Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APATA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.783.320. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.335.106, equivalente al 83,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Trabajo y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 448,2 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.699.415,00
PIM: S/ 2.783.320,00
Devengado: S/ 2.335.106,20
Girado: S/ 2.330.407,19
Pendiente: S/ 448.213,80

Posición en el ranking

209 nacional

8 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 516,2 mil

PIM S/ 623,3 mil 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 277,8 mil

PIM S/ 345,5 mil 80,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 227,7 mil

PIM S/ 266,5 mil 85,4 % ejecutado
2.3.2.7.10.99Otras Atenciones y Celebraciones S/ 200,0 mil

PIM S/ 200,0 mil 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 128,0 mil

PIM S/ 153,6 mil 83,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 114,9 mil

PIM S/ 147,8 mil 77,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 83,5 mil

PIM S/ 89,5 mil 93,3 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 73,0 mil

PIM S/ 73,0 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 69,8 mil

PIM S/ 84,6 mil 82,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 51,7 mil

PIM S/ 52,8 mil 97,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 107,0 mil

PIM S/ 623,3 mil 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 67,7 mil

PIM S/ 345,5 mil 80,4 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 53,7 mil

PIM S/ 95,6 mil 43,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 38,8 mil

PIM S/ 266,5 mil 85,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 32,9 mil

PIM S/ 147,8 mil 77,7 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 28,4 mil

PIM S/ 72,7 mil 60,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 25,6 mil

PIM S/ 153,6 mil 83,3 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 14,8 mil

PIM S/ 84,6 mil 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 12,2 mil

PIM S/ 21,4 mil 43,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 10,3 mil

PIM S/ 35,6 mil 71,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 102.703,00 222.305,00 219.097,85 202.184,75 202.184,75 144.369,70 144.369,69 64,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.703,00 54.857,00 52.757,00 35.843,90 35.843,90 35.843,90 35.843,89 65,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.300,00 30.800,00 30.800,00 19.395,91 19.395,91 19.395,91 19.395,90 63,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 14.400,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.103,00 6.057,00 6.057,00 3.147,99 3.147,99 3.147,99 3.147,99 52,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 12,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 34.000,00 167.448,00 166.340,85 166.340,85 166.340,85 108.525,80 108.525,80 64,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 62.496,00 62.488,85 62.488,85 62.488,85 31.623,80 31.623,80 50,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 61.408,00 61.408,00 61.408,00 61.408,00 34.458,00 34.458,00 56,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 21.336,00 20.236,00 20.236,00 20.236,00 20.236,00 20.236,00 94,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.980,00 16.980,00 16.980,00 16.980,00 16.980,00 16.980,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 758,00 758,00 758,00 758,00 758,00 758,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

Otros (3) 5.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 6.000,00 27.498,00 26.630,00 26.630,00 26.630,00 26.630,00 26.630,00 96,8 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 27.498,00 26.630,00 26.630,00 26.630,00 26.630,00 26.630,00 96,8 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 13.030,00 13.030,00 13.030,00 13.030,00 13.030,00 13.030,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.268,00 6.268,00 6.268,00 6.268,00 6.268,00 6.268,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 648,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 320,00 220,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 680,00 — — — — — — —

3 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 140.336,00 198.961,00 194.938,30 173.880,11 173.880,11 172.780,11 172.780,11 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.856,00 92.698,00 89.698,00 70.599,81 70.599,81 70.599,81 70.599,81 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.400,00 80.800,00 80.800,00 64.063,60 64.063,60 64.063,60 64.063,60 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.856,00 8.298,00 8.298,00 5.936,21 5.936,21 5.936,21 5.936,21 71,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 16,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 29.480,00 103.488,00 102.465,30 100.505,30 100.505,30 99.405,30 99.405,30 96,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 34.079,00 34.079,00 34.079,00 34.079,00 34.079,00 34.079,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.500,00 32.700,00 31.700,00 30.600,00 30.600,00 29.500,00 29.500,00 90,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 180,00 8.770,00 8.770,00 8.770,00 8.770,00 8.770,00 8.770,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (17) 8.300,00 11.357,00 11.334,30 10.474,30 10.474,30 10.474,30 10.474,30 92,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.775,00 2.775,00 2.775,00 2.775,00 2.775,00 2.775,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

4 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 85.164,00 112.006,00 112.003,00 112.003,00 112.003,00 112.003,00 112.003,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 85.164,00 112.006,00 112.003,00 112.003,00 112.003,00 112.003,00 112.003,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.164,00 45.379,00 45.378,00 45.378,00 45.378,00 45.378,00 45.378,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 40.000,00 43.996,00 43.994,00 43.994,00 43.994,00 43.994,00 43.994,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 17.359,00 17.359,00 17.359,00 17.359,00 17.359,00 17.359,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 — — — — — — —

5 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 3.000,00 12.708,00 12.708,00 11.608,00 11.608,00 10.508,00 10.508,00 82,7 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 12.708,00 12.708,00 11.608,00 11.608,00 10.508,00 10.508,00 82,7 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 8.308,00 8.308,00 8.308,00 8.308,00 8.308,00 8.308,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 4.400,00 4.400,00 3.300,00 3.300,00 2.200,00 2.200,00 50,0 %

6 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 4.000,00 33.764,00 33.748,50 33.748,50 33.748,50 33.748,50 33.748,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 33.764,00 33.748,50 33.748,50 33.748,50 33.748,50 33.748,50 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 450,00 11.188,00 11.173,16 11.173,16 11.173,16 11.173,16 11.173,16 99,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.140,00 10.139,44 10.139,44 10.139,44 10.139,44 10.139,44 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 700,00 1.403,00 1.403,00 1.403,00 1.403,00 1.403,00 1.403,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 300,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 65,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 60,00 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00 100,0 %

Otros (6) 2.425,00 225,00 224,90 224,90 224,90 224,90 224,90 100,0 %

7 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 3.000,00 35.050,00 35.050,00 35.050,00 35.050,00 35.050,00 35.050,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 35.050,00 35.050,00 35.050,00 35.050,00 35.050,00 35.050,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 31.750,00 31.750,00 31.750,00 31.750,00 31.750,00 31.750,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

8 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 35.220,00 33.326,00 32.586,00 28.944,51 28.944,51 28.944,51 28.944,51 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.220,00 20.220,00 19.920,00 16.384,50 16.384,50 16.384,50 16.384,50 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.084,50 1.084,50 1.084,50 1.084,50 66,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 13.106,00 12.666,00 12.560,01 12.560,01 12.560,01 12.560,01 95,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.700,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 2.902,00 2.902,00 2.880,01 2.880,01 2.880,01 2.880,01 99,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.766,00 623,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 52,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 465,00 465,00 381,00 381,00 381,00 381,00 81,9 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 418,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 68,9 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 162,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 92,6 %

Otros (3) 1.534,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

9 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 5.000,00 11.141,00 10.781,00 10.781,00 10.781,00 10.781,00 10.781,00 96,8 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 11.141,00 10.781,00 10.781,00 10.781,00 10.781,00 10.781,00 96,8 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 9.968,00 9.968,00 9.968,00 9.968,00 9.968,00 9.968,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 487,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 82,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 273,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.300,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

10 Normar y Fiscalizar 234.396,00 259.390,00 253.284,35 218.911,87 218.911,87 218.061,87 213.567,37 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.696,00 211.740,00 208.935,38 174.562,90 174.562,90 174.562,90 173.857,90 82,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 84.600,00 84.600,00 84.600,00 69.795,00 69.795,00 69.795,00 69.090,00 82,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 56.400,00 60.063,00 60.062,52 50.052,10 50.052,10 50.052,10 50.052,10 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 15.000,00 18.746,00 16.243,33 16.243,33 16.243,33 16.243,33 16.243,33 86,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 16.205,00 16.204,11 16.204,11 16.204,11 16.204,11 16.204,11 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.000,00 14.624,00 14.624,00 11.423,53 11.423,53 11.423,53 11.423,53 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.400,00 10.611,00 10.310,42 5.305,21 5.305,21 5.305,21 5.305,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.076,00 5.406,00 5.406,00 4.504,94 4.504,94 4.504,94 4.504,94 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.620,00 1.485,00 1.485,00 1.034,68 1.034,68 1.034,68 1.034,68 69,7 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 43.700,00 46.819,00 43.517,97 43.517,97 43.517,97 42.667,97 38.878,47 91,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.700,00 15.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 78,4 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 14.649,00 14.648,00 14.648,00 14.648,00 14.648,00 10.858,50 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.700,00 6.699,97 6.699,97 6.699,97 6.699,97 6.699,97 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 850,00 850,00 850,00 850,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

Otros (3) 7.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 100,0 %

11 Gestión Administrativa 414.737,00 429.648,00 417.568,97 408.212,58 407.218,68 368.737,55 368.533,05 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.224,00 109.480,00 108.279,07 98.922,68 98.922,68 98.922,68 98.718,18 90,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.300,00 54.433,00 54.433,00 46.832,43 46.832,43 46.832,43 46.746,43 86,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.000,00 47.537,00 47.536,07 47.536,07 47.536,07 47.536,07 47.536,07 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.724,00 4.910,00 4.910,00 3.154,18 3.154,18 3.154,18 3.035,68 64,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.600,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 43,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 304.713,00 320.168,00 309.289,90 309.289,90 308.296,00 269.814,87 269.814,87 84,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 64.142,00 191.078,00 180.200,00 180.200,00 180.200,00 152.200,00 152.200,00 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 81.500,00 76.600,00 76.600,00 76.600,00 76.600,00 69.900,00 69.900,00 91,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 24.006,10 24.006,10 24.006,10 96,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.500,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 4.785,00 4.785,00 91,7 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 1.259,87 1.259,87 33,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 93.251,00 3.164,00 3.164,00 3.164,00 3.164,00 3.164,00 3.164,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,0 %

Otros (9) 35.320,00 7.936,00 7.935,90 7.935,90 7.935,90 7.109,90 7.109,90 89,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.800,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.800,00 — — — — — — —

2.8 Servicio de la Deuda Pública — — — — — — — —

2.8.3.2.3.99 Otros Creditos Internos — — — — — — — —

17 Contribuir con el Desarrollo Económico 95.494,00 116.615,00 115.318,00 112.042,61 112.042,61 112.042,61 112.042,61 96,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.494,00 18.532,00 18.232,00 14.956,61 14.956,61 14.956,61 14.956,61 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.000,00 16.447,00 16.447,00 13.446,43 13.446,43 13.446,43 13.446,43 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.620,00 1.485,00 1.485,00 1.210,18 1.210,18 1.210,18 1.210,18 81,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.674,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 54.000,00 92.333,00 91.336,00 91.336,00 91.336,00 91.336,00 91.336,00 98,9 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 43.390,00 43.390,00 43.390,00 43.390,00 43.390,00 43.390,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 31.230,00 31.230,00 31.230,00 31.230,00 31.230,00 31.230,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.600,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.973,00 976,00 976,00 976,00 976,00 976,00 49,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 17.900,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (2) 2.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

Total · 47 secuencia funcionals 1.699.415,00 2.783.320,00 2.654.843,84 2.532.799,28 2.525.752,38 2.335.106,20 2.330.407,19 83,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.