Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 83.378.423. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.793.756, equivalente al 62,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 50,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 83,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 51,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 31,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

62,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 50.398.416,00
PIM: S/ 83.378.423,00
Devengado: S/ 51.793.756,15
Girado: S/ 50.983.584,94
Pendiente: S/ 31.584.666,85

Posición en el ranking

1769 nacional

25 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 62,1 %
Promedio regional 65,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en 14 Unidades Productoras Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2707213

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance84,1 %
2

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Terminal Terrestre Collasuyo del Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2668280

PIMS/ 8,5 M

EjecutadoS/ 5,7 M

Avance67,2 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Asentamiento Humano Marginal Juan Velasco Alvarado Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2661053

PIMS/ 4,4 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance73,1 %
4

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Asociación de Vivienda Alto Bellavista Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2594950

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance99,4 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Berma Central de la Av Intiorko (Tramo Av Jorge Basadre Grohmann Hasta la Calle Micaela Bastidas) del Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2654438

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance64,7 %
6

Renovación de Campo Deportivo y Baranda; Reparación de Cerco Perimetrico y Suministro de Energía Electrica; Ademas de Otros Activos en el(la) Campo Deportivo los Defensores del Distrito de Alto de la Alianza, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2696391

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance95,0 %
7

Creación del Servicio de Recreación Pasiva en la Asociación de Vivienda Independencia del Distrito de Alto de la Alianza - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2547691

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance97,1 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Servicio y Equipo Mecanico del Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2607465

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance76,2 %
9

Creación del Servicio del Campo Deportivo Jose Abelardo Quiñones Distrito de Alto de la Alianza - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2512849

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance77,3 %
10

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Asociación de Vivienda los Balconcillos de Tacna Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2593957

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance80,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Asoc. Viv. Ramon Copaja Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2595250

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance9,8 %
2

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Terminal Terrestre Collasuyo del Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2668280

PIMS/ 8,5 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance67,2 %
4

Mejoramiento del Servicio de la Plaza Civica Heroes del Alto de la Alianza, Distrito de Alto de la Alianza - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2567082

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance39,7 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Berma Central de la Av Intiorko (Tramo Av Jorge Basadre Grohmann Hasta la Calle Micaela Bastidas) del Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2654438

PIMS/ 4,1 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance64,7 %
6

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en 14 Unidades Productoras Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2707213

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance84,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Asentamiento Humano Marginal Juan Velasco Alvarado Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2661053

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance73,1 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Demuna, Omaped de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza del Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2701742

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance8,5 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 827,5 mil

Avance49,0 %
10

Mejoramiento de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Plaza Jose Abelardo Quiñonez Distrito de Alto de la Alianza de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2576889

PIMS/ 788,0 mil

PendienteS/ 774,8 mil

Avance1,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,3 M

PIM S/ 10,0 M 82,5 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 6,3 M

PIM S/ 7,6 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,7 M

PIM S/ 8,0 M 58,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,6 M

PIM S/ 5,5 M 47,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,6 M

PIM S/ 3,2 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 93,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 2,2 M 93,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 75,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,8 M

PIM S/ 1,9 M 90,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 2,5 M 60,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 3,6 M

PIM S/ 4,1 M 11,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,5 M

PIM S/ 3,8 M 8,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,3 M

PIM S/ 8,0 M 58,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,9 M

PIM S/ 5,5 M 47,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 10,0 M 82,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 2,4 M 33,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 1,3 M

PIM S/ 7,6 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 980,9 mil

PIM S/ 2,5 M 60,8 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 826,8 mil

PIM S/ 1,6 M 48,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 720,2 mil

PIM S/ 1,3 M 45,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Conducción y Orientación Superior 413.578,00 428.120,00 306.162,70 306.162,70 306.162,70 306.162,70 300.602,70 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 328.178,00 375.978,00 306.162,70 306.162,70 306.162,70 306.162,70 300.602,70 81,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 186.048,00 186.048,00 156.104,20 156.104,20 156.104,20 156.104,20 156.104,20 83,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 96.190,00 111.784,00 105.918,60 105.918,60 105.918,60 105.918,60 100.358,60 94,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 29.046,00 9.044,24 9.044,24 9.044,24 9.044,24 9.044,24 31,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 27.400,00 16.210,42 16.210,42 16.210,42 16.210,42 16.210,42 59,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.740,00 20.900,00 18.085,24 18.085,24 18.085,24 18.085,24 18.085,24 86,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 85.400,00 52.142,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 38.000,00 28.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.200,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.200,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 4.142,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

26 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 456.720,00 456.720,00 325.592,40 325.592,40 325.592,40 325.592,40 325.592,40 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 390.720,00 390.720,00 325.592,40 325.592,40 325.592,40 325.592,40 325.592,40 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 390.720,00 390.720,00 325.592,40 325.592,40 325.592,40 325.592,40 325.592,40 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 66.000,00 66.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

27 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 651.038,00 1.519.635,00 1.315.515,84 1.317.513,44 1.315.013,44 1.279.613,44 1.247.119,30 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 515.238,00 659.019,00 569.765,78 569.765,78 569.765,78 569.765,78 569.682,44 86,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 494.168,00 470.768,00 392.187,80 392.187,80 392.187,80 392.187,80 392.187,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 140.229,00 135.126,58 135.126,58 135.126,58 135.126,58 135.043,24 96,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.126,00 13.124,98 13.124,98 13.124,98 13.124,98 13.124,98 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.070,00 11.070,00 10.393,20 10.393,20 10.393,20 10.393,20 10.393,20 93,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.826,00 8.333,22 8.333,22 8.333,22 8.333,22 8.333,22 94,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 135.800,00 860.616,00 745.750,06 747.747,66 745.247,66 709.847,66 677.436,86 82,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 58.000,00 482.034,00 406.583,00 406.583,00 406.583,00 376.183,00 358.383,00 78,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 133.236,00 132.479,12 132.465,52 132.465,52 132.465,52 132.465,52 99,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 61.780,00 59.777,88 59.677,08 59.677,08 59.677,08 59.677,08 96,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 30.000,00 44.154,00 38.153,68 38.153,68 38.153,68 38.153,68 38.153,68 86,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 39.722,00 37.962,00 37.962,00 37.962,00 37.962,00 37.962,00 95,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 19.720,00 19.560,00 19.172,00 19.172,00 19.172,00 19.172,00 97,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 17.320,00 5.318,20 5.318,20 5.318,20 5.318,20 5.318,20 30,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 15.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 — 73,3 %

Otros (8) 21.400,00 47.650,00 34.916,18 37.416,18 34.916,18 29.916,18 26.305,38 62,8 %

28 Supervisión y Liquidación de Obra o Acción de Inversión 100.404,00 194.718,00 183.115,98 183.115,98 183.115,98 183.115,98 183.115,98 94,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.404,00 194.718,00 183.115,98 183.115,98 183.115,98 183.115,98 183.115,98 94,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 96.190,00 96.190,00 85.515,92 85.515,92 85.515,92 85.515,92 85.515,92 88,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 83.642,00 83.642,00 83.642,00 83.642,00 83.642,00 83.642,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.668,00 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.746,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 95,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 2.472,00 2.327,40 2.327,40 2.327,40 2.327,40 2.327,40 94,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

29 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 236.376,00 212.176,00 176.932,80 176.932,80 176.932,80 176.932,80 176.932,80 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.376,00 212.176,00 176.932,80 176.932,80 176.932,80 176.932,80 176.932,80 83,4 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 176.400,00 148.400,00 143.520,00 143.520,00 143.520,00 143.520,00 143.520,00 96,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.400,00 29.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 49,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.700,00 19.500,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 24,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.876,00 14.876,00 14.212,80 14.212,80 14.212,80 14.212,80 14.212,80 95,5 %

30 Administración General 2.600.262,00 1.314.136,00 926.889,94 926.889,94 926.389,94 926.389,94 907.878,04 70,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.656.168,00 652.753,00 584.400,40 584.400,40 584.400,40 584.400,40 573.108,50 89,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 389.728,00 206.534,00 187.840,40 187.840,40 187.840,40 187.840,40 187.840,40 91,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 498.408,00 142.498,00 131.217,84 131.217,84 131.217,84 131.217,84 124.429,74 92,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 641.910,00 127.797,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 93,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.756,00 61.574,00 56.970,00 56.970,00 56.970,00 56.970,00 56.970,00 92,5 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 36.400,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 62,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.878,00 23.850,00 19.538,78 19.538,78 19.538,78 19.538,78 19.538,78 81,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.122,00 20.817,00 19.191,88 19.191,88 19.191,88 19.191,88 19.109,08 92,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 9.228,00 6.091,86 6.091,86 6.091,86 6.091,86 6.091,86 66,0 %

Otros (7) 29.366,00 24.055,00 20.949,64 20.949,64 20.949,64 20.949,64 16.528,64 87,1 %

2.3 Bienes y Servicios 792.094,00 285.063,00 94.975,28 94.975,28 94.475,28 94.475,28 93.575,28 33,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 459.900,00 96.755,00 15.326,48 15.326,48 15.326,48 15.326,48 15.326,48 15,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.000,00 27.540,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 62,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 27.500,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 59,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 70.000,00 23.154,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 16.514,00 7.323,12 7.323,12 7.323,12 7.323,12 7.323,12 44,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 15.180,00 14.860,68 14.860,68 14.860,68 14.860,68 14.860,68 97,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 15.020,00 9.218,00 9.218,00 9.218,00 9.218,00 9.218,00 61,4 %

Otros (13) 175.194,00 43.400,00 14.867,00 14.867,00 14.367,00 14.367,00 13.467,00 33,1 %

2.5 Otros Gastos 152.000,00 376.320,00 247.514,26 247.514,26 247.514,26 247.514,26 241.194,26 65,8 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 375.834,00 247.406,24 247.406,24 247.406,24 247.406,24 241.086,24 65,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas 48.000,00 486,00 108,02 108,02 108,02 108,02 108,02 22,2 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 64.000,00 — — — — — — —

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 40.000,00 — — — — — — —

31 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.531.680,00 1.048.675,00 866.362,54 862.221,94 861.721,94 861.721,94 825.275,28 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.242.374,00 650.891,00 554.122,54 554.122,54 554.122,54 554.122,54 553.675,88 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 236.000,00 153.814,00 130.757,10 130.757,10 130.757,10 130.757,10 130.757,10 85,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 150.000,00 142.344,00 137.280,00 137.280,00 137.280,00 137.280,00 137.280,00 96,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 181.026,00 106.626,00 88.727,80 88.727,80 88.727,80 88.727,80 88.727,80 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 82.524,00 82.876,00 70.996,48 70.996,48 70.996,48 70.996,48 70.996,48 85,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.000,00 82.695,00 78.609,96 78.609,96 78.609,96 78.609,96 78.163,30 95,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 446.732,00 17.906,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 15.056,00 14.158,90 14.158,90 14.158,90 14.158,90 14.158,90 94,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.630,00 14.628,38 14.628,38 14.628,38 14.628,38 14.628,38 100,0 %

Otros (5) 56.092,00 34.944,00 18.963,92 18.963,92 18.963,92 18.963,92 18.963,92 54,3 %

2.3 Bienes y Servicios 97.306,00 397.784,00 312.240,00 308.099,40 307.599,40 307.599,40 271.599,40 77,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 65.306,00 347.506,00 288.200,00 284.600,00 284.600,00 284.600,00 259.200,00 81,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 15.078,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 — 63,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 4.000,00 10.700,00 9.700,00 9.700,00 9.200,00 9.200,00 8.200,00 86,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.260,00 2.100,00 1.559,40 1.559,40 1.559,40 1.559,40 15,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 2.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 8.000,00 3.240,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 81,5 %

2.5 Otros Gastos 192.000,00 — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 8.000,00 — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas 4.000,00 — — — — — — —

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 180.000,00 — — — — — — —

32 Gestión Administrativa 125.000,00 258.107,00 201.896,74 201.896,74 201.896,74 191.696,74 182.196,74 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.000,00 103.473,00 102.600,08 102.600,08 102.600,08 102.600,08 102.600,08 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.000,00 79.771,00 79.541,66 79.541,66 79.541,66 79.541,66 79.541,66 99,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.828,00 12.827,76 12.827,76 12.827,76 12.827,76 12.827,76 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.668,00 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 4.206,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 49.000,00 145.634,00 90.796,66 90.796,66 90.796,66 80.596,66 79.596,66 55,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 118.800,00 69.200,00 69.200,00 69.200,00 59.000,00 59.000,00 49,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.800,00 8.766,66 8.766,66 8.766,66 8.766,66 7.766,66 81,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.840,00 6.836,00 6.836,00 6.836,00 6.836,00 6.836,00 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.994,00 5.994,00 5.994,00 5.994,00 5.994,00 5.994,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 5.000,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 — 94,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 — 94,4 %

33 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 3.406.782,00 3.044.162,00 1.428.459,26 1.432.969,46 1.379.025,86 1.106.509,98 949.331,00 36,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.073.830,00 687.212,00 521.648,84 521.648,84 521.648,84 521.648,84 514.697,32 75,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 190.088,00 336.626,00 336.624,50 336.624,50 336.624,50 336.624,50 336.624,50 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 739.468,00 289.470,00 130.004,44 130.004,44 130.004,44 130.004,44 123.389,20 44,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.808,00 21.738,00 19.345,90 19.345,90 19.345,90 19.345,90 19.263,10 89,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.070,00 11.424,00 11.423,20 11.423,20 11.423,20 11.423,20 11.423,20 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 9.154,00 6.048,84 6.048,84 6.048,84 6.048,84 6.048,84 66,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 76.818,00 7.890,00 7.888,10 7.888,10 7.888,10 7.888,10 7.888,10 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.400,00 3.710,00 3.113,86 3.113,86 3.113,86 3.113,86 2.860,38 83,9 %

Otros (2) 23.378,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.332.952,00 2.338.364,00 888.224,62 892.734,82 838.791,22 566.275,34 416.048,48 24,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.572.000,00 962.000,00 539.248,00 539.248,00 491.340,00 282.290,00 221.010,00 29,3 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 240.000,00 280.000,00 38.960,00 38.070,20 38.070,20 38.070,20 — 13,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 249.200,00 269.200,00 244.600,00 250.000,00 244.600,00 184.800,00 150.800,00 68,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.600,00 133.600,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 2.800,00 6,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 60.000,00 124.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 40.000,00 120.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 30.000,00 112.000,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 960,00 — 0,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 20.000,00 90.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (13) 118.152,00 247.564,00 52.656,62 52.656,62 52.021,02 51.355,14 41.438,48 20,7 %

2.5 Otros Gastos — 18.586,00 18.585,80 18.585,80 18.585,80 18.585,80 18.585,20 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 18.586,00 18.585,80 18.585,80 18.585,80 18.585,80 18.585,20 100,0 %

34 Pago de Devengados 696.158,00 774.504,00 577.064,62 577.064,62 577.064,62 577.064,62 571.814,62 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 616.018,00 692.164,00 568.464,62 568.464,62 568.464,62 568.464,62 563.214,62 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 590.734,00 557.784,00 441.056,72 441.056,72 441.056,72 441.056,72 435.806,72 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 89.642,00 89.642,00 89.642,00 89.642,00 89.642,00 89.642,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.284,00 13.284,00 12.039,74 12.039,74 12.039,74 12.039,74 12.039,74 90,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.668,00 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.736,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 80.140,00 82.340,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 10,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 63.400,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 12,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.940,00 9.940,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 5.200,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 25,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

35 Dotación de Servicios Basicos 816.090,00 1.060.109,00 798.924,80 796.108,96 735.094,16 723.094,16 702.173,46 68,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.230,00 486.247,00 477.581,14 476.229,10 476.229,10 476.229,10 476.108,40 97,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 191.802,00 193.156,00 190.919,84 189.567,80 189.567,80 189.567,80 189.567,80 98,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 187.636,00 187.633,14 187.633,14 187.633,14 187.633,14 187.633,14 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 46.908,00 42.387,64 42.387,64 42.387,64 42.387,64 42.387,64 90,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.352,00 19.350,04 19.350,04 19.350,04 19.350,04 19.350,04 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.012,00 13.009,00 13.009,00 13.009,00 13.009,00 13.009,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.392,00 12.389,82 12.389,82 12.389,82 12.389,82 12.389,82 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.428,00 8.732,00 8.098,30 8.098,30 8.098,30 8.098,30 8.098,30 92,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (2) 1.600,00 2.659,00 2.593,36 2.593,36 2.593,36 2.593,36 2.472,66 97,5 %

2.3 Bienes y Servicios 615.860,00 563.862,00 311.343,66 309.879,86 248.865,06 236.865,06 226.065,06 42,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 267.298,00 251.664,00 179.119,60 175.667,80 127.441,00 127.441,00 127.441,00 50,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 119.118,00 134.268,00 47.883,20 47.883,20 38.595,20 38.595,20 38.595,20 28,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 117.600,00 89.790,00 57.800,00 60.300,00 57.800,00 45.800,00 35.800,00 51,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 70.000,00 35.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 19.010,00 13.008,20 12.496,20 12.496,20 12.496,20 12.496,20 65,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 1.200,00 16.080,00 9.732,66 9.732,66 8.732,66 8.732,66 7.932,66 54,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 12.644,00 6.050,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 62,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

36 Sistematización Informatica Municipal 62.600,00 458.586,00 388.253,60 388.253,60 387.753,60 371.949,04 315.369,70 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 152.586,00 146.336,26 146.336,26 146.336,26 146.336,26 146.336,26 95,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 133.788,00 127.986,06 127.986,06 127.986,06 127.986,06 127.986,06 95,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.574,00 7.128,00 7.128,00 7.128,00 7.128,00 7.128,00 94,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.668,00 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.556,00 4.555,54 4.555,54 4.555,54 4.555,54 4.555,54 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 62.600,00 306.000,00 241.917,34 241.917,34 241.417,34 225.612,78 169.033,44 73,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 216.200,00 189.400,00 189.400,00 189.400,00 176.000,00 121.200,00 81,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 47.400,00 25.452,00 25.452,00 25.452,00 23.047,44 22.901,44 48,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 12.000,00 17.000,00 14.465,34 14.465,34 13.965,34 13.965,34 12.332,00 82,2 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.400,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.200,00 800,00 — — — — — 0,0 %

Total · 281 secuencia funcionals 100.796.832,00 166.756.846,00 131.058.423,16 121.215.731,91 119.879.668,71 103.690.662,30 102.084.816,17 62,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.