Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 358.306.166. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 256.045.230, equivalente al 71,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 280,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 358,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 256,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 254,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 102,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 280.748.811,00
PIM: S/ 358.306.166,00
Devengado: S/ 256.045.229,98
Girado: S/ 254.614.267,87
Pendiente: S/ 102.260.936,02

Posición en el ranking

1200 nacional

249 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Nicolas Ayllon, Tramo Calle Santa María Hasta Calle Progreso, Zona 03 y Zona 04, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2664068

PIMS/ 12,0 M

EjecutadoS/ 11,6 M

Avance97,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. la Roncadora, a Travez de Pistas y Veredas, Tramo Calle Angamos Hasta Jiron Genova, Zona 05, Sub Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2671094

PIMS/ 11,7 M

EjecutadoS/ 8,7 M

Avance74,7 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana a Traves de Pistas y Veredas en las Calles y Pasajes Internos de la Asociación de Vivienda Valle del Mantaro del Perú de Ate-Vitarte, Zona 05, Sub Zona 02, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2499777

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance82,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales, a Travez de Pistas y Veredas, en la Coop. Viv. 27 de Abril, Asoc. Prop. de la Lot. San Juan, Asoc. Prop. de Viv. San Pedro, Zona 02, Sub Zona 01, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2668416

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance98,6 %
5

Adquisición de Camioneta; en el(la) Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, Mediante la Adquisición de 33 Camionetas; en el Centro Poblado Vitarte, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2711113

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance99,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Ate, Calle 8 y Jr. Jorge Basadre, Tramo Av. Nicolas Ayllon (Carretera Central) Hasta Av. los Ingenieros, Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2658786

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance99,5 %
7

Remodelación de Losa Deportiva, Cerco Perimetrico, Torre de Iluminación y Vereda o Acera; Ademas de Otros Activos en Un Recintos Deportivos en las Zonas de Desarrollo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2709779

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance97,8 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Lote PQ21 Grupo G, Complejo Deportivo del P.J. Horacio Zeballos Gamez, Zona 06, Sub Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2688063

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance58,5 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales a Travez de Pistas y Veredas, en la Ucv 153 C, Ampliación Ucv 153A, Ucv Biohuerto el Paraiso, Zona J del P. J. Proyecto Especial Huaycan, Zona 07, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2666505

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance87,3 %
10

Remoción de Red de Distribucion; Reubicación de Red de Distribucion; en el(la) la Av. Nicolas Ayllon, Tramo Calle Sta. María Hasta Calle Progreso, Zona 03 y 04, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2717742

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Complejo Polideportivo Municipal de Huaycan, Distrito de Ate - Lima - Lima

Código 2254079

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 10,7 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en las Zonas 03, 04, 05, 06 y 07, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2737253

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 6,7 M

Avance0,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,9 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de la Av. 26 de Mayo, Entre la Av. Separadira Industrial y Av. Central, Zona 3 Sub Zona 1, Distrito de Ate - Lima - Lima

Código 2303099

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance21,5 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. la Roncadora, a Travez de Pistas y Veredas, Tramo Calle Angamos Hasta Jiron Genova, Zona 05, Sub Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2671094

PIMS/ 11,7 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance74,7 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Lote PQ21 Grupo G, Complejo Deportivo del P.J. Horacio Zeballos Gamez, Zona 06, Sub Zona 02, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2688063

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance58,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo Mediante la Instalación de Camaras de Video Vigilancia en Instituciones Educativas y Calles Aledañas, Distrito de Ate de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2694671

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance2,0 %
8

Creación de Pistas y Veredas en las Calle 01, G01, G03, G05, G06, G07, G08, S/N y en la Calle las Orquideas, y en los Pasaje S/N y los Rosales, de la Zona G de Huaycan, Zona 07 del Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2435336

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,0 %
9

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas de las Ucvs 210,211,212,213,213A,213B, 214,215,216, 217,217B,217E,217C,217D, Nvo Horizonte 217C, Org.Renacer Julio, Org. Talleres Sta Rosa, Org. 22 de Abril, en la Zona S del Ah Huaycan - Zona 7, del Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2282030

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance42,5 %
10

Reparación de Calzada o Pista; en el(la) Av. Benjamin Franklin, Tramo Av. Michael Faraday Hasta Av. Alexander Fleming, Zona 01, Sub Zona 02, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2708324

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 47,3 M

PIM S/ 62,0 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 45,4 M

PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,1 M

PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,6 M

PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,5 M

PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,9 M

PIM S/ 29,2 M 34,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,9 M

PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 6,9 M

PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,1 M

PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 6,0 M

PIM S/ 7,3 M 83,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 19,3 M

PIM S/ 29,2 M 34,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,7 M

PIM S/ 62,0 M 76,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 7,4 M

PIM S/ 7,4 M 0,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,1 M

PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,1 M

PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M

PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,4 M

PIM S/ 4,0 M 15,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 3,0 M

PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 3,0 M 14,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones 854.200,00 728.618,00 589.527,23 589.527,23 552.312,55 461.712,55 450.128,14 63,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 327.264,00 266.771,00 266.768,06 266.768,06 229.553,39 229.553,39 228.468,98 86,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 220.623,00 199.452,00 199.451,40 199.451,40 166.209,50 166.209,50 166.209,50 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.763,00 43.698,00 43.697,41 43.697,41 43.697,41 43.697,41 43.697,41 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.678,00 14.735,00 14.734,99 14.734,99 12.535,06 12.535,06 11.450,65 85,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.254,00 5.253,24 5.253,24 5.253,24 5.253,24 5.253,24 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.632,00 3.631,02 3.631,02 1.858,18 1.858,18 1.858,18 51,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 526.936,00 461.847,00 322.759,17 322.759,17 322.759,16 232.159,16 221.659,16 50,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 454.000,00 410.500,00 321.700,00 321.700,00 321.700,00 231.100,00 220.600,00 56,3 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 60.000,00 41.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 1.059,17 1.059,17 1.059,16 1.059,16 1.059,16 17,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.936,00 4.347,00 — — — — — 0,0 %

26 Planificación Estrategica 382.595,00 369.667,00 356.565,57 356.565,57 332.087,18 308.087,18 301.892,40 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.105,00 141.495,00 141.492,67 141.492,67 117.014,28 117.014,28 116.819,50 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.303,00 108.503,00 108.502,56 108.502,56 90.418,80 90.418,80 90.418,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.971,00 25.970,28 25.970,28 21.641,90 21.641,90 21.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.831,00 5.064,00 5.063,55 5.063,55 4.201,49 4.201,49 4.006,71 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.957,00 1.956,28 1.956,28 752,09 752,09 752,09 38,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 244.490,00 228.172,00 215.072,90 215.072,90 215.072,90 191.072,90 185.072,90 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 135.000,00 129.000,00 84,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.490,00 28.000,00 26.980,00 26.980,00 26.980,00 26.980,00 26.980,00 96,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 22.000,00 19.430,00 19.430,00 19.430,00 19.430,00 19.430,00 88,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 10.522,00 3.762,90 3.762,90 3.762,90 3.762,90 3.762,90 35,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 7.500,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 63,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 60.000,00 — — — — — — —

27 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 729.659,00 729.659,00 729.658,80 729.658,80 567.512,40 567.512,40 567.512,40 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 729.659,00 729.659,00 729.658,80 729.658,80 567.512,40 567.512,40 567.512,40 77,8 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 729.659,00 729.659,00 729.658,80 729.658,80 567.512,40 567.512,40 567.512,40 77,8 %

28 Gerencia Municipal 693.843,00 762.869,00 762.865,14 762.865,14 674.959,93 624.701,46 624.285,45 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 377.000,00 456.869,00 456.865,14 456.865,14 368.959,93 367.701,46 367.285,45 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.999,00 299.778,00 299.777,44 299.777,44 243.011,20 243.011,20 243.011,20 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 60.341,00 60.340,56 60.340,56 50.283,80 50.283,80 50.283,80 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.723,00 36.596,00 36.596,00 36.596,00 29.941,83 29.941,83 29.941,83 81,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 59.890,00 27.044,00 27.043,32 27.043,32 22.536,10 22.536,10 22.536,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.432,00 13.576,00 13.575,43 13.575,43 11.315,30 11.315,30 10.899,29 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.985,00 9.770,00 9.769,69 9.769,69 4.005,17 4.005,17 4.005,17 41,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.877,00 5.728,00 5.727,84 5.727,84 4.469,32 4.469,32 4.469,32 78,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.823,00 2.630,00 2.629,21 2.629,21 2.500,02 1.241,55 1.241,55 47,2 %

Otros (4) 4.500,00 1.406,00 1.405,65 1.405,65 897,19 897,19 897,19 63,8 %

2.3 Bienes y Servicios 316.843,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 257.000,00 257.000,00 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 248.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 140.000,00 140.000,00 83,3 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 63.000,00 63.000,00 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 45.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.703,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 140,00 — — — — — — —

29 Gestión, Dirección y Supervisión Superior 732.475,00 754.516,00 754.511,83 754.511,83 649.950,13 615.950,13 612.450,13 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 548.788,00 560.311,00 560.307,05 560.307,05 455.745,35 455.745,35 455.745,35 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 321.908,00 320.384,00 320.383,94 320.383,94 266.132,66 266.132,66 266.132,66 83,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 162.147,00 162.783,00 162.782,52 162.782,52 133.843,41 133.843,41 133.843,41 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.025,00 27.131,00 27.130,42 27.130,42 13.565,21 13.565,21 13.565,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.594,00 14.651,00 14.650,44 14.650,44 12.045,92 12.045,92 12.045,92 82,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.513,00 13.566,00 13.565,21 13.565,21 12.412,70 12.412,70 12.412,70 91,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.721,00 9.720,02 9.720,02 9.720,02 9.720,02 9.720,02 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.242,00 8.241,75 8.241,75 6.905,25 6.905,25 6.905,25 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.833,00 3.832,75 3.832,75 1.120,18 1.120,18 1.120,18 29,2 %

Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 183.687,00 194.205,00 194.204,78 194.204,78 194.204,78 160.204,78 156.704,78 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 174.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 156.000,00 152.500,00 82,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.687,00 4.205,00 4.204,78 4.204,78 4.204,78 4.204,78 4.204,78 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.000,00 — — — — — — —

30 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 829.724,00 609.047,00 587.044,26 587.044,26 546.695,24 460.439,48 460.077,19 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 349.724,00 234.187,00 234.184,76 234.184,76 193.835,74 193.835,74 193.473,45 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 127.963,00 85.963,00 85.962,12 85.962,12 71.635,10 71.635,10 71.635,10 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 74.100,00 74.100,00 74.100,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 195.852,00 55.841,00 55.840,56 55.840,56 47.783,80 47.783,80 47.783,80 85,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.509,00 7.762,00 7.761,78 7.761,78 6.536,89 6.536,89 6.174,60 84,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.646,00 6.645,77 6.645,77 5.421,77 5.421,77 5.421,77 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.275,00 2.274,53 2.274,53 958,18 958,18 958,18 42,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 480.000,00 374.860,00 352.859,50 352.859,50 352.859,50 266.603,74 266.603,74 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 474.000,00 324.400,00 324.400,00 324.400,00 324.400,00 266.300,00 266.300,00 82,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 22.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 460,00 459,50 459,50 459,50 303,74 303,74 66,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — — — — — — — —

31 Fortalecimiento en la Gestión Municipal 220.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 220.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 220.000,00 — — — — — — —

32 Implementación de Tecnologias de Información 1.354.755,00 1.500.776,00 1.500.769,39 1.496.359,14 1.408.393,42 1.204.205,36 1.186.059,28 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 542.455,00 508.981,00 508.976,61 504.566,36 416.600,64 416.600,64 415.274,56 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 244.363,00 196.363,00 196.362,12 196.362,12 163.635,10 163.635,10 163.635,10 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 184.492,00 192.892,00 192.891,96 192.891,96 160.743,30 160.743,30 160.743,30 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 72.260,00 75.332,00 75.331,20 75.331,20 62.048,00 62.048,00 62.048,00 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.236,00 24.774,00 24.772,93 24.550,18 20.192,01 20.192,01 18.865,93 81,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.795,00 6.794,53 6.794,53 3.058,18 3.058,18 3.058,18 45,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.504,00 6.637,00 6.636,37 6.636,37 5.524,05 5.524,05 5.524,05 83,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.188,00 4.187,50 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 7.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 812.300,00 991.795,00 991.792,78 991.792,78 991.792,78 787.604,72 770.784,72 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 287.000,00 280.000,00 83,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 273.600,00 272.940,00 272.940,00 272.940,00 272.940,00 214.740,00 214.740,00 78,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 142.951,00 142.951,00 142.951,00 142.951,00 93.862,94 84.042,94 65,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 100.388,00 100.387,08 100.387,08 100.387,08 100.387,08 100.387,08 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 85.000,00 92.337,00 92.337,00 92.337,00 92.337,00 50.437,00 50.437,00 54,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 25.000,00 21.670,00 21.669,50 21.669,50 21.669,50 21.669,50 21.669,50 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 15.000,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 25.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (7) 88.200,00 3.571,00 3.570,20 3.570,20 3.570,20 3.570,20 3.570,20 100,0 %

33 Supervisión del Proceso de Selección 1.124.133,00 1.446.221,00 1.446.217,11 1.446.217,11 1.402.183,85 1.123.883,85 1.107.904,54 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.133,00 248.621,00 248.617,11 248.617,11 204.583,85 204.583,85 203.604,54 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.763,00 85.963,00 85.962,12 85.962,12 71.635,10 71.635,10 71.635,10 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 79.111,00 79.110,84 79.110,84 65.925,70 65.925,70 65.925,70 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.183,00 63.255,00 63.254,40 63.254,40 51.620,00 51.620,00 51.232,70 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.507,00 9.851,00 9.850,21 9.850,21 8.135,70 8.135,70 7.543,69 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.042,00 5.566,00 5.565,01 5.565,01 4.609,17 4.609,17 4.609,17 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.875,00 2.874,53 2.874,53 1.258,18 1.258,18 1.258,18 43,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 42.067,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 900.000,00 1.197.600,00 1.197.600,00 1.197.600,00 1.197.600,00 919.300,00 904.300,00 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 252.000,00 842.600,00 842.600,00 842.600,00 842.600,00 574.400,00 559.400,00 68,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 640.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 344.900,00 344.900,00 97,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

34 Oficina General de Administración 4.107.167,00 4.679.883,00 4.605.269,17 2.100.151,94 2.009.693,49 1.491.577,95 1.483.331,83 31,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.119.737,00 3.004.139,00 2.999.947,91 499.947,91 409.489,46 409.489,46 407.793,34 13,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 2.500.000,00 2.547.197,00 2.543.008,33 43.008,33 43.008,33 43.008,33 43.008,33 1,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 340.103,00 279.763,00 279.762,24 279.762,24 233.135,20 233.135,20 233.135,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.303,00 142.303,00 142.302,56 142.302,56 106.978,80 106.978,80 106.978,80 75,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.580,00 25.130,00 25.129,24 25.129,24 20.495,04 20.495,04 18.798,92 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.737,00 6.726,00 6.725,54 6.725,54 2.852,09 2.852,09 2.852,09 42,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.208,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 70.415,00 — — — — — — —

Otros (5) 26.391,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 637.430,00 1.314.259,00 1.314.257,94 1.314.257,94 1.314.257,94 796.142,40 790.142,40 60,6 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 60.000,00 707.350,00 707.350,00 707.350,00 707.350,00 264.050,00 264.050,00 37,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 390.000,00 324.500,00 324.500,00 324.500,00 324.500,00 276.500,00 270.500,00 85,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 140.000,00 236.500,00 236.500,00 236.500,00 236.500,00 209.800,00 209.800,00 88,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 44.455,00 44.454,50 44.454,50 44.454,50 44.454,50 44.454,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.454,00 1.453,44 1.453,44 1.453,44 1.337,90 1.337,90 92,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.290,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — — — — — — — —

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — — — — — — — —

Otros (1) 140,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 350.000,00 322.485,00 252.063,32 246.946,09 246.946,09 246.946,09 246.396,09 76,6 %

2.5.4.1.3.1 Multas 350.000,00 322.485,00 252.063,32 246.946,09 246.946,09 246.946,09 246.396,09 76,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %

35 Pago de Cuotas del Repro-Afp 1.583.068,00 1.583.068,00 1.583.067,84 1.583.067,84 1.583.067,84 1.319.223,20 1.319.223,20 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.583.068,00 1.583.068,00 1.583.067,84 1.583.067,84 1.583.067,84 1.319.223,20 1.319.223,20 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.583.068,00 1.583.068,00 1.583.067,84 1.583.067,84 1.583.067,84 1.319.223,20 1.319.223,20 83,3 %

36 Realizar Acciones de Secretaría General 1.474.072,00 1.205.347,00 1.205.343,61 1.205.343,61 1.064.242,00 992.719,80 988.540,59 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 661.613,00 587.601,00 587.597,79 587.597,79 446.496,18 446.496,18 442.316,97 76,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 295.363,00 288.592,00 288.591,96 288.591,96 240.493,30 240.493,30 240.493,30 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 188.208,00 126.185,00 126.184,44 126.184,44 69.333,00 69.333,00 66.688,29 55,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 108.503,00 108.502,56 108.502,56 90.418,80 90.418,80 90.418,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.797,00 21.178,00 21.177,64 21.177,64 17.594,71 17.594,71 16.060,21 83,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.834,00 20.026,00 20.025,60 20.025,60 16.254,00 16.254,00 16.254,00 81,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.437,00 13.128,00 13.127,21 13.127,21 7.750,28 7.750,28 7.750,28 59,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.781,00 5.989,00 5.988,38 5.988,38 2.552,09 2.552,09 2.552,09 42,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %

Otros (5) 67.193,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 812.459,00 617.746,00 617.745,82 617.745,82 617.745,82 546.223,62 546.223,62 88,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 150.000,00 426.648,00 426.647,82 426.647,82 426.647,82 397.175,62 397.175,62 93,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 461.000,00 168.500,00 168.500,00 168.500,00 168.500,00 132.500,00 132.500,00 78,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 14.550,00 14.550,00 70,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 33.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 24.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 8.959,00 — — — — — — —

Otros (2) 110.000,00 — — — — — — —

Total · 206 secuencia funcionals 280.748.811,00 358.306.166,00 338.139.258,64 306.442.680,68 289.217.066,30 256.045.229,98 254.614.267,87 71,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.