Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO TRUJILLO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LA LIBERTAD / TRUJILLO / ALTO TRUJILLO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 70,4 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 12.197.179. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 8.582.313, equivalente al 70,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 12,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 8,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 9.139.035,00
PIM
S/ 12.197.179,00
Devengado
S/ 8.582.312,68
Girado
S/ 8.555.759,23
Pendiente
S/ 3.614.866,32

Posición en el ranking

1794 nacional

87 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 70,4 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,2 M 68,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 81,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M
    PIM S/ 2,3 M 44,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 481,8 mil
    PIM S/ 573,6 mil 84,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 410,9 mil
    PIM S/ 747,6 mil 55,0 % ejecutado
  • 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 198,9 mil
    PIM S/ 201,4 mil 98,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 198,4 mil
    PIM S/ 281,2 mil 70,5 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 152,1 mil
    PIM S/ 183,4 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 148,6 mil
    PIM S/ 166,3 mil 89,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,3 M 44,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 684,3 mil
    PIM S/ 2,2 M 68,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 336,7 mil
    PIM S/ 747,6 mil 55,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 243,7 mil
    PIM S/ 1,4 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 236,5 mil
    PIM S/ 1,3 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 191,9 mil
    PIM S/ 337,9 mil 43,2 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 91,8 mil
    PIM S/ 573,6 mil 84,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 82,8 mil
    PIM S/ 281,2 mil 70,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 46,1 mil
    PIM S/ 139,9 mil 67,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 40,0 mil
    PIM S/ 129,4 mil 69,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
65 Subgerencia de Servicios Sociales 91.677,00 114.417,00 113.352,96 113.352,96 100.863,42 96.096,76 94.967,84 84,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 54.372,00 54.072,00 54.072,00 41.582,46 41.582,46 40.453,54 76,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 51.171,00 51.171,00 51.171,00 39.277,71 39.277,71 38.148,79 76,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 77,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 37.305,00 56.746,00 55.981,96 55.981,96 55.981,96 51.215,30 51.215,30 90,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 29.050,00 28.316,66 28.316,66 28.316,66 23.550,00 23.550,00 81,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.305,00 6.643,00 6.642,30 6.642,30 6.642,30 6.642,30 6.642,30 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 5.638,00 5.638,00 5.638,00 5.638,00 5.638,00 5.638,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.660,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 98,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %
Otros (7) 12.000,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %
66 Gerencia de Desarrollo Social 187.372,00 146.931,00 146.927,94 145.858,87 118.649,03 100.654,53 99.716,76 68,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.372,00 122.044,00 122.042,50 122.042,50 98.616,65 83.542,15 83.542,15 68,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 69.171,00 69.171,00 69.171,00 51.995,82 51.995,82 51.995,82 75,2 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 22.997,00 22.997,00 22.997,00 22.025,00 22.025,00 22.025,00 95,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.016,00 13.015,24 13.015,24 13.015,24 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.178,00 5.178,00 5.178,00 3.000,73 2.700,73 2.700,73 52,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 1.998,68 1.998,68 1.998,68 76,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.439,62 2.439,62 2.439,62 99,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.268,00 2.268,00 2.268,00 1.982,30 1.982,30 1.982,30 87,4 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.203,00 2.203,00 2.203,00 — — — 0,0 %
Otros (3) 600,00 2.160,00 2.159,26 2.159,26 2.159,26 400,00 400,00 18,5 %
2.3 Bienes y Servicios 101.800,00 22.122,00 22.121,20 21.667,53 17.883,54 14.963,54 14.025,77 67,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.018,00 9.018,00 9.018,00 5.234,01 5.234,01 4.296,24 58,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 33.300,00 7.272,00 7.272,00 7.272,00 7.272,00 4.352,00 4.352,00 59,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.750,00 2.990,00 2.989,51 2.989,51 2.989,51 2.989,51 2.989,51 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.079,00 2.078,69 2.038,02 2.038,02 2.038,02 2.038,02 98,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 763,00 763,00 350,00 350,00 350,00 350,00 45,9 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.750,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.200,00 2.765,00 2.764,24 2.148,84 2.148,84 2.148,84 2.148,84 77,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.200,00 2.765,00 2.764,24 2.148,84 2.148,84 2.148,84 2.148,84 77,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.000,00 — — — — — — —
67 Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana 9.500,00 80.249,00 79.262,60 79.262,60 79.262,60 66.947,60 66.947,60 83,4 %
2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 73.838,00 72.851,60 72.851,60 72.851,60 60.536,60 60.536,60 82,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 43.591,00 42.631,00 42.631,00 42.631,00 33.991,00 33.991,00 78,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 525,00 525,00 12,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.273,00 2.272,60 2.272,60 2.272,60 2.272,60 2.272,60 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.240,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 97,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %
Otros (3) 2.000,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.016,00 5.016,00 5.016,00 5.016,00 5.016,00 5.016,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
68 Seguridad y Protección 380.087,00 427.934,00 424.930,00 407.697,00 370.085,45 370.085,45 370.085,45 86,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 363.087,00 405.138,00 405.138,00 387.905,00 350.293,45 350.293,45 350.293,45 86,5 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 15.600,00 245.669,00 245.669,00 245.669,00 245.668,20 245.668,20 245.668,20 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 46.574,00 73.377,00 73.377,00 56.144,00 28.040,49 28.040,49 28.040,49 38,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.246,00 29.729,00 29.729,00 29.729,00 29.728,46 29.728,46 29.728,46 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.997,00 25.486,00 25.486,00 25.486,00 23.137,42 23.137,42 23.137,42 90,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 18.577,00 18.577,00 18.577,00 11.418,88 11.418,88 11.418,88 61,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (1) 240.770,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 22.796,00 19.792,00 19.792,00 19.792,00 19.792,00 19.792,00 86,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 14.000,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.481,00 5.481,00 5.481,00 5.481,00 5.481,00 5.481,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —
69 Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana 89.189,00 217.580,00 210.957,72 210.957,72 126.306,28 126.306,28 125.255,56 58,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.189,00 204.595,00 199.140,25 199.140,25 114.488,81 114.488,81 113.438,09 56,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.971,00 182.271,00 182.271,00 182.271,00 105.256,43 105.256,43 104.205,71 57,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.018,00 15.624,00 15.569,25 15.569,25 7.932,38 7.932,38 7.932,38 50,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 18,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 8.949,00 7.781,47 7.781,47 7.781,47 7.781,47 7.781,47 87,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.800,00 3.202,47 3.202,47 3.202,47 3.202,47 3.202,47 84,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.350,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 76,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.549,00 1.549,00 1.549,00 1.549,00 1.549,00 1.549,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 500,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 96,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.036,00 4.036,00 4.036,00 4.036,00 4.036,00 4.036,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 687,00 687,00 687,00 687,00 687,00 687,00 100,0 %
70 Sub Gerencia de Servicios Municipales 64.372,00 74.371,00 73.283,65 73.282,71 44.149,26 37.629,26 35.477,11 50,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 56.332,00 55.965,00 55.964,06 26.830,61 26.830,61 26.278,46 47,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 51.171,00 51.171,00 51.171,00 22.909,87 22.909,87 22.357,72 44,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.767,00 2.700,00 2.699,45 1.827,13 1.827,13 1.827,13 66,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.794,00 1.794,00 1.793,61 1.793,61 1.793,61 1.793,61 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 16.239,00 15.518,65 15.518,65 15.518,65 8.998,65 7.398,65 55,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 13.340,00 12.620,00 12.620,00 12.620,00 6.100,00 4.500,00 45,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.899,00 1.898,65 1.898,65 1.898,65 1.898,65 1.898,65 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
71 Gerencia de Administración Tributaria 92.372,00 111.046,00 109.711,88 109.711,88 98.503,21 94.723,21 94.700,66 85,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.372,00 72.372,00 72.372,00 72.372,00 61.163,33 61.163,33 61.140,78 84,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 69.171,00 69.171,00 69.171,00 58.641,90 58.641,90 58.619,35 84,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 85,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 19.500,00 35.111,00 34.840,88 34.840,88 34.840,88 31.060,88 31.060,88 88,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.500,00 28.000,00 27.730,00 27.730,00 27.730,00 23.950,00 23.950,00 85,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 5.961,00 5.960,88 5.960,88 5.960,88 5.960,88 5.960,88 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500,00 3.563,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 70,1 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.400,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 93,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 500,00 750,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 33,3 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 413,00 — — — — — 0,0 %
72 Sub Gerencia de Rentas 96.157,00 105.216,00 100.516,51 100.516,51 63.614,51 63.614,51 63.055,24 60,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.157,00 81.311,00 80.711,00 80.711,00 43.809,00 43.809,00 43.249,73 53,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.571,00 74.571,00 74.571,00 74.571,00 39.500,00 39.500,00 38.940,73 53,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.386,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 3.609,00 3.609,00 3.609,00 66,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.500,00 23.405,00 19.805,51 19.805,51 19.805,51 19.805,51 19.805,51 84,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.800,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.700,00 10.905,00 7.305,61 7.305,61 7.305,61 7.305,61 7.305,61 67,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 800,00 799,90 799,90 799,90 799,90 799,90 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
73 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 91.772,00 120.296,00 112.450,07 112.450,07 97.909,16 97.909,16 97.423,79 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.772,00 92.376,00 91.982,85 91.982,85 77.441,94 77.441,94 76.956,57 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 86.907,00 86.907,00 86.907,00 73.007,71 73.007,71 72.522,34 84,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.476,00 4.475,85 4.475,85 3.834,23 3.834,23 3.834,23 85,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 993,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 60,4 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 21.310,00 20.467,22 20.467,22 20.467,22 20.467,22 20.467,22 96,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.587,00 1.554,22 1.554,22 1.554,22 1.554,22 1.554,22 97,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.523,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 46,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.610,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.410,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 200,00 — — — — — 0,0 %
74 Subgerencia Ambiental 77.647,00 74.033,00 68.385,98 68.382,74 59.202,83 55.602,83 55.106,62 75,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 28.679,00 27.369,00 27.365,76 18.185,85 18.185,85 17.689,64 63,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 20.367,00 20.367,00 20.367,00 11.637,84 11.637,84 11.141,63 57,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.315,00 5.605,00 5.602,67 5.602,67 5.602,67 5.602,67 88,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 1.397,00 1.397,00 1.396,09 945,34 945,34 945,34 67,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 22.575,00 25.467,00 24.093,88 24.093,88 24.093,88 20.493,88 20.493,88 80,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 23.900,00 23.466,67 23.466,67 23.466,67 19.866,67 19.866,67 83,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.575,00 1.567,00 627,21 627,21 627,21 627,21 627,21 40,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 700,00 19.887,00 16.923,10 16.923,10 16.923,10 16.923,10 16.923,10 85,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.212,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 97,3 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 700,00 6.600,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 80,2 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.915,00 3.488,10 3.488,10 3.488,10 3.488,10 3.488,10 71,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 160,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 96,9 %
75 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 30.114,00 60.114,00 60.114,00 60.114,00 60.113,99 60.113,99 60.113,99 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.114,00 58.729,00 58.729,00 58.729,00 58.728,99 58.728,99 58.728,99 100,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 30.114,00 58.729,00 58.729,00 58.729,00 58.728,99 58.728,99 58.728,99 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 1.385,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 100,0 %
76 Sub Gerencia de Programas Sociales 16.378,00 104.934,00 98.860,50 98.860,50 98.860,50 92.785,50 92.785,50 88,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 34.902,00 34.836,10 34.836,10 34.836,10 34.836,10 34.836,10 99,8 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 34.142,00 34.088,10 34.088,10 34.088,10 34.088,10 34.088,10 99,8 %
2.2.2.3.3.99 Otros Bienes y Servicios de Asistencia Medica — 760,00 748,00 748,00 748,00 748,00 748,00 98,4 %
2.3 Bienes y Servicios 10.853,00 62.147,00 61.769,40 61.769,40 61.769,40 55.694,40 55.694,40 89,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 37.180,00 37.180,00 37.180,00 37.180,00 31.240,00 31.240,00 84,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 3.640,00 7.790,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 99,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 6.513,00 6.513,00 6.513,00 6.513,00 6.513,00 6.513,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 285,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 670,00 2.070,00 1.947,60 1.947,60 1.947,60 1.947,60 1.947,60 94,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.966,00 1.519,00 1.435,60 1.435,60 1.435,60 1.435,60 1.435,60 94,5 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 788,00 1.509,00 1.506,20 1.506,20 1.506,20 1.371,20 1.371,20 90,9 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
Otros (9) 1.004,00 1.516,00 1.407,00 1.407,00 1.407,00 1.407,00 1.407,00 92,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.525,00 7.885,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00 28,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.790,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 96,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.525,00 1.775,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 14,1 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 230,00 187,00 187,00 187,00 187,00 187,00 81,3 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 90,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 97,8 %
Total · 81 secuencia funcionals 9.139.035,00 12.197.179,00 10.622.112,25 10.435.406,43 8.966.130,80 8.582.312,68 8.555.759,23 70,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.