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MTC- PRO VIAS NACIONAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 72,9 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.509.621.615. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.101.058.772, equivalente al 72,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,5 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,1 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,1 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 408,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.216.360.312,00
PIM
S/ 1.509.621.615,00
Devengado
S/ 1.101.058.772,22
Girado
S/ 1.092.457.649,94
Pendiente
S/ 408.562.842,78

Posición en el ranking

1550 nacional

282 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 72,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 900,8 M
    PIM S/ 1,1 mil millones 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 47,4 M
    PIM S/ 53,8 M 88,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 26,3 M
    PIM S/ 29,0 M 90,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 24,8 M
    PIM S/ 38,4 M 64,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 11,0 M
    PIM S/ 29,3 M 37,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 10,3 M
    PIM S/ 13,9 M 74,2 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 7,8 M
    PIM S/ 11,2 M 69,8 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 7,4 M
    PIM S/ 10,9 M 67,6 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 5,3 M
    PIM S/ 6,6 M 79,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,7 M
    PIM S/ 6,1 M 77,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 238,4 M
    PIM S/ 1,1 mil millones 79,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 69,8 M
    PIM S/ 69,9 M 0,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 18,3 M
    PIM S/ 29,3 M 37,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,6 M
    PIM S/ 38,4 M 64,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,4 M
    PIM S/ 53,8 M 88,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 5,1 M
    PIM S/ 9,6 M 46,6 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 4,3 M
    PIM S/ 5,3 M 20,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,2 M
    PIM S/ 7,7 M 45,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,1 M
    PIM S/ 7,8 M 47,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 3,7 M
    PIM S/ 6,4 M 42,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
460 Unidad de Peaje Mocce 1.264.815,00 245.202,00 231.685,65 229.275,74 215.500,41 215.500,41 215.500,41 87,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 230.455,00 96.216,00 86.270,67 86.186,85 73.608,72 73.608,72 73.608,72 76,5 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 33.044,00 33.044,00 33.044,00 20.856,00 20.856,00 20.856,00 63,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.881,00 26.684,00 22.641,41 22.641,40 22.641,40 22.641,40 22.641,40 84,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 60.652,00 15.812,00 15.811,56 15.811,56 15.811,56 15.811,56 15.811,56 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.054,00 5.232,00 5.232,00 5.232,00 5.231,48 5.231,48 5.231,48 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.238,00 3.237,63 3.191,66 3.191,66 3.191,66 3.191,66 98,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.936,00 2.330,00 2.329,13 2.297,05 2.297,05 2.297,05 2.297,05 98,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.900,00 — — — — — 0,0 %
Otros (8) 26.532,00 3.976,00 3.974,94 3.969,18 3.579,57 3.579,57 3.579,57 90,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.034.360,00 148.986,00 145.414,98 143.088,89 141.891,69 141.891,69 141.891,69 95,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 729.723,00 108.301,00 108.300,08 107.692,00 107.692,00 107.692,00 107.692,00 99,4 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 99.985,00 24.265,00 24.264,95 24.113,54 24.113,54 24.113,54 24.113,54 99,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.000,00 6.571,00 6.570,25 6.570,24 6.570,24 6.570,24 6.570,24 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 7.890,00 5.740,00 2.171,56 2.171,56 1.085,78 1.085,78 1.085,78 18,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 61.200,00 2.248,00 2.247,49 1.230,90 1.230,90 1.230,90 1.230,90 54,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.105,00 315,00 314,65 314,65 203,23 203,23 203,23 64,5 %
Otros (20) 102.657,00 626,00 626,00 76,00 76,00 76,00 76,00 12,1 %
461 Unidad de Peaje Nazca 1.647.347,00 1.430.670,00 1.402.630,63 1.354.392,79 1.046.892,44 1.046.892,44 1.003.322,56 73,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 510.980,00 618.037,00 598.765,97 585.544,67 476.183,40 476.183,40 446.953,61 77,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 245.107,00 236.795,00 236.794,02 233.915,03 216.733,98 216.733,98 197.698,94 91,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.681,00 110.778,00 110.777,02 110.777,02 91.521,11 91.521,11 83.770,93 82,6 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 108.724,00 108.724,00 108.724,00 62.392,00 62.392,00 62.392,00 57,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.528,00 42.557,00 42.556,72 42.556,72 20.649,91 20.649,91 20.649,91 48,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.830,00 22.779,00 22.778,71 22.778,70 22.669,62 22.669,62 22.669,62 99,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 20.426,00 22.017,00 22.017,00 22.017,00 22.016,53 22.016,53 22.016,53 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.060,00 21.768,00 21.767,39 21.491,00 19.956,76 19.956,76 18.248,85 91,7 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 13.333,00 13.333,00 — — — — — 0,0 %
Otros (9) 27.015,00 39.286,00 33.351,11 23.285,20 20.243,49 20.243,49 19.506,83 51,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 88.523,00 92.184,00 92.184,00 66.584,13 66.584,13 66.584,13 66.584,13 72,2 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 88.523,00 92.184,00 92.184,00 66.584,13 66.584,13 66.584,13 66.584,13 72,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.047.844,00 719.349,00 710.580,66 701.163,99 503.024,91 503.024,91 488.684,82 69,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 559.368,00 455.960,00 450.937,48 444.534,80 328.327,80 328.327,80 328.327,80 72,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 221.234,00 122.880,00 122.880,00 122.880,00 110.080,00 110.080,00 110.080,00 89,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 36.300,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 28.958,77 28.958,77 28.958,77 80,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 20.500,00 20.500,00 20.500,00 12.000,00 12.000,00 — 58,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 10.800,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 89,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.900,00 8.342,00 8.342,00 8.342,00 2.261,64 2.261,64 2.261,64 27,1 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.400,00 — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 7.300,00 7.300,00 7.300,00 2.368,08 2.368,08 60,00 32,4 %
Otros (23) 199.242,00 50.467,00 46.721,18 45.307,19 10.208,62 10.208,62 10.176,61 20,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
462 Unidad de Peaje Pacra 962.336,00 951.069,00 933.273,64 898.365,69 737.435,98 737.435,98 705.757,20 77,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 327.571,00 310.432,00 302.503,76 297.969,49 258.840,64 258.840,64 242.957,03 83,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 144.021,00 135.539,00 135.538,61 135.538,61 124.063,12 124.063,12 112.792,63 91,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 94.711,00 46.934,00 46.933,17 46.933,17 43.334,26 43.334,26 40.004,79 92,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 44.088,00 44.088,00 44.088,00 34.628,00 34.628,00 34.628,00 78,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.164,00 24.850,00 24.849,52 24.849,52 12.452,97 12.452,97 12.452,97 50,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.002,00 13.480,00 13.479,64 13.479,63 13.428,38 13.428,38 13.428,38 99,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.962,00 12.454,00 12.453,10 12.453,09 11.420,33 11.420,33 10.405,98 91,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.002,00 11.168,00 11.168,00 11.168,00 11.167,99 11.167,99 11.167,99 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 6.668,00 6.668,00 — — — — — 0,0 %
Otros (9) 17.041,00 15.251,00 13.993,72 9.459,47 8.345,59 8.345,59 8.076,29 54,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 14.704,00 38.155,00 38.155,00 14.704,00 14.704,00 14.704,00 14.704,00 38,5 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 14.704,00 38.155,00 38.155,00 14.704,00 14.704,00 14.704,00 14.704,00 38,5 %
2.3 Bienes y Servicios 620.061,00 602.482,00 592.614,88 585.692,20 463.891,34 463.891,34 448.096,17 77,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 408.811,00 457.970,00 452.485,40 448.571,04 367.377,48 367.377,48 361.627,48 80,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 62.400,00 58.900,00 58.900,00 55.892,80 44.633,11 44.633,11 39.833,11 75,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 33.600,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 28.600,00 28.600,00 25.600,00 74,5 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 9.172,00 6.715,00 2.524,23 2.524,23 1.262,12 1.262,12 1.262,12 18,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 83,3 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 66,7 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 4.870,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 3.895,20 3.895,20 3.895,20 81,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.550,00 4.106,00 4.105,67 4.105,67 2.717,90 2.717,90 986,48 66,2 %
Otros (18) 84.858,00 20.801,00 20.609,58 20.608,46 7.205,53 7.205,53 7.191,78 34,6 %
463 Unidad de Peaje Pozo Redondo 1.274.792,00 1.196.336,00 1.179.719,72 1.133.538,30 840.970,04 840.970,04 819.185,92 70,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 331.296,00 440.813,00 430.731,51 423.014,01 356.972,31 356.972,31 335.202,50 81,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 184.455,00 198.478,00 198.477,78 198.477,78 181.116,77 181.116,77 164.575,76 91,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 85.528,00 85.528,00 85.528,00 61.652,00 61.652,00 61.652,00 72,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.370,00 41.571,00 41.548,65 41.548,65 38.084,46 38.084,46 34.620,27 91,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 33.509,00 36.495,00 36.494,33 36.494,33 18.017,74 18.017,74 18.017,74 49,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.933,00 19.324,00 19.323,99 19.323,99 19.272,74 19.272,74 19.272,74 99,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.601,00 18.088,00 18.087,33 18.087,33 16.510,38 16.510,38 15.036,17 91,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.371,00 16.644,00 16.644,00 16.644,00 16.643,51 16.643,51 16.643,51 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 9.336,00 9.336,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 13.721,00 15.349,00 14.627,43 6.909,93 5.674,71 5.674,71 5.384,31 37,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 51.125,00 79.333,00 79.333,00 50.931,89 50.931,89 50.931,89 50.931,89 64,2 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 51.125,00 79.333,00 79.333,00 50.931,89 50.931,89 50.931,89 50.931,89 64,2 %
2.3 Bienes y Servicios 892.371,00 675.090,00 668.555,21 658.492,40 431.965,84 431.965,84 431.951,53 64,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 468.229,00 508.396,00 501.935,45 498.196,56 356.875,60 356.875,60 356.875,60 70,2 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 37.400,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 83,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 33.616,00 27.216,00 27.215,76 27.215,76 22.679,80 22.679,80 22.679,80 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 28.800,00 23.300,00 23.300,00 19.055,20 12.555,20 12.555,20 12.555,20 53,9 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.300,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 175,00 175,00 175,00 0,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.540,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 3.749,20 3.749,20 3.749,20 57,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.700,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 25,3 %
Otros (26) 308.786,00 38.689,00 38.615,00 36.535,88 8.491,04 8.491,04 8.476,73 22,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
464 Unidad de Peaje Punta Perdida 839.957,00 818.935,00 803.139,32 790.434,85 606.671,96 606.671,96 589.512,42 74,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 262.911,00 365.050,00 354.278,13 346.558,69 283.421,30 283.421,30 266.261,76 77,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 166.004,00 181.067,00 181.066,16 181.066,16 162.512,35 162.512,35 146.828,12 89,8 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 75.900,00 75.900,00 75.900,00 53.064,00 53.064,00 53.064,00 69,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.157,00 34.990,00 34.989,22 34.989,22 16.329,50 16.329,50 16.329,50 46,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.139,00 18.145,00 18.144,60 18.144,59 17.976,13 17.976,13 17.976,13 99,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.940,00 16.363,00 16.362,06 16.362,05 14.691,24 14.691,24 13.280,66 89,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.834,00 15.035,00 15.035,00 15.035,00 15.034,02 15.034,02 15.034,02 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 10.668,00 10.668,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 8.000,00 7.700,00 7.700,00 — — — — 0,0 %
Otros (3) 3.169,00 5.182,00 5.081,09 5.061,67 3.814,06 3.814,06 3.749,33 73,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.303,00 5.786,00 5.786,00 4.148,93 4.148,93 4.148,93 4.148,93 71,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 4.303,00 5.786,00 5.786,00 4.148,93 4.148,93 4.148,93 4.148,93 71,7 %
2.3 Bienes y Servicios 572.743,00 446.999,00 441.975,19 438.627,23 318.001,73 318.001,73 318.001,73 71,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 216.389,00 220.878,00 220.877,28 220.877,28 184.064,40 184.064,40 184.064,40 83,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 111.194,00 104.056,00 104.055,64 104.055,64 47.474,74 47.474,74 47.474,74 45,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 137.865,00 53.039,00 48.016,96 44.669,00 36.634,24 36.634,24 36.634,24 69,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 36.360,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.624,95 22.624,95 22.624,95 75,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.700,00 8.557,00 8.556,50 8.556,50 5.874,00 5.874,00 5.874,00 68,7 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 14.777,00 4.067,00 4.066,81 4.066,81 2.033,41 2.033,41 2.033,41 50,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.456,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 83,3 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.169,00 3.169,00 3.169,00 96,0 %
Otros (21) 43.702,00 19.754,00 19.754,00 19.754,00 13.336,99 13.336,99 13.336,99 67,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
465 Unidad de Peaje Rumichaca 478.603,00 445.448,00 437.326,38 411.382,06 344.325,86 344.325,86 329.388,84 77,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 237.636,00 325.056,00 316.936,51 310.322,09 258.522,39 258.522,39 243.585,37 79,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 151.996,00 162.232,00 162.231,41 162.231,41 147.954,39 147.954,39 134.292,37 91,2 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 70.676,00 70.676,00 70.676,00 50.524,00 50.524,00 50.524,00 71,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.613,00 29.792,00 29.791,40 29.791,40 14.564,63 14.564,63 14.564,63 48,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.777,00 15.854,00 15.853,17 15.853,17 15.841,15 15.841,15 15.841,15 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.680,00 14.813,00 14.812,02 14.812,02 13.516,57 13.516,57 12.297,52 91,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.666,00 13.540,00 13.540,00 13.540,00 13.540,00 13.540,00 13.540,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 8.002,00 8.002,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 6.000,00 6.600,00 6.600,00 — — — — 0,0 %
Otros (2) 2.902,00 3.547,00 3.432,51 3.418,09 2.581,65 2.581,65 2.525,70 72,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 60.291,00 66.327,00 66.326,07 49.105,83 49.105,83 49.105,83 49.105,83 74,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 60.291,00 66.327,00 66.326,07 49.105,83 49.105,83 49.105,83 49.105,83 74,0 %
2.3 Bienes y Servicios 180.676,00 54.065,00 54.063,80 51.954,14 36.697,64 36.697,64 36.697,64 67,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 13.400,00 21.417,00 21.416,67 19.307,01 15.724,56 15.724,56 15.724,56 73,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 14.260,00 15.550,00 15.549,25 15.549,25 11.442,24 11.442,24 11.442,24 73,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.740,00 5.019,00 5.019,00 5.019,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 56,6 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 8.408,00 2.314,00 2.313,88 2.313,88 1.156,94 1.156,94 1.156,94 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 1.499,40 1.499,40 1.499,40 69,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.016,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.320,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 66,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 950,00 950,00 950,00 73,1 %
Otros (14) 132.232,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 1.904,50 1.904,50 1.904,50 75,4 %
466 Unidad de Peaje Saylla 355.352,00 298.733,00 289.964,83 283.350,23 255.361,93 255.361,93 252.775,20 85,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 258.712,00 268.394,00 259.675,88 253.062,05 227.161,10 227.161,10 224.584,13 84,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 145.787,00 107.719,00 107.718,98 107.718,98 107.718,98 107.718,98 107.718,98 100,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 68.752,00 68.752,00 68.752,00 46.136,00 46.136,00 46.136,00 67,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.170,00 28.371,00 28.369,14 28.369,14 26.004,95 26.004,95 23.640,76 91,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.149,00 13.041,00 13.041,00 13.041,00 13.040,19 13.040,19 13.040,19 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.485,00 12.454,00 12.453,97 12.453,97 12.453,97 12.453,97 12.453,97 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.121,00 9.491,00 9.490,68 9.490,68 9.490,68 9.490,68 9.490,68 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 7.998,00 7.998,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.174,00 7.568,00 7.567,10 7.567,10 7.567,10 7.567,10 7.567,10 100,0 %
Otros (6) 11.828,00 13.000,00 12.283,01 5.669,18 4.749,23 4.749,23 4.536,45 36,5 %
2.3 Bienes y Servicios 96.640,00 30.339,00 30.288,95 30.288,18 28.200,83 28.200,83 28.191,07 93,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.770,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 14.777,00 4.067,00 4.066,81 4.066,81 2.033,41 2.033,41 2.033,41 50,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 256,00 272,00 222,14 221,37 167,42 167,42 157,66 61,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.424,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.3 Calzado 7.780,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 313,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.920,00 — — — — — — —
Otros (3) 14.900,00 — — — — — — —
467 Unidad de Peaje Sicuyani 844.529,00 924.738,00 907.536,48 862.027,44 715.390,80 715.390,80 691.159,21 77,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 379.030,00 507.514,00 495.336,72 485.413,64 407.890,40 407.890,40 383.658,81 80,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 243.340,00 263.838,00 263.837,36 263.837,36 241.271,34 241.271,34 219.115,32 91,5 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 97.416,00 97.416,00 97.416,00 70.268,00 70.268,00 70.268,00 72,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.207,00 48.087,00 48.086,90 48.086,90 23.713,40 23.713,40 23.713,40 49,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.658,00 25.108,00 25.107,26 25.107,26 25.046,34 25.046,34 25.046,34 99,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.901,00 23.431,00 23.430,52 23.430,52 21.390,07 21.390,07 19.405,56 91,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 20.278,00 22.115,00 22.115,00 22.115,00 22.114,70 22.114,70 22.114,70 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 9.000,00 9.900,00 9.900,00 — — — — 0,0 %
Otros (2) 4.646,00 5.619,00 5.443,68 5.420,60 4.086,55 4.086,55 3.995,49 72,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 36.100,00 68.293,00 68.293,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 52,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 36.100,00 68.293,00 68.293,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 52,9 %
2.3 Bienes y Servicios 429.399,00 347.831,00 342.806,76 339.413,80 270.300,40 270.300,40 270.300,40 77,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 216.389,00 220.878,00 220.877,28 220.877,28 184.064,40 184.064,40 184.064,40 83,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 95.860,00 47.484,00 42.461,81 39.113,85 32.343,00 32.343,00 32.343,00 68,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 35.160,00 34.800,00 34.799,15 34.799,15 27.207,11 27.207,11 27.207,11 78,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 6.333,10 6.333,10 6.333,10 75,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.700,00 5.698,00 5.698,00 5.698,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 83,2 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 16.305,00 4.488,00 4.487,52 4.487,52 2.243,76 2.243,76 2.243,76 50,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.370,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 26,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.328,00 3.458,00 3.458,00 3.458,00 2.800,03 2.800,03 2.800,03 81,0 %
Otros (17) 44.887,00 18.275,00 18.275,00 18.230,00 9.419,00 9.419,00 9.419,00 51,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
468 Unidad de Peaje Socos 610.273,00 618.434,00 607.649,44 559.644,34 483.778,92 483.778,92 463.648,33 78,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 319.805,00 434.108,00 423.324,18 414.504,77 349.044,37 349.044,37 328.913,78 80,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 204.672,00 222.547,00 222.546,70 222.546,70 203.326,35 203.326,35 184.926,00 91,4 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 87.076,00 87.076,00 87.076,00 64.196,00 64.196,00 64.196,00 73,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.182,00 40.101,00 40.100,50 40.100,50 19.597,23 19.597,23 19.597,23 48,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.899,00 21.421,00 21.420,42 21.420,42 21.420,42 21.420,42 21.420,42 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.421,00 20.307,00 20.306,31 20.306,31 18.574,80 18.574,80 16.920,47 91,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.056,00 18.421,00 18.421,00 18.421,00 18.420,21 18.420,21 18.420,21 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 10.668,00 10.668,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 8.000,00 8.800,00 8.800,00 — — — — 0,0 %
Otros (2) 3.907,00 4.767,00 4.653,25 4.633,84 3.509,36 3.509,36 3.433,45 73,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 106.761,00 138.981,00 138.981,00 100.383,01 100.383,01 100.383,01 100.383,01 72,2 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 106.761,00 138.981,00 138.981,00 100.383,01 100.383,01 100.383,01 100.383,01 72,2 %
2.3 Bienes y Servicios 183.707,00 45.345,00 45.344,26 44.756,56 34.351,54 34.351,54 34.351,54 75,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 14.000,00 17.010,00 17.010,00 16.821,00 13.853,41 13.853,41 13.853,41 81,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.500,00 10.451,00 10.450,80 10.052,10 8.926,90 8.926,90 8.926,90 85,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.600,00 9.674,00 9.674,00 9.674,00 5.424,00 5.424,00 5.424,00 56,1 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 9.681,00 2.665,00 2.664,46 2.664,46 1.332,23 1.332,23 1.332,23 50,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.320,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 68,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.800,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 93,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 800,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.400,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
Otros (13) 134.606,00 935,00 935,00 935,00 835,00 835,00 835,00 89,3 %
469 Unidad de Peaje Tambogrande 1.134.819,00 1.204.570,00 1.189.656,91 1.143.497,13 950.990,35 950.990,35 927.432,73 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 351.142,00 441.440,00 432.139,28 424.423,70 359.695,42 359.695,42 336.158,99 81,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 164.238,00 192.710,00 192.709,10 192.709,10 175.245,59 175.245,59 158.807,08 90,9 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 72.560,00 72.560,00 72.560,00 52.056,00 52.056,00 52.056,00 71,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 86.311,00 62.741,00 62.645,09 62.645,09 57.321,24 57.321,24 52.188,33 91,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.837,00 36.377,00 36.376,73 36.376,73 17.900,14 17.900,14 17.900,14 49,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.968,00 18.932,00 18.931,90 18.931,90 18.916,63 18.916,63 18.916,63 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.781,00 17.573,00 17.572,69 17.572,69 15.983,91 15.983,91 14.521,53 91,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.686,00 14.464,00 14.464,00 14.464,00 14.463,17 14.463,17 14.463,17 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 8.002,00 8.002,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 18.319,00 18.081,00 16.879,77 9.164,19 7.808,74 7.808,74 7.306,11 43,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 64.783,00 105.318,00 105.318,00 73.765,92 73.765,92 73.765,92 73.765,92 70,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 64.783,00 105.318,00 105.318,00 73.765,92 73.765,92 73.765,92 73.765,92 70,0 %
2.3 Bienes y Servicios 718.894,00 656.712,00 651.099,63 644.207,51 516.429,01 516.429,01 516.407,82 78,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 480.214,00 472.840,00 467.337,71 461.456,63 375.102,77 375.102,77 375.102,77 79,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.796,00 43.796,00 43.796,00 40.615,56 40.615,56 40.615,56 92,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 42.800,00 42.467,00 42.466,69 42.466,69 35.000,00 35.000,00 35.000,00 82,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 23.500,00 23.500,00 23.265,00 17.773,80 17.773,80 17.773,80 75,6 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 18.088,00 18.088,00 18.088,00 83,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 13.400,00 13.400,00 13.400,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 82,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.235,00 6.215,00 6.215,00 6.215,00 4.612,50 4.612,50 4.612,50 74,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.370,00 4.850,00 4.850,00 4.370,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 62,1 %
Otros (22) 133.675,00 28.044,00 27.934,23 27.638,19 11.226,38 11.226,38 11.205,19 40,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
470 Unidad de Peaje Tunan 752.418,00 666.995,00 658.209,59 628.722,27 521.913,85 521.913,85 508.891,04 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244.258,00 295.873,00 287.206,85 281.694,35 232.190,06 232.190,06 219.167,25 78,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 131.779,00 143.273,00 143.272,16 143.272,16 130.956,98 130.956,98 119.051,80 91,4 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 57.624,00 57.624,00 57.624,00 42.312,00 42.312,00 42.312,00 73,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 23.940,00 26.265,00 26.264,93 26.264,93 12.764,84 12.764,84 12.764,84 48,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.812,00 13.842,00 13.841,55 13.841,55 13.841,55 13.841,55 13.841,55 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.860,00 13.064,00 13.063,16 13.063,16 11.951,93 11.951,93 10.883,34 91,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.982,00 11.885,00 11.885,00 11.885,00 11.884,52 11.884,52 11.884,52 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.170,00 11.751,00 11.750,09 11.750,09 6.021,71 6.021,71 6.021,71 51,2 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 7.999,00 7.999,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 11.716,00 10.170,00 9.505,96 3.993,46 2.456,53 2.456,53 2.407,49 24,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 56.355,00 81.763,00 81.763,00 57.789,11 57.789,11 57.789,11 57.789,11 70,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 56.355,00 81.763,00 81.763,00 57.789,11 57.789,11 57.789,11 57.789,11 70,7 %
2.3 Bienes y Servicios 451.805,00 288.259,00 288.139,74 288.138,81 230.834,68 230.834,68 230.834,68 80,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 241.017,00 229.161,00 229.160,88 229.160,88 190.967,40 190.967,40 190.967,40 83,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 32.220,00 21.199,00 21.198,06 21.198,06 17.225,21 17.225,21 17.225,21 81,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 9.831,40 9.831,40 9.831,40 63,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 99.210,00 4.756,00 4.755,57 4.755,57 3.904,18 3.904,18 3.904,18 82,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 66,2 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 10.446,00 2.875,00 2.874,81 2.874,81 1.437,41 1.437,41 1.437,41 50,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.960,00 2.519,00 2.519,00 2.519,00 2.099,00 2.099,00 2.099,00 83,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 2.312,00 2.312,00 2.312,00 1.990,50 1.990,50 1.990,50 86,1 %
Otros (16) 32.552,00 7.047,00 6.929,42 6.928,49 1.399,58 1.399,58 1.399,58 19,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
471 Unidad de Peaje Yauca 843.589,00 867.588,00 848.656,84 809.712,43 640.196,48 640.196,48 618.458,22 73,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 329.505,00 374.554,00 360.869,55 352.464,18 289.943,56 289.943,56 268.246,41 77,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 150.230,00 120.302,00 120.301,14 120.301,14 106.024,12 106.024,12 96.080,78 88,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.511,00 107.661,00 102.604,41 102.604,41 92.647,65 92.647,65 82.690,89 86,1 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 60.152,00 60.152,00 60.152,00 38.020,00 38.020,00 38.020,00 63,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.292,00 24.115,00 24.114,66 24.114,66 10.914,57 10.914,57 10.914,57 45,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.606,00 12.355,00 12.354,24 12.354,24 12.273,09 12.273,09 12.273,09 99,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.521,00 11.076,00 11.075,11 10.836,39 9.790,19 9.790,19 8.895,29 88,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.519,00 10.046,00 10.046,00 10.046,00 10.045,84 10.045,84 10.045,84 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.491,00 8.864,00 8.863,89 8.863,89 7.972,87 7.972,87 7.111,79 90,0 %
Otros (7) 16.335,00 19.983,00 11.358,10 3.191,45 2.255,23 2.255,23 2.214,16 11,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 35.124,00 45.041,00 45.041,00 32.115,81 32.115,81 32.115,81 32.115,81 71,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 35.124,00 45.041,00 45.041,00 32.115,81 32.115,81 32.115,81 32.115,81 71,3 %
2.3 Bienes y Servicios 478.960,00 446.893,00 441.646,29 424.032,44 317.037,11 317.037,11 316.996,00 70,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 217.650,00 177.068,00 177.067,74 177.067,74 138.547,74 138.547,74 138.547,74 78,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 116.040,00 111.063,00 106.040,40 88.601,44 79.225,04 79.225,04 79.225,04 71,3 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 17.760,00 34.960,00 34.960,00 34.960,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 72,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 34.980,00 34.905,00 34.905,00 34.905,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 83,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 26.500,00 26.500,00 26.329,10 19.096,50 19.096,50 19.096,50 72,1 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.300,00 18.340,00 18.340,00 18.340,00 3.242,03 3.242,03 3.242,03 17,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.310,00 6.310,00 6.310,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
Otros (22) 54.430,00 32.947,00 32.723,15 32.719,16 17.625,80 17.625,80 17.584,69 53,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
Total · 387 secuencia funcionals 1.216.360.312,00 1.509.621.615,00 1.405.097.319,38 1.294.238.231,12 1.110.094.213,72 1.101.058.772,22 1.092.457.649,94 72,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.