Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 10.598.190. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 8.119.846, equivalente al 76,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 10,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 10,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 8,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 10.241.017,00
PIM: S/ 10.598.190,00
Devengado: S/ 8.119.845,91
Girado: S/ 8.015.735,87
Pendiente: S/ 2.478.344,09

Posición en el ranking

1158 nacional

45 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,6 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 2,2 M 72,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 533,6 mil

PIM S/ 688,4 mil 77,5 % ejecutado
2.5.4.3.2.1Derechos Administrativos S/ 352,7 mil

PIM S/ 360,0 mil 98,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 322,3 mil

PIM S/ 389,4 mil 82,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 233,7 mil

PIM S/ 387,2 mil 60,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 190,6 mil

PIM S/ 419,1 mil 45,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 179,2 mil

PIM S/ 217,7 mil 82,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 178,7 mil

PIM S/ 231,8 mil 77,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 171,2 mil

PIM S/ 224,3 mil 76,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 589,4 mil

PIM S/ 2,2 M 72,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 345,9 mil

PIM S/ 1,9 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 228,5 mil

PIM S/ 419,1 mil 45,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 154,9 mil

PIM S/ 688,4 mil 77,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 153,5 mil

PIM S/ 387,2 mil 60,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 104,1 mil

PIM S/ 257,8 mil 59,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 87,0 mil

PIM S/ 246,6 mil 64,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 86,1 mil

PIM S/ 247,4 mil 65,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 69,1 mil

PIM S/ 179,1 mil 61,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 67,1 mil

PIM S/ 389,4 mil 82,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 12.767,00 12.767,00 12.767,00 12.767,00 12.764,00 12.764,00 12.764,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.767,00 12.767,00 12.767,00 12.767,00 12.764,00 12.764,00 12.764,00 100,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 12.767,00 12.767,00 12.767,00 12.767,00 12.764,00 12.764,00 12.764,00 100,0 %

2 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 45.014,00 45.170,00 45.091,97 45.091,97 38.127,97 36.213,97 36.213,97 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.414,00 21.928,00 21.927,17 21.927,17 17.458,17 17.458,17 17.458,17 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.600,00 19.817,00 19.816,67 19.816,67 15.716,67 15.716,67 15.716,67 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.214,00 1.811,00 1.810,50 1.810,50 1.441,50 1.441,50 1.441,50 79,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.600,00 20.242,00 20.164,80 20.164,80 17.669,80 15.755,80 15.755,80 77,8 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 8.497,00 8.492,00 8.492,00 5.997,00 5.997,00 5.997,00 70,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 7.000,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 3.036,00 3.036,00 66,7 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 2.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 889,00 817,00 817,00 817,00 417,00 417,00 46,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %

Otros (4) 5.100,00 336,00 335,80 335,80 335,80 335,80 335,80 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 1.285.057,00 1.319.255,00 1.313.687,16 1.287.549,49 1.020.856,42 917.538,83 889.754,99 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.076.097,00 1.053.766,00 1.052.529,96 1.026.392,29 786.344,62 734.474,53 710.625,69 69,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 624.104,00 603.712,00 603.481,21 577.892,65 468.265,67 421.420,09 421.420,09 69,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 114.537,00 113.036,00 113.035,04 113.035,04 41.419,17 41.419,17 41.419,17 36,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 88.282,00 88.275,00 88.274,15 88.274,15 73.494,98 73.494,98 73.494,98 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 82.800,00 82.392,00 82.391,01 82.391,01 68.591,01 68.591,01 68.591,01 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 61.297,00 59.370,00 59.369,02 59.369,02 44.708,13 44.708,13 20.859,29 75,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 56.168,00 52.859,00 52.857,61 52.857,61 43.264,22 38.956,43 38.956,43 73,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 17.162,00 16.705,00 16.702,37 16.153,26 12.791,20 12.074,48 12.074,48 72,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.747,00 15.027,00 15.025,90 15.025,90 12.416,59 12.416,59 12.416,59 82,6 %

Otros (3) 17.000,00 22.390,00 21.393,65 21.393,65 21.393,65 21.393,65 21.393,65 95,6 %

2.3 Bienes y Servicios 207.960,00 262.525,00 258.193,20 258.193,20 231.547,80 180.600,30 176.665,30 68,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 70.000,00 74.653,00 73.784,02 73.784,02 55.059,52 41.216,52 41.216,52 55,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 54.000,00 54.000,00 52.600,00 52.600,00 44.679,10 44.679,10 44.679,10 82,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 15.000,00 40.470,00 38.962,00 38.962,00 38.962,00 25.018,00 25.018,00 61,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 20.778,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00 2.200,00 2.200,00 10,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.000,00 18.848,00 18.848,00 18.848,00 18.848,00 18.848,00 18.848,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 16.030,00 15.857,00 15.857,00 15.857,00 15.857,00 12.087,00 98,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 9.000,00 6.880,00 6.880,00 6.880,00 6.880,00 6.880,00 6.880,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 6.000,00 5.760,00 5.759,18 5.759,18 5.759,18 5.759,18 5.759,18 100,0 %

Otros (11) 25.960,00 25.106,00 24.753,00 24.753,00 24.753,00 20.142,50 19.977,50 80,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000,00 2.964,00 2.964,00 2.964,00 2.964,00 2.464,00 2.464,00 83,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.464,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 1.000,00 — — — — — — —

4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 22.500,00 29.217,00 27.053,46 27.053,46 20.329,38 20.329,38 20.329,38 69,6 %

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 24.625,00 22.461,46 22.461,46 15.737,38 15.737,38 15.737,38 63,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 11.328,00 11.256,00 11.256,00 11.256,00 11.256,00 11.256,00 99,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.792,00 6.792,00 6.792,00 67,92 67,92 67,92 1,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.505,00 3.504,46 3.504,46 3.504,46 3.504,46 3.504,46 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 909,00 909,00 909,00 909,00 909,00 90,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.500,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.500,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 100,0 %

5 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 29.805,00 70.695,00 63.032,00 63.032,00 63.032,00 58.928,00 58.928,00 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 29.805,00 66.395,00 59.528,00 59.528,00 59.528,00 57.528,00 57.528,00 86,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 43.366,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 41.200,00 41.200,00 95,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 7.950,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 15,7 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 6.000,00 6.664,00 6.664,00 6.664,00 6.664,00 6.664,00 6.664,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.500,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 500,00 500,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 99,8 %

Otros (4) 4.805,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.300,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 1.400,00 1.400,00 32,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.900,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

6 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 997.512,00 1.058.688,00 1.058.589,85 1.047.328,69 831.395,14 770.117,40 738.024,06 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 958.312,00 1.024.391,00 1.024.384,30 1.013.123,14 797.189,59 735.911,85 703.818,51 71,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 675.616,00 731.027,00 731.025,62 719.934,17 596.138,43 540.698,48 540.698,48 74,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 123.316,00 128.014,00 128.013,03 128.013,03 57.248,93 57.248,93 57.248,93 44,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 65.995,00 68.509,00 68.508,54 68.508,54 61.320,37 61.320,37 29.227,03 89,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 60.805,00 64.883,00 64.880,67 64.880,67 53.814,42 48.824,92 48.824,92 75,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 18.580,00 19.558,00 19.556,44 19.386,73 16.267,44 15.419,15 15.419,15 78,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.000,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 39.200,00 34.297,00 34.205,55 34.205,55 34.205,55 34.205,55 34.205,55 99,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.000,00 13.746,00 13.745,55 13.745,55 13.745,55 13.745,55 13.745,55 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 10.090,00 10.090,00 10.090,00 10.090,00 10.090,00 10.090,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 5.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 3.000,00 3.291,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 97,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 200,00 — — — — — — —

7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 534.648,00 544.978,00 544.874,96 530.681,30 441.799,23 372.482,05 369.045,63 68,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.068,00 133.939,00 133.932,38 133.738,72 86.634,65 79.961,47 76.525,05 59,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 104.332,00 86.374,00 86.372,98 86.372,78 62.334,94 56.297,50 56.297,50 65,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.112,00 20.359,00 20.358,28 20.358,28 5.463,49 5.463,49 5.463,49 26,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.763,00 10.896,00 10.895,12 10.895,12 5.654,11 5.654,11 2.217,69 51,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.391,00 7.937,00 7.935,32 7.935,32 5.922,22 5.378,85 5.378,85 67,8 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 5.002,00 5.001,62 5.001,62 5.001,62 5.001,62 5.001,62 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.870,00 2.784,00 2.782,40 2.588,94 1.671,61 1.579,24 1.579,24 56,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 587,00 586,66 586,66 586,66 586,66 586,66 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 385.580,00 411.039,00 410.942,58 396.942,58 355.164,58 292.520,58 292.520,58 71,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200.000,00 188.955,00 188.954,99 188.954,99 147.176,99 106.417,99 106.417,99 56,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 50.000,00 74.941,00 74.924,00 74.924,00 74.924,00 58.024,00 58.024,00 77,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 77.160,00 51.281,00 51.281,00 51.281,00 51.281,00 51.281,00 51.281,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 20.652,00 20.652,00 20.652,00 20.652,00 20.652,00 20.652,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 14.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 39.920,00 13.815,00 13.815,00 13.815,00 13.815,00 13.815,00 13.815,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.500,00 7.500,00 83,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.500,00 7.787,00 7.722,71 7.722,71 7.722,71 7.122,71 7.122,71 91,5 %

Otros (11) 14.000,00 30.608,00 30.592,88 30.592,88 30.592,88 27.707,88 27.707,88 90,5 %

8 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 360.000,00 366.415,00 352.716,45 352.716,45 352.716,45 352.716,45 352.716,45 96,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.983,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.983,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 4.432,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 264,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 168,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 360.000,00 360.000,00 352.716,45 352.716,45 352.716,45 352.716,45 352.716,45 98,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 360.000,00 360.000,00 352.716,45 352.716,45 352.716,45 352.716,45 352.716,45 98,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

9 Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 44.620,00 50.317,00 44.267,64 44.267,64 44.028,64 37.579,44 37.579,44 74,7 %

2.3 Bienes y Servicios 41.620,00 48.417,00 44.067,64 44.067,64 43.828,64 37.379,44 37.379,44 77,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.050,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 12.000,00 12.000,00 74,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 10.210,00 10.209,50 10.209,50 10.209,50 10.209,50 10.209,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 5.821,00 4.619,91 4.619,91 4.380,91 3.206,91 3.206,91 55,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 3.077,00 3.075,20 3.075,20 3.075,20 1.800,00 1.800,00 58,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.558,00 2.557,63 2.557,63 2.557,63 2.557,63 2.557,63 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.015,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 920,00 920,00 45,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

Otros (15) 25.120,00 4.986,00 4.985,40 4.985,40 4.985,40 4.985,40 4.985,40 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.000,00 1.900,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 10,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.000,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

11 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 93.983,00 103.103,00 93.678,51 93.596,75 82.121,98 77.997,98 77.997,98 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 59.593,00 61.899,00 58.870,26 58.870,26 49.131,49 49.131,49 49.131,49 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.371,00 30.737,00 28.370,28 28.370,28 23.641,90 23.641,90 23.641,90 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.200,00 25.200,00 25.048,47 25.048,47 20.848,47 20.848,47 20.848,47 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.822,00 5.072,00 4.851,51 4.851,51 4.041,12 4.041,12 4.041,12 79,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 290,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 34.390,00 31.269,00 26.018,36 26.018,36 24.282,36 20.158,36 20.158,36 64,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 10.079,00 9.328,83 9.328,83 9.328,83 9.328,83 9.328,83 92,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.950,00 4.931,00 4.930,76 4.930,76 3.194,76 1.570,76 1.570,76 31,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 259,00 258,77 258,77 258,77 258,77 258,77 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 1.500,00 — — — — — — —

Otros (9) 10.440,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.935,00 8.789,89 8.708,13 8.708,13 8.708,13 8.708,13 87,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.800,00 8.789,89 8.708,13 8.708,13 8.708,13 8.708,13 99,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.135,00 — — — — — 0,0 %

12 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 104.694,00 70.491,00 64.574,07 64.574,07 54.443,30 54.443,30 54.443,30 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.033,00 58.585,00 58.426,27 58.426,27 48.295,50 48.295,50 48.295,50 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.000,00 53.148,00 52.991,23 52.991,23 43.691,23 43.691,23 43.691,23 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.233,00 4.837,00 4.835,04 4.835,04 4.004,27 4.004,27 4.004,27 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.811,00 9.906,00 4.147,80 4.147,80 4.147,80 4.147,80 4.147,80 41,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.500,00 1.987,60 1.987,60 1.987,60 1.987,60 1.987,60 79,5 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.966,00 1.500,00 415,20 415,20 415,20 415,20 415,20 27,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 700,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 100,0 %

2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 1.001,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 660,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

Otros (8) 3.645,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.850,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.000,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 850,00 — — — — — — —

13 Fiscalización del Tránsito a Vehículos de Transporte Terrestre 420.705,00 462.951,00 436.787,74 436.657,39 354.977,05 325.703,65 317.827,11 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 330.940,00 338.005,00 337.609,00 337.478,65 259.272,01 242.715,61 234.839,07 71,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 161.500,00 176.770,00 176.768,27 176.767,84 145.320,86 130.341,76 130.341,76 73,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.919,00 36.857,00 36.856,88 36.856,88 13.667,44 13.667,44 13.667,44 37,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 25.971,00 25.972,00 25.970,28 25.970,28 21.641,90 21.641,90 21.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.465,00 25.465,00 25.464,84 25.464,84 21.220,70 21.220,70 21.220,70 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.370,00 23.438,00 23.324,82 23.324,82 16.596,44 16.596,44 16.596,44 70,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.827,00 18.225,00 18.222,33 18.222,33 15.071,89 13.723,80 13.723,80 75,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.011,00 17.749,00 17.748,58 17.748,58 14.819,77 14.819,77 6.943,23 83,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 4.442,00 5.131,00 5.129,39 4.999,47 3.944,46 3.715,25 3.715,25 72,4 %

Otros (4) 10.435,00 8.398,00 8.123,61 8.123,61 6.988,55 6.988,55 6.988,55 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 84.415,00 116.815,00 94.678,74 94.678,74 91.205,04 78.488,04 78.488,04 67,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.600,00 32.900,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 23.500,00 23.500,00 71,4 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 15.000,00 21.274,00 6.300,02 6.300,02 6.300,02 6.300,02 6.300,02 29,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 18.188,00 18.186,45 18.186,45 15.702,45 13.472,45 13.472,45 74,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 8.900,00 8.900,00 74,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 4.330,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 65,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 2.310,30 2.310,30 2.310,30 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.619,00 2.618,27 2.618,27 2.618,27 2.618,27 2.618,27 100,0 %

Otros (20) 23.515,00 11.024,00 7.764,00 7.764,00 7.764,00 7.277,00 7.277,00 66,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.350,00 8.131,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 55,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 850,00 3.631,00 — — — — — 0,0 %

Total · 52 secuencia funcionals 10.241.017,00 10.598.190,00 10.341.294,27 10.168.798,37 8.728.211,02 8.119.845,91 8.015.735,87 76,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.