Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 246.160.025. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 188.156.545, equivalente al 76,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 239,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 246,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 188,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 187,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 239.151.468,00
PIM: S/ 246.160.025,00
Devengado: S/ 188.156.545,29
Girado: S/ 187.130.187,64
Pendiente: S/ 58.003.479,71

Posición en el ranking

1176 nacional

218 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,4 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 45,4 M

PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,1 M

PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,6 M

PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,5 M

PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,9 M

PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 6,9 M

PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,1 M

PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 6,0 M

PIM S/ 7,3 M 83,1 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 3,9 M

PIM S/ 4,2 M 94,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,7 M

PIM S/ 5,0 M 74,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,1 M

PIM S/ 14,0 M 49,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,1 M

PIM S/ 36,2 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M

PIM S/ 16,3 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 19,1 M 81,8 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,4 M

PIM S/ 4,0 M 15,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 3,0 M

PIM S/ 48,5 M 93,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 3,0 M 14,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,1 M

PIM S/ 11,0 M 80,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,1 M 7,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,7 M

PIM S/ 7,9 M 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 250.002,00 472.354,00 470.688,70 467.331,90 463.594,96 226.262,27 190.808,99 47,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.439,00 21.115,00 21.113,64 21.113,64 17.376,70 17.376,70 17.235,92 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 18.771,00 18.770,28 18.770,28 15.641,90 15.641,90 15.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.582,00 1.744,00 1.743,36 1.743,36 1.434,80 1.434,80 1.294,02 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.730,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.956,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 125.000,00 328.389,00 326.725,06 323.368,26 323.368,26 123.835,57 88.523,07 37,7 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 125.000,00 328.389,00 326.725,06 323.368,26 323.368,26 123.835,57 88.523,07 37,7 %

2.3 Bienes y Servicios 80.563,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 85.050,00 85.050,00 69,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 80.563,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 85.050,00 85.050,00 69,2 %

14 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 300.000,00 655.867,00 655.659,05 655.659,05 553.461,27 537.382,96 529.382,96 81,9 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 655.867,00 655.659,05 655.659,05 553.461,27 537.382,96 529.382,96 81,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 315.977,00 315.875,00 315.875,00 213.677,22 213.598,91 213.598,91 67,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 222.985,00 222.984,05 222.984,05 222.984,05 222.984,05 222.984,05 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 100.800,00 92.800,00 86,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 105,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

15 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 937.831,00 613.462,00 584.358,33 576.917,17 562.719,93 486.542,21 455.742,21 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 356.291,00 82.764,00 82.682,81 75.241,65 61.044,41 61.044,41 61.044,41 73,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.244,00 54.026,00 54.025,21 54.025,21 40.932,64 40.932,64 40.932,64 75,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 16.844,00 18.044,00 18.043,32 13.532,49 13.532,49 13.532,49 13.532,49 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.808,00 3.745,00 3.743,64 2.240,03 1.803,61 1.803,61 1.803,61 48,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.388,00 2.899,00 2.821,94 2.821,94 2.153,69 2.153,69 2.153,69 74,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.638,00 1.755,00 1.754,21 868,78 868,78 868,78 868,78 49,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.516,00 1.624,00 1.623,84 1.217,88 1.217,88 1.217,88 1.217,88 75,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 253,00 271,00 270,65 135,32 135,32 135,32 135,32 49,9 %

Otros (1) 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 581.540,00 530.698,00 501.675,52 501.675,52 501.675,52 425.497,80 394.697,80 80,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 142.000,00 405.798,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00 322.500,00 293.500,00 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 360.000,00 89.202,00 82.600,00 82.600,00 82.600,00 68.500,00 66.700,00 76,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.540,00 5.498,00 4.875,52 4.875,52 4.875,52 4.297,80 4.297,80 78,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 60.000,00 — — — — — — —

16 Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres 343.397,00 425.919,00 417.917,44 417.917,44 358.127,22 351.127,22 345.740,09 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 220.921,00 343.601,00 343.599,44 343.599,44 283.809,22 283.809,22 281.922,09 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.511,00 310.329,00 310.328,65 310.328,65 258.552,28 258.552,28 258.552,28 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.247,00 26.285,00 26.284,37 26.284,37 21.656,94 21.656,94 19.769,81 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.987,00 6.986,42 6.986,42 3.600,00 3.600,00 3.600,00 51,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.763,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 122.476,00 82.318,00 74.318,00 74.318,00 74.318,00 67.318,00 63.818,00 81,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 122.476,00 52.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 37.500,00 34.000,00 71,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 19.880,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.938,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

17 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 442.645,00 585.700,00 503.746,00 491.410,00 491.410,00 273.500,00 268.400,00 46,7 %

2.3 Bienes y Servicios 442.645,00 585.700,00 503.746,00 491.410,00 491.410,00 273.500,00 268.400,00 46,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 190.000,00 210.300,00 186.900,00 186.900,00 186.900,00 162.900,00 159.900,00 77,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 119.500,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 94.600,00 92.500,00 79,2 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 120.000,00 112.400,00 112.400,00 101.090,00 101.090,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 102.950,00 70.446,00 69.420,00 69.420,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 40.550,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 39,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.645,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.000,00 — — — — — — —

19 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 558.484,00 257.338,00 218.656,60 218.656,60 211.597,43 161.644,27 161.644,27 62,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 386.425,00 35.779,00 35.776,58 35.776,58 28.717,41 27.461,13 27.461,13 76,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 23.414,00 25.844,00 25.843,32 25.843,32 21.536,10 21.536,10 21.536,10 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.903,00 4.308,00 4.307,22 4.307,22 2.153,61 2.153,61 2.153,61 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.277,00 2.513,00 2.512,55 2.512,55 2.495,68 1.239,40 1.239,40 49,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.608,00 2.326,00 2.325,84 2.325,84 1.938,20 1.938,20 1.938,20 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 352,00 388,00 387,65 387,65 193,82 193,82 193,82 50,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.991,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 112.282,00 — — — — — — —

Otros (4) 186.798,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 172.059,00 186.808,00 148.160,82 148.160,82 148.160,82 134.183,14 134.183,14 71,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 66.680,00 43.693,50 43.693,50 43.693,50 43.693,50 43.693,50 65,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 41.200,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 93,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 39.676,00 33.201,00 33.201,00 33.201,00 33.201,00 33.201,00 83,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 84.059,00 25.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 12.000,00 12.000,00 47,1 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 5.900,00 5.514,80 5.514,80 5.514,80 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 3.852,00 3.851,52 3.851,52 3.851,52 2.888,64 2.888,64 75,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.751,00 34.719,20 34.719,20 34.719,20 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 34.751,00 34.719,20 34.719,20 34.719,20 — — 0,0 %

20 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 320.000,00 106.684,00 90.062,00 90.062,00 90.062,00 90.062,00 90.062,00 84,4 %

2.3 Bienes y Servicios 320.000,00 106.684,00 90.062,00 90.062,00 90.062,00 90.062,00 90.062,00 84,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 42.000,00 41.925,00 41.925,00 41.925,00 41.925,00 41.925,00 99,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 214.000,00 35.500,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 53,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 29.184,00 29.137,00 29.137,00 29.137,00 29.137,00 29.137,00 99,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 80.000,00 — — — — — — —

21 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 100.000,00 81.100,00 46.690,54 46.690,54 46.690,54 46.690,54 46.690,54 57,6 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 81.100,00 46.690,54 46.690,54 46.690,54 46.690,54 46.690,54 57,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 42.000,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 90,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 47.000,00 17.740,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.360,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 70,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.000,00 7.000,00 1.596,54 1.596,54 1.596,54 1.596,54 1.596,54 22,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.400,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

22 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 49.500,00 125.199,00 117.697,48 117.697,48 102.111,39 82.611,39 82.610,21 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 56.799,00 56.797,48 56.797,48 47.211,39 47.211,39 47.210,21 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 51.191,00 51.190,32 51.190,32 42.658,60 42.658,60 42.657,42 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.608,00 4.607,16 4.607,16 3.852,79 3.852,79 3.852,79 83,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 49.500,00 68.400,00 60.900,00 60.900,00 54.900,00 35.400,00 35.400,00 51,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00 54.900,00 35.400,00 35.400,00 58,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

23 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 1.769.412,00 2.034.228,00 2.017.990,68 1.438.889,68 1.438.889,68 1.377.948,12 1.374.948,12 67,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.769.412,00 2.034.228,00 2.017.990,68 1.438.889,68 1.438.889,68 1.377.948,12 1.374.948,12 67,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 1.479.594,00 1.479.594,00 1.479.594,00 900.493,00 900.493,00 900.493,00 900.493,00 60,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 340.000,00 338.000,00 338.000,00 338.000,00 338.000,00 338.000,00 99,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 95.519,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00 66.000,00 63.000,00 69,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 43.900,00 43.900,00 77,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 49.818,00 49.818,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 21.024,00 21.024,00 42,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.000,00 12.797,00 12.796,68 12.796,68 12.796,68 8.531,12 8.531,12 66,7 %

24 Conducir el Proceso Presupuestario 1.046.558,00 740.520,00 532.824,40 529.624,39 500.042,92 456.789,12 456.566,37 61,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.936,00 157.634,00 157.631,18 157.631,18 128.049,71 128.049,71 127.826,96 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.763,00 85.963,00 85.962,12 85.962,12 71.635,10 71.635,10 71.635,10 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.771,00 37.971,00 37.970,28 37.970,28 31.641,90 31.641,90 31.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 23.566,00 23.565,60 23.565,60 17.394,80 17.394,80 17.394,80 73,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.232,25 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.097,00 2.096,23 2.096,23 1.564,73 1.564,73 1.564,73 74,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.691,00 1.690,95 1.690,95 658,18 658,18 658,18 38,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (3) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 918.622,00 582.886,00 375.193,22 371.993,21 371.993,21 328.739,41 328.739,41 56,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 267.600,00 252.700,00 249.500,00 249.500,00 207.500,00 207.500,00 77,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 64.000,00 78.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 30,8 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 70.000,00 70.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 65,7 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 45.407,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.951,00 27.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 83,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 24.000,00 23.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 41,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.746,20 18.746,20 85,2 %

Otros (5) 238.671,00 19.079,00 193,22 193,21 193,21 193,21 193,21 1,0 %

25 Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones 854.200,00 728.618,00 589.527,23 589.527,23 552.312,55 461.712,55 450.128,14 63,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 327.264,00 266.771,00 266.768,06 266.768,06 229.553,39 229.553,39 228.468,98 86,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 220.623,00 199.452,00 199.451,40 199.451,40 166.209,50 166.209,50 166.209,50 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.763,00 43.698,00 43.697,41 43.697,41 43.697,41 43.697,41 43.697,41 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.678,00 14.735,00 14.734,99 14.734,99 12.535,06 12.535,06 11.450,65 85,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.254,00 5.253,24 5.253,24 5.253,24 5.253,24 5.253,24 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.632,00 3.631,02 3.631,02 1.858,18 1.858,18 1.858,18 51,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 526.936,00 461.847,00 322.759,17 322.759,17 322.759,16 232.159,16 221.659,16 50,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 454.000,00 410.500,00 321.700,00 321.700,00 321.700,00 231.100,00 220.600,00 56,3 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 60.000,00 41.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 1.059,17 1.059,17 1.059,16 1.059,16 1.059,16 17,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.936,00 4.347,00 — — — — — 0,0 %

Total · 81 secuencia funcionals 239.151.468,00 246.160.025,00 232.841.616,67 223.156.650,80 205.986.195,15 188.156.545,29 187.130.187,64 76,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.