Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 358.306.166. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 256.045.230, equivalente al 71,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 280,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 358,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 256,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 254,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 102,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 280.748.811,00
PIM: S/ 358.306.166,00
Devengado: S/ 256.045.229,98
Girado: S/ 254.614.267,87
Pendiente: S/ 102.260.936,02

Posición en el ranking

1200 nacional

249 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Nicolas Ayllon, Tramo Calle Santa María Hasta Calle Progreso, Zona 03 y Zona 04, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2664068

PIMS/ 12,0 M

EjecutadoS/ 11,6 M

Avance97,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. la Roncadora, a Travez de Pistas y Veredas, Tramo Calle Angamos Hasta Jiron Genova, Zona 05, Sub Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2671094

PIMS/ 11,7 M

EjecutadoS/ 8,7 M

Avance74,7 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana a Traves de Pistas y Veredas en las Calles y Pasajes Internos de la Asociación de Vivienda Valle del Mantaro del Perú de Ate-Vitarte, Zona 05, Sub Zona 02, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2499777

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance82,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales, a Travez de Pistas y Veredas, en la Coop. Viv. 27 de Abril, Asoc. Prop. de la Lot. San Juan, Asoc. Prop. de Viv. San Pedro, Zona 02, Sub Zona 01, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668416

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance98,6 %
5

Adquisición de Camioneta; en el(la) Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, Mediante la Adquisición de 33 Camionetas; en el Centro Poblado Vitarte, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2711113

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance99,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Ate, Calle 8 y Jr. Jorge Basadre, Tramo Av. Nicolas Ayllon (Carretera Central) Hasta Av. los Ingenieros, Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2658786

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance99,5 %
7

Remodelación de Losa Deportiva, Cerco Perimetrico, Torre de Iluminación y Vereda o Acera; Ademas de Otros Activos en Un Recintos Deportivos en las Zonas de Desarrollo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2709779

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance97,8 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Lote PQ21 Grupo G, Complejo Deportivo del P.J. Horacio Zeballos Gamez, Zona 06, Sub Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2688063

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance58,5 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales a Travez de Pistas y Veredas, en la Ucv 153 C, Ampliación Ucv 153A, Ucv Biohuerto el Paraiso, Zona J del P. J. Proyecto Especial Huaycan, Zona 07, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2666505

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance87,3 %
10

Remoción de Red de Distribucion; Reubicación de Red de Distribucion; en el(la) la Av. Nicolas Ayllon, Tramo Calle Sta. María Hasta Calle Progreso, Zona 03 y 04, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2717742

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Complejo Polideportivo Municipal de Huaycan, Distrito de Ate - Lima - Lima

Código 2254079

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 10,7 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en las Zonas 03, 04, 05, 06 y 07, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2737253

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 6,7 M

Avance0,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,9 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de la Av. 26 de Mayo, Entre la Av. Separadira Industrial y Av. Central, Zona 3 Sub Zona 1, Distrito de Ate - Lima - Lima

Código 2303099

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance21,5 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. la Roncadora, a Travez de Pistas y Veredas, Tramo Calle Angamos Hasta Jiron Genova, Zona 05, Sub Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2671094

PIMS/ 11,7 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance74,7 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Lote PQ21 Grupo G, Complejo Deportivo del P.J. Horacio Zeballos Gamez, Zona 06, Sub Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2688063

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance58,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo Mediante la Instalación de Camaras de Video Vigilancia en Instituciones Educativas y Calles Aledañas, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2694671

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance2,0 %
8

Creación de Pistas y Veredas en las Calle 01, G01, G03, G05, G06, G07, G08, S/N y en la Calle las Orquideas, y en los Pasaje S/N y los Rosales, de la Zona G de Huaycan, Zona 07 del Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2435336

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,0 %
9

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas de las Ucvs 210,211,212,213,213A,213B, 214,215,216, 217,217B,217E,217C,217D, Nvo Horizonte 217C, Org.Renacer Julio, Org. Talleres Sta Rosa, Org. 22 de Abril, en la Zona S del Ah Huaycan - Zona 7, del Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2282030

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance42,5 %
10

Reparación de Calzada o Pista; en el(la) Av. Benjamin Franklin, Tramo Av. Michael Faraday Hasta Av. Alexander Fleming, Zona 01, Sub Zona 02, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2708324

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 47,3 M

PIM S/ 62,0 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 45,4 M

PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,1 M

PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,6 M

PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,5 M

PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,9 M

PIM S/ 29,2 M 34,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,9 M

PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 6,9 M

PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,1 M

PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 6,0 M

PIM S/ 7,3 M 83,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 19,3 M

PIM S/ 29,2 M 34,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,7 M

PIM S/ 62,0 M 76,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 7,4 M

PIM S/ 7,4 M 0,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,1 M

PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,1 M

PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M

PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,4 M

PIM S/ 4,0 M 15,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 3,0 M

PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 3,0 M 14,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Realizar Acciones de Tesoreria 2.792.033,00 3.083.656,00 3.083.652,17 2.730.629,63 2.606.415,89 2.474.534,80 2.387.767,02 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 592.033,00 603.146,00 603.143,69 575.908,69 451.694,95 451.694,95 449.947,11 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.000,00 257.900,00 257.900,00 233.900,00 175.373,33 175.373,33 175.373,33 68,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 263.644,00 226.963,00 226.962,79 226.962,79 189.078,99 189.078,99 189.078,99 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.749,00 40.546,00 40.545,64 37.310,64 29.336,52 29.336,52 27.650,85 72,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.224,00 37.424,00 37.423,56 37.423,56 31.186,30 31.186,30 31.124,13 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.490,00 20.026,00 20.025,60 20.025,60 16.060,00 16.060,00 16.060,00 80,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.190,00 13.190,00 13.190,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 38,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.926,00 5.097,00 5.096,10 5.096,10 4.229,81 4.229,81 4.229,81 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 12.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.200.000,00 2.381.110,00 2.381.108,48 2.055.320,94 2.055.320,94 1.923.439,85 1.838.419,91 80,8 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.400.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.012.906,38 927.886,44 96,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 513.292,00 513.291,20 389.291,20 389.291,20 345.429,49 345.429,49 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 409.440,00 409.440,00 409.440,00 409.440,00 360.440,00 360.440,00 88,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 38.500,00 38.500,00 9.451,00 9.451,00 9.451,00 9.451,00 24,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 38.500,00 38.500,00 37.161,69 37.161,69 37.161,69 37.161,69 96,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 38.500,00 38.500,00 33.708,00 33.708,00 33.708,00 33.708,00 87,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 38.500,00 38.500,00 14.385,31 14.385,31 14.385,31 14.385,31 37,4 %

Otros (14) 600.000,00 214.378,00 214.377,28 71.883,74 71.883,74 69.957,98 69.957,98 32,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 100,0 %

38 Apoyo Comunal - Agencia Municipal de Huaycan, Distrito de Ate - Lima - Lima 271.457,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 232.010,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 207.503,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.507,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 39.447,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.723,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 19.724,00 — — — — — — —

39 Apoyo Comunal - Agencia Municipal de Salamanca, Distrito de Ate - Lima - Lima 316.235,00 4.027,00 4.026,29 4.026,29 4.026,29 4.026,29 4.026,29 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 106.476,00 4.027,00 4.026,29 4.026,29 4.026,29 4.026,29 4.026,29 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 3.327,00 3.326,87 3.326,87 3.326,87 3.326,87 3.326,87 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 300,00 299,42 299,42 299,42 299,42 299,42 99,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 95.482,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.594,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 209.759,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.879,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 19.880,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.000,00 — — — — — — —

40 Apoyo Comunal - Agencia Municipal de Santa Clara, Distrito de Ate - Lima - Lima 202.269,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.663,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.741,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.722,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 133.606,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.803,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 19.803,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 94.000,00 — — — — — — —

41 Gestión del Sistema de Abastecimiento, Control Patrimonial y Servicios Generales 7.373.580,00 12.311.535,00 12.255.712,42 11.518.894,53 10.318.834,56 9.991.525,11 9.749.156,12 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.031.919,00 4.464.492,00 4.464.486,50 4.449.578,28 3.580.259,08 3.545.675,90 3.517.916,98 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.005.936,00 2.616.850,00 2.616.849,43 2.612.606,86 2.178.695,42 2.178.695,42 2.178.536,92 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 987.580,00 904.343,00 904.342,76 899.626,93 714.155,57 714.155,57 712.330,77 79,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 276.127,00 245.727,00 245.726,42 245.317,58 201.541,56 201.541,56 182.706,69 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 164.597,00 238.325,00 238.324,07 236.520,46 112.858,25 112.858,25 112.858,25 47,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.100,00 120.380,00 120.380,00 120.380,00 93.119,00 93.119,00 93.119,00 77,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 113.088,00 120.096,00 120.096,00 120.096,00 99.352,00 99.352,00 99.352,00 82,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 99.061,00 91.132,00 91.131,88 90.707,47 71.229,41 71.229,41 71.229,41 78,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 96.015,00 88.652,00 88.651,16 87.765,73 81.713,59 47.130,41 40.189,66 53,2 %

Otros (6) 140.415,00 38.987,00 38.984,78 36.557,25 27.594,28 27.594,28 27.594,28 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.341.661,00 7.823.943,00 7.770.939,62 7.049.029,95 6.718.289,18 6.425.562,91 6.210.952,84 82,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 200.000,00 3.317.424,00 3.313.823,00 3.099.600,00 3.016.637,40 3.016.637,40 3.016.637,40 90,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 200.000,00 2.376.820,00 2.371.420,00 2.371.420,00 2.123.641,83 2.085.878,73 1.921.891,16 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 789.583,00 789.583,00 789.583,00 789.583,00 630.083,00 593.283,00 79,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 60.000,00 656.877,00 612.876,42 138.876,42 138.876,42 131.642,16 131.642,16 20,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 272.760,00 272.760,00 272.760,00 272.760,00 217.470,00 203.647,50 79,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 460.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 78.000,00 78.000,00 83,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 60.000,00 70.706,00 70.705,64 70.705,64 70.705,64 70.705,64 70.705,64 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 600.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

Otros (18) 521.661,00 202.773,00 202.771,56 169.084,89 169.084,89 151.145,98 151.145,98 74,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.100,00 20.286,30 20.286,30 20.286,30 20.286,30 20.286,30 87,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 22.600,00 20.286,30 20.286,30 20.286,30 20.286,30 20.286,30 89,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 — — — — — 0,0 %

42 Establecimiento de la Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano 686.753,00 674.742,00 672.594,55 667.980,04 576.651,86 576.651,86 570.117,06 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 583.951,00 568.598,00 568.594,55 567.980,04 476.651,86 476.651,86 470.117,06 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 359.895,00 353.865,00 353.864,39 353.864,39 304.095,45 304.095,45 304.095,45 85,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 15.314,00 75.014,00 75.013,68 75.013,68 61.451,40 61.451,40 60.548,80 81,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.330,00 56.410,00 56.409,60 56.409,60 46.658,00 46.658,00 46.658,00 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.518,00 31.231,00 31.230,99 31.230,99 26.754,27 26.754,27 24.695,25 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.553,00 21.546,00 21.545,37 21.545,37 11.184,57 11.184,57 11.184,57 51,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.119,00 11.798,00 11.797,80 11.797,80 9.725,49 9.725,49 9.725,49 82,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.489,00 7.293,00 7.293,00 7.293,00 7.131,17 7.131,17 3.557,99 97,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 133.703,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

Otros (5) 13.030,00 4.541,00 4.539,72 3.925,21 2.751,51 2.751,51 2.751,51 60,6 %

2.3 Bienes y Servicios 102.802,00 104.000,00 104.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 96,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 48.000,00 48.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 91,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.302,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.144,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.144,00 — — — — — 0,0 %

43 Promover la Imagen Institucional y Comunicaciones 819.555,00 597.485,00 597.479,73 597.479,73 565.246,13 459.246,13 458.153,14 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 140.373,00 186.667,00 186.664,82 186.664,82 154.431,22 154.431,22 153.338,23 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 127.882,00 170.652,00 170.651,40 170.651,40 142.209,50 142.209,50 142.209,50 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.091,00 12.965,00 12.964,16 12.964,16 10.721,72 10.721,72 9.628,73 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.050,00 3.049,26 3.049,26 1.500,00 1.500,00 1.500,00 49,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 679.182,00 410.818,00 410.814,91 410.814,91 410.814,91 304.814,91 304.814,91 74,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 380.000,00 248.500,00 248.500,00 248.500,00 248.500,00 184.000,00 184.000,00 74,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 26.530,00 26.530,00 26.530,00 26.530,00 26.530,00 26.530,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 21.643,00 21.642,50 21.642,50 21.642,50 21.642,50 21.642,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 6.030,00 6.027,41 6.027,41 6.027,41 6.027,41 6.027,41 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 5.806,00 5.806,00 5.806,00 5.806,00 5.806,00 5.806,00 100,0 %

Otros (10) 278.182,00 12.929,00 12.929,00 12.929,00 12.929,00 12.929,00 12.929,00 100,0 %

44 Oficina General de Asesoria Jurídica 675.090,00 346.607,00 329.605,04 329.605,04 307.171,59 291.671,59 279.171,59 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239.227,00 112.533,00 112.531,84 112.531,84 93.098,39 93.098,39 93.098,39 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.303,00 108.503,00 108.502,56 108.502,56 90.418,80 90.418,80 90.418,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.357,00 1.356,28 1.356,28 452,09 452,09 452,09 33,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.330,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.171,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.820,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 435.863,00 234.074,00 217.073,20 217.073,20 214.073,20 198.573,20 186.073,20 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 430.000,00 234.074,00 217.073,20 217.073,20 214.073,20 198.573,20 186.073,20 84,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.863,00 — — — — — — —

45 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 7.533.827,00 5.766.602,00 4.789.090,95 4.522.590,95 4.276.825,94 3.765.666,65 3.735.185,57 65,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.497.489,00 3.343.052,00 2.910.545,46 2.661.045,46 2.415.280,45 2.415.280,45 2.413.299,37 72,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 823.400,00 800.900,00 551.400,00 514.600,00 514.600,00 514.600,00 62,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 955.963,00 628.985,00 628.984,12 628.984,12 505.128,44 505.128,44 505.128,44 80,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 507.344,00 572.652,00 572.651,70 572.651,70 572.651,70 572.651,70 572.651,70 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 87.750,00 409.501,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.330,00 379.842,00 379.841,60 379.841,60 369.018,00 369.018,00 369.018,00 97,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 377.214,00 272.587,00 272.586,22 272.586,22 220.681,47 220.681,47 220.681,47 81,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 124.200,00 123.700,00 123.700,00 122.700,00 122.700,00 122.700,00 98,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.698,00 52.758,00 52.756,51 52.756,51 42.307,02 42.307,02 40.325,94 80,2 %

Otros (12) 3.476.190,00 79.127,00 79.125,31 79.125,31 68.193,82 68.193,82 68.193,82 86,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 104.400,00 — — — — — — —

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 104.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.431.938,00 1.893.550,00 1.878.545,49 1.861.545,49 1.861.545,49 1.350.386,20 1.321.886,20 71,3 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 980.399,00 980.398,86 980.398,86 980.398,86 657.716,90 657.716,90 67,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 627.800,00 612.800,00 612.800,00 612.800,00 503.300,00 474.800,00 80,2 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 92.754,00 92.753,31 92.753,31 92.753,31 51.809,48 51.809,48 55,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 39.710,00 39.710,00 39.710,00 39.710,00 17.680,00 17.680,00 44,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.000,00 27.612,00 27.612,00 27.612,00 27.612,00 27.612,00 27.612,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 17.000,00 17.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 16.010,00 16.007,00 16.007,00 16.007,00 8.003,50 8.003,50 50,0 %

Otros (11) 1.155.938,00 33.265,00 33.264,32 33.264,32 33.264,32 25.264,32 25.264,32 76,0 %

2.5 Otros Gastos 500.000,00 500.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 500.000,00 500.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

46 Control y Auditoria 260.001,00 479.358,00 470.803,55 438.637,55 389.993,50 389.126,91 388.235,91 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 230.683,00 279.715,00 279.712,78 279.712,78 231.068,73 231.068,73 230.177,73 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 217.882,00 222.682,00 222.681,12 222.681,12 185.567,60 185.567,60 185.567,60 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 38.744,00 38.743,44 38.743,44 31.782,20 31.782,20 31.782,20 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.487,00 3.486,96 3.486,96 2.872,51 2.872,51 2.872,51 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.110,00 3.109,26 3.109,26 1.236,42 1.236,42 1.236,42 39,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 29.318,00 30.352,00 21.799,77 21.799,77 21.799,77 20.933,18 20.933,18 69,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 71,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.318,00 3.352,00 2.599,77 2.599,77 2.599,77 1.733,18 1.733,18 51,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 27.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 156.019,00 156.019,00 123.853,00 123.853,00 123.853,00 123.853,00 79,4 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 156.019,00 156.019,00 123.853,00 123.853,00 123.853,00 123.853,00 79,4 %

2.5 Otros Gastos — 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 100,0 %

47 Procuraduria Pública Municipal 686.944,00 765.059,00 668.919,24 668.919,24 593.017,66 554.017,66 541.173,09 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 383.716,00 444.183,00 444.180,60 444.180,60 368.279,02 368.279,02 367.434,45 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.673,00 255.136,00 255.135,84 255.135,84 213.057,36 213.057,36 213.057,36 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 181.452,00 161.367,00 161.366,50 161.366,50 134.852,98 134.852,98 134.852,98 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.791,00 21.542,00 21.541,21 21.541,21 17.808,38 17.808,38 16.963,81 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.138,00 6.137,05 6.137,05 2.560,30 2.560,30 2.560,30 41,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 303.228,00 320.876,00 224.738,64 224.738,64 224.738,64 185.738,64 173.738,64 57,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 300.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 165.000,00 153.000,00 55,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.228,00 20.319,00 20.181,68 20.181,68 20.181,68 20.181,68 20.181,68 99,3 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 557,00 556,96 556,96 556,96 556,96 556,96 100,0 %

48 Estudios de Pre-Inversión 20.451.810,00 1.135.297,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.451.810,00 1.135.297,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 20.451.810,00 1.135.297,00 — — — — — 0,0 %

Total · 206 secuencia funcionals 280.748.811,00 358.306.166,00 338.139.258,64 306.442.680,68 289.217.066,30 256.045.229,98 254.614.267,87 71,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.