Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 47.416.756. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 29.359.348, equivalente al 61,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 32,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 47,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 29,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 32.714.507,00
PIM: S/ 47.416.756,00
Devengado: S/ 29.359.348,18
Girado: S/ 28.973.044,50
Pendiente: S/ 18.057.407,82

Posición en el ranking

1796 nacional

339 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en Anexo 9 de Octubre, Anexo Santa Cruz de Asia Distrito de Asia de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2695767

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance48,8 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Dentro del Ámbito de la Empresa Administradora Jasapa Asia, Distrito de Asia - Canete - Lima

Código 2237031

PIMS/ 630,0 mil

EjecutadoS/ 555,0 mil

Avance88,1 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 735,2 mil

EjecutadoS/ 302,9 mil

Avance41,2 %
4

Construcción de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) I.E. Paraiso de los Niños Palma Baja Distrito de Asia, Provincia Cañete, Departamento Lima

Código 2670562

PIMS/ 206,9 mil

EjecutadoS/ 158,6 mil

Avance76,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Losa Deportiva de Palma Alta de Centro Poblado Palma Alta Distrito de Asia de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2702655

PIMS/ 393,2 mil

EjecutadoS/ 118,3 mil

Avance30,1 %
6

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Local Multiusos de Centro Poblado el Platanal Distrito de Asia de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2702654

PIMS/ 589,3 mil

EjecutadoS/ 42,8 mil

Avance7,3 %
7

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza de Armas de Esquina de Asia Distrito de Asia de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2725618

PIMS/ 920,8 mil

EjecutadoS/ 42,8 mil

Avance4,7 %
8

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Centro Poblado de Santa Cruz, Distrito de Asia - Canete - Lima

Código 2323795

PIMS/ 25,1 mil

EjecutadoS/ 25,1 mil

Avance100,0 %
9

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) IE Mi Joyita - Asia Distrito de Asia, Provincia Cañete, Departamento Lima

Código 2547139

PIMS/ 10,2 mil

EjecutadoS/ 10,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en Anexo 9 de Octubre, Anexo Santa Cruz de Asia Distrito de Asia de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2695767

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance48,8 %
2

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 915,6 mil

PendienteS/ 915,6 mil

Avance0,0 %
3

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza de Armas de Esquina de Asia Distrito de Asia de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2725618

PIMS/ 920,8 mil

PendienteS/ 878,0 mil

Avance4,7 %
4

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Local Multiusos de Centro Poblado el Platanal Distrito de Asia de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2702654

PIMS/ 589,3 mil

PendienteS/ 546,5 mil

Avance7,3 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 735,2 mil

PendienteS/ 432,3 mil

Avance41,2 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Losa Deportiva de Palma Alta de Centro Poblado Palma Alta Distrito de Asia de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2702655

PIMS/ 393,2 mil

PendienteS/ 274,9 mil

Avance30,1 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Dentro del Ámbito de la Empresa Administradora Jasapa Asia, Distrito de Asia - Canete - Lima

Código 2237031

PIMS/ 630,0 mil

PendienteS/ 75,0 mil

Avance88,1 %
8

Construcción de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) I.E. Paraiso de los Niños Palma Baja Distrito de Asia, Provincia Cañete, Departamento Lima

Código 2670562

PIMS/ 206,9 mil

PendienteS/ 48,3 mil

Avance76,7 %
9

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Centro Poblado de Santa Cruz, Distrito de Asia - Canete - Lima

Código 2323795

PIMS/ 25,1 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
10

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) IE Mi Joyita - Asia Distrito de Asia, Provincia Cañete, Departamento Lima

Código 2547139

PIMS/ 10,2 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,8 M

PIM S/ 13,0 M 75,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,3 M

PIM S/ 6,0 M 55,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 5,8 M 43,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,6 M 99,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 76,4 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 743,9 mil

PIM S/ 1,3 M 58,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 667,4 mil

PIM S/ 799,6 mil 83,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 559,1 mil

PIM S/ 565,5 mil 98,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 527,5 mil

PIM S/ 721,9 mil 73,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 516,4 mil

PIM S/ 782,6 mil 66,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,3 M

PIM S/ 5,8 M 43,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M

PIM S/ 13,0 M 75,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 6,0 M 55,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 933,7 mil

PIM S/ 951,7 mil 1,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 833,0 mil

PIM S/ 1,2 M 30,2 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 817,8 mil

PIM S/ 817,8 mil 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 621,2 mil

PIM S/ 803,1 mil 22,7 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 530,0 mil

PIM S/ 1,3 M 58,4 % ejecutado
2.6.2.1.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 486,3 mil

PIM S/ 486,3 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 424,5 mil

PIM S/ 1,8 M 76,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.713.066,00 1.884.120,00 1.359.162,10 1.283.959,10 1.223.138,41 1.217.638,41 1.145.160,79 64,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.374.474,00 1.381.831,00 909.433,42 909.433,42 848.612,73 848.612,73 779.135,11 61,4 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.273.945,00 1.273.945,00 804.749,26 804.749,26 743.928,57 743.928,57 676.298,70 58,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.000,00 95.000,00 94.774,23 94.774,23 94.774,23 94.774,23 93.808,27 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.000,00 6.500,00 6.339,55 6.339,55 6.339,55 6.339,55 5.457,76 97,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 2.486,00 2.486,00 1.137,94 1.137,94 1.137,94 1.137,94 1.137,94 45,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.421,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.000,00 1.500,00 1.232,44 1.232,44 1.232,44 1.232,44 1.232,44 82,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.211,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.211,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 30.000,00 30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 10,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 30.000,00 30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 10,0 %

2.3 Bienes y Servicios 271.189,00 299.177,00 276.024,14 276.024,14 276.024,14 270.524,14 270.524,14 90,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 122.800,00 122.800,00 122.800,00 122.800,00 117.300,00 117.300,00 95,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 52.230,00 97.896,00 77.894,92 77.894,92 77.894,92 77.894,92 77.894,92 79,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.319,00 52.017,00 52.016,16 52.016,16 52.016,16 52.016,16 52.016,16 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.000,00 16.684,00 13.683,06 13.683,06 13.683,06 13.683,06 13.683,06 82,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.800,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.500,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

Otros (26) 117.840,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 75.203,00 75.203,00 — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 75.203,00 75.203,00 — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 25.000,00 95.506,00 95.501,54 95.501,54 95.501,54 95.501,54 95.501,54 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 25.000,00 87.810,00 87.806,23 87.806,23 87.806,23 87.806,23 87.806,23 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 7.696,00 7.695,31 7.695,31 7.695,31 7.695,31 7.695,31 100,0 %

2.5.4.2.2.1 Multas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.403,00 2.403,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.903,00 1.903,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 8.000,00 — — — — — — —

14 Imagen Institucional 248.287,00 203.225,00 172.824,27 172.703,81 172.703,81 164.753,81 163.505,67 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.087,00 86.509,00 77.732,74 77.612,28 77.612,28 77.612,28 76.364,14 89,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 73.000,00 67.390,10 67.390,10 67.390,10 67.390,10 66.887,76 92,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.640,00 7.640,00 5.374,45 5.253,99 5.253,99 5.253,99 4.566,98 68,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.247,00 4.069,00 4.068,19 4.068,19 4.068,19 4.068,19 4.009,40 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 87.750,00 111.802,00 95.091,53 95.091,53 95.091,53 87.141,53 87.141,53 77,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 86.700,00 70.700,00 70.700,00 70.700,00 69.400,00 69.400,00 80,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.600,00 3.600,00 60,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.000,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 3.740,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.500,00 3.500,00 87,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.800,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 900,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

Otros (12) 21.310,00 2.012,00 1.301,53 1.301,53 1.301,53 1.301,53 1.301,53 64,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 27.450,00 4.914,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.6.2 Mobiliario de Cultura y Arte 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 24.050,00 1.514,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

15 Modernización Informatica y Estadística 223.846,00 189.645,00 177.619,24 177.616,88 177.616,88 174.816,88 174.204,57 92,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.956,00 79.414,00 76.509,49 76.509,49 76.509,49 76.509,49 75.897,18 96,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 70.000,00 69.338,13 69.338,13 69.338,13 69.338,13 69.338,13 99,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.480,00 6.480,00 5.138,09 5.138,09 5.138,09 5.138,09 4.525,78 79,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.076,00 1.134,00 1.133,27 1.133,27 1.133,27 1.133,27 1.133,27 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 121.890,00 93.631,00 84.583,79 84.583,79 84.583,79 81.783,79 81.783,79 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.400,00 53.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 41.200,00 41.200,00 77,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 44.100,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 10.400,00 7.502,00 7.455,00 7.455,00 7.455,00 7.455,00 7.455,00 99,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 2.400,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.100,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.800,00 1.109,00 1.108,79 1.108,79 1.108,79 1.108,79 1.108,79 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 600,00 — — — — — — —

Otros (3) 13.490,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 16.600,00 16.525,96 16.523,60 16.523,60 16.523,60 16.523,60 99,5 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 15.000,00 14.800,00 14.730,00 14.730,00 14.730,00 14.730,00 14.730,00 99,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 1.795,96 1.793,60 1.793,60 1.793,60 1.793,60 99,6 %

16 Asesoria Jurídica 213.670,00 173.000,00 117.121,43 117.121,43 117.121,43 117.121,43 116.546,09 67,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.070,00 113.584,00 58.406,75 58.406,75 58.406,75 58.406,75 57.831,41 51,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 129.170,00 104.170,00 51.641,29 51.641,29 51.641,29 51.641,29 51.641,29 49,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.080,00 7.080,00 4.732,19 4.732,19 4.732,19 4.732,19 4.156,85 66,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.310,00 1.134,00 1.133,27 1.133,27 1.133,27 1.133,27 1.133,27 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.310,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 60.900,00 58.716,00 58.714,68 58.714,68 58.714,68 58.714,68 58.714,68 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.000,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.500,00 8.216,00 8.214,68 8.214,68 8.214,68 8.214,68 8.214,68 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 — — — — — — —

Otros (8) 13.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

17 Fortalecimiento de Mypes 223.591,00 289.268,00 265.476,25 265.318,25 265.318,25 263.548,25 262.358,90 91,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.031,00 78.329,00 75.506,91 75.506,91 75.506,91 75.506,91 74.317,56 96,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.400,00 68.400,00 67.243,44 67.243,44 67.243,44 67.243,44 66.741,10 98,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.386,00 5.386,00 5.124,52 5.124,52 5.124,52 5.124,52 4.437,51 95,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.239,00 2.238,95 2.238,95 2.238,95 2.238,95 2.238,95 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.807,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.404,00 504,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.847,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.804,00 — — — — — — —

Otros (3) 4.783,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 126.210,00 204.709,00 183.800,34 183.642,34 183.642,34 181.872,34 181.872,34 88,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.500,00 76.770,00 58.570,00 58.570,00 58.570,00 56.800,00 56.800,00 74,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 13.500,00 31.797,00 31.797,00 31.797,00 31.797,00 31.797,00 31.797,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.530,00 23.724,00 23.724,00 23.724,00 23.724,00 23.724,00 23.724,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.000,00 16.978,00 16.978,00 16.978,00 16.978,00 16.978,00 16.978,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.238,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 85,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.650,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 1.500,00 8.924,00 8.924,00 8.924,00 8.924,00 8.924,00 8.924,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.710,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 100,0 %

Otros (21) 36.820,00 18.208,00 17.137,34 16.979,34 16.979,34 16.979,34 16.979,34 93,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.350,00 6.230,00 6.169,00 6.169,00 6.169,00 6.169,00 6.169,00 99,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.000,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 2.100,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 250,00 250,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 75,6 %

18 Gestión de Recursos Humanos 373.540,00 746.250,00 615.381,41 610.189,75 610.189,75 603.889,75 602.134,44 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 215.090,00 336.551,00 282.343,05 282.343,05 282.343,05 282.343,05 280.587,74 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.200,00 122.929,00 121.035,14 121.035,14 121.035,14 121.035,14 120.532,80 98,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 34.250,00 105.470,00 82.033,51 82.033,51 82.033,51 82.033,51 80.780,54 77,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 29.161,00 26.161,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 14,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 13.941,00 13.940,60 13.940,60 13.940,60 13.940,60 13.940,60 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 5.100,00 9.564,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 78,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 7.387,00 4.525,00 4.525,00 4.525,00 4.525,00 4.525,00 61,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.299,00 6.298,80 6.298,80 6.298,80 6.298,80 6.298,80 100,0 %

Otros (3) 109.379,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 157.350,00 395.639,00 321.282,66 321.282,66 321.282,66 314.982,66 314.982,66 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 129.200,00 110.800,00 110.800,00 110.800,00 104.500,00 104.500,00 80,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.200,00 79.328,00 68.366,00 68.366,00 68.366,00 68.366,00 68.366,00 86,2 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 74.213,00 29.218,73 29.218,73 29.218,73 29.218,73 29.218,73 39,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 27.000,00 35.985,00 35.985,00 35.985,00 35.985,00 35.985,00 35.985,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.500,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 21.690,00 21.690,00 21.690,00 21.690,00 21.690,00 21.690,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 3.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.130,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

Otros (13) 46.420,00 8.373,00 8.372,93 8.372,93 8.372,93 8.372,93 8.372,93 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 4.380,00 4.379,20 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 4.380,00 4.379,20 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.100,00 9.680,00 7.376,50 6.564,04 6.564,04 6.564,04 6.564,04 67,8 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.830,00 4.826,50 4.014,04 4.014,04 4.014,04 4.014,04 83,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.100,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 61,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 700,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 400,00 — — — — — — —

19 Secretaría General 514.977,00 540.685,00 345.157,25 345.102,08 345.102,08 333.752,08 332.676,93 61,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.927,00 151.235,00 76.207,43 76.152,26 76.152,26 76.152,26 75.077,11 50,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 164.400,00 141.400,00 69.942,85 69.942,85 69.942,85 69.942,85 69.258,23 49,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.000,00 7.000,00 4.330,48 4.275,31 4.275,31 4.275,31 3.884,78 61,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.035,00 1.034,10 1.034,10 1.034,10 1.034,10 1.034,10 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.727,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 325.350,00 381.750,00 261.949,82 261.949,82 261.949,82 250.599,82 250.599,82 65,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 91.300,00 246.000,00 200.700,00 200.700,00 200.700,00 190.700,00 190.700,00 77,5 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 76.000,00 64.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 13.400,00 13.400,00 20,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 51.500,00 17.100,00 7.099,82 7.099,82 7.099,82 7.099,82 7.099,82 41,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.600,00 15.660,00 14.660,00 14.660,00 14.660,00 14.660,00 14.660,00 93,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.200,00 12.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 29,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 43.450,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.400,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 34.900,00 5.190,00 5.190,00 5.190,00 5.190,00 5.190,00 5.190,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 — — — — — — —

20 Sistema de Focalización de Hogares - Sisfoh 167.761,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.751,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.344,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.407,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 61.210,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.544,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 576,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.850,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 880,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 180,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 480,00 — — — — — — —

Otros (7) 43.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.800,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.800,00 — — — — — — —

21 Contabilidad 197.370,00 231.944,00 185.414,83 185.414,83 185.414,83 185.414,83 185.025,27 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.220,00 64.910,00 40.994,14 40.994,14 40.994,14 40.994,14 40.604,58 63,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 60.000,00 37.028,88 37.028,88 37.028,88 37.028,88 37.028,88 61,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.710,00 3.710,00 3.365,26 3.365,26 3.365,26 3.365,26 2.975,70 90,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.310,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 103.150,00 101.482,00 82.681,12 82.681,12 82.681,12 82.681,12 82.681,12 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.800,00 90.660,00 81.660,00 81.660,00 81.660,00 81.660,00 81.660,00 90,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.100,00 2.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.150,00 1.150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 900,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 572,00 571,12 571,12 571,12 571,12 571,12 99,9 %

Otros (7) 9.900,00 1.800,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 25,0 %

2.5 Otros Gastos 20.000,00 61.552,00 61.550,57 61.550,57 61.550,57 61.550,57 61.550,57 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 20.000,00 61.552,00 61.550,57 61.550,57 61.550,57 61.550,57 61.550,57 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 4.000,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 4,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 500,00 500,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 37,8 %

22 Gerencia de Servicios Públicos 1.166.971,00 992.202,00 796.367,64 795.067,64 795.067,64 773.368,68 744.749,96 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 381.148,00 325.451,00 204.727,25 204.727,25 204.727,25 202.391,16 199.588,50 62,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 285.600,00 179.600,00 82.662,42 82.662,42 82.662,42 82.662,42 82.381,08 46,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 21.000,00 51.000,00 47.377,03 47.377,03 47.377,03 47.377,03 47.086,19 92,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.842,00 25.842,00 25.223,96 25.223,96 25.223,96 25.223,96 24.978,03 97,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.934,00 22.934,00 8.838,95 8.838,95 8.838,95 8.838,95 7.781,73 38,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 16.532,00 22.052,00 21.845,12 21.845,12 21.845,12 21.845,12 21.823,43 99,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.890,00 9.820,00 6.078,61 6.078,61 6.078,61 6.078,61 5.172,97 61,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.670,00 7.468,61 7.468,61 7.468,61 7.468,61 7.468,61 86,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.050,00 4.633,00 4.632,55 4.632,55 4.632,55 2.296,46 2.296,46 49,6 %

Otros (3) 11.300,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 782.823,00 663.751,00 591.640,39 590.340,39 590.340,39 570.977,52 545.161,46 86,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 62.300,00 361.500,00 289.600,00 288.300,00 288.300,00 280.800,00 280.800,00 77,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 208.661,00 208.844,00 208.635,16 208.635,16 208.635,16 201.998,29 176.182,23 96,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 73.063,00 31.378,00 31.377,90 31.377,90 31.377,90 31.377,90 31.377,90 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 77.800,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 11.827,00 11.827,00 11.827,00 11.827,00 6.601,00 6.601,00 55,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 14.700,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 52.000,00 11.577,00 11.576,93 11.576,93 11.576,93 11.576,93 11.576,93 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

Otros (25) 286.799,00 5.225,00 5.223,40 5.223,40 5.223,40 5.223,40 5.223,40 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

23 Gerencia de Desarrollo Económico Local 236.985,00 216.979,00 160.831,89 160.758,16 160.684,43 160.684,43 160.266,90 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.585,00 103.182,00 67.435,33 67.361,60 67.287,87 67.287,87 66.870,34 65,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.000,00 87.000,00 60.356,46 60.356,46 60.356,46 60.356,46 60.356,46 69,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.500,00 6.500,00 3.903,71 3.829,98 3.756,25 3.756,25 3.338,72 57,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.000,00 5.906,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.576,00 2.575,16 2.575,16 2.575,16 2.575,16 2.575,16 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 8.485,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 93.600,00 111.997,00 93.396,56 93.396,56 93.396,56 93.396,56 93.396,56 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 101.700,00 83.100,00 83.100,00 83.100,00 83.100,00 83.100,00 81,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.997,00 1.996,56 1.996,56 1.996,56 1.996,56 1.996,56 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.150,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.450,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 5.000,00 — — — — — — —

Otros (6) 33.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 — — — — — — —

24 Procuraduria Municipal 128.775,00 111.973,00 95.787,69 95.675,96 95.675,96 94.075,96 93.382,15 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.275,00 83.867,00 74.496,41 74.422,68 74.422,68 74.422,68 73.728,87 88,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.000,00 74.371,00 68.526,05 68.526,05 68.526,05 68.526,05 68.249,77 92,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.000,00 6.673,00 3.747,63 3.673,90 3.673,90 3.673,90 3.256,37 55,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.623,00 1.622,73 1.622,73 1.622,73 1.622,73 1.622,73 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.675,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 49.000,00 20.606,00 19.599,16 19.561,16 19.561,16 17.961,16 17.961,16 87,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 16.606,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 14.000,00 14.000,00 84,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.500,00 3.850,00 3.849,16 3.849,16 3.849,16 3.849,16 3.849,16 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 150,00 150,00 112,00 112,00 112,00 112,00 74,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 800,00 — — — — — — —

Otros (3) 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.500,00 7.500,00 1.692,12 1.692,12 1.692,12 1.692,12 1.692,12 22,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.800,00 4.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.100,00 1.692,12 1.692,12 1.692,12 1.692,12 1.692,12 80,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

Total · 74 secuencia funcionals 32.714.507,00 47.416.756,00 36.424.782,62 35.413.435,82 33.897.636,60 29.359.348,18 28.973.044,50 61,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.