Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO TRUJILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 27.336.097. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.748.692, equivalente al 54,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 13,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

54,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 13.016.381,00
PIM: S/ 27.336.097,00
Devengado: S/ 14.748.691,66
Girado: S/ 14.699.185,19
Pendiente: S/ 12.587.405,34

Posición en el ranking

2207 nacional

97 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 54,0 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles del Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 7, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2471839

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance98,4 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida C, Tramo Calle 12 - Calle 1, Distrito de Alto Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2653654

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance72,4 %
3

Construcción de Complejos Deportivos

Código 2005497

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 304,2 mil

Avance17,6 %
4

Mejoramiento del Servicio Recreativo de la Mz. H Lote 1 en el Barrio 3A Alto Trujillo, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2535569

PIMS/ 42,5 mil

EjecutadoS/ 42,5 mil

Avance100,0 %
5

Infraestructura Turística

Código 2000291

PIMS/ 38,3 mil

EjecutadoS/ 38,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida a, Avenida 2, Calle 12, Calle 11, Calle 14, Calle 19, Calle 20, Calle 23, Calle 24 y Calle 25 de los Barrios 5A y 6A, Distrito de Alto Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2652836

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance0,0 %
2

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance0,0 %
3

Construcción de Complejos Deportivos

Código 2005497

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance17,6 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida C, Tramo Calle 12 - Calle 1, Distrito de Alto Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2653654

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 855,5 mil

Avance72,4 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Dos, Tramo Av. Tres - Av. B Distrito de Alto Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2653931

PIMS/ 158,8 mil

PendienteS/ 158,8 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento de Parques

Código 2000055

PIMS/ 141,6 mil

PendienteS/ 141,6 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Vías Urbanas

Código 2008302

PIMS/ 106,3 mil

PendienteS/ 106,3 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles del Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 7, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2471839

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 59,0 mil

Avance98,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial en la Calle 50 del Aa.Hh. Alto Trujillo, Distrito de el Porvenir - Trujillo - la Libertad

Código 2343819

PIMS/ 57,1 mil

PendienteS/ 57,1 mil

Avance0,0 %
10

Construcción del Servicio de Transitabilidad Vial en las Calles del Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 5A, Distrito de el Porvenir - Trujillo - la Libertad

Código 2304355

PIMS/ 42,5 mil

PendienteS/ 42,5 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,7 M

PIM S/ 9,8 M 58,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 2,2 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 2,3 M 44,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 481,8 mil

PIM S/ 573,6 mil 84,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 410,9 mil

PIM S/ 747,6 mil 55,0 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 288,7 mil

PIM S/ 1,5 M 19,5 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 198,9 mil

PIM S/ 201,4 mil 98,8 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 198,4 mil

PIM S/ 281,2 mil 70,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 9,8 M 58,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,7 M

PIM S/ 2,8 M 3,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 2,3 M 44,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 19,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 684,3 mil

PIM S/ 2,2 M 68,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 448,5 mil

PIM S/ 543,3 mil 17,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 336,7 mil

PIM S/ 747,6 mil 55,0 % ejecutado
2.4.2.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 279,7 mil

PIM S/ 279,7 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 243,7 mil

PIM S/ 1,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 236,5 mil

PIM S/ 1,3 M 81,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Sub Gerencia de Desarrollo Territorial 69.372,00 136.893,00 134.925,65 133.592,65 125.393,03 112.193,03 111.696,82 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 58.548,00 58.246,77 58.246,77 50.047,15 50.047,15 49.550,94 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 51.171,00 51.171,00 51.171,00 43.350,95 43.350,95 42.854,74 84,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.953,00 3.952,02 3.952,02 3.952,02 3.952,02 3.952,02 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.824,00 2.823,75 2.823,75 2.444,18 2.444,18 2.444,18 86,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 67.618,00 65.976,88 64.643,88 64.643,88 51.443,88 51.443,88 76,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.400,00 61.100,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 47.300,00 47.300,00 77,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.210,00 2.826,00 2.825,48 2.825,48 2.825,48 2.825,48 2.825,48 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.652,00 2.651,40 1.318,40 1.318,40 1.318,40 1.318,40 49,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.040,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 390,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.727,00 10.702,00 10.702,00 10.702,00 10.702,00 10.702,00 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.917,00 6.897,00 6.897,00 6.897,00 6.897,00 6.897,00 99,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 160,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 96,9 %

62 Brindar Asistencia Alimentaria 464.360,00 639.523,00 633.483,88 633.483,88 589.125,94 529.444,04 529.444,04 82,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 464.360,00 616.332,00 613.233,88 613.233,88 568.875,94 515.494,04 515.494,04 83,6 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 464.360,00 573.583,00 570.536,98 570.536,98 526.179,04 481.821,14 481.821,14 84,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 42.749,00 42.696,90 42.696,90 42.696,90 33.672,90 33.672,90 78,8 %

2.3 Bienes y Servicios — 23.191,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 13.950,00 13.950,00 60,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.524,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 13.950,00 13.950,00 68,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.717,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 950,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

63 Sub Gerencia de Programas Sociales 30.667,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.667,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.717,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 950,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.000,00 — — — — — — —

64 Subgerencia de Comercio, Licencias y Control Sanitario 91.489,00 191.222,00 185.527,41 185.344,88 146.976,66 129.281,66 129.268,53 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.489,00 91.442,00 89.340,64 89.340,64 50.972,42 50.972,42 50.959,29 55,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 80.003,00 80.003,00 80.003,00 45.932,03 45.932,03 45.918,90 57,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.118,00 7.214,00 7.213,20 7.213,20 2.915,95 2.915,95 2.915,95 40,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.725,00 1.724,44 1.724,44 1.724,44 1.724,44 1.724,44 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 81.295,00 78.614,47 78.614,47 78.614,47 60.919,47 60.919,47 74,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.500,00 61.050,00 61.050,00 61.050,00 61.050,00 53.355,00 53.355,00 87,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 5.905,00 3.904,47 3.904,47 3.904,47 3.904,47 3.904,47 66,1 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.424,00 2.424,00 2.424,00 2.424,00 2.424,00 2.424,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.916,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 64,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.485,00 17.572,30 17.389,77 17.389,77 17.389,77 17.389,77 94,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.656,00 8.656,00 8.656,00 8.656,00 8.656,00 8.656,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.760,00 4.848,50 4.848,50 4.848,50 4.848,50 4.848,50 84,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.749,00 3.748,40 3.565,87 3.565,87 3.565,87 3.565,87 95,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 320,00 319,40 319,40 319,40 319,40 319,40 99,8 %

65 Subgerencia de Servicios Sociales 91.677,00 114.417,00 113.352,96 113.352,96 100.863,42 96.096,76 94.967,84 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 54.372,00 54.072,00 54.072,00 41.582,46 41.582,46 40.453,54 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 51.171,00 51.171,00 51.171,00 39.277,71 39.277,71 38.148,79 76,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 77,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 37.305,00 56.746,00 55.981,96 55.981,96 55.981,96 51.215,30 51.215,30 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 29.050,00 28.316,66 28.316,66 28.316,66 23.550,00 23.550,00 81,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.305,00 6.643,00 6.642,30 6.642,30 6.642,30 6.642,30 6.642,30 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 5.638,00 5.638,00 5.638,00 5.638,00 5.638,00 5.638,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.660,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 98,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

Otros (7) 12.000,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

66 Gerencia de Desarrollo Social 187.372,00 146.931,00 146.927,94 145.858,87 118.649,03 100.654,53 99.716,76 68,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.372,00 122.044,00 122.042,50 122.042,50 98.616,65 83.542,15 83.542,15 68,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 69.171,00 69.171,00 69.171,00 51.995,82 51.995,82 51.995,82 75,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 22.997,00 22.997,00 22.997,00 22.025,00 22.025,00 22.025,00 95,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.016,00 13.015,24 13.015,24 13.015,24 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.178,00 5.178,00 5.178,00 3.000,73 2.700,73 2.700,73 52,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 1.998,68 1.998,68 1.998,68 76,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.439,62 2.439,62 2.439,62 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.268,00 2.268,00 2.268,00 1.982,30 1.982,30 1.982,30 87,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.203,00 2.203,00 2.203,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 600,00 2.160,00 2.159,26 2.159,26 2.159,26 400,00 400,00 18,5 %

2.3 Bienes y Servicios 101.800,00 22.122,00 22.121,20 21.667,53 17.883,54 14.963,54 14.025,77 67,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.018,00 9.018,00 9.018,00 5.234,01 5.234,01 4.296,24 58,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 33.300,00 7.272,00 7.272,00 7.272,00 7.272,00 4.352,00 4.352,00 59,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.750,00 2.990,00 2.989,51 2.989,51 2.989,51 2.989,51 2.989,51 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.079,00 2.078,69 2.038,02 2.038,02 2.038,02 2.038,02 98,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 763,00 763,00 350,00 350,00 350,00 350,00 45,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.750,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.200,00 2.765,00 2.764,24 2.148,84 2.148,84 2.148,84 2.148,84 77,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.200,00 2.765,00 2.764,24 2.148,84 2.148,84 2.148,84 2.148,84 77,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.000,00 — — — — — — —

67 Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana 9.500,00 80.249,00 79.262,60 79.262,60 79.262,60 66.947,60 66.947,60 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 73.838,00 72.851,60 72.851,60 72.851,60 60.536,60 60.536,60 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 43.591,00 42.631,00 42.631,00 42.631,00 33.991,00 33.991,00 78,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 525,00 525,00 12,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.273,00 2.272,60 2.272,60 2.272,60 2.272,60 2.272,60 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.240,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 97,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

Otros (3) 2.000,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.016,00 5.016,00 5.016,00 5.016,00 5.016,00 5.016,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

68 Seguridad y Protección 380.087,00 427.934,00 424.930,00 407.697,00 370.085,45 370.085,45 370.085,45 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 363.087,00 405.138,00 405.138,00 387.905,00 350.293,45 350.293,45 350.293,45 86,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 15.600,00 245.669,00 245.669,00 245.669,00 245.668,20 245.668,20 245.668,20 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 46.574,00 73.377,00 73.377,00 56.144,00 28.040,49 28.040,49 28.040,49 38,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.246,00 29.729,00 29.729,00 29.729,00 29.728,46 29.728,46 29.728,46 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.997,00 25.486,00 25.486,00 25.486,00 23.137,42 23.137,42 23.137,42 90,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 18.577,00 18.577,00 18.577,00 11.418,88 11.418,88 11.418,88 61,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (1) 240.770,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 22.796,00 19.792,00 19.792,00 19.792,00 19.792,00 19.792,00 86,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 14.000,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.481,00 5.481,00 5.481,00 5.481,00 5.481,00 5.481,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

69 Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana 89.189,00 217.580,00 210.957,72 210.957,72 126.306,28 126.306,28 125.255,56 58,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.189,00 204.595,00 199.140,25 199.140,25 114.488,81 114.488,81 113.438,09 56,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.971,00 182.271,00 182.271,00 182.271,00 105.256,43 105.256,43 104.205,71 57,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.018,00 15.624,00 15.569,25 15.569,25 7.932,38 7.932,38 7.932,38 50,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 18,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 8.949,00 7.781,47 7.781,47 7.781,47 7.781,47 7.781,47 87,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.800,00 3.202,47 3.202,47 3.202,47 3.202,47 3.202,47 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.350,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 76,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.549,00 1.549,00 1.549,00 1.549,00 1.549,00 1.549,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 500,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 96,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.036,00 4.036,00 4.036,00 4.036,00 4.036,00 4.036,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 687,00 687,00 687,00 687,00 687,00 687,00 100,0 %

70 Sub Gerencia de Servicios Municipales 64.372,00 74.371,00 73.283,65 73.282,71 44.149,26 37.629,26 35.477,11 50,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 56.332,00 55.965,00 55.964,06 26.830,61 26.830,61 26.278,46 47,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 51.171,00 51.171,00 51.171,00 22.909,87 22.909,87 22.357,72 44,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.767,00 2.700,00 2.699,45 1.827,13 1.827,13 1.827,13 66,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.794,00 1.794,00 1.793,61 1.793,61 1.793,61 1.793,61 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 16.239,00 15.518,65 15.518,65 15.518,65 8.998,65 7.398,65 55,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 13.340,00 12.620,00 12.620,00 12.620,00 6.100,00 4.500,00 45,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.899,00 1.898,65 1.898,65 1.898,65 1.898,65 1.898,65 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

71 Gerencia de Administración Tributaria 92.372,00 111.046,00 109.711,88 109.711,88 98.503,21 94.723,21 94.700,66 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.372,00 72.372,00 72.372,00 72.372,00 61.163,33 61.163,33 61.140,78 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 69.171,00 69.171,00 69.171,00 58.641,90 58.641,90 58.619,35 84,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.500,00 35.111,00 34.840,88 34.840,88 34.840,88 31.060,88 31.060,88 88,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.500,00 28.000,00 27.730,00 27.730,00 27.730,00 23.950,00 23.950,00 85,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 5.961,00 5.960,88 5.960,88 5.960,88 5.960,88 5.960,88 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500,00 3.563,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 70,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.400,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 93,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 500,00 750,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 33,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 413,00 — — — — — 0,0 %

72 Sub Gerencia de Rentas 96.157,00 105.216,00 100.516,51 100.516,51 63.614,51 63.614,51 63.055,24 60,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.157,00 81.311,00 80.711,00 80.711,00 43.809,00 43.809,00 43.249,73 53,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.571,00 74.571,00 74.571,00 74.571,00 39.500,00 39.500,00 38.940,73 53,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.386,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 3.609,00 3.609,00 3.609,00 66,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.500,00 23.405,00 19.805,51 19.805,51 19.805,51 19.805,51 19.805,51 84,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.800,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.700,00 10.905,00 7.305,61 7.305,61 7.305,61 7.305,61 7.305,61 67,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 800,00 799,90 799,90 799,90 799,90 799,90 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

Total · 118 secuencia funcionals 13.016.381,00 27.336.097,00 18.943.288,57 17.890.617,74 15.589.008,60 14.748.691,66 14.699.185,19 54,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.