Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 246.160.025. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 188.156.545, equivalente al 76,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 239,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 246,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 188,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 187,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 239.151.468,00
PIM: S/ 246.160.025,00
Devengado: S/ 188.156.545,29
Girado: S/ 187.130.187,64
Pendiente: S/ 58.003.479,71

Posición en el ranking

1176 nacional

218 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,4 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 45,4 M

PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,1 M

PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,6 M

PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,5 M

PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,9 M

PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 6,9 M

PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,1 M

PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 6,0 M

PIM S/ 7,3 M 83,1 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 3,9 M

PIM S/ 4,2 M 94,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,7 M

PIM S/ 5,0 M 74,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,1 M

PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,1 M

PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M

PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,4 M

PIM S/ 4,0 M 15,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 3,0 M

PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 3,0 M 14,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,1 M

PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,1 M 7,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,7 M

PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

26 Planificación Estrategica 382.595,00 369.667,00 356.565,57 356.565,57 332.087,18 308.087,18 301.892,40 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.105,00 141.495,00 141.492,67 141.492,67 117.014,28 117.014,28 116.819,50 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.303,00 108.503,00 108.502,56 108.502,56 90.418,80 90.418,80 90.418,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.971,00 25.970,28 25.970,28 21.641,90 21.641,90 21.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.831,00 5.064,00 5.063,55 5.063,55 4.201,49 4.201,49 4.006,71 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.957,00 1.956,28 1.956,28 752,09 752,09 752,09 38,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 244.490,00 228.172,00 215.072,90 215.072,90 215.072,90 191.072,90 185.072,90 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 135.000,00 129.000,00 84,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.490,00 28.000,00 26.980,00 26.980,00 26.980,00 26.980,00 26.980,00 96,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 22.000,00 19.430,00 19.430,00 19.430,00 19.430,00 19.430,00 88,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 10.522,00 3.762,90 3.762,90 3.762,90 3.762,90 3.762,90 35,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 7.500,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 63,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 60.000,00 — — — — — — —

27 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 729.659,00 729.659,00 729.658,80 729.658,80 567.512,40 567.512,40 567.512,40 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 729.659,00 729.659,00 729.658,80 729.658,80 567.512,40 567.512,40 567.512,40 77,8 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 729.659,00 729.659,00 729.658,80 729.658,80 567.512,40 567.512,40 567.512,40 77,8 %

28 Gerencia Municipal 693.843,00 762.869,00 762.865,14 762.865,14 674.959,93 624.701,46 624.285,45 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 377.000,00 456.869,00 456.865,14 456.865,14 368.959,93 367.701,46 367.285,45 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.999,00 299.778,00 299.777,44 299.777,44 243.011,20 243.011,20 243.011,20 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 60.341,00 60.340,56 60.340,56 50.283,80 50.283,80 50.283,80 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.723,00 36.596,00 36.596,00 36.596,00 29.941,83 29.941,83 29.941,83 81,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 59.890,00 27.044,00 27.043,32 27.043,32 22.536,10 22.536,10 22.536,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.432,00 13.576,00 13.575,43 13.575,43 11.315,30 11.315,30 10.899,29 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.985,00 9.770,00 9.769,69 9.769,69 4.005,17 4.005,17 4.005,17 41,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.877,00 5.728,00 5.727,84 5.727,84 4.469,32 4.469,32 4.469,32 78,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.823,00 2.630,00 2.629,21 2.629,21 2.500,02 1.241,55 1.241,55 47,2 %

Otros (4) 4.500,00 1.406,00 1.405,65 1.405,65 897,19 897,19 897,19 63,8 %

2.3 Bienes y Servicios 316.843,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 257.000,00 257.000,00 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 248.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 140.000,00 140.000,00 83,3 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 63.000,00 63.000,00 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 45.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.703,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 140,00 — — — — — — —

29 Gestión, Dirección y Supervisión Superior 732.475,00 754.516,00 754.511,83 754.511,83 649.950,13 615.950,13 612.450,13 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 548.788,00 560.311,00 560.307,05 560.307,05 455.745,35 455.745,35 455.745,35 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 321.908,00 320.384,00 320.383,94 320.383,94 266.132,66 266.132,66 266.132,66 83,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 162.147,00 162.783,00 162.782,52 162.782,52 133.843,41 133.843,41 133.843,41 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.025,00 27.131,00 27.130,42 27.130,42 13.565,21 13.565,21 13.565,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.594,00 14.651,00 14.650,44 14.650,44 12.045,92 12.045,92 12.045,92 82,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.513,00 13.566,00 13.565,21 13.565,21 12.412,70 12.412,70 12.412,70 91,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.721,00 9.720,02 9.720,02 9.720,02 9.720,02 9.720,02 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.242,00 8.241,75 8.241,75 6.905,25 6.905,25 6.905,25 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.833,00 3.832,75 3.832,75 1.120,18 1.120,18 1.120,18 29,2 %

Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 183.687,00 194.205,00 194.204,78 194.204,78 194.204,78 160.204,78 156.704,78 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 174.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 156.000,00 152.500,00 82,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.687,00 4.205,00 4.204,78 4.204,78 4.204,78 4.204,78 4.204,78 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.000,00 — — — — — — —

30 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 829.724,00 609.047,00 587.044,26 587.044,26 546.695,24 460.439,48 460.077,19 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 349.724,00 234.187,00 234.184,76 234.184,76 193.835,74 193.835,74 193.473,45 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 127.963,00 85.963,00 85.962,12 85.962,12 71.635,10 71.635,10 71.635,10 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 74.100,00 74.100,00 74.100,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 195.852,00 55.841,00 55.840,56 55.840,56 47.783,80 47.783,80 47.783,80 85,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.509,00 7.762,00 7.761,78 7.761,78 6.536,89 6.536,89 6.174,60 84,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.646,00 6.645,77 6.645,77 5.421,77 5.421,77 5.421,77 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.275,00 2.274,53 2.274,53 958,18 958,18 958,18 42,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 480.000,00 374.860,00 352.859,50 352.859,50 352.859,50 266.603,74 266.603,74 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 474.000,00 324.400,00 324.400,00 324.400,00 324.400,00 266.300,00 266.300,00 82,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 22.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 460,00 459,50 459,50 459,50 303,74 303,74 66,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — — — — — — — —

31 Fortalecimiento en la Gestión Municipal 220.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 220.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 220.000,00 — — — — — — —

32 Implementación de Tecnologias de Información 1.354.755,00 1.500.776,00 1.500.769,39 1.496.359,14 1.408.393,42 1.204.205,36 1.186.059,28 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 542.455,00 508.981,00 508.976,61 504.566,36 416.600,64 416.600,64 415.274,56 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 244.363,00 196.363,00 196.362,12 196.362,12 163.635,10 163.635,10 163.635,10 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 184.492,00 192.892,00 192.891,96 192.891,96 160.743,30 160.743,30 160.743,30 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 72.260,00 75.332,00 75.331,20 75.331,20 62.048,00 62.048,00 62.048,00 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.236,00 24.774,00 24.772,93 24.550,18 20.192,01 20.192,01 18.865,93 81,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.795,00 6.794,53 6.794,53 3.058,18 3.058,18 3.058,18 45,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.504,00 6.637,00 6.636,37 6.636,37 5.524,05 5.524,05 5.524,05 83,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.188,00 4.187,50 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 7.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 812.300,00 991.795,00 991.792,78 991.792,78 991.792,78 787.604,72 770.784,72 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 287.000,00 280.000,00 83,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 273.600,00 272.940,00 272.940,00 272.940,00 272.940,00 214.740,00 214.740,00 78,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 142.951,00 142.951,00 142.951,00 142.951,00 93.862,94 84.042,94 65,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 100.388,00 100.387,08 100.387,08 100.387,08 100.387,08 100.387,08 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 85.000,00 92.337,00 92.337,00 92.337,00 92.337,00 50.437,00 50.437,00 54,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 25.000,00 21.670,00 21.669,50 21.669,50 21.669,50 21.669,50 21.669,50 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 15.000,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 25.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (7) 88.200,00 3.571,00 3.570,20 3.570,20 3.570,20 3.570,20 3.570,20 100,0 %

33 Supervisión del Proceso de Selección 1.124.133,00 1.446.221,00 1.446.217,11 1.446.217,11 1.402.183,85 1.123.883,85 1.107.904,54 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.133,00 248.621,00 248.617,11 248.617,11 204.583,85 204.583,85 203.604,54 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.763,00 85.963,00 85.962,12 85.962,12 71.635,10 71.635,10 71.635,10 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 79.111,00 79.110,84 79.110,84 65.925,70 65.925,70 65.925,70 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.183,00 63.255,00 63.254,40 63.254,40 51.620,00 51.620,00 51.232,70 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.507,00 9.851,00 9.850,21 9.850,21 8.135,70 8.135,70 7.543,69 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.042,00 5.566,00 5.565,01 5.565,01 4.609,17 4.609,17 4.609,17 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.875,00 2.874,53 2.874,53 1.258,18 1.258,18 1.258,18 43,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 42.067,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 900.000,00 1.197.600,00 1.197.600,00 1.197.600,00 1.197.600,00 919.300,00 904.300,00 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 252.000,00 842.600,00 842.600,00 842.600,00 842.600,00 574.400,00 559.400,00 68,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 640.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 344.900,00 344.900,00 97,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

34 Oficina General de Administración 4.107.167,00 4.679.883,00 4.605.269,17 2.100.151,94 2.009.693,49 1.491.577,95 1.483.331,83 31,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.119.737,00 3.004.139,00 2.999.947,91 499.947,91 409.489,46 409.489,46 407.793,34 13,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 2.500.000,00 2.547.197,00 2.543.008,33 43.008,33 43.008,33 43.008,33 43.008,33 1,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 340.103,00 279.763,00 279.762,24 279.762,24 233.135,20 233.135,20 233.135,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.303,00 142.303,00 142.302,56 142.302,56 106.978,80 106.978,80 106.978,80 75,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.580,00 25.130,00 25.129,24 25.129,24 20.495,04 20.495,04 18.798,92 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.737,00 6.726,00 6.725,54 6.725,54 2.852,09 2.852,09 2.852,09 42,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.208,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 70.415,00 — — — — — — —

Otros (5) 26.391,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 637.430,00 1.314.259,00 1.314.257,94 1.314.257,94 1.314.257,94 796.142,40 790.142,40 60,6 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 60.000,00 707.350,00 707.350,00 707.350,00 707.350,00 264.050,00 264.050,00 37,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 390.000,00 324.500,00 324.500,00 324.500,00 324.500,00 276.500,00 270.500,00 85,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 140.000,00 236.500,00 236.500,00 236.500,00 236.500,00 209.800,00 209.800,00 88,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 44.455,00 44.454,50 44.454,50 44.454,50 44.454,50 44.454,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.454,00 1.453,44 1.453,44 1.453,44 1.337,90 1.337,90 92,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.290,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — — — — — — — —

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — — — — — — — —

Otros (1) 140,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 350.000,00 322.485,00 252.063,32 246.946,09 246.946,09 246.946,09 246.396,09 76,6 %

2.5.4.1.3.1 Multas 350.000,00 322.485,00 252.063,32 246.946,09 246.946,09 246.946,09 246.396,09 76,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %

35 Pago de Cuotas del Repro-Afp 1.583.068,00 1.583.068,00 1.583.067,84 1.583.067,84 1.583.067,84 1.319.223,20 1.319.223,20 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.583.068,00 1.583.068,00 1.583.067,84 1.583.067,84 1.583.067,84 1.319.223,20 1.319.223,20 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.583.068,00 1.583.068,00 1.583.067,84 1.583.067,84 1.583.067,84 1.319.223,20 1.319.223,20 83,3 %

36 Realizar Acciones de Secretaría General 1.474.072,00 1.205.347,00 1.205.343,61 1.205.343,61 1.064.242,00 992.719,80 988.540,59 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 661.613,00 587.601,00 587.597,79 587.597,79 446.496,18 446.496,18 442.316,97 76,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 295.363,00 288.592,00 288.591,96 288.591,96 240.493,30 240.493,30 240.493,30 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 188.208,00 126.185,00 126.184,44 126.184,44 69.333,00 69.333,00 66.688,29 55,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 108.503,00 108.502,56 108.502,56 90.418,80 90.418,80 90.418,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.797,00 21.178,00 21.177,64 21.177,64 17.594,71 17.594,71 16.060,21 83,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.834,00 20.026,00 20.025,60 20.025,60 16.254,00 16.254,00 16.254,00 81,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.437,00 13.128,00 13.127,21 13.127,21 7.750,28 7.750,28 7.750,28 59,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.781,00 5.989,00 5.988,38 5.988,38 2.552,09 2.552,09 2.552,09 42,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %

Otros (5) 67.193,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 812.459,00 617.746,00 617.745,82 617.745,82 617.745,82 546.223,62 546.223,62 88,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 150.000,00 426.648,00 426.647,82 426.647,82 426.647,82 397.175,62 397.175,62 93,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 461.000,00 168.500,00 168.500,00 168.500,00 168.500,00 132.500,00 132.500,00 78,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 14.550,00 14.550,00 70,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 33.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 24.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 8.959,00 — — — — — — —

Otros (2) 110.000,00 — — — — — — —

37 Realizar Acciones de Tesoreria 2.792.033,00 3.083.656,00 3.083.652,17 2.730.629,63 2.606.415,89 2.474.534,80 2.387.767,02 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 592.033,00 603.146,00 603.143,69 575.908,69 451.694,95 451.694,95 449.947,11 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.000,00 257.900,00 257.900,00 233.900,00 175.373,33 175.373,33 175.373,33 68,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 263.644,00 226.963,00 226.962,79 226.962,79 189.078,99 189.078,99 189.078,99 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.749,00 40.546,00 40.545,64 37.310,64 29.336,52 29.336,52 27.650,85 72,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.224,00 37.424,00 37.423,56 37.423,56 31.186,30 31.186,30 31.124,13 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.490,00 20.026,00 20.025,60 20.025,60 16.060,00 16.060,00 16.060,00 80,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.190,00 13.190,00 13.190,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 38,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.926,00 5.097,00 5.096,10 5.096,10 4.229,81 4.229,81 4.229,81 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 12.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.200.000,00 2.381.110,00 2.381.108,48 2.055.320,94 2.055.320,94 1.923.439,85 1.838.419,91 80,8 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.400.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.012.906,38 927.886,44 96,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 513.292,00 513.291,20 389.291,20 389.291,20 345.429,49 345.429,49 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 409.440,00 409.440,00 409.440,00 409.440,00 360.440,00 360.440,00 88,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 38.500,00 38.500,00 9.451,00 9.451,00 9.451,00 9.451,00 24,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 38.500,00 38.500,00 37.161,69 37.161,69 37.161,69 37.161,69 96,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 38.500,00 38.500,00 33.708,00 33.708,00 33.708,00 33.708,00 87,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 38.500,00 38.500,00 14.385,31 14.385,31 14.385,31 14.385,31 37,4 %

Otros (14) 600.000,00 214.378,00 214.377,28 71.883,74 71.883,74 69.957,98 69.957,98 32,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 100,0 %

Total · 81 secuencia funcionals 239.151.468,00 246.160.025,00 232.841.616,67 223.156.650,80 205.986.195,15 188.156.545,29 187.130.187,64 76,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.