805,91 362.805,91 82,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 268.228,00 331.246,00 331.245,31 331.245,31 319.266,12 179.828,59 157.603,14 54,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 256.904,00 316.130,00 316.128,30 316.119,07 254.698,54 254.698,54 254.698,54 80,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 95.559,00 146.386,00 146.385,60 146.385,60 122.100,00 122.100,00 122.100,00 83,4 %
Otros (5) 306.185,00 135.916,00 135.914,98 121.106,43 92.112,93 92.112,93 92.112,93 67,8 %
2.3 Bienes y Servicios 12.766.722,00 12.436.073,00 12.243.965,44 12.243.965,44 12.212.140,20 10.452.241,27 10.445.327,52 84,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 3.275.000,00 4.356.264,00 4.356.263,46 4.356.263,46 4.356.263,46 3.142.519,78 3.142.519,78 72,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.217.995,00 1.562.956,00 1.370.850,61 1.370.850,61 1.339.025,37 1.339.025,37 1.339.025,37 85,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.258.100,00 1.284.000,00 1.284.000,00 1.284.000,00 1.284.000,00 1.284.000,00 1.284.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 120.000,00 1.168.620,00 1.168.620,00 1.168.620,00 1.168.620,00 1.168.620,00 1.168.620,00 100,0 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 671.700,00 1.133.610,00 1.133.610,00 1.133.610,00 1.133.610,00 879.990,00 879.990,00 77,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.236.000,00 921.300,00 921.300,00 921.300,00 921.300,00 757.270,00 757.270,00 82,2 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 920.000,00 805.598,00 805.596,37 805.596,37 805.596,37 805.596,37 805.596,37 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 771.600,00 654.295,00 654.295,00 654.295,00 654.295,00 654.295,00 654.295,00 100,0 %
Otros (20) 2.296.327,00 549.430,00 549.430,00 549.430,00 549.430,00 420.924,75 414.011,00 76,6 %
57 Subgerencia de Movilidad Urbana y Transitabilidad 7.255.364,00 7.622.251,00 7.028.006,40 6.060.271,91 5.481.255,02 5.452.594,51 5.423.465,98 71,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.375.177,00 3.127.805,00 3.127.799,66 3.121.209,83 2.542.192,94 2.538.532,43 2.525.803,90 81,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.006.259,00 1.855.301,00 1.855.300,24 1.849.707,67 1.527.626,93 1.527.626,93 1.527.626,93 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 807.163,00 795.669,00 795.668,08 795.668,08 652.468,07 652.468,07 652.468,07 82,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 245.747,00 230.914,00 230.913,33 230.382,99 185.930,29 185.930,29 173.201,76 80,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.909,00 84.979,00 84.978,92 84.678,92 40.604,84 40.604,84 40.604,84 47,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 113.454,00 75.627,00 75.626,64 75.626,64 63.022,20 63.022,20 63.022,20 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.100,00 54.836,00 54.835,20 54.835,20 45.528,00 45.528,00 45.528,00 83,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.900,00 11.728,00 11.727,66 11.727,66 9.666,99 9.666,99 9.666,99 82,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.743,00 7.353,00 7.352,60 7.352,60 7.286,55 3.626,04 3.626,04 49,3 %
Otros (6) 87.902,00 11.398,00 11.396,99 11.230,07 10.059,07 10.059,07 10.059,07 88,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.880.187,00 4.494.446,00 3.900.206,74 2.939.062,08 2.939.062,08 2.914.062,08 2.897.662,08 64,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.229.600,00 2.334.052,00 1.833.019,33 1.743.186,00 1.743.186,00 1.718.186,00 1.718.186,00 73,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 117.000,00 911.762,00 911.761,33 40.450,00 40.450,00 40.450,00 40.450,00 4,4 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 426.250,00 435.809,00 435.809,00 435.809,00 435.809,00 435.809,00 435.809,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 435.600,00 326.105,00 266.400,00 266.400,00 266.400,00 266.400,00 258.600,00 81,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 120.000,00 143.930,00 143.930,00 143.930,00 143.930,00 143.930,00 143.930,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 200.000,00 84.200,00 50.700,00 50.700,00 50.700,00 50.700,00 43.600,00 60,2 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 24.000,00 84.050,00 84.050,00 84.050,00 84.050,00 84.050,00 84.050,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 42.813,00 42.813,00 42.813,00 42.813,00 42.813,00 42.813,00 100,0 %
Otros (9) 327.737,00 131.725,00 131.724,08 131.724,08 131.724,08 131.724,08 130.224,08 100,0 %
58 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 2.636.210,00 2.725.108,00 2.722.105,60 2.707.105,60 2.162.500,91 2.162.500,91 2.156.084,15 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 27.514,00 27.511,92 27.511,92 27.511,92 27.511,92 27.511,92 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 21.624,00 21.623,05 21.623,05 21.623,05 21.623,05 21.623,05 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.403,00 5.402,63 5.402,63 5.402,63 5.402,63 5.402,63 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 487,00 486,24 486,24 486,24 486,24 486,24 99,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.636.210,00 2.697.594,00 2.694.593,68 2.679.593,68 2.134.988,99 2.134.988,99 2.128.572,23 79,1 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 2.544.210,00 2.618.594,00 2.618.593,68 2.618.593,68 2.103.088,99 2.103.088,99 2.096.672,23 80,3 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 92.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 52,3 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 18.000,00 15.000,00 — — — — 0,0 %
59 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 13.072,00 13.072,00 — — — — — 0,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13.072,00 13.072,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 12.072,00 12.072,00 — — — — — 0,0 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
60 Subgerencia de Desarrollo Territorial 1.996.807,00 1.796.017,00 1.627.509,35 1.626.596,32 1.472.772,57 1.310.322,57 1.301.438,38 73,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 948.191,00 858.182,00 858.175,03 857.262,00 703.438,25 703.438,25 694.554,06 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 501.666,00 520.866,00 520.865,04 520.865,04 434.054,20 434.054,20 434.054,20 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 220.564,00 111.472,00 111.471,36 111.471,36 91.302,80 91.302,80 91.302,80 81,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.676,00 109.578,00 109.577,12 109.577,12 90.675,60 90.675,60 90.544,77 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.685,00 41.492,00 41.491,53 41.491,53 34.102,72 34.102,72 30.675,36 82,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 36.762,00 29.588,00 29.587,82 29.587,82 14.530,28 14.530,28 14.530,28 49,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.684,00 19.917,00 19.916,05 19.916,05 16.391,86 16.391,86 16.391,86 82,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 21.444,00 10.838,00 10.837,50 10.837,50 10.615,55 10.615,55 5.289,55 98,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.100,00 6.099,68 6.099,68 6.099,68 6.099,68 6.099,68 100,0 %
Otros (7) 46.710,00 8.331,00 8.328,93 7.415,90 5.665,56 5.665,56 5.665,56 68,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.048.616,00 687.835,00 519.334,32 519.334,32 519.334,32 356.884,32 356.884,32 51,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 465.733,00 465.733,00 465.733,00 465.733,00 332.333,00 332.333,00 71,4 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias 600.000,00 210.000,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 12.450,00 12.450,00 5,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.616,00 12.102,00 12.101,32 12.101,32 12.101,32 12.101,32 12.101,32 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 60.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 25.000,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias — 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 %
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas — 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 %
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — — — — — — — —
2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — — — — — — — —
61 Mejoramiento de Infraestructura Vial y Obras Públicas 6.193.609,00 5.021.415,00 4.865.346,79 4.475.524,52 4.167.714,94 3.863.720,15 3.836.142,52 76,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 425.871,00 955.552,00 955.547,14 954.939,65 787.680,10 787.680,10 781.405,71 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 267.422,00 743.462,00 743.461,44 743.461,44 619.813,70 619.813,70 619.813,70 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.763,00 85.963,00 85.962,12 85.962,12 71.635,10 71.635,10 71.635,10 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.724,00 57.742,00 57.741,85 57.741,85 47.720,23 47.720,23 43.257,52 82,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 37.227,00 37.905,00 37.904,88 37.904,88 31.057,40 31.057,40 31.057,40 81,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.205,00 21.805,00 21.804,11 21.804,11 10.363,92 10.363,92 10.363,92 47,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.620,00 3.686,00 3.685,20 3.685,20 3.615,03 3.615,03 1.803,35 98,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.351,00 3.412,00 3.411,48 3.411,48 2.795,20 2.795,20 2.795,20 81,9 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 608,00 607,49 — — — — 0,0 %
Otros (3) 5.559,00 969,00 968,57 968,57 679,52 679,52 679,52 70,1 %
2.3 Bienes y Servicios 5.767.738,00 4.065.863,00 3.909.799,65 3.520.584,87 3.380.034,84 3.076.040,05 3.054.736,81 75,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 334.286,00 1.405.536,00 1.354.445,50 1.354.445,50 1.247.845,47 1.247.845,47 1.247.845,47 88,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 852.500,00 852.500,00 850.950,00 817.000,00 723.498,26 723.498,26 84,9 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 444.000,00 383.028,13 383.028,13 383.028,13 383.028,13 383.028,13 86,3 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 387.659,00 387.659,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 353.000,00 353.000,00 353.000,00 353.000,00 345.019,95 345.019,95 97,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 337.000,00 337.000,00 337.000,00 337.000,00 173.157,00 173.157,00 51,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 120.000,00 85.120,00 85.120,00 85.120,00 85.120,00 85.120,00 85.120,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 44.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (11) 5.073.452,00 157.048,00 157.047,02 157.041,24 157.041,24 118.371,24 97.068,00 75,4 %
62 Sub Gerencia de Obras Públicas, Infraestructura, Estudios y Proyectos 6.130.554,00 5.200.176,00 5.103.867,30 5.062.888,84 4.811.914,72 4.780.113,26 4.775.645,05 91,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.406.368,00 1.290.475,00 1.290.469,60 1.289.491,14 1.038.517,02 1.022.715,56 1.018.247,35 79,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 909.163,00 657.108,00 657.107,89 657.107,89 554.698,45 554.698,45 554.698,45 84,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 228.777,00 346.383,00 346.382,57 346.382,57 274.290,57 274.290,57 274.290,57 79,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.130,00 77.956,00 77.955,52 77.955,52 36.712,48 36.712,48 36.712,48 47,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 86.633,00 62.439,00 62.438,54 62.438,54 51.917,33 51.917,33 47.449,12 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.800,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 85,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.243,00 34.607,00 34.606,54 34.606,54 30.790,01 14.988,55 14.988,55 43,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.590,00 32.937,00 32.935,18 32.935,18 25.544,07 25.544,07 25.544,07 77,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 20.026,00 20.025,60 20.025,60 16.324,00 16.324,00 16.324,00 81,5 %
Otros (5) 36.032,00 12.519,00 12.517,76 11.539,30 8.340,11 8.340,11 8.340,11 66,6 %
2.3 Bienes y Servicios 4.724.186,00 3.909.701,00 3.813.397,70 3.773.397,70 3.773.397,70 3.757.397,70 3.757.397,70 96,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 36.186,00 2.968.918,00 2.879.614,70 2.879.614,70 2.879.614,70 2.879.614,70 2.879.614,70 97,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 409.383,00 409.383,00 409.383,00 409.383,00 409.383,00 409.383,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 60.000,00 397.200,00 397.200,00 357.200,00 357.200,00 357.200,00 357.200,00 89,9 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 86.200,00 86.200,00 86.200,00 86.200,00 86.200,00 86.200,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 48.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 25.000,00 25.000,00 52,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 80.000,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.3 Calzado 60.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
Otros (9) 4.426.000,00 — — — — — — —
63 Promover la Infraestructura y Urbanismo 488.775,00 442.865,00 442.862,87 426.107,09 386.245,35 357.045,35 353.695,82 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 291.446,00 226.365,00 226.362,87 226.362,87 186.501,13 186.501,13 186.101,60 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.303,00 107.900,00 107.899,77 107.899,77 89.816,01 89.816,01 89.816,01 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 79.541,00 81.941,00 81.940,56 81.940,56 68.283,80 68.283,80 68.283,80 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 40.220,00 23.266,00 23.265,60 23.265,60 18.772,00 18.772,00 18.772,00 80,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.215,00 7.522,00 7.521,36 7.521,36 6.249,80 6.249,80 5.850,27 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.008,00 2.743,00 2.742,70 2.742,70 1.052,09 1.052,09 1.052,09 38,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.865,00 1.993,00 1.992,88 1.992,88 1.627,43 1.627,43 1.627,43 81,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (4) 41.894,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 197.329,00 216.500,00 216.500,00 199.744,22 199.744,22 170.544,22 167.594,22 78,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 161.500,00 161.500,00 161.500,00 161.500,00 132.300,00 129.350,00 81,9 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 20.900,00 20.900,00 15.609,66 15.609,66 15.609,66 15.609,66 74,7 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 20.900,00 20.900,00 17.367,82 17.367,82 17.367,82 17.367,82 83,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.700,00 7.700,00 4.005,74 4.005,74 4.005,74 4.005,74 52,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.300,00 3.300,00 1.061,00 1.061,00 1.061,00 1.061,00 32,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.200,00 2.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 9,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.290,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 10.039,00 — — — — — — —
Total · 81 secuencia funcionals 239.151.468,00 246.160.025,00 232.841.616,67 223.156.650,80 205.986.195,15 188.156.545,29 187.130.187,64 76,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.