Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 246.160.025. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 188.156.545, equivalente al 76,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 239,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 246,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 188,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 187,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 239.151.468,00
PIM: S/ 246.160.025,00
Devengado: S/ 188.156.545,29
Girado: S/ 187.130.187,64
Pendiente: S/ 58.003.479,71

Posición en el ranking

1176 nacional

218 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,4 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 45,4 M

PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,1 M

PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,6 M

PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,5 M

PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,9 M

PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 6,9 M

PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,1 M

PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 6,0 M

PIM S/ 7,3 M 83,1 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 3,9 M

PIM S/ 4,2 M 94,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,7 M

PIM S/ 5,0 M 74,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,1 M

PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,1 M

PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M

PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,4 M

PIM S/ 4,0 M 15,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 3,0 M

PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 3,0 M 14,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,1 M

PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,1 M 7,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,7 M

PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

38 Apoyo Comunal - Agencia Municipal de Huaycan, Distrito de Ate - Lima - Lima 271.457,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 232.010,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 207.503,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.507,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 39.447,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.723,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 19.724,00 — — — — — — —

39 Apoyo Comunal - Agencia Municipal de Salamanca, Distrito de Ate - Lima - Lima 316.235,00 4.027,00 4.026,29 4.026,29 4.026,29 4.026,29 4.026,29 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 106.476,00 4.027,00 4.026,29 4.026,29 4.026,29 4.026,29 4.026,29 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 3.327,00 3.326,87 3.326,87 3.326,87 3.326,87 3.326,87 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 300,00 299,42 299,42 299,42 299,42 299,42 99,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 95.482,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.594,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 209.759,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.879,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 19.880,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.000,00 — — — — — — —

40 Apoyo Comunal - Agencia Municipal de Santa Clara, Distrito de Ate - Lima - Lima 202.269,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.663,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.741,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.722,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 133.606,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.803,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 19.803,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 94.000,00 — — — — — — —

41 Gestión del Sistema de Abastecimiento, Control Patrimonial y Servicios Generales 7.373.580,00 12.311.535,00 12.255.712,42 11.518.894,53 10.318.834,56 9.991.525,11 9.749.156,12 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.031.919,00 4.464.492,00 4.464.486,50 4.449.578,28 3.580.259,08 3.545.675,90 3.517.916,98 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.005.936,00 2.616.850,00 2.616.849,43 2.612.606,86 2.178.695,42 2.178.695,42 2.178.536,92 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 987.580,00 904.343,00 904.342,76 899.626,93 714.155,57 714.155,57 712.330,77 79,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 276.127,00 245.727,00 245.726,42 245.317,58 201.541,56 201.541,56 182.706,69 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 164.597,00 238.325,00 238.324,07 236.520,46 112.858,25 112.858,25 112.858,25 47,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.100,00 120.380,00 120.380,00 120.380,00 93.119,00 93.119,00 93.119,00 77,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 113.088,00 120.096,00 120.096,00 120.096,00 99.352,00 99.352,00 99.352,00 82,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 99.061,00 91.132,00 91.131,88 90.707,47 71.229,41 71.229,41 71.229,41 78,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 96.015,00 88.652,00 88.651,16 87.765,73 81.713,59 47.130,41 40.189,66 53,2 %

Otros (6) 140.415,00 38.987,00 38.984,78 36.557,25 27.594,28 27.594,28 27.594,28 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.341.661,00 7.823.943,00 7.770.939,62 7.049.029,95 6.718.289,18 6.425.562,91 6.210.952,84 82,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 200.000,00 3.317.424,00 3.313.823,00 3.099.600,00 3.016.637,40 3.016.637,40 3.016.637,40 90,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 200.000,00 2.376.820,00 2.371.420,00 2.371.420,00 2.123.641,83 2.085.878,73 1.921.891,16 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 789.583,00 789.583,00 789.583,00 789.583,00 630.083,00 593.283,00 79,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 60.000,00 656.877,00 612.876,42 138.876,42 138.876,42 131.642,16 131.642,16 20,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 272.760,00 272.760,00 272.760,00 272.760,00 217.470,00 203.647,50 79,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 460.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 78.000,00 78.000,00 83,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 60.000,00 70.706,00 70.705,64 70.705,64 70.705,64 70.705,64 70.705,64 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 600.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

Otros (18) 521.661,00 202.773,00 202.771,56 169.084,89 169.084,89 151.145,98 151.145,98 74,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.100,00 20.286,30 20.286,30 20.286,30 20.286,30 20.286,30 87,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 22.600,00 20.286,30 20.286,30 20.286,30 20.286,30 20.286,30 89,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 — — — — — 0,0 %

42 Establecimiento de la Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano 686.753,00 674.742,00 672.594,55 667.980,04 576.651,86 576.651,86 570.117,06 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 583.951,00 568.598,00 568.594,55 567.980,04 476.651,86 476.651,86 470.117,06 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 359.895,00 353.865,00 353.864,39 353.864,39 304.095,45 304.095,45 304.095,45 85,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 15.314,00 75.014,00 75.013,68 75.013,68 61.451,40 61.451,40 60.548,80 81,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.330,00 56.410,00 56.409,60 56.409,60 46.658,00 46.658,00 46.658,00 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.518,00 31.231,00 31.230,99 31.230,99 26.754,27 26.754,27 24.695,25 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.553,00 21.546,00 21.545,37 21.545,37 11.184,57 11.184,57 11.184,57 51,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.119,00 11.798,00 11.797,80 11.797,80 9.725,49 9.725,49 9.725,49 82,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.489,00 7.293,00 7.293,00 7.293,00 7.131,17 7.131,17 3.557,99 97,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 133.703,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

Otros (5) 13.030,00 4.541,00 4.539,72 3.925,21 2.751,51 2.751,51 2.751,51 60,6 %

2.3 Bienes y Servicios 102.802,00 104.000,00 104.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 96,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 48.000,00 48.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 91,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.302,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.144,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.144,00 — — — — — 0,0 %

43 Promover la Imagen Institucional y Comunicaciones 819.555,00 597.485,00 597.479,73 597.479,73 565.246,13 459.246,13 458.153,14 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 140.373,00 186.667,00 186.664,82 186.664,82 154.431,22 154.431,22 153.338,23 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 127.882,00 170.652,00 170.651,40 170.651,40 142.209,50 142.209,50 142.209,50 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.091,00 12.965,00 12.964,16 12.964,16 10.721,72 10.721,72 9.628,73 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.050,00 3.049,26 3.049,26 1.500,00 1.500,00 1.500,00 49,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 679.182,00 410.818,00 410.814,91 410.814,91 410.814,91 304.814,91 304.814,91 74,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 380.000,00 248.500,00 248.500,00 248.500,00 248.500,00 184.000,00 184.000,00 74,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 26.530,00 26.530,00 26.530,00 26.530,00 26.530,00 26.530,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 21.643,00 21.642,50 21.642,50 21.642,50 21.642,50 21.642,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 6.030,00 6.027,41 6.027,41 6.027,41 6.027,41 6.027,41 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 5.806,00 5.806,00 5.806,00 5.806,00 5.806,00 5.806,00 100,0 %

Otros (10) 278.182,00 12.929,00 12.929,00 12.929,00 12.929,00 12.929,00 12.929,00 100,0 %

44 Oficina General de Asesoria Jurídica 675.090,00 346.607,00 329.605,04 329.605,04 307.171,59 291.671,59 279.171,59 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239.227,00 112.533,00 112.531,84 112.531,84 93.098,39 93.098,39 93.098,39 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.303,00 108.503,00 108.502,56 108.502,56 90.418,80 90.418,80 90.418,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.357,00 1.356,28 1.356,28 452,09 452,09 452,09 33,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.330,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.171,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.820,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 435.863,00 234.074,00 217.073,20 217.073,20 214.073,20 198.573,20 186.073,20 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 430.000,00 234.074,00 217.073,20 217.073,20 214.073,20 198.573,20 186.073,20 84,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.863,00 — — — — — — —

45 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 7.533.827,00 5.766.602,00 4.789.090,95 4.522.590,95 4.276.825,94 3.765.666,65 3.735.185,57 65,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.497.489,00 3.343.052,00 2.910.545,46 2.661.045,46 2.415.280,45 2.415.280,45 2.413.299,37 72,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 823.400,00 800.900,00 551.400,00 514.600,00 514.600,00 514.600,00 62,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 955.963,00 628.985,00 628.984,12 628.984,12 505.128,44 505.128,44 505.128,44 80,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 507.344,00 572.652,00 572.651,70 572.651,70 572.651,70 572.651,70 572.651,70 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 87.750,00 409.501,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.330,00 379.842,00 379.841,60 379.841,60 369.018,00 369.018,00 369.018,00 97,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 377.214,00 272.587,00 272.586,22 272.586,22 220.681,47 220.681,47 220.681,47 81,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 124.200,00 123.700,00 123.700,00 122.700,00 122.700,00 122.700,00 98,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.698,00 52.758,00 52.756,51 52.756,51 42.307,02 42.307,02 40.325,94 80,2 %

Otros (12) 3.476.190,00 79.127,00 79.125,31 79.125,31 68.193,82 68.193,82 68.193,82 86,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 104.400,00 — — — — — — —

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 104.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.431.938,00 1.893.550,00 1.878.545,49 1.861.545,49 1.861.545,49 1.350.386,20 1.321.886,20 71,3 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 980.399,00 980.398,86 980.398,86 980.398,86 657.716,90 657.716,90 67,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 627.800,00 612.800,00 612.800,00 612.800,00 503.300,00 474.800,00 80,2 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 92.754,00 92.753,31 92.753,31 92.753,31 51.809,48 51.809,48 55,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 39.710,00 39.710,00 39.710,00 39.710,00 17.680,00 17.680,00 44,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.000,00 27.612,00 27.612,00 27.612,00 27.612,00 27.612,00 27.612,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 17.000,00 17.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 16.010,00 16.007,00 16.007,00 16.007,00 8.003,50 8.003,50 50,0 %

Otros (11) 1.155.938,00 33.265,00 33.264,32 33.264,32 33.264,32 25.264,32 25.264,32 76,0 %

2.5 Otros Gastos 500.000,00 500.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 500.000,00 500.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

46 Control y Auditoria 260.001,00 479.358,00 470.803,55 438.637,55 389.993,50 389.126,91 388.235,91 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 230.683,00 279.715,00 279.712,78 279.712,78 231.068,73 231.068,73 230.177,73 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 217.882,00 222.682,00 222.681,12 222.681,12 185.567,60 185.567,60 185.567,60 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 38.744,00 38.743,44 38.743,44 31.782,20 31.782,20 31.782,20 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.487,00 3.486,96 3.486,96 2.872,51 2.872,51 2.872,51 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.110,00 3.109,26 3.109,26 1.236,42 1.236,42 1.236,42 39,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 29.318,00 30.352,00 21.799,77 21.799,77 21.799,77 20.933,18 20.933,18 69,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 71,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.318,00 3.352,00 2.599,77 2.599,77 2.599,77 1.733,18 1.733,18 51,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 27.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 156.019,00 156.019,00 123.853,00 123.853,00 123.853,00 123.853,00 79,4 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 156.019,00 156.019,00 123.853,00 123.853,00 123.853,00 123.853,00 79,4 %

2.5 Otros Gastos — 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 100,0 %

47 Procuraduria Pública Municipal 686.944,00 765.059,00 668.919,24 668.919,24 593.017,66 554.017,66 541.173,09 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 383.716,00 444.183,00 444.180,60 444.180,60 368.279,02 368.279,02 367.434,45 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.673,00 255.136,00 255.135,84 255.135,84 213.057,36 213.057,36 213.057,36 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 181.452,00 161.367,00 161.366,50 161.366,50 134.852,98 134.852,98 134.852,98 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.791,00 21.542,00 21.541,21 21.541,21 17.808,38 17.808,38 16.963,81 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.138,00 6.137,05 6.137,05 2.560,30 2.560,30 2.560,30 41,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 303.228,00 320.876,00 224.738,64 224.738,64 224.738,64 185.738,64 173.738,64 57,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 300.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 165.000,00 153.000,00 55,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.228,00 20.319,00 20.181,68 20.181,68 20.181,68 20.181,68 20.181,68 99,3 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 557,00 556,96 556,96 556,96 556,96 556,96 100,0 %

50 Gerencia de Administración Tributaria 476.227,00 534.489,00 534.482,50 477.332,35 436.253,06 388.938,67 382.802,01 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.227,00 237.717,00 237.711,90 237.407,93 196.328,64 196.328,64 194.191,98 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.303,00 108.202,00 108.201,17 108.201,17 90.117,41 90.117,41 90.117,41 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 56.741,00 56.740,56 56.740,56 47.283,80 47.283,80 47.283,80 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 37.112,00 37.111,80 37.111,80 30.396,50 30.396,50 30.396,50 81,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.403,00 11.402,82 11.402,82 11.402,82 11.402,82 11.402,82 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.512,00 8.511,87 8.511,87 3.845,61 3.845,61 3.845,61 45,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.783,00 7.536,00 7.534,86 7.534,86 6.335,30 6.335,30 5.971,77 84,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.609,00 3.608,09 3.608,09 3.537,93 3.537,93 1.764,80 98,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.341,00 3.340,08 3.340,08 2.735,70 2.735,70 2.735,70 81,9 %

Otros (4) 1.800,00 1.261,00 1.260,65 956,68 673,57 673,57 673,57 53,4 %

2.3 Bienes y Servicios 306.000,00 249.416,00 249.414,98 239.924,42 239.924,42 192.610,03 188.610,03 77,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 244.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 77.500,00 73.500,00 69,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 48.000,00 48.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 91,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 34.000,00 34.000,00 30.856,50 30.856,50 30.856,50 30.856,50 90,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 21.000,00 21.000,00 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 16.194,00 16.193,19 15.921,99 15.921,99 11.107,60 11.107,60 68,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.500,00 5.500,00 4.487,05 4.487,05 4.487,05 4.487,05 81,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.741,00 2.740,79 2.091,79 2.091,79 2.091,79 2.091,79 76,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.981,00 1.981,00 1.567,09 1.567,09 1.567,09 1.567,09 79,1 %

Otros (3) 60.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 47.356,00 47.355,62 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 47.356,00 47.355,62 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

51 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 463.655,00 878.157,00 878.153,30 756.438,81 666.588,00 661.088,00 659.306,00 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.486,00 532.097,00 532.093,30 516.778,81 426.928,00 426.928,00 425.146,00 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.171,00 369.882,00 369.881,67 356.789,10 298.045,37 298.045,37 298.045,37 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.303,00 102.174,00 102.173,24 102.173,24 84.089,48 84.089,48 84.089,48 82,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.330,00 26.866,00 26.865,60 26.865,60 21.884,00 21.884,00 21.884,00 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 21.827,00 21.826,69 21.158,44 17.817,19 17.817,19 16.035,19 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.812,00 6.810,97 6.374,55 2.395,42 2.395,42 2.395,42 35,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.280,00 2.511,00 2.510,13 2.417,88 1.996,54 1.996,54 1.996,54 79,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 1.025,00 1.025,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 2.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 264.169,00 346.060,00 346.060,00 239.660,00 239.660,00 234.160,00 234.160,00 67,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 251.100,00 251.100,00 194.700,00 194.700,00 189.200,00 189.200,00 75,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 39.960,00 39.960,00 39.960,00 39.960,00 39.960,00 39.960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 16.500,00 16.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 9,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 11.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 11.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.500,00 5.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.500,00 5.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.500,00 5.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9,1 %

Otros (1) 64.169,00 — — — — — — —

Total · 81 secuencia funcionals 239.151.468,00 246.160.025,00 232.841.616,67 223.156.650,80 205.986.195,15 188.156.545,29 187.130.187,64 76,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.