Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.116.543.714. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.816.823.863, equivalente al 85,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Previsión Social y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 299,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.089.602.983,00
PIM: S/ 2.116.543.714,00
Devengado: S/ 1.816.823.862,54
Girado: S/ 1.814.737.246,90
Pendiente: S/ 299.719.851,46

Posición en el ranking

127 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 85,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2090071

PIMS/ 9,1 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance63,3 %
2

Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2529904

PIMS/ 844,6 mil

EjecutadoS/ 246,2 mil

Avance29,2 %
3

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Forense de la División Médico Legal del Santa, en el Marco del Nuevo Cdigo Procesal Penal

Código 2091129

PIMS/ 192,1 mil

EjecutadoS/ 192,1 mil

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2702626

PIMS/ 269,0 mil

EjecutadoS/ 185,9 mil

Avance69,1 %
5

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679257

PIMS/ 347,8 mil

EjecutadoS/ 107,5 mil

Avance30,9 %
6

Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2662908

PIMS/ 288,1 mil

EjecutadoS/ 93,1 mil

Avance32,3 %
7

Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

Código 2060477

PIMS/ 250,0 mil

EjecutadoS/ 54,5 mil

Avance21,8 %
8

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Sede Principal del Ministerio Público - D.J. de Tacna, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2089174

PIMS/ 20,3 mil

EjecutadoS/ 20,3 mil

Avance100,0 %
9

Construcción y Equipamiento de la Fpm de Zarumilla - D.J. Tumbes, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2089166

PIMS/ 3,9 mil

EjecutadoS/ 3,4 mil

Avance87,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2090071

PIMS/ 9,1 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance63,3 %
2

Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2529904

PIMS/ 844,6 mil

PendienteS/ 598,4 mil

Avance29,2 %
3

Mejoramiento de los Servicios de la 1° y 2° Fiscalia Provincial Mixta, Fiscalia Provincial Especializada en Prevención del Delito, Despacho de Liquidación y Ejecución de Sentencias de la Fppc y Despacho de Decisión Temprana de la Fppc de la Sede Fiscal de Huaral Distrito de Huaral - Provincia de Huaral - Departamento de Lima

Código 2525729

PIMS/ 275,0 mil

PendienteS/ 275,0 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679257

PIMS/ 347,8 mil

PendienteS/ 240,4 mil

Avance30,9 %
5

Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

Código 2060477

PIMS/ 250,0 mil

PendienteS/ 195,5 mil

Avance21,8 %
6

Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2662908

PIMS/ 288,1 mil

PendienteS/ 195,0 mil

Avance32,3 %
7

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el D.J. de Huaura, en el Marco de la Implementación del Ncpp

Código 2108565

PIMS/ 157,3 mil

PendienteS/ 157,3 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2702626

PIMS/ 269,0 mil

PendienteS/ 83,1 mil

Avance69,1 %
9

Mejoramiento del Servicio de Almacenamiento y Conservación del Almacen Central del Imlcf del Ministerio Público Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2526107

PIMS/ 76,0 mil

PendienteS/ 76,0 mil

Avance0,0 %
10

Adquisición de Mobiliario de Oficina; en el(la) Primera Fiscalia Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712670

PIMS/ 21,6 mil

PendienteS/ 21,6 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 353,4 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 221,5 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 213,1 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 157,7 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,2 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 130,8 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 99,2 M

PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 69,8 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.2Personal Contratado S/ 58,5 M

PIM S/ 64,4 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 39,5 M

PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 45,5 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,5 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,3 M

PIM S/ 66,2 M 48,1 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 24,4 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,4 M

PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,1 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 15,8 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 14,4 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,1 M

PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 11.128.842,00 11.472.475,00 11.429.188,63 11.418.673,63 10.515.171,78 10.343.499,56 10.297.292,91 90,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.530.572,00 9.439.753,00 9.396.467,36 9.385.952,36 8.490.360,82 8.490.360,82 8.489.654,17 89,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 4.456.005,00 4.052.480,00 4.052.480,00 4.052.480,00 3.673.241,25 3.673.241,25 3.673.241,25 90,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 2.529.140,00 2.308.890,00 2.308.890,00 2.308.890,00 2.091.390,00 2.091.390,00 2.091.390,00 90,6 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 1.514.505,00 1.445.072,00 1.445.072,00 1.445.072,00 1.308.987,69 1.308.987,69 1.308.987,69 90,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 272.338,00 577.248,00 577.248,00 577.248,00 527.724,75 527.724,75 527.724,75 91,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.785,00 433.173,00 433.173,00 433.173,00 393.767,30 393.767,30 393.729,50 90,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 222.138,00 135.554,00 135.554,00 135.554,00 122.235,24 122.235,24 122.235,24 90,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 148.048,00 134.932,00 134.929,00 134.929,00 125.138,35 125.138,35 125.138,35 92,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 64.386,00 95.859,00 52.578,35 52.578,35 52.575,75 52.575,75 52.575,75 54,9 %

Otros (13) 260.227,00 256.545,00 256.543,01 246.028,01 195.300,49 195.300,49 194.631,64 76,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.598.270,00 2.032.722,00 2.032.721,27 2.032.721,27 2.024.810,96 1.853.138,74 1.807.638,74 91,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.422.027,00 1.868.967,00 1.868.966,67 1.868.966,67 1.868.966,67 1.710.066,67 1.664.566,67 91,5 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 79.364,00 79.364,00 79.364,00 71.453,69 71.453,69 71.453,69 90,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 73.657,00 73.657,00 73.657,00 73.657,00 73.657,00 63.043,00 63.043,00 85,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 10.464,00 10.463,60 10.463,60 10.463,60 8.305,38 8.305,38 79,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 500,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 57.251,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.273,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.062,00 — — — — — — —

Otros (2) 34.500,00 — — — — — — —

98 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.542.927,00 1.904.838,00 1.904.838,00 1.904.638,00 1.735.446,83 1.735.446,83 1.734.738,59 91,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.542.927,00 1.904.838,00 1.904.838,00 1.904.638,00 1.735.446,83 1.735.446,83 1.734.738,59 91,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 710.674,00 591.898,00 591.898,00 591.898,00 546.025,03 546.025,03 546.025,03 92,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 115.915,00 352.383,00 352.383,00 352.383,00 324.824,41 324.824,41 324.824,41 92,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 363.353,00 278.240,00 278.240,00 278.240,00 257.640,00 257.640,00 257.640,00 92,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 171.233,00 249.495,00 249.495,00 249.495,00 220.855,71 220.855,71 220.835,53 88,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 710.221,00 192.357,00 192.357,00 192.357,00 177.851,40 177.851,40 177.844,31 92,5 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 156.244,00 112.960,00 112.960,00 112.960,00 104.733,70 104.733,70 104.733,70 92,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 55.950,00 35.563,00 35.563,00 35.563,00 29.010,97 29.010,97 29.010,97 81,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 25.775,00 23.443,00 23.443,00 23.443,00 22.931,62 22.931,62 22.931,62 97,8 %

Otros (12) 233.562,00 68.499,00 68.499,00 68.299,00 51.573,99 51.573,99 50.893,02 75,3 %

99 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 7.333.812,00 5.760.446,00 5.755.445,25 5.696.845,25 5.211.930,58 5.169.500,58 5.168.020,40 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.764.817,00 5.078.297,00 5.078.296,25 5.077.696,25 4.598.432,57 4.598.432,57 4.596.952,39 90,6 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.488.582,00 1.557.115,00 1.557.115,00 1.557.115,00 1.418.396,83 1.418.396,83 1.418.396,83 91,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 849.810,00 898.570,00 898.570,00 898.570,00 818.910,00 818.910,00 818.910,00 91,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 512.521,00 821.500,00 821.500,00 821.500,00 746.415,16 746.415,16 746.341,64 90,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.072.764,00 610.305,00 610.305,00 610.305,00 553.397,66 553.397,66 553.386,97 90,7 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 486.491,00 521.967,00 521.967,00 521.967,00 476.234,25 476.234,25 476.234,25 91,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 111.948,00 305.736,00 305.736,00 305.736,00 277.940,60 277.940,60 277.940,60 90,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 105.483,00 103.842,00 103.842,00 103.842,00 85.797,87 85.797,87 85.797,87 82,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 48.648,00 51.750,00 51.750,00 51.750,00 45.998,16 45.998,16 45.998,16 88,9 %

Otros (12) 88.570,00 207.512,00 207.511,25 206.911,25 175.342,04 175.342,04 173.946,07 84,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.568.995,00 682.149,00 677.149,00 619.149,00 613.498,01 571.068,01 571.068,01 83,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 400.000,00 351.700,00 351.700,00 293.700,00 293.700,00 293.700,00 293.700,00 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 490.000,00 257.400,00 257.400,00 257.400,00 257.400,00 216.000,00 216.000,00 83,9 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 34.014,00 34.014,00 34.014,00 28.363,01 28.363,01 28.363,01 83,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 31.120,00 31.120,00 31.120,00 31.120,00 31.120,00 31.120,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 7.915,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 1.885,00 1.885,00 23,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.223,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.666.772,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

100 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 361.275,00 16.300.625,00 16.056.847,48 16.006.366,48 14.411.370,79 14.352.670,79 14.345.832,05 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.825,00 15.180.688,00 14.966.460,48 14.922.979,48 13.333.055,45 13.333.055,45 13.329.016,71 87,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 75.900,00 5.422.935,00 5.422.935,00 5.422.935,00 4.917.029,08 4.917.029,08 4.917.029,08 90,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 46.200,00 2.755.991,00 2.755.991,00 2.755.991,00 2.488.680,08 2.488.680,08 2.488.680,08 90,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 1.838.630,00 1.838.630,00 1.838.630,00 1.672.675,09 1.672.675,09 1.672.675,09 91,0 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 30.911,00 1.508.779,00 1.508.779,00 1.508.779,00 1.366.209,08 1.366.209,08 1.366.209,08 90,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 720.162,00 704.972,00 704.972,00 557.473,34 557.473,34 557.435,38 77,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 671.570,00 671.570,00 671.570,00 612.622,27 612.622,27 612.579,51 91,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 609.738,00 563.078,00 563.078,00 516.417,63 516.417,63 516.380,99 84,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 553.031,00 401.181,00 401.181,00 366.391,77 366.391,77 366.373,12 66,3 %

Otros (18) 4.814,00 1.099.852,00 1.099.324,48 1.055.843,48 835.557,11 835.557,11 831.654,38 76,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.811,00 2.811,00 2.811,00 — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 2.811,00 2.811,00 2.811,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 203.450,00 1.117.126,00 1.087.576,00 1.080.576,00 1.078.315,34 1.019.615,34 1.016.815,34 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 203.000,00 1.092.900,00 1.063.400,00 1.056.400,00 1.056.400,00 997.700,00 994.900,00 91,3 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 22.676,00 22.676,00 22.676,00 20.415,34 20.415,34 20.415,34 90,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.550,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 96,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 450,00 — — — — — — —

101 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.265.864,00 501.442,00 489.747,00 479.738,00 435.959,42 432.759,42 432.744,37 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 357.922,00 407.304,00 401.609,00 391.600,00 348.951,75 348.951,75 348.936,70 85,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 185.011,00 144.213,00 144.213,00 144.213,00 131.072,91 131.072,91 131.072,91 90,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 46.937,00 107.365,00 107.365,00 107.365,00 97.603,40 97.603,40 97.603,40 90,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 57.420,00 52.710,00 52.710,00 52.710,00 47.910,00 47.910,00 47.910,00 90,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 47.327,00 51.153,00 46.138,00 46.138,00 41.123,00 41.123,00 41.107,95 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.094,00 17.977,00 17.977,00 7.968,00 2.767,79 2.767,79 2.767,79 15,4 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado — 15.457,00 15.457,00 15.457,00 14.050,50 14.050,50 14.050,50 90,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.344,00 4.664,00 4.664,00 4.663,55 4.663,55 4.663,55 87,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.820,00 4.611,00 4.611,00 4.611,00 2.305,07 2.305,07 2.305,07 50,0 %

Otros (5) 6.313,00 8.474,00 8.474,00 8.474,00 7.455,53 7.455,53 7.455,53 88,0 %

2.3 Bienes y Servicios 907.942,00 94.138,00 88.138,00 88.138,00 87.007,67 83.807,67 83.807,67 89,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 177.600,00 82.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 73.600,00 73.600,00 88,9 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 11.338,00 11.338,00 11.338,00 10.207,67 10.207,67 10.207,67 90,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 61.714,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 668.628,00 — — — — — — —

102 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.551.137,00 1.759.295,00 1.718.990,94 1.716.285,94 1.526.884,07 1.526.884,07 1.526.845,24 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.523.787,00 1.473.724,00 1.433.420,00 1.430.715,00 1.251.484,10 1.251.484,10 1.251.445,27 84,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 528.440,00 425.194,00 425.194,00 425.194,00 385.503,99 385.503,99 385.503,99 90,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 271.300,00 244.490,00 244.490,00 244.490,00 222.060,00 222.060,00 222.060,00 90,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 160.276,00 219.136,00 195.693,00 195.693,00 172.250,00 172.250,00 172.250,00 78,6 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 165.678,00 171.719,00 171.719,00 171.719,00 155.867,35 155.867,35 155.867,35 90,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.417,00 140.756,00 140.756,00 140.756,00 114.642,36 114.642,36 114.622,18 81,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 107.551,00 106.613,00 95.380,00 95.380,00 84.146,83 84.146,83 84.128,18 78,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 45.254,00 62.531,00 62.531,00 60.026,00 29.305,57 29.305,57 29.305,57 46,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.383,00 38.240,00 32.612,00 32.612,00 32.610,29 32.610,29 32.610,29 85,3 %

Otros (15) 145.488,00 65.045,00 65.045,00 64.845,00 55.097,71 55.097,71 55.097,71 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 27.350,00 285.571,00 285.570,94 285.570,94 275.399,97 275.399,97 275.399,97 96,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 183.531,00 183.530,94 183.530,94 183.530,94 183.530,94 183.530,94 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 102.040,00 102.040,00 102.040,00 91.869,03 91.869,03 91.869,03 90,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.659,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 16.691,00 — — — — — — —

103 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.315.833,00 43.671,00 36.374,33 36.374,33 36.373,33 30.173,33 23.973,33 69,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.315.833,00 7.297,00 1,00 1,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.930,00 7.297,00 1,00 1,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 179.323,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 57.295,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 414.935,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 300.096,00 — — — — — — —

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 123.334,00 — — — — — — —

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 84.303,00 — — — — — — —

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 280.800,00 — — — — — — —

Otros (9) 852.817,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 36.374,00 36.373,33 36.373,33 36.373,33 30.173,33 23.973,33 83,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 36.374,00 36.373,33 36.373,33 36.373,33 30.173,33 23.973,33 83,0 %

104 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.821.609,00 14.334,00 14.334,00 14.334,00 173,10 173,10 173,10 1,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 946.358,00 14.334,00 14.334,00 14.334,00 173,10 173,10 173,10 1,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 174,00 174,00 174,00 173,10 173,10 173,10 99,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 8.225,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.676,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 113.361,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 66.943,00 — — — — — — —

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 56.635,00 — — — — — — —

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 64.351,00 — — — — — — —

Otros (9) 593.447,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 875.251,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 875.251,00 — — — — — — —

105 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.276.358,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.276.358,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 93.627,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 99.809,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 439.010,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.834,00 — — — — — — —

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 96.448,00 — — — — — — —

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 133.848,00 — — — — — — —

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 324.500,00 — — — — — — —

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 652.574,00 — — — — — — —

Otros (9) 174.708,00 — — — — — — —

106 Efectuar Acciones de Planeamiento y Administración Integral de los Recursos Economicos y Financieros 3.928.244,00 5.526.225,00 5.035.841,50 5.035.841,20 4.433.570,70 4.366.070,70 4.352.927,46 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.133.282,00 4.624.665,00 4.365.341,50 4.365.341,20 3.763.070,70 3.763.070,70 3.749.927,46 81,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.598.282,00 2.540.617,00 2.314.250,00 2.314.250,00 2.088.551,95 2.088.551,95 2.088.551,95 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 749.892,00 666.530,00 666.530,00 666.530,00 607.334,45 607.334,45 607.309,36 91,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 283.933,00 457.954,00 457.954,00 457.954,00 208.921,62 208.921,62 208.921,62 45,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 149.030,00 298.846,00 273.271,00 273.271,00 273.268,59 273.268,59 273.268,59 91,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.375,00 161.632,00 161.632,00 161.632,00 138.673,07 138.673,07 138.673,07 85,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 34.248,00 149.039,00 141.660,00 141.660,00 134.310,47 134.310,47 134.288,42 90,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 94.233,00 94.232,50 94.232,50 94.230,31 94.230,31 81.134,21 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 64.177,00 84.605,00 84.603,00 84.602,70 84.601,75 84.601,75 84.601,75 100,0 %

Otros (12) 177.345,00 171.209,00 171.209,00 171.209,00 133.178,49 133.178,49 133.178,49 77,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 794.962,00 901.560,00 670.500,00 670.500,00 670.500,00 603.000,00 603.000,00 66,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 590.000,00 728.500,00 670.500,00 670.500,00 670.500,00 603.000,00 603.000,00 82,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 154.286,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.066,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.708,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 5.046,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 10.201,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 — — — — — — —

Otros (4) 185.966,00 — — — — — — —

107 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 1.076.193,00 2.884.110,00 2.666.255,88 2.081.633,43 1.963.800,69 1.420.089,68 1.407.056,67 49,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 946.680,00 1.193.589,00 1.188.276,00 1.188.276,00 1.070.443,26 1.070.443,26 1.070.432,57 89,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 306.730,00 287.935,00 287.935,00 287.935,00 261.812,56 261.812,56 261.812,56 90,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 77.665,00 222.292,00 222.292,00 222.292,00 205.995,36 205.995,36 205.995,36 92,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.035,00 194.454,00 194.454,00 194.454,00 175.868,36 175.868,36 175.857,67 90,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 146.492,00 170.390,00 170.390,00 170.390,00 157.545,48 157.545,48 157.545,48 92,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 110.000,00 116.450,00 116.450,00 116.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 90,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 40.511,00 63.708,00 58.399,00 58.399,00 53.090,00 53.090,00 53.090,00 83,3 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 14.051,00 32.352,00 32.352,00 32.352,00 27.940,16 27.940,16 27.940,16 86,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 19.154,00 24.839,00 24.839,00 24.839,00 24.364,91 24.364,91 24.364,91 98,1 %

Otros (13) 58.042,00 81.169,00 81.165,00 81.165,00 58.376,43 58.376,43 58.376,43 71,9 %

2.3 Bienes y Servicios 129.513,00 390.384,00 343.046,56 343.046,56 343.046,56 127.158,46 123.158,46 32,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 189.000,00 185.628,60 185.628,60 185.628,60 96.000,00 92.000,00 50,8 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 127.000,00 109.681,00 109.681,00 109.681,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.001,00 17.540,00 17.539,48 17.539,48 17.539,48 14.376,48 14.376,48 82,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 13.201,00 12.280,82 12.280,82 12.280,82 8.430,82 8.430,82 63,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.527,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 10.570,00 8.072,50 8.072,50 8.072,50 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.773,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 4.339,00 4.238,04 4.238,04 4.238,04 4.076,04 4.076,04 93,9 %

Otros (6) 80.512,00 7.434,00 5.606,12 5.606,12 5.606,12 4.275,12 4.275,12 57,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.300.137,00 1.134.933,32 550.310,87 550.310,87 222.487,96 213.465,64 17,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 720.959,00 714.006,64 129.384,19 129.384,19 123.731,47 123.731,47 17,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 322.500,00 273.052,51 273.052,51 273.052,51 9.022,32 — 2,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 89.200,00 27.288,00 27.288,00 27.288,00 27.288,00 27.288,00 30,6 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 87.000,00 42.240,00 42.240,00 42.240,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 36.978,00 36.977,40 36.977,40 36.977,40 36.977,40 36.977,40 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 35.162,00 35.161,97 35.161,97 35.161,97 19.261,97 19.261,97 54,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 8.338,00 6.206,80 6.206,80 6.206,80 6.206,80 6.206,80 74,4 %

108 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 264.413,00 602.029,00 602.029,00 602.029,00 542.411,20 521.911,20 521.911,20 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.213,00 349.029,00 349.029,00 349.029,00 289.411,20 289.411,20 289.411,20 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 170.741,00 165.420,00 165.420,00 165.420,00 150.397,01 150.397,01 150.397,01 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.685,00 164.288,00 164.288,00 164.288,00 124.623,09 124.623,09 124.623,09 75,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.466,00 9.521,00 9.521,00 9.521,00 7.738,17 7.738,17 7.738,17 81,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.301,00 4.301,00 4.301,00 1.154,63 1.154,63 1.154,63 26,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.124,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 720,00 720,00 720,00 719,30 719,30 719,30 99,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.197,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 36.200,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 232.500,00 232.500,00 91,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 232.500,00 232.500,00 91,9 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 200,00 — — — — — — —

Total · 346 secuencia funcionals 2.089.602.983,00 2.116.543.714,00 2.063.491.659,06 2.050.490.947,18 1.845.181.004,68 1.816.823.862,54 1.814.737.246,90 85,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.