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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO TRUJILLO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LA LIBERTAD / TRUJILLO / ALTO TRUJILLO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 54,0 % frente a un promedio comparable de 60,2 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 27.336.097. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.748.692, equivalente al 54,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 13,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

54,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 13.016.381,00
PIM
S/ 27.336.097,00
Devengado
S/ 14.748.691,66
Girado
S/ 14.699.185,19
Pendiente
S/ 12.587.405,34

Posición en el ranking

2207 nacional

97 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 54,0 %
  • Promedio regional 63,7 %
  • Promedio nacional 65,2 %
  • Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. 1

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles del Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 7, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

    Código 2471839

    PIMS/ 3,6 M

    EjecutadoS/ 3,5 M

    Avance98,4 %

  2. 2

    Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida C, Tramo Calle 12 - Calle 1, Distrito de Alto Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

    Código 2653654

    PIMS/ 3,1 M

    EjecutadoS/ 2,2 M

    Avance72,4 %

  3. 3

    Construcción de Complejos Deportivos

    Código 2005497

    PIMS/ 1,7 M

    EjecutadoS/ 304,2 mil

    Avance17,6 %

  4. 4

    Mejoramiento del Servicio Recreativo de la Mz. H Lote 1 en el Barrio 3A Alto Trujillo, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

    Código 2535569

    PIMS/ 42,5 mil

    EjecutadoS/ 42,5 mil

    Avance100,0 %

  5. 5

    Infraestructura Turística

    Código 2000291

    PIMS/ 38,3 mil

    EjecutadoS/ 38,3 mil

    Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. 1

    Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida a, Avenida 2, Calle 12, Calle 11, Calle 14, Calle 19, Calle 20, Calle 23, Calle 24 y Calle 25 de los Barrios 5A y 6A, Distrito de Alto Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

    Código 2652836

    PIMS/ 3,5 M

    PendienteS/ 3,5 M

    Avance0,0 %

  2. 2

    Proyectos para el Desarrollo Local

    Código 2658446

    PIMS/ 2,3 M

    PendienteS/ 2,3 M

    Avance0,0 %

  3. 3

    Construcción de Complejos Deportivos

    Código 2005497

    PIMS/ 1,7 M

    PendienteS/ 1,4 M

    Avance17,6 %

  4. 4

    Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida C, Tramo Calle 12 - Calle 1, Distrito de Alto Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

    Código 2653654

    PIMS/ 3,1 M

    PendienteS/ 855,5 mil

    Avance72,4 %

  5. 5

    Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Dos, Tramo Av. Tres - Av. B Distrito de Alto Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

    Código 2653931

    PIMS/ 158,8 mil

    PendienteS/ 158,8 mil

    Avance0,0 %

  6. 6

    Mejoramiento de Parques

    Código 2000055

    PIMS/ 141,6 mil

    PendienteS/ 141,6 mil

    Avance0,0 %

  7. 7

    Construcción de Vías Urbanas

    Código 2008302

    PIMS/ 106,3 mil

    PendienteS/ 106,3 mil

    Avance0,0 %

  8. 8

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles del Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 7, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

    Código 2471839

    PIMS/ 3,6 M

    PendienteS/ 59,0 mil

    Avance98,4 %

  9. 9

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial en la Calle 50 del Aa.Hh. Alto Trujillo, Distrito de el Porvenir - Trujillo - la Libertad

    Código 2343819

    PIMS/ 57,1 mil

    PendienteS/ 57,1 mil

    Avance0,0 %

  10. 10

    Construcción del Servicio de Transitabilidad Vial en las Calles del Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 5A, Distrito de el Porvenir - Trujillo - la Libertad

    Código 2304355

    PIMS/ 42,5 mil

    PendienteS/ 42,5 mil

    Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,7 M
    PIM S/ 9,8 M 58,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,2 M 68,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 81,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M
    PIM S/ 2,3 M 44,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 481,8 mil
    PIM S/ 573,6 mil 84,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 410,9 mil
    PIM S/ 747,6 mil 55,0 % ejecutado
  • 2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 288,7 mil
    PIM S/ 1,5 M 19,5 % ejecutado
  • 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 198,9 mil
    PIM S/ 201,4 mil 98,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 198,4 mil
    PIM S/ 281,2 mil 70,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M
    PIM S/ 9,8 M 58,0 % ejecutado
  • 2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,7 M
    PIM S/ 2,8 M 3,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,3 M 44,4 % ejecutado
  • 2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 19,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 684,3 mil
    PIM S/ 2,2 M 68,5 % ejecutado
  • 2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 448,5 mil
    PIM S/ 543,3 mil 17,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 336,7 mil
    PIM S/ 747,6 mil 55,0 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 279,7 mil
    PIM S/ 279,7 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 243,7 mil
    PIM S/ 1,4 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 236,5 mil
    PIM S/ 1,3 M 81,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 20.000,00 165.699,00 112.464,33 112.464,33 112.464,33 108.131,00 107.059,00 65,3 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 165.699,00 112.464,33 112.464,33 112.464,33 108.131,00 107.059,00 65,3 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales — 129.353,00 89.353,00 89.353,00 89.353,00 89.353,00 89.353,00 69,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.474,00 20.473,33 20.473,33 20.473,33 16.140,00 16.140,00 78,8 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 8.000,00 7.860,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 4.240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 5,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.072,00 1.708,00 1.708,00 1.708,00 1.708,00 636,00 55,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 700,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 98,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 — — — — — — —
14 Oficina de Presupuesto 69.372,00 46.848,00 46.246,42 45.462,42 27.448,42 23.787,16 23.787,16 50,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 18.948,00 18.348,00 18.014,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 17.457,00 17.457,00 17.457,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 891,00 891,00 557,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 23.788,00 23.787,16 23.787,16 23.787,16 23.787,16 23.787,16 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.788,00 3.787,16 3.787,16 3.787,16 3.787,16 3.787,16 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.112,00 4.111,26 3.661,26 3.661,26 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.662,00 3.661,26 3.661,26 3.661,26 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 450,00 450,00 — — — — 0,0 %
15 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 92.372,00 120.154,00 118.852,26 114.966,13 104.057,46 100.457,46 99.790,70 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.372,00 72.372,00 72.072,00 72.072,00 61.163,33 61.163,33 60.496,57 84,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 69.171,00 69.171,00 69.171,00 58.641,90 58.641,90 57.975,14 84,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 85,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 43.895,00 42.894,13 42.894,13 42.894,13 39.294,13 39.294,13 89,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 24.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 19.400,00 19.400,00 80,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.870,00 5.253,00 5.252,13 5.252,13 5.252,13 5.252,13 5.252,13 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.500,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 130,00 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.887,00 3.886,13 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.887,00 3.886,13 — — — — 0,0 %
16 Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones 69.372,00 104.908,00 101.612,42 101.162,42 82.814,42 79.209,83 74.209,83 75,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 18.948,00 18.348,00 18.348,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 17.457,00 17.457,00 17.457,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 891,00 891,00 891,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 75.915,00 75.914,83 75.914,83 75.914,83 75.914,83 70.914,83 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 65.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.915,00 2.914,83 2.914,83 2.914,83 2.914,83 2.914,83 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.045,00 7.349,59 6.899,59 6.899,59 3.295,00 3.295,00 32,8 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.290,00 3.604,59 3.604,59 3.604,59 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.755,00 3.745,00 3.295,00 3.295,00 3.295,00 3.295,00 87,8 %
17 Gestión Administrativa 104.372,00 37.973,00 37.371,76 37.370,74 27.206,61 27.206,61 27.206,61 71,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.372,00 33.614,00 33.013,71 33.012,69 22.848,56 22.848,56 22.848,56 68,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.171,00 17.733,00 17.733,00 17.732,84 8.237,03 8.237,03 8.237,03 46,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.950,00 13.949,96 13.949,35 13.949,35 13.949,35 13.949,35 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 1.331,00 1.330,75 1.330,50 662,18 662,18 662,18 49,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.359,00 4.358,05 4.358,05 4.358,05 4.358,05 4.358,05 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.959,00 2.958,05 2.958,05 2.958,05 2.958,05 2.958,05 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
18 Alcaldia 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %
19 Oficina de Abastecimiento 192.189,00 342.639,00 337.730,24 337.728,69 315.814,76 297.335,76 297.335,76 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.189,00 60.115,00 59.815,00 59.813,45 49.165,95 49.165,95 49.165,95 81,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.971,00 52.371,00 52.371,00 52.371,00 42.769,07 42.769,07 42.769,07 81,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.626,00 3.626,00 3.625,42 3.625,42 3.625,42 3.625,42 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.018,00 3.518,00 3.518,00 3.517,03 2.471,46 2.471,46 2.471,46 70,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 108.000,00 265.469,00 265.460,24 265.460,24 254.193,81 235.714,81 235.714,81 88,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 72.000,00 99.677,00 99.677,00 99.677,00 94.583,32 94.583,32 94.583,32 94,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 90.259,00 90.259,00 90.259,00 90.259,00 74.574,00 74.574,00 82,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 11.827,25 11.827,25 11.827,25 65,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 12.463,00 12.454,44 12.454,44 12.454,44 10.090,44 10.090,44 81,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.180,00 6.179,80 6.179,80 6.179,80 5.749,80 5.749,80 93,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.055,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 12.455,00 73,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.858,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 21,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,0 %
20 Oficina General de Administración 169.134,00 239.320,00 236.549,63 236.549,63 222.223,96 213.583,96 213.271,77 89,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.134,00 108.707,00 108.106,74 108.106,74 93.781,07 93.781,07 93.468,88 86,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.571,00 92.571,00 92.571,00 92.571,00 79.141,90 79.141,90 78.829,71 85,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.623,00 9.622,99 9.622,99 9.622,99 9.622,99 9.622,99 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.363,00 5.213,00 5.212,75 5.212,75 4.316,18 4.316,18 4.316,18 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 129.063,00 126.892,89 126.892,89 126.892,89 118.252,89 118.252,89 91,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 46.063,00 45.253,00 45.253,00 45.253,00 36.613,00 36.613,00 79,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.000,00 38.315,00 36.955,00 36.955,00 36.955,00 36.955,00 36.955,00 96,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 38.045,00 38.045,00 38.045,00 38.045,00 38.045,00 38.045,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 3.640,00 3.639,89 3.639,89 3.639,89 3.639,89 3.639,89 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,0 %
21 Oficina de Administración Financiera 105.988,00 218.113,00 216.933,89 216.219,24 203.087,00 186.873,65 185.900,88 85,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.988,00 90.517,00 89.917,00 89.917,00 76.784,76 76.784,76 75.811,99 84,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.571,00 83.571,00 83.571,00 83.571,00 71.641,90 71.641,90 70.669,13 85,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.217,00 5.646,00 5.646,00 5.646,00 4.442,86 4.442,86 4.442,86 78,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 115.732,00 115.271,43 114.556,78 114.556,78 98.343,43 98.343,43 85,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 70.000,00 70.000,00 89,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 29.510,00 29.050,00 29.050,00 29.050,00 21.850,00 21.850,00 74,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.344,00 5.343,43 5.343,43 5.343,43 5.343,43 5.343,43 100,0 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 1.728,00 1.728,00 1.013,35 1.013,35 — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.864,00 11.745,46 11.745,46 11.745,46 11.745,46 11.745,46 99,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.235,00 9.176,60 9.176,60 9.176,60 9.176,60 9.176,60 99,4 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 380,00 319,86 319,86 319,86 319,86 319,86 84,2 %
22 Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones 91.372,00 101.101,00 100.800,85 100.800,85 92.892,18 86.903,18 86.199,97 86,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 54.372,00 54.072,00 54.072,00 46.163,33 46.163,33 45.617,12 84,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 51.171,00 51.171,00 51.171,00 43.641,90 43.641,90 43.095,69 85,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 85,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 37.000,00 46.729,00 46.728,85 46.728,85 46.728,85 40.739,85 40.582,85 87,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 26.959,00 26.959,00 26.959,00 26.959,00 26.000,00 26.000,00 96,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 21.240,00 17.640,00 17.639,85 17.639,85 17.639,85 14.739,85 14.582,85 83,6 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.760,00 — — — — — — —
23 Oficina General de Asesoria Jurídica 126.489,00 167.736,00 167.136,00 167.135,45 141.583,41 132.016,74 131.721,15 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 106.489,00 107.236,00 106.636,00 106.635,45 81.437,41 81.437,41 81.141,82 75,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.171,00 99.171,00 99.171,00 99.171,00 76.321,90 76.321,90 76.026,31 77,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.118,00 6.169,00 6.169,00 6.168,62 3.819,68 3.819,68 3.819,68 61,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 596,00 596,00 595,83 595,83 595,83 595,83 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 8.330,00 8.330,00 8.330,00 7.976,00 7.976,00 7.976,00 95,8 %
2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad — 8.330,00 8.330,00 8.330,00 7.976,00 7.976,00 7.976,00 95,8 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 52.170,00 52.170,00 52.170,00 52.170,00 42.603,33 42.603,33 81,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 51.450,00 51.450,00 51.450,00 51.450,00 41.883,33 41.883,33 81,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.300,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.700,00 — — — — — — —
24 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 69.372,00 154.981,00 145.301,06 145.301,06 139.941,27 133.941,27 132.802,63 86,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 97.082,00 96.915,38 96.915,38 91.555,59 91.555,59 90.416,95 94,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 85.705,00 85.705,00 85.705,00 81.004,17 81.004,17 79.865,53 94,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 7.120,00 6.954,30 6.954,30 6.295,34 6.295,34 6.295,34 88,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.657,00 3.656,08 3.656,08 3.656,08 3.656,08 3.656,08 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 40.011,00 35.349,28 35.349,28 35.349,28 29.349,28 29.349,28 73,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.800,00 29.680,00 26.533,33 26.533,33 26.533,33 20.533,33 20.533,33 69,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.200,00 7.136,00 6.103,15 6.103,15 6.103,15 6.103,15 6.103,15 85,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 455,00 332,80 332,80 332,80 332,80 332,80 73,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 275,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 140,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 92,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 75,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.888,00 13.036,40 13.036,40 13.036,40 13.036,40 13.036,40 72,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.540,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 91,7 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.168,00 2.186,40 2.186,40 2.186,40 2.186,40 2.186,40 35,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 650,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 96,9 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 310,00 — — — — — 0,0 %
Total · 118 secuencia funcionals 13.016.381,00 27.336.097,00 18.943.288,57 17.890.617,74 15.589.008,60 14.748.691,66 14.699.185,19 54,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.