Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO TRUJILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 27.336.097. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.748.692, equivalente al 54,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 13,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

54,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 13.016.381,00
PIM: S/ 27.336.097,00
Devengado: S/ 14.748.691,66
Girado: S/ 14.699.185,19
Pendiente: S/ 12.587.405,34

Posición en el ranking

2207 nacional

97 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 54,0 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles del Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 7, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2471839

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance98,4 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida C, Tramo Calle 12 - Calle 1, Distrito de Alto Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2653654

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance72,4 %
3

Construcción de Complejos Deportivos

Código 2005497

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 304,2 mil

Avance17,6 %
4

Mejoramiento del Servicio Recreativo de la Mz. H Lote 1 en el Barrio 3A Alto Trujillo, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2535569

PIMS/ 42,5 mil

EjecutadoS/ 42,5 mil

Avance100,0 %
5

Infraestructura Turística

Código 2000291

PIMS/ 38,3 mil

EjecutadoS/ 38,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida a, Avenida 2, Calle 12, Calle 11, Calle 14, Calle 19, Calle 20, Calle 23, Calle 24 y Calle 25 de los Barrios 5A y 6A, Distrito de Alto Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2652836

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance0,0 %
2

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance0,0 %
3

Construcción de Complejos Deportivos

Código 2005497

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance17,6 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida C, Tramo Calle 12 - Calle 1, Distrito de Alto Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2653654

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 855,5 mil

Avance72,4 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Dos, Tramo Av. Tres - Av. B Distrito de Alto Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2653931

PIMS/ 158,8 mil

PendienteS/ 158,8 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento de Parques

Código 2000055

PIMS/ 141,6 mil

PendienteS/ 141,6 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Vías Urbanas

Código 2008302

PIMS/ 106,3 mil

PendienteS/ 106,3 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles del Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 7, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2471839

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 59,0 mil

Avance98,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial en la Calle 50 del Aa.Hh. Alto Trujillo, Distrito de el Porvenir - Trujillo - la Libertad

Código 2343819

PIMS/ 57,1 mil

PendienteS/ 57,1 mil

Avance0,0 %
10

Construcción del Servicio de Transitabilidad Vial en las Calles del Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 5A, Distrito de el Porvenir - Trujillo - la Libertad

Código 2304355

PIMS/ 42,5 mil

PendienteS/ 42,5 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,7 M

PIM S/ 9,8 M 58,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 2,2 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 2,3 M 44,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 481,8 mil

PIM S/ 573,6 mil 84,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 410,9 mil

PIM S/ 747,6 mil 55,0 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 288,7 mil

PIM S/ 1,5 M 19,5 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 198,9 mil

PIM S/ 201,4 mil 98,8 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 198,4 mil

PIM S/ 281,2 mil 70,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 9,8 M 58,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,7 M

PIM S/ 2,8 M 3,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 2,3 M 44,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 19,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 684,3 mil

PIM S/ 2,2 M 68,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 448,5 mil

PIM S/ 543,3 mil 17,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 336,7 mil

PIM S/ 747,6 mil 55,0 % ejecutado
2.4.2.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 279,7 mil

PIM S/ 279,7 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 243,7 mil

PIM S/ 1,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 236,5 mil

PIM S/ 1,3 M 81,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Sub Gerencia de Servicios Municipales 5.000,00 865,00 664,80 664,80 664,80 664,80 664,80 76,9 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 865,00 664,80 664,80 664,80 664,80 664,80 76,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 665,00 664,80 664,80 664,80 664,80 664,80 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.500,00 — — — — — — —

38 Sub Gerencia de Servicios Municipales 5.000,00 352.205,00 25.929,38 25.929,38 25.929,38 22.432,71 22.432,71 6,4 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 344.780,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 15.103,33 15.103,33 4,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 322.580,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.200,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 15.103,33 15.103,33 68,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.425,00 7.329,38 7.329,38 7.329,38 7.329,38 7.329,38 98,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.365,00 6.269,68 6.269,68 6.269,68 6.269,68 6.269,68 98,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.060,00 1.059,70 1.059,70 1.059,70 1.059,70 1.059,70 100,0 %

39 Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana 27.500,00 59.514,00 56.073,38 55.809,38 55.809,38 51.849,38 51.849,38 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 2.174,00 2.173,61 1.909,61 1.909,61 1.909,61 1.909,61 87,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.752,00 1.751,94 1.751,94 1.751,94 1.751,94 1.751,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 422,00 421,67 157,67 157,67 157,67 157,67 37,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 57.340,00 53.899,77 53.899,77 53.899,77 49.939,77 49.939,77 87,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 52.149,00 48.709,00 48.709,00 48.709,00 44.749,00 44.749,00 85,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.191,00 5.190,77 5.190,77 5.190,77 5.190,77 5.190,77 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

40 Asistencia al Niño y al Adolescente 104.449,00 136.764,00 129.807,20 129.807,20 116.173,86 115.466,96 114.175,81 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 96.949,00 97.256,00 96.355,75 96.355,75 82.722,41 82.722,41 81.532,26 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 74.920,00 74.920,00 73.729,85 88,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.549,00 10.556,00 10.555,75 10.555,75 6.602,41 6.602,41 6.602,41 62,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.500,00 32.603,00 29.432,80 29.432,80 29.432,80 29.112,80 29.011,80 89,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.869,00 6.867,00 6.867,00 6.867,00 6.867,00 6.766,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.545,00 3.081,80 3.081,80 3.081,80 3.081,80 3.081,80 67,8 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 2.910,00 2.910,00 2.910,00 2.910,00 2.910,00 2.910,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.480,00 2.480,00 88,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.154,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 80,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.850,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 56,8 %

Otros (8) 4.000,00 2.845,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 83,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.905,00 4.018,65 4.018,65 4.018,65 3.631,75 3.631,75 52,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.575,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 50,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 1.226,75 1.226,75 1.226,75 1.226,75 1.226,75 68,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 450,00 386,90 386,90 386,90 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

41 Subgerencia de Servicios Sociales 10.000,00 83.235,00 83.235,00 83.235,00 83.235,00 81.195,00 76.299,00 97,6 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 83.235,00 83.235,00 83.235,00 83.235,00 81.195,00 76.299,00 97,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 63.260,00 63.260,00 63.260,00 63.260,00 61.220,00 56.324,00 96,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.845,00 3.845,00 3.845,00 3.845,00 3.845,00 3.845,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 476,00 476,00 476,00 476,00 476,00 476,00 100,0 %

Otros (3) — 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 100,0 %

42 Gerencia de Desarrollo Económico 92.372,00 109.256,00 107.495,49 107.310,99 95.034,02 91.794,02 91.794,02 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.372,00 72.372,00 72.072,00 72.072,00 59.795,03 59.795,03 59.795,03 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 69.171,00 69.171,00 69.171,00 57.273,60 57.273,60 57.273,60 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 19.500,00 11.470,00 10.958,71 10.958,71 10.958,71 7.718,71 7.718,71 67,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.413,00 3.413,00 3.413,00 3.413,00 3.413,00 3.413,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.350,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.150,00 2.426,00 2.425,71 2.425,71 2.425,71 2.425,71 2.425,71 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 451,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 390,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 84,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500,00 25.414,00 24.464,78 24.280,28 24.280,28 24.280,28 24.280,28 95,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.460,00 11.459,40 11.459,40 11.459,40 11.459,40 11.459,40 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 500,00 7.671,00 7.396,50 7.396,50 7.396,50 7.396,50 7.396,50 96,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.651,00 2.650,28 2.650,28 2.650,28 2.650,28 2.650,28 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.800,00 1.787,00 1.602,50 1.602,50 1.602,50 1.602,50 89,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.500,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 56,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 332,00 331,60 331,60 331,60 331,60 331,60 99,9 %

43 Subgerencia de Desarrollo Económico y Productivo 69.372,00 168.985,00 165.847,55 163.704,80 155.796,13 151.396,13 150.899,92 89,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 54.372,00 54.072,00 54.072,00 46.163,33 46.163,33 45.667,12 84,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 51.171,00 51.171,00 51.171,00 43.641,90 43.641,90 43.145,69 85,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.500,00 91.337,00 90.101,09 88.581,09 88.581,09 84.181,09 84.181,09 92,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 45.440,00 44.900,00 43.380,00 43.380,00 40.380,00 40.380,00 88,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 10.325,00 10.325,00 10.325,00 10.325,00 10.325,00 10.325,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 6.350,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 93,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.670,00 4.670,00 4.670,00 4.670,00 3.270,00 3.270,00 70,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 3.813,00 3.517,09 3.517,09 3.517,09 3.517,09 3.517,09 92,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (5) — 9.754,00 9.754,00 9.754,00 9.754,00 9.754,00 9.754,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500,00 23.276,00 21.674,46 21.051,71 21.051,71 21.051,71 21.051,71 90,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.716,00 8.716,00 8.716,00 8.716,00 8.716,00 8.716,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.190,00 5.189,06 4.566,31 4.566,31 4.566,31 4.566,31 88,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 500,00 4.100,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 61,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 320,00 319,40 319,40 319,40 319,40 319,40 99,8 %

44 Subgerencia de Fiscalización y Ejecución Coactiva 69.372,00 107.212,00 105.228,85 103.128,85 56.154,45 56.154,45 55.434,45 52,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 90.764,00 89.536,75 87.436,75 40.462,35 40.462,35 39.742,35 44,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 83.571,00 83.571,00 81.471,00 36.540,00 36.540,00 35.820,00 43,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.393,00 5.365,75 5.365,75 3.322,35 3.322,35 3.322,35 61,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.200,00 10.408,00 10.407,46 10.407,46 10.407,46 10.407,46 10.407,46 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.200,00 5.478,00 5.477,46 5.477,46 5.477,46 5.477,46 5.477,46 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 800,00 6.040,00 5.284,64 5.284,64 5.284,64 5.284,64 5.284,64 87,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.250,00 4.894,64 4.894,64 4.894,64 4.894,64 4.894,64 93,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 800,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %

45 Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 92.372,00 155.806,00 154.201,35 151.199,47 139.551,88 134.151,88 134.115,16 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.372,00 84.673,00 84.373,00 84.371,12 72.723,53 72.723,53 72.686,81 85,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 69.171,00 69.171,00 69.171,00 57.968,66 57.968,66 57.931,94 83,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.675,00 11.675,00 11.674,17 11.674,17 11.674,17 11.674,17 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.227,00 3.227,00 3.225,95 2.780,70 2.780,70 2.780,70 86,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 56.620,00 55.979,65 52.979,65 52.979,65 47.579,65 47.579,65 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 39.600,00 39.600,00 88,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.500,00 6.580,00 5.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 44,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.370,00 5.040,00 5.039,65 5.039,65 5.039,65 5.039,65 5.039,65 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 130,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.513,00 13.848,70 13.848,70 13.848,70 13.848,70 13.848,70 95,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.610,00 6.989,00 6.989,00 6.989,00 6.989,00 6.989,00 91,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.713,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 99,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 190,00 159,70 159,70 159,70 159,70 159,70 84,1 %

46 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 44.318,00 75.678,00 75.677,69 73.677,69 67.890,20 60.490,20 60.326,80 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.318,00 35.118,00 35.117,69 35.117,69 29.331,20 29.331,20 29.167,80 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.800,00 27.018,00 27.018,00 27.018,00 21.908,33 21.908,33 21.744,93 81,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.232,00 4.231,94 4.231,94 4.231,94 4.231,94 4.231,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.918,00 2.618,00 2.617,75 2.617,75 1.940,93 1.940,93 1.940,93 74,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 890,00 890,00 890,00 889,00 889,00 889,00 99,9 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 890,00 890,00 890,00 889,00 889,00 889,00 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 28.390,00 28.390,00 26.390,00 26.390,00 18.990,00 18.990,00 66,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.200,00 28.200,00 28.200,00 26.200,00 26.200,00 18.800,00 18.800,00 66,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.280,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.680,00 10.680,00 10.680,00 10.680,00 10.680,00 10.680,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

47 Mejoramiento de Infraestructura Pública 256.004,00 1.552.444,00 723.159,04 723.100,00 671.370,65 668.220,65 668.220,65 43,0 %

2.3 Bienes y Servicios 256.004,00 1.552.444,00 723.159,04 723.100,00 671.370,65 668.220,65 668.220,65 43,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 97.544,00 1.552.444,00 723.159,04 723.100,00 671.370,65 668.220,65 668.220,65 43,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 79.230,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 79.230,00 — — — — — — —

48 Sub Gerencia de Infraestructura 18.335,00 306.521,00 296.333,68 296.332,97 288.178,42 273.178,42 273.178,42 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.368,00 55.255,00 54.955,00 54.954,29 46.799,74 46.799,74 46.799,74 84,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 13.517,00 51.171,00 51.171,00 51.171,00 43.396,02 43.396,02 43.396,02 84,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 689,00 2.674,00 2.674,00 2.673,85 2.294,28 2.294,28 2.294,28 85,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 810,00 810,00 809,44 809,44 809,44 809,44 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 162,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.967,00 222.055,00 222.052,28 222.052,28 222.052,28 207.052,28 207.052,28 93,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.171,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 43.000,00 43.000,00 82,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 47.190,00 47.190,00 47.190,00 47.190,00 47.190,00 47.190,00 100,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 32.978,00 32.977,01 32.977,01 32.977,01 32.977,01 32.977,01 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 29.535,00 29.534,22 29.534,22 29.534,22 29.534,22 29.534,22 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 11.399,00 11.398,50 11.398,50 11.398,50 11.398,50 11.398,50 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

Otros (4) 796,00 9.453,00 9.452,55 9.452,55 9.452,55 9.452,55 9.452,55 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.211,00 19.326,40 19.326,40 19.326,40 19.326,40 19.326,40 66,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 22.605,00 13.978,00 13.978,00 13.978,00 13.978,00 13.978,00 61,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.786,00 5.029,00 5.029,00 5.029,00 5.029,00 5.029,00 86,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 820,00 319,40 319,40 319,40 319,40 319,40 39,0 %

Total · 118 secuencia funcionals 13.016.381,00 27.336.097,00 18.943.288,57 17.890.617,74 15.589.008,60 14.748.691,66 14.699.185,19 54,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.