Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 36.527.126. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.438.937, equivalente al 64,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Vivienda y Desarrollo Urbano, Cultura y Deporte y Comercio. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 25,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 36,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 24.968.530,00
PIM: S/ 36.527.126,00
Devengado: S/ 23.438.936,80
Girado: S/ 22.838.762,39
Pendiente: S/ 13.088.189,20

Posición en el ranking

1664 nacional

83 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,2 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Localidad de Antauta del Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2606477

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance99,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en la Localidad de Antauta Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2684151

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance63,9 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Vilcanota, Jr. por Venir y Jr. Ccorocca de la Localidad de Distrito de Antauta - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2561048

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance96,7 %
4

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Coliseo Cerrado en el Centro Poblado de Larimayo del Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2634672

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance69,2 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. San Juan Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2684191

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance94,7 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Barrio Asprovi de la Localidad de Antauta Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2657644

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance99,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Inocuidad Agropecuaria en Ganado Vacuno Lechero y Transformación de Sus Derivados, Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2590597

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance77,8 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Teatro Municipal del Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2714944

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 825,9 mil

Avance52,7 %
9

Mejoramiento y Ampliación de Capacidades Productivas para la Innovación Competitiva de la Crianza de Ovinos en el Distrito de Antauta - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2510932

PIMS/ 834,7 mil

EjecutadoS/ 533,8 mil

Avance64,0 %
10

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Sector Rural Angostura de la Cuenca San Juan Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2706169

PIMS/ 998,8 mil

EjecutadoS/ 469,3 mil

Avance47,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 70492 Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2711896

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en la Localidad de Antauta Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2684151

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance63,9 %
3

Creación de los Servicios de Protección en Riberas de Río Vulnerables Ante el Peligro en en la Localidad de Antauta Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2635773

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance9,5 %
4

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Coliseo Cerrado en el Centro Poblado de Larimayo del Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2634672

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 813,5 mil

Avance69,2 %
5

Construcción de Ponton; en el(la) y Sistema de Alcantarillado en el Camino Vecinal en los Sectores de Asprosal, Ccarmi y Tulani de la Cuenca Antauta Distrito de Antauta, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2740327

PIMS/ 765,2 mil

PendienteS/ 765,2 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Teatro Municipal del Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2714944

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 742,3 mil

Avance52,7 %
7

Construcción de Ambiente de Preparación y Expendio de Alimentos; en el(la) I.E. Agropecuario Larimayo Distrito de Antauta, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2701780

PIMS/ 605,5 mil

PendienteS/ 605,5 mil

Avance0,0 %
8

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Sector Rural Angostura de la Cuenca San Juan Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2706169

PIMS/ 998,8 mil

PendienteS/ 529,5 mil

Avance47,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Inocuidad Agropecuaria en Ganado Vacuno Lechero y Transformación de Sus Derivados, Distrito de Antauta de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2590597

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 419,6 mil

Avance77,8 %
10

Mejoramiento y Ampliación de Capacidades Productivas para la Innovación Competitiva de la Crianza de Ovinos en el Distrito de Antauta - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2510932

PIMS/ 834,7 mil

PendienteS/ 300,9 mil

Avance64,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,0 M

PIM S/ 13,1 M 76,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 1,9 M 96,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 4,2 M 41,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,6 M

PIM S/ 1,6 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 84,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 74,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 2,0 M 53,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 709,3 mil

PIM S/ 954,2 mil 74,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 477,6 mil

PIM S/ 824,6 mil 57,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 342,1 mil

PIM S/ 443,3 mil 77,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,1 M

PIM S/ 13,1 M 76,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,5 M

PIM S/ 4,2 M 41,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 7,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 908,1 mil

PIM S/ 2,0 M 53,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 558,3 mil

PIM S/ 719,8 mil 22,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 443,1 mil

PIM S/ 1,7 M 74,3 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 402,1 mil

PIM S/ 424,9 mil 5,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 347,0 mil

PIM S/ 824,6 mil 57,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 287,6 mil

PIM S/ 386,7 mil 25,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 281,7 mil

PIM S/ 293,5 mil 4,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 103.540,00 122.490,00 122.222,52 122.203,53 107.347,53 107.267,53 107.267,53 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.140,00 89.140,00 89.139,00 89.139,00 74.283,00 74.283,00 74.283,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 89.140,00 89.140,00 89.139,00 89.139,00 74.283,00 74.283,00 74.283,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 14.400,00 33.350,00 33.083,52 33.064,53 33.064,53 32.984,53 32.984,53 98,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 22.342,00 22.075,52 22.075,52 22.075,52 22.075,52 22.075,52 98,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 5.520,00 5.520,00 5.501,01 5.501,01 5.421,01 5.421,01 98,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 — — — — — — —

14 Gestión Administrativa 1.443.900,00 1.384.216,00 1.309.010,68 1.261.137,91 1.104.856,66 1.036.000,66 1.020.784,91 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 794.368,00 702.846,00 679.342,05 676.259,28 551.358,68 551.358,68 551.357,93 78,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 597.600,00 429.500,00 427.400,00 427.400,00 350.835,94 350.835,94 350.835,94 81,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 117.600,00 117.600,00 117.600,00 96.200,00 96.200,00 96.200,00 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.784,00 54.198,00 54.126,00 53.921,00 41.207,68 41.207,68 41.206,93 76,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 117.600,00 34.044,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 55,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 26.400,00 26.400,00 26.400,00 21.976,78 21.976,78 21.976,78 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 14.868,00 14.623,85 12.346,08 12.346,08 12.346,08 12.346,08 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 46,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.584,00 7.336,00 592,20 592,20 592,20 592,20 592,20 8,1 %

Otros (5) 14.800,00 9.900,00 6.800,00 6.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50,5 %

2.3 Bienes y Servicios 649.532,00 667.050,00 621.888,63 577.098,63 545.717,98 476.861,98 461.646,98 71,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 302.391,00 296.280,39 286.630,39 273.249,74 249.649,74 239.649,74 82,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 38.500,00 97.328,00 70.141,40 38.141,40 38.141,40 38.141,40 38.141,40 39,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 425.796,00 96.400,00 95.400,00 95.200,00 93.600,00 69.600,00 65.100,00 72,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 24.173,00 21.835,00 21.615,00 21.615,00 16.959,00 16.884,00 70,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 19.200,00 19.200,00 19.200,00 17.600,00 17.600,00 16.000,00 16.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 16.394,00 16.245,07 16.245,07 16.245,07 16.245,07 16.245,07 99,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 12.000,00 11.999,68 11.999,68 11.999,68 1.999,68 1.999,68 16,7 %

Otros (20) 146.036,00 84.164,00 75.787,09 74.667,09 73.267,09 68.267,09 67.627,09 81,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.320,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 54,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.220,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 69,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.020,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 60,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 55,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.380,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 5,5 %

15 Asesoramiento Técnico y Juridico 48.072,00 43.735,00 14.824,00 14.824,00 8.912,63 8.912,63 8.912,63 20,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.072,00 42.335,00 14.824,00 14.824,00 8.912,63 8.912,63 8.912,63 21,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 38.063,00 13.600,00 13.600,00 8.273,33 8.273,33 8.273,33 21,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.672,00 3.672,00 1.224,00 1.224,00 639,30 639,30 639,30 17,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

16 Defensa Judicial del Estado 44.148,00 44.748,00 41.148,00 41.148,00 33.527,50 33.527,50 33.527,50 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.148,00 41.748,00 41.148,00 41.148,00 33.527,50 33.527,50 33.527,50 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.348,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 66,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

17 Elaboración de Estudios de Pre Inversión 1.080.000,00 202.057,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.080.000,00 202.057,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 1.080.000,00 202.057,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 — — 0,0 %

18 Elaboración de Estudios de Pre Inversión 720.000,00 1.677,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 720.000,00 1.677,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 720.000,00 1.677,00 — — — — — 0,0 %

19 Apoyo a la Población Organizada 17.714.788,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 17.714.788,00 — — — — — — —

2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata 17.714.788,00 — — — — — — —

20 Mejoramiento del Servicio de Inocuidad Agropecuaria en Ganado Vacuno Lechero y Transformación de Sus Derivados, Distrito de Antauta-Melgar-Puno 500.000,00 1.892.356,00 1.659.031,98 1.523.749,48 1.523.749,48 1.472.749,48 1.373.493,17 77,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500.000,00 1.892.356,00 1.659.031,98 1.523.749,48 1.523.749,48 1.472.749,48 1.373.493,17 77,8 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 200.000,00 1.134.362,00 986.263,50 851.981,00 851.981,00 838.481,00 812.531,00 73,9 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 200.000,00 468.400,00 436.790,00 436.790,00 436.790,00 399.290,00 386.790,00 85,3 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 100.000,00 130.392,00 81.676,48 81.676,48 81.676,48 81.676,48 73.670,17 62,6 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 127.400,00 126.150,00 126.150,00 126.150,00 126.150,00 73.350,00 99,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 20.502,00 19.052,00 18.052,00 18.052,00 18.052,00 18.052,00 88,1 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 8.600,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 74,4 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

21 Desarrollo Social 49.072,00 239.994,00 204.606,50 204.606,50 199.836,77 186.141,77 156.141,77 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.072,00 49.409,00 22.836,00 22.836,00 21.666,27 21.666,27 21.666,27 43,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 44.219,00 20.400,00 20.400,00 20.029,77 20.029,77 20.029,77 45,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.672,00 4.590,00 1.836,00 1.836,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 29,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 190.585,00 181.770,50 181.770,50 178.170,50 164.475,50 134.475,50 86,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 166.900,00 163.300,00 163.300,00 163.300,00 152.300,00 126.100,00 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.600,00 9.200,00 9.200,00 5.600,00 3.800,00 — 27,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 7.125,00 7.075,50 7.075,50 7.075,50 7.075,50 7.075,50 99,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.140,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 50,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 500,00 495,00 495,00 495,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.000,00 100,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 1.000,00 100,00 — — — — — 0,0 %

22 Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural 49.072,00 112.891,00 110.902,33 110.902,33 103.518,06 94.518,06 90.518,06 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.072,00 76.435,00 74.856,75 74.856,75 67.472,48 67.472,48 67.472,48 88,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 64.975,00 64.000,00 64.000,00 58.540,98 58.540,98 58.540,98 90,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.672,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 4.434,75 4.434,75 4.434,75 77,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.900,00 3.896,75 3.896,75 3.896,75 3.896,75 3.896,75 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 36.456,00 36.045,58 36.045,58 36.045,58 27.045,58 23.045,58 74,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.300,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 98,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 4.000,00 — 30,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.500,00 1.289,58 1.289,58 1.289,58 1.289,58 1.289,58 86,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 696,00 696,00 696,00 696,00 696,00 696,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

23 Apoyo a la Población Organizada 26.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

24 Efectuar los Registros de Estado Civil 36.300,00 41.436,00 34.427,70 34.427,70 28.245,98 28.245,98 28.245,98 68,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.300,00 33.850,00 33.300,00 33.300,00 27.118,28 27.118,28 27.118,28 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 24.620,09 24.620,09 24.620,09 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 3.250,00 2.700,00 2.700,00 2.198,19 2.198,19 2.198,19 67,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 6.786,00 327,70 327,70 327,70 327,70 327,70 4,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.786,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 327,70 327,70 327,70 327,70 327,70 32,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Total · 94 secuencia funcionals 24.968.530,00 36.527.126,00 32.959.068,99 26.244.349,09 25.458.392,75 23.438.936,80 22.838.762,39 64,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.