Ir al contenido

MTC- PRO VIAS NACIONAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 72,9 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.509.621.615. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.101.058.772, equivalente al 72,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,5 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,1 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,1 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 408,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.216.360.312,00
PIM
S/ 1.509.621.615,00
Devengado
S/ 1.101.058.772,22
Girado
S/ 1.092.457.649,94
Pendiente
S/ 408.562.842,78

Posición en el ranking

1550 nacional

282 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 72,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 900,8 M
    PIM S/ 1,1 mil millones 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 47,4 M
    PIM S/ 53,8 M 88,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 26,3 M
    PIM S/ 29,0 M 90,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 24,8 M
    PIM S/ 38,4 M 64,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 11,0 M
    PIM S/ 29,3 M 37,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 10,3 M
    PIM S/ 13,9 M 74,2 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 7,8 M
    PIM S/ 11,2 M 69,8 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 7,4 M
    PIM S/ 10,9 M 67,6 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 5,3 M
    PIM S/ 6,6 M 79,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,7 M
    PIM S/ 6,1 M 77,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 238,4 M
    PIM S/ 1,1 mil millones 79,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 69,8 M
    PIM S/ 69,9 M 0,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 18,3 M
    PIM S/ 29,3 M 37,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,6 M
    PIM S/ 38,4 M 64,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,4 M
    PIM S/ 53,8 M 88,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 5,1 M
    PIM S/ 9,6 M 46,6 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 4,3 M
    PIM S/ 5,3 M 20,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,2 M
    PIM S/ 7,7 M 45,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,1 M
    PIM S/ 7,8 M 47,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 3,7 M
    PIM S/ 6,4 M 42,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
448 Unidad de Peaje Aguas Calientes 1.124.253,00 990.693,00 947.111,96 853.528,23 693.134,70 660.674,70 632.773,77 66,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 373.714,00 495.977,00 468.500,93 460.457,58 384.024,30 384.024,30 357.647,44 77,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 172.213,00 195.714,00 195.713,29 195.713,29 176.492,94 176.492,94 158.092,59 90,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 94.711,00 98.311,00 82.033,27 82.033,27 71.476,51 71.476,51 65.648,13 72,7 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 79.048,00 79.048,00 79.048,00 56.652,00 56.652,00 56.652,00 71,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.285,00 38.395,00 38.394,24 38.094,24 17.290,97 17.290,97 17.290,97 45,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.743,00 19.560,00 19.559,57 19.559,57 19.547,56 19.547,56 19.547,56 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.499,00 17.468,00 17.467,62 17.467,62 15.719,23 15.719,23 14.081,78 90,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.351,00 15.437,00 15.437,00 15.437,00 15.436,72 15.436,72 15.436,72 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 9.333,00 9.333,00 — — — — — 0,0 %
Otros (8) 19.579,00 22.711,00 20.847,94 13.104,59 11.408,37 11.408,37 10.897,69 50,2 %
2.3 Bienes y Servicios 750.539,00 493.616,00 477.511,03 391.970,65 308.010,40 275.550,40 274.026,33 55,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 240.844,00 201.166,00 201.165,56 125.028,00 125.021,43 125.021,43 125.021,43 62,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 135.455,00 123.298,00 118.275,96 111.808,00 100.729,00 100.729,00 100.729,00 81,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 50.000,00 70.807,00 64.560,00 64.560,00 32.560,00 100,00 100,00 0,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 29.800,00 29.930,00 29.930,00 27.457,80 20.347,80 20.347,80 20.347,80 68,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 23.100,00 13.907,00 13.907,00 13.907,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 46,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.700,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 2.670,00 2.670,00 1.170,00 19,2 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 6.369,00 6.369,00 1.752,94 1.752,94 876,47 876,47 876,47 13,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.000,00 6.260,00 6.260,00 5.800,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 74,8 %
Otros (19) 257.271,00 27.979,00 27.759,57 27.756,91 14.725,70 14.725,70 14.701,63 52,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
449 Unidad de Peaje Ambo 1.222.489,00 711.759,00 691.587,19 640.023,69 543.010,22 543.010,22 520.046,85 76,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 366.487,00 504.874,00 491.534,85 480.512,76 402.221,13 402.221,13 379.257,76 79,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 212.648,00 252.783,00 252.782,56 252.782,56 230.965,68 230.965,68 209.968,80 91,4 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 108.372,00 108.372,00 108.372,00 78.496,00 78.496,00 78.496,00 72,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.479,00 45.706,00 45.705,21 45.705,21 22.371,72 22.371,72 22.371,72 49,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.674,00 24.364,00 24.363,90 24.363,90 24.351,86 24.351,86 24.351,86 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.353,00 23.033,00 23.032,71 23.032,71 21.059,68 21.059,68 19.179,49 91,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.721,00 20.997,00 20.997,00 20.997,00 20.996,88 20.996,88 20.996,88 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 13.337,00 13.337,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 10.000,00 11.000,00 11.000,00 — — — — 0,0 %
Otros (5) 34.275,00 5.282,00 5.281,47 5.259,38 3.979,31 3.979,31 3.893,01 75,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 132.930,00 144.541,00 144.541,00 104.770,65 104.770,65 104.770,65 104.770,65 72,5 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 132.930,00 144.541,00 144.541,00 104.770,65 104.770,65 104.770,65 104.770,65 72,5 %
2.3 Bienes y Servicios 723.072,00 61.244,00 54.411,34 53.640,28 34.918,44 34.918,44 34.918,44 57,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 98.896,00 16.700,00 16.700,00 16.408,94 11.122,00 11.122,00 11.122,00 66,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.360,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 12.944,47 12.944,47 12.944,47 77,5 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 9.427,00 9.427,00 2.594,34 2.594,34 1.297,17 1.297,17 1.297,17 13,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 418.370,00 8.740,00 8.740,00 8.740,00 4.411,60 4.411,60 4.411,60 50,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 2.457,00 2.457,00 2.457,00 — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.920,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 81,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.370,00 1.660,00 1.660,00 1.180,00 880,00 880,00 880,00 53,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.900,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.235,00 1.235,00 1.235,00 98,0 %
Otros (19) 149.829,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 1.588,20 1.588,20 1.588,20 62,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
450 Unidad de Peaje Atico 789.130,00 1.013.041,00 985.063,34 968.497,39 826.247,16 817.067,16 795.390,91 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.675,00 358.021,00 343.924,25 338.408,78 284.043,05 284.043,05 262.400,63 79,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 131.779,00 129.266,00 129.265,52 129.265,52 116.745,34 116.745,34 105.045,16 90,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.541,00 86.490,00 81.761,51 81.761,51 73.568,94 73.568,94 65.376,37 85,1 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 54.560,00 54.560,00 54.560,00 36.828,00 36.828,00 36.828,00 67,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 23.940,00 26.260,00 26.259,68 26.259,68 13.059,59 13.059,59 13.059,59 49,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.812,00 13.560,00 13.559,81 13.559,81 13.559,81 13.559,81 13.559,81 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.860,00 11.816,00 11.815,42 11.815,42 10.688,63 10.688,63 9.635,60 90,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.982,00 11.598,00 11.598,00 11.598,00 11.597,68 11.597,68 11.597,68 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 7.999,00 7.999,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 14.762,00 16.472,00 15.104,31 9.588,84 7.995,06 7.995,06 7.298,42 48,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 18.463,00 18.463,00 18.463,00 10.763,14 10.763,14 10.763,14 10.763,14 58,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 18.463,00 18.463,00 18.463,00 10.763,14 10.763,14 10.763,14 10.763,14 58,3 %
2.3 Bienes y Servicios 488.992,00 635.457,00 621.576,09 618.225,47 530.340,97 521.160,97 521.127,14 82,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 225.566,00 274.581,00 274.580,04 274.580,04 246.779,48 246.779,48 246.779,48 89,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 94.783,00 123.494,00 118.471,46 115.123,50 102.705,63 93.525,63 93.525,63 75,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100,00 53.024,00 53.023,80 53.023,80 43.977,80 43.977,80 43.977,80 82,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 50.000,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 39.048,41 39.048,41 39.048,41 92,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.193,00 29.784,00 29.784,00 29.784,00 25.750,00 25.750,00 25.750,00 86,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 16.800,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 80,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 15.598,00 14.687,63 14.687,63 8.595,50 8.595,50 8.595,50 55,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.600,00 11.969,00 11.968,24 11.968,24 2.729,50 2.729,50 2.729,50 22,8 %
Otros (26) 56.450,00 66.107,00 58.160,92 58.158,26 45.754,65 45.754,65 45.720,82 69,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
451 Unidad de Peaje Ayaviri 1.053.054,00 817.355,00 796.377,32 776.855,25 642.713,43 642.713,43 626.650,26 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 287.724,00 377.609,00 368.118,96 360.401,46 297.556,07 297.556,07 281.492,90 78,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 184.455,00 190.704,00 190.703,54 190.703,54 171.483,19 171.483,19 156.801,52 89,9 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 77.044,00 77.044,00 77.044,00 54.824,00 54.824,00 54.824,00 71,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 33.509,00 36.080,00 36.079,24 36.079,24 17.602,65 17.602,65 17.602,65 48,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.933,00 18.579,00 18.578,88 18.578,88 18.406,91 18.406,91 18.406,91 99,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.601,00 17.474,00 17.473,80 17.473,80 15.743,52 15.743,52 14.422,64 90,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.371,00 16.418,00 16.418,00 16.418,00 16.417,85 16.417,85 16.417,85 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 9.334,00 9.334,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 7.000,00 7.700,00 7.700,00 — — — — 0,0 %
Otros (2) 3.521,00 4.276,00 4.121,50 4.104,00 3.077,95 3.077,95 3.017,33 72,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15.692,00 24.149,00 24.148,61 15.692,00 15.692,00 15.692,00 15.692,00 65,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 15.692,00 24.149,00 24.148,61 15.692,00 15.692,00 15.692,00 15.692,00 65,0 %
2.3 Bienes y Servicios 749.638,00 414.497,00 403.009,75 399.661,79 328.365,36 328.365,36 328.365,36 79,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 216.389,00 220.878,00 220.877,28 220.877,28 184.064,40 184.064,40 184.064,40 83,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 50.000,00 47.236,00 47.236,00 47.236,00 38.514,00 38.514,00 38.514,00 81,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 356.865,00 42.550,00 37.527,96 34.180,00 29.435,00 29.435,00 29.435,00 69,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 33.900,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 27.306,00 27.306,00 27.306,00 84,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.400,00 29.041,00 29.040,40 29.040,40 23.428,40 23.428,40 23.428,40 80,7 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 8.917,00 8.917,00 2.454,11 2.454,11 1.227,06 1.227,06 1.227,06 13,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.700,00 7.258,00 7.258,00 7.258,00 5.642,00 5.642,00 5.642,00 77,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.370,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 2.334,00 2.334,00 2.334,00 53,7 %
Otros (18) 47.097,00 21.867,00 21.866,00 21.866,00 16.414,50 16.414,50 16.414,50 75,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
452 Unidad de Peaje Challhuapuquio 884.527,00 952.084,00 937.630,55 909.550,98 758.423,29 758.423,29 741.707,12 79,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.845,00 333.251,00 325.840,42 320.326,76 270.486,05 270.486,05 253.779,64 81,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 144.021,00 155.479,00 155.478,71 155.478,71 140.504,90 140.504,90 127.580,07 90,4 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 59.980,00 59.980,00 59.980,00 44.140,00 44.140,00 44.140,00 73,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.019,00 28.567,00 28.566,73 28.566,73 14.143,50 14.143,50 14.143,50 49,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.170,00 28.371,00 28.320,36 28.320,36 25.956,17 25.956,17 23.591,98 91,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.002,00 15.044,00 15.043,94 15.043,94 15.043,94 15.043,94 15.043,94 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.167,00 14.164,00 14.163,77 14.163,77 12.933,72 12.933,72 11.781,97 91,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.002,00 12.925,00 12.925,00 12.925,00 12.924,83 12.924,83 12.924,83 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 6.669,00 6.669,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 10.795,00 12.052,00 11.361,91 5.848,25 4.838,99 4.838,99 4.573,35 40,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 21.351,00 34.850,00 34.850,00 21.351,00 21.351,00 21.351,00 21.351,00 61,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 21.351,00 34.850,00 34.850,00 21.351,00 21.351,00 21.351,00 21.351,00 61,3 %
2.3 Bienes y Servicios 609.331,00 582.883,00 575.840,13 566.773,22 465.486,24 465.486,24 465.476,48 79,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 382.765,00 452.592,00 447.350,37 442.294,53 355.828,03 355.828,03 355.828,03 78,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 49.994,08 49.994,08 49.994,08 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 48.000,00 37.600,00 37.600,00 35.489,90 27.937,90 27.937,90 27.937,90 74,3 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 14.777,00 5.817,00 4.066,82 4.066,82 2.033,41 2.033,41 2.033,41 35,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.806,00 5.811,00 5.811,00 5.811,00 5.598,00 5.598,00 5.598,00 96,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.770,00 5.290,00 5.289,80 4.289,80 3.755,80 3.755,80 3.755,80 71,0 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 4.070,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 99,8 %
Otros (20) 92.343,00 16.973,00 16.922,14 16.021,17 11.549,02 11.549,02 11.539,26 68,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
453 Unidad de Peaje Chullqui 151.317,00 190.171,00 184.981,28 173.714,96 147.748,11 147.748,11 140.334,15 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.384,00 160.067,00 155.985,58 152.678,08 126.921,58 126.921,58 119.507,62 79,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 79.103,00 80.674,00 80.673,40 80.673,40 72.910,81 72.910,81 66.134,70 90,4 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 32.824,00 32.824,00 32.824,00 23.892,00 23.892,00 23.892,00 72,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.370,00 15.182,00 15.181,55 15.181,55 7.257,96 7.257,96 7.257,96 47,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.691,00 7.877,00 7.876,09 7.876,09 7.876,09 7.876,09 7.876,09 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.119,00 7.532,00 7.531,52 7.531,52 6.832,90 6.832,90 6.223,04 90,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.592,00 6.846,00 6.846,00 6.846,00 6.845,57 6.845,57 6.845,57 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 3.999,00 3.999,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 3.000,00 3.300,00 3.300,00 — — — — 0,0 %
Otros (2) 1.510,00 1.833,00 1.753,02 1.745,52 1.306,25 1.306,25 1.278,26 71,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 26.404,00 28.575,00 28.575,00 20.616,18 20.616,18 20.616,18 20.616,18 72,2 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 26.404,00 28.575,00 28.575,00 20.616,18 20.616,18 20.616,18 20.616,18 72,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.529,00 1.529,00 420,70 420,70 210,35 210,35 210,35 13,8 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 1.529,00 1.529,00 420,70 420,70 210,35 210,35 210,35 13,8 %
454 Unidad de Peaje Cuculi 1.167.958,00 1.394.215,00 1.370.298,67 1.314.360,16 1.017.979,17 1.017.979,17 991.361,37 73,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 438.292,00 578.319,00 564.965,03 553.938,29 461.835,51 461.835,51 435.217,71 79,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 282.009,00 299.438,00 299.437,26 299.437,26 271.947,36 271.947,36 247.613,88 90,8 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 111.480,00 111.480,00 111.480,00 79.228,00 79.228,00 79.228,00 71,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 51.156,00 54.983,00 54.982,67 54.982,67 26.738,94 26.738,94 26.738,94 48,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 27.418,00 29.162,00 29.161,79 29.161,79 29.080,10 29.080,10 29.080,10 99,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.489,00 27.435,00 27.434,18 27.434,18 24.954,19 24.954,19 22.770,10 91,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23.501,00 25.222,00 25.222,00 25.222,00 25.221,65 25.221,65 25.221,65 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 13.335,00 13.335,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 10.000,00 11.000,00 11.000,00 — — — — 0,0 %
Otros (2) 5.384,00 6.264,00 6.247,13 6.220,39 4.665,27 4.665,27 4.565,04 74,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 117.814,00 138.854,00 138.854,00 100.236,23 100.236,23 100.236,23 100.236,23 72,2 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 117.814,00 138.854,00 138.854,00 100.236,23 100.236,23 100.236,23 100.236,23 72,2 %
2.3 Bienes y Servicios 611.852,00 675.942,00 665.379,64 659.085,64 454.807,43 454.807,43 454.807,43 67,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 405.810,00 449.367,00 444.344,12 438.050,12 355.295,40 355.295,40 355.295,40 79,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 50.000,00 87.248,00 87.248,00 87.248,00 27.810,00 27.810,00 27.810,00 31,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 32.000,00 35.207,00 35.207,00 35.207,00 24.120,29 24.120,29 24.120,29 68,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 32.400,00 29.564,00 29.564,00 29.564,00 20.473,20 20.473,20 20.473,20 69,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 32,6 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 7.643,00 7.643,00 2.103,52 2.103,52 1.051,76 1.051,76 1.051,76 13,8 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 600,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 55,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.050,00 6.312,00 6.312,00 6.312,00 2.052,00 2.052,00 2.052,00 32,5 %
Otros (22) 81.349,00 28.601,00 28.601,00 28.601,00 11.874,78 11.874,78 11.874,78 41,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
455 Unidad de Peaje de Cancas 1.521.231,00 617.953,00 600.789,35 560.855,14 463.524,08 463.524,08 443.424,44 75,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 317.941,00 410.478,00 400.196,37 392.478,87 325.854,62 325.854,62 306.124,74 79,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 184.455,00 186.335,00 186.334,21 186.334,21 168.109,39 168.109,39 152.432,19 90,2 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 84.780,00 84.780,00 84.780,00 60.112,00 60.112,00 60.112,00 70,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 33.509,00 35.558,00 35.557,26 35.557,26 17.080,67 17.080,67 17.080,67 48,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.170,00 28.371,00 28.118,27 28.118,27 25.754,08 25.754,08 23.389,89 90,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.933,00 18.260,00 18.259,37 18.259,37 18.259,37 18.259,37 18.259,37 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.601,00 17.059,00 17.058,51 17.058,51 15.418,31 15.418,31 14.007,35 90,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.371,00 15.720,00 15.720,00 15.720,00 15.719,59 15.719,59 15.719,59 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 9.336,00 9.336,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 13.566,00 15.059,00 14.368,75 6.651,25 5.401,21 5.401,21 5.123,68 35,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 82.576,00 112.153,00 112.153,00 80.795,14 80.795,14 80.795,14 80.795,14 72,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 82.576,00 112.153,00 112.153,00 80.795,14 80.795,14 80.795,14 80.795,14 72,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.120.714,00 94.222,00 87.339,98 86.481,13 55.774,32 55.774,32 55.404,56 59,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 638.546,00 36.469,00 36.468,90 36.154,42 31.050,46 31.050,46 31.050,46 85,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 21.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 70,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 10.500,00 10.500,00 9.956,40 4.885,50 4.885,50 4.885,50 46,5 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 9.427,00 9.427,00 2.594,34 2.594,34 1.297,17 1.297,17 1.297,17 13,8 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 8.400,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 63,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 300.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 4.800,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 350,00 350,00 350,00 25,9 %
Otros (19) 119.991,00 5.336,00 5.286,74 5.285,97 2.891,19 2.891,19 2.521,43 54,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
456 Unidad de Peaje de Catac 728.111,00 992.673,00 968.942,46 930.953,63 723.398,01 723.398,01 705.978,23 72,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 319.836,00 430.555,00 419.233,33 410.413,92 336.599,89 336.599,89 319.180,11 78,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 204.672,00 213.095,00 213.094,08 213.094,08 191.399,53 191.399,53 175.473,38 89,8 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 92.588,00 92.588,00 92.588,00 64.296,00 64.296,00 64.296,00 69,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.106,00 41.166,00 41.165,46 41.165,46 20.662,19 20.662,19 20.662,19 50,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.899,00 21.014,00 21.013,04 21.013,04 20.785,30 20.785,30 20.785,30 98,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.528,00 19.530,00 19.529,93 19.529,93 17.572,18 17.572,18 16.144,09 90,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.056,00 18.396,00 18.396,00 18.396,00 18.395,61 18.395,61 18.395,61 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 10.668,00 10.668,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 8.000,00 8.800,00 8.800,00 — — — — 0,0 %
Otros (5) 3.907,00 5.298,00 4.646,82 4.627,41 3.489,08 3.489,08 3.423,54 65,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 78.314,00 93.544,00 93.544,00 67.724,07 67.724,07 67.724,07 67.724,07 72,4 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 78.314,00 93.544,00 93.544,00 67.724,07 67.724,07 67.724,07 67.724,07 72,4 %
2.3 Bienes y Servicios 329.961,00 467.474,00 455.065,13 451.715,64 317.974,05 317.974,05 317.974,05 68,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 233.006,00 217.833,00 217.832,88 217.832,88 181.527,40 181.527,40 181.527,40 83,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.810,00 54.174,00 49.151,96 45.804,00 35.138,54 35.138,54 35.138,54 64,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 7,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 21.200,00 28.552,00 28.552,00 28.552,00 22.621,36 22.621,36 22.621,36 79,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.200,00 25.380,00 25.380,00 25.380,00 17.951,50 17.951,50 17.951,50 70,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 9.800,00 24.288,00 24.288,00 24.288,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 74,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — — 0,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 10.191,00 10.191,00 2.804,70 2.804,70 1.402,35 1.402,35 1.402,35 13,8 %
Otros (20) 34.754,00 58.056,00 58.055,59 58.054,06 38.632,90 38.632,90 38.632,90 66,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
457 Unidad de Peaje Dv. Talara 1.150.416,00 1.275.605,00 1.250.875,87 1.176.357,27 961.274,62 961.274,62 933.554,49 75,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 376.512,00 496.488,00 485.059,90 476.244,32 409.292,80 409.292,80 381.601,30 82,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 164.238,00 209.811,00 209.810,59 209.810,59 190.590,24 190.590,24 172.189,89 90,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.681,00 85.111,00 83.490,23 83.490,23 76.240,05 76.240,05 69.305,09 89,6 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 75.224,00 75.224,00 75.224,00 58.592,00 58.592,00 58.592,00 77,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.837,00 40.403,00 40.402,76 40.402,76 19.899,49 19.899,49 19.899,49 49,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.968,00 21.381,00 21.380,06 21.380,06 21.380,06 21.380,06 21.380,06 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.781,00 19.385,00 19.384,05 19.384,05 17.654,27 17.654,27 15.998,21 91,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.686,00 14.867,00 14.867,00 14.867,00 14.866,01 14.866,01 14.866,01 100,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 6.000,00 8.800,00 8.800,00 — — — — 0,0 %
Otros (6) 23.321,00 21.506,00 11.701,21 11.685,63 10.070,68 10.070,68 9.370,55 46,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 110.456,00 163.854,00 163.854,00 115.610,85 115.610,85 115.610,85 115.610,85 70,6 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 110.456,00 163.854,00 163.854,00 115.610,85 115.610,85 115.610,85 115.610,85 70,6 %
2.3 Bienes y Servicios 663.448,00 614.163,00 600.861,97 583.402,10 435.270,97 435.270,97 435.242,34 70,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 460.335,00 463.735,00 458.712,60 451.575,03 351.058,33 351.058,33 351.058,33 75,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 41.800,00 41.381,00 41.381,00 41.381,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 59,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.000,00 23.000,00 23.000,00 21.090,00 18.558,00 18.558,00 18.558,00 80,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 20.391,00 20.390,59 19.290,59 19.290,59 19.290,59 19.290,59 94,6 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 11.210,00 11.210,00 3.085,17 3.085,17 1.542,59 1.542,59 1.542,59 13,8 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 7.520,00 7.430,00 7.430,00 6.780,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 84,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.120,00 7.063,00 7.063,00 7.063,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 73,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.000,00 6.500,00 6.500,00 2.000,00 1.513,20 1.513,20 1.513,20 23,3 %
Otros (22) 95.463,00 33.453,00 33.299,61 31.137,31 7.408,26 7.408,26 7.379,63 22,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
458 Unidad de Peaje Ilave 903.212,00 1.077.564,00 1.058.006,53 1.033.778,08 855.467,25 855.467,25 834.220,17 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 369.894,00 498.979,00 486.976,76 477.054,27 402.815,99 402.815,99 381.568,91 80,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 237.131,00 251.643,00 251.642,93 251.642,93 231.197,93 231.197,93 211.777,93 91,9 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 106.344,00 106.344,00 106.344,00 77.408,00 77.408,00 77.408,00 72,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 43.079,00 44.831,00 44.830,58 44.830,58 23.104,17 23.104,17 23.104,17 51,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.054,00 24.780,00 24.779,32 24.779,32 24.779,32 24.779,32 24.779,32 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.342,00 22.857,00 22.856,71 22.856,71 21.015,81 21.015,81 19.268,89 91,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.761,00 21.280,00 21.280,00 21.280,00 21.279,34 21.279,34 21.279,34 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 9.000,00 9.900,00 9.900,00 — — — — 0,0 %
Otros (2) 4.527,00 5.344,00 5.343,22 5.320,73 4.031,42 4.031,42 3.951,26 75,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.873,00 17.831,00 17.831,00 6.873,00 6.873,00 6.873,00 6.873,00 38,6 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 6.873,00 17.831,00 17.831,00 6.873,00 6.873,00 6.873,00 6.873,00 38,6 %
2.3 Bienes y Servicios 526.445,00 559.654,00 552.098,77 548.750,81 444.678,26 444.678,26 444.678,26 79,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 367.185,00 414.510,00 409.188,44 405.840,48 332.585,06 332.585,06 332.585,06 80,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 34.320,00 34.520,00 34.520,00 34.520,00 27.166,96 27.166,96 27.166,96 78,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 20.380,20 20.380,20 20.380,20 81,2 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 9.936,00 20.972,00 18.738,33 18.738,33 17.371,04 17.371,04 17.371,04 82,8 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.300,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 11.693,40 11.693,40 11.693,40 78,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 11.046,00 11.046,00 11.046,00 81,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.700,00 6.796,00 6.796,00 6.796,00 5.663,00 5.663,00 5.663,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.100,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.563,60 5.563,60 5.563,60 94,3 %
Otros (22) 72.904,00 23.456,00 23.456,00 23.456,00 13.209,00 13.209,00 13.209,00 56,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
459 Unidad de Peaje Lunahuana 1.288.131,00 950.060,00 814.022,78 799.197,77 613.184,06 571.184,06 560.150,84 60,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.477,00 200.552,00 195.874,35 192.566,28 161.619,97 161.619,97 150.596,51 80,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 85.135,00 86.510,00 86.509,06 86.509,06 78.584,24 78.584,24 70.864,42 90,8 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 32.648,00 32.648,00 32.648,00 22.132,00 22.132,00 22.132,00 67,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.170,00 28.371,00 28.370,28 28.370,28 26.006,09 26.006,09 23.641,90 91,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.466,00 16.900,00 16.899,09 16.899,09 8.372,77 8.372,77 8.372,77 49,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.277,00 8.069,00 8.068,71 8.068,71 7.852,62 7.852,62 7.852,62 97,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.662,00 7.827,00 7.826,34 7.826,34 7.113,13 7.113,13 6.418,34 90,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.095,00 7.720,00 7.720,00 7.720,00 7.719,82 7.719,82 7.719,82 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.002,00 4.002,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 7.670,00 8.505,00 7.832,87 4.524,80 3.839,30 3.839,30 3.594,64 45,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 17.827,00 23.374,00 23.373,64 15.838,22 15.838,22 15.838,22 15.838,22 67,8 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 17.827,00 23.374,00 23.373,64 15.838,22 15.838,22 15.838,22 15.838,22 67,8 %
2.3 Bienes y Servicios 1.107.827,00 725.034,00 593.674,79 589.693,27 434.625,87 392.625,87 392.616,11 54,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 714.994,00 459.172,00 454.149,44 450.168,69 366.664,97 324.664,97 324.664,97 70,7 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 195.656,00 180.137,00 53.850,21 53.850,21 26.925,11 26.925,11 26.925,11 15,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 15.107,40 15.107,40 15.107,40 61,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 16.535,66 16.535,66 16.535,66 68,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.923,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 3.051,30 3.051,30 3.051,30 53,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.400,00 5.398,00 5.398,00 5.398,00 — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.050,00 4.045,00 4.045,00 4.045,00 50,00 50,00 50,00 1,2 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 50,0 %
Otros (21) 121.604,00 18.882,00 18.832,14 18.831,37 4.691,43 4.691,43 4.681,67 24,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
Total · 387 secuencia funcionals 1.216.360.312,00 1.509.621.615,00 1.405.097.319,38 1.294.238.231,12 1.110.094.213,72 1.101.058.772,22 1.092.457.649,94 72,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.