Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 34.769.717. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 29.143.854, equivalente al 83,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 34,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 29,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 26,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 30.206.394,00
PIM: S/ 34.769.717,00
Devengado: S/ 29.143.854,44
Girado: S/ 26.858.762,42
Pendiente: S/ 5.625.862,56

Posición en el ranking

220 nacional

50 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,8 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,3 M

PIM S/ 6,6 M 95,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 75,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 96,9 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 79,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,1 M

PIM S/ 3,6 M 57,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 91,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 97,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 979,4 mil

PIM S/ 1,2 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 960,2 mil

PIM S/ 1,2 M 76,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 460,7 mil

PIM S/ 495,7 mil 92,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,5 M

PIM S/ 3,6 M 57,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 825,1 mil

PIM S/ 3,3 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 554,5 mil

PIM S/ 2,7 M 79,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 288,6 mil

PIM S/ 1,2 M 76,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 269,0 mil

PIM S/ 6,6 M 95,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 243,2 mil

PIM S/ 1,2 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 228,2 mil

PIM S/ 425,1 mil 46,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 177,5 mil

PIM S/ 523,5 mil 66,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 139,6 mil

PIM S/ 1,6 M 91,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 123,5 mil

PIM S/ 267,4 mil 53,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Control y Auditoria 69.000,00 201.994,00 201.992,90 201.182,76 201.182,76 200.700,00 200.700,00 99,4 %

2.3 Bienes y Servicios 69.000,00 201.994,00 201.992,90 201.182,76 201.182,76 200.700,00 200.700,00 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 200.700,00 200.700,00 200.700,00 200.700,00 200.700,00 200.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.294,00 1.292,90 482,76 482,76 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

38 Representación y Defensa de los Intereses y Derechos de la Municipalidad 680.316,00 739.776,00 691.730,10 691.730,10 624.825,80 624.825,80 619.761,06 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 360.316,00 390.526,00 390.520,10 390.520,10 323.615,80 323.615,80 322.951,06 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.400,00 220.800,00 220.800,00 220.800,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 93.440,00 102.560,00 102.559,44 102.559,44 85.466,20 85.466,20 84.801,46 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 93,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.574,00 17.094,00 17.093,24 17.093,24 8.546,62 8.546,62 8.546,62 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.410,00 9.232,00 9.230,40 9.230,40 7.632,16 7.632,16 7.632,16 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.788,00 8.548,00 8.546,62 8.546,62 8.546,62 8.546,62 8.546,62 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.502,00 3.640,00 3.638,40 3.638,40 2.869,20 2.869,20 2.869,20 78,8 %

Otros (2) 2.800,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 320.000,00 320.000,00 273.060,00 273.060,00 273.060,00 273.060,00 268.660,00 85,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 296.200,00 249.520,00 249.520,00 249.520,00 249.520,00 245.120,00 84,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 3.390,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 99,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 240.000,00 220,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 110,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.250,00 28.150,00 28.150,00 28.150,00 28.150,00 28.150,00 96,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 19.660,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 97,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 590,00 — — — — — 0,0 %

44 Fortalecimiento del Sistema Informatico 650.000,00 734.688,00 734.682,00 734.682,00 734.682,00 714.126,52 714.126,52 97,2 %

2.3 Bienes y Servicios 650.000,00 597.946,00 597.943,08 597.943,08 597.943,08 577.387,60 577.387,60 96,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 200.000,00 97.056,00 97.056,00 97.056,00 97.056,00 97.056,00 97.056,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 87.820,00 87.820,00 87.820,00 87.820,00 87.820,00 87.820,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 170.000,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 61.644,52 61.644,52 75,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.554,00 1.552,88 1.552,88 1.552,88 1.552,88 1.552,88 99,9 %

Otros (3) 40.000,00 816,00 814,20 814,20 814,20 814,20 814,20 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 136.742,00 136.738,92 136.738,92 136.738,92 136.738,92 136.738,92 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 84.468,00 84.466,32 84.466,32 84.466,32 84.466,32 84.466,32 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 674,00 672,60 672,60 672,60 672,60 672,60 99,8 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — — — — — — — —

45 Mantenimiento de Parques y Jardines 252.516,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 90,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 252.516,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 702,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.800,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.014,00 — — — — — — —

46 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 625.480,00 622.694,00 618.595,66 618.595,66 488.925,28 488.925,28 488.427,60 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 365.480,00 265.454,00 261.355,66 261.355,66 131.685,28 131.685,28 131.187,60 49,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.400,00 196.800,00 196.800,00 196.800,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 41,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.342,00 45.942,00 45.940,56 45.940,56 38.283,80 38.283,80 37.786,12 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.014,00 9.488,00 9.486,72 9.486,72 5.673,10 5.673,10 5.673,10 59,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 8.930,00 8.928,38 8.928,38 6.528,38 6.528,38 6.528,38 73,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.132,00 4.094,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.348,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.058,00 — — — — — — —

Otros (3) 17.786,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 260.000,00 357.240,00 357.240,00 357.240,00 357.240,00 357.240,00 357.240,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 330.340,00 330.340,00 330.340,00 330.340,00 330.340,00 330.340,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 100,0 %

47 Administración de Recursos Municipales 1.504.338,00 2.121.288,00 2.121.183,04 2.113.101,12 1.991.902,88 1.949.302,88 1.948.159,72 91,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.104.338,00 499.934,00 499.926,36 499.925,88 378.727,64 378.727,64 377.584,48 75,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 568.494,00 307.534,00 307.532,88 307.532,88 256.277,40 256.277,40 255.134,24 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.400,00 60.902,00 60.900,48 60.900,00 27.000,48 27.000,48 27.000,48 44,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 94.750,00 51.256,00 51.255,48 51.255,48 25.627,74 25.627,74 25.627,74 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.166,00 27.680,00 27.678,24 27.678,24 22.962,26 22.962,26 22.962,26 83,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 47.376,00 25.628,00 25.627,74 25.627,74 25.627,74 25.627,74 25.627,74 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 56.028,00 10.914,00 10.913,04 10.913,04 8.606,52 8.606,52 8.606,52 78,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 19.600,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.582,00 3.120,00 3.118,50 3.118,50 1.525,50 1.525,50 1.525,50 48,9 %

Otros (3) 39.942,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 400.000,00 1.593.754,00 1.593.656,68 1.585.575,24 1.585.575,24 1.542.975,24 1.542.975,24 96,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 923.324,00 923.226,68 922.853,48 922.853,48 880.253,48 880.253,48 95,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 80.000,00 279.030,00 279.030,00 279.030,00 279.030,00 279.030,00 279.030,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 80.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 61.900,00 61.900,00 61.900,00 61.900,00 61.900,00 61.900,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 14.000,00 14.000,00 6.291,76 6.291,76 6.291,76 6.291,76 44,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

48 Cobranza Coactiva 1.437.890,00 597.372,00 597.363,72 597.357,96 505.126,48 505.126,48 502.208,60 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.890,00 493.058,00 493.050,34 493.044,58 400.813,10 400.813,10 397.895,22 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 301.020,00 301.018,36 301.012,60 250.418,36 250.418,36 247.500,48 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 91.062,00 91.060,80 91.060,80 68.428,40 68.428,40 68.428,40 75,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 137.478,00 41.142,00 41.140,56 41.140,56 34.283,80 34.283,80 34.283,80 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 29.830,00 29.828,38 29.828,38 26.228,38 26.228,38 26.228,38 87,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.012,00 14.408,00 14.406,72 14.406,72 11.995,60 11.995,60 11.995,60 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 8.196,00 8.195,52 8.195,52 6.158,56 6.158,56 6.158,56 75,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (5) — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.288.000,00 104.314,00 104.313,38 104.313,38 104.313,38 104.313,38 104.313,38 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 284.000,00 104.314,00 104.313,38 104.313,38 104.313,38 104.313,38 104.313,38 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.000.800,00 — — — — — — —

49 Brindar Asistencia Social 600.802,00 213.064,00 213.053,86 213.053,86 140.773,58 137.342,60 135.477,92 64,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.802,00 213.064,00 213.053,86 213.053,86 140.773,58 137.342,60 135.477,92 64,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 194.400,00 100.588,00 100.586,66 100.586,66 51.386,66 51.386,66 49.521,98 51,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 70.582,00 70.580,16 70.580,16 58.816,80 58.816,80 58.816,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.764,00 11.763,36 11.763,36 5.881,68 5.881,68 5.881,68 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 6.864,00 6.861,96 6.861,96 6.845,30 3.414,32 3.414,32 49,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.354,00 6.352,32 6.352,32 5.293,60 5.293,60 5.293,60 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 5.982,00 5.981,68 5.981,68 5.787,68 5.787,68 5.787,68 96,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.400,00 4.398,72 4.398,72 2.769,36 2.769,36 2.769,36 62,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 2.830,00 2.829,00 2.829,00 1.492,50 1.492,50 1.492,50 52,7 %

Otros (3) 1.200,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 67,6 %

2.3 Bienes y Servicios 400.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 360.000,00 — — — — — — —

50 Atención Básica de Salud 345.600,00 267.680,00 267.680,00 267.680,00 267.680,00 267.680,00 267.680,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 345.600,00 267.680,00 267.680,00 267.680,00 267.680,00 267.680,00 267.680,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 345.600,00 261.280,00 261.280,00 261.280,00 261.280,00 261.280,00 261.280,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

51 Garantizar la Fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular 616.502,00 250.846,00 250.845,50 250.845,50 249.645,50 249.645,50 249.645,50 99,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.702,00 9.846,00 9.845,50 9.845,50 8.645,50 8.645,50 8.645,50 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 133.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.868,00 446,00 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 99,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 834,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 471.800,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00 100,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 70.800,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 70.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 8.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 272.000,00 — — — — — — —

52 Mantenimiento de Parques y Jardines 1.928.068,00 2.362.754,00 2.362.750,90 2.362.750,90 2.081.820,54 2.027.305,60 2.022.250,88 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.748.068,00 1.563.308,00 1.563.304,90 1.563.304,90 1.282.374,54 1.231.859,60 1.226.804,88 78,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.090.328,00 1.017.306,00 1.017.305,74 1.017.305,74 863.833,14 863.833,12 858.778,40 84,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 198.076,00 169.550,00 169.549,88 169.549,88 83.845,12 83.845,06 83.845,06 49,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 106.006,00 98.904,00 98.903,98 98.903,98 98.899,12 48.384,26 48.384,26 48,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 98.130,00 91.558,00 91.556,88 91.556,88 77.366,84 77.366,84 77.366,84 84,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 91.862,00 80.570,00 80.568,94 80.568,94 70.724,28 70.724,28 70.724,28 87,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 108.916,00 69.420,00 69.419,48 69.419,48 53.306,04 53.306,04 53.306,04 76,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 36.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 95,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

Otros (4) 18.550,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 775.446,00 775.446,00 775.446,00 775.446,00 771.446,00 771.446,00 99,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 70.000,00 337.000,00 337.000,00 337.000,00 337.000,00 337.000,00 337.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 330.920,00 330.920,00 330.920,00 330.920,00 330.920,00 330.920,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 100,0 %

2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal — 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 20.000,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 4.110,00 4.110,00 95,8 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 — — 0,0 %

Otros (11) 20.000,00 10.756,00 10.756,00 10.756,00 10.756,00 10.616,00 10.616,00 98,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

53 Mejoramiento de Ornato Público de Parques y Jardines 1.309.602,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.309.602,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.154.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 37.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 94.002,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 24.000,00 — — — — — — —

Total · 71 secuencia funcionals 60.412.788,00 69.539.434,00 68.843.649,07 66.910.934,58 61.794.998,18 58.306.916,36 54.188.000,84 83,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.