Ejecución de actividades de MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.104.643.712. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.810.130.928, equivalente al 86,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Previsión Social y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 294,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.074.322.657,00
PIM: S/ 2.104.643.712,00
Devengado: S/ 1.810.130.928,46
Girado: S/ 1.808.079.828,19
Pendiente: S/ 294.512.783,54

Posición en el ranking

106 nacional

28 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 86,0 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 353,4 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 221,5 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 213,1 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 157,7 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,2 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 130,8 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 99,2 M

PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 69,8 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.2Personal Contratado S/ 58,5 M

PIM S/ 64,4 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 39,5 M

PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 45,5 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,5 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,3 M

PIM S/ 66,2 M 48,1 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 24,4 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,4 M

PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,1 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 15,8 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 14,4 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,1 M

PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

102 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.551.137,00 1.759.295,00 1.718.990,94 1.716.285,94 1.526.884,07 1.526.884,07 1.526.845,24 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.523.787,00 1.473.724,00 1.433.420,00 1.430.715,00 1.251.484,10 1.251.484,10 1.251.445,27 84,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 528.440,00 425.194,00 425.194,00 425.194,00 385.503,99 385.503,99 385.503,99 90,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 271.300,00 244.490,00 244.490,00 244.490,00 222.060,00 222.060,00 222.060,00 90,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 160.276,00 219.136,00 195.693,00 195.693,00 172.250,00 172.250,00 172.250,00 78,6 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 165.678,00 171.719,00 171.719,00 171.719,00 155.867,35 155.867,35 155.867,35 90,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.417,00 140.756,00 140.756,00 140.756,00 114.642,36 114.642,36 114.622,18 81,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 107.551,00 106.613,00 95.380,00 95.380,00 84.146,83 84.146,83 84.128,18 78,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 45.254,00 62.531,00 62.531,00 60.026,00 29.305,57 29.305,57 29.305,57 46,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.383,00 38.240,00 32.612,00 32.612,00 32.610,29 32.610,29 32.610,29 85,3 %

Otros (15) 145.488,00 65.045,00 65.045,00 64.845,00 55.097,71 55.097,71 55.097,71 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 27.350,00 285.571,00 285.570,94 285.570,94 275.399,97 275.399,97 275.399,97 96,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 183.531,00 183.530,94 183.530,94 183.530,94 183.530,94 183.530,94 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 102.040,00 102.040,00 102.040,00 91.869,03 91.869,03 91.869,03 90,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.659,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 16.691,00 — — — — — — —

103 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.315.833,00 43.671,00 36.374,33 36.374,33 36.373,33 30.173,33 23.973,33 69,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.315.833,00 7.297,00 1,00 1,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.930,00 7.297,00 1,00 1,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 179.323,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 57.295,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 414.935,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 300.096,00 — — — — — — —

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 123.334,00 — — — — — — —

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 84.303,00 — — — — — — —

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 280.800,00 — — — — — — —

Otros (9) 852.817,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 36.374,00 36.373,33 36.373,33 36.373,33 30.173,33 23.973,33 83,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 36.374,00 36.373,33 36.373,33 36.373,33 30.173,33 23.973,33 83,0 %

104 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.821.609,00 14.334,00 14.334,00 14.334,00 173,10 173,10 173,10 1,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 946.358,00 14.334,00 14.334,00 14.334,00 173,10 173,10 173,10 1,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 174,00 174,00 174,00 173,10 173,10 173,10 99,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 8.225,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.676,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 113.361,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 66.943,00 — — — — — — —

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 56.635,00 — — — — — — —

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 64.351,00 — — — — — — —

Otros (9) 593.447,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 875.251,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 875.251,00 — — — — — — —

105 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.276.358,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.276.358,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 93.627,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 99.809,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 439.010,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.834,00 — — — — — — —

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 96.448,00 — — — — — — —

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 133.848,00 — — — — — — —

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 324.500,00 — — — — — — —

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 652.574,00 — — — — — — —

Otros (9) 174.708,00 — — — — — — —

106 Efectuar Acciones de Planeamiento y Administración Integral de los Recursos Economicos y Financieros 3.928.244,00 5.526.225,00 5.035.841,50 5.035.841,20 4.433.570,70 4.366.070,70 4.352.927,46 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.133.282,00 4.624.665,00 4.365.341,50 4.365.341,20 3.763.070,70 3.763.070,70 3.749.927,46 81,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.598.282,00 2.540.617,00 2.314.250,00 2.314.250,00 2.088.551,95 2.088.551,95 2.088.551,95 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 749.892,00 666.530,00 666.530,00 666.530,00 607.334,45 607.334,45 607.309,36 91,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 283.933,00 457.954,00 457.954,00 457.954,00 208.921,62 208.921,62 208.921,62 45,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 149.030,00 298.846,00 273.271,00 273.271,00 273.268,59 273.268,59 273.268,59 91,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.375,00 161.632,00 161.632,00 161.632,00 138.673,07 138.673,07 138.673,07 85,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 34.248,00 149.039,00 141.660,00 141.660,00 134.310,47 134.310,47 134.288,42 90,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 94.233,00 94.232,50 94.232,50 94.230,31 94.230,31 81.134,21 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 64.177,00 84.605,00 84.603,00 84.602,70 84.601,75 84.601,75 84.601,75 100,0 %

Otros (12) 177.345,00 171.209,00 171.209,00 171.209,00 133.178,49 133.178,49 133.178,49 77,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 794.962,00 901.560,00 670.500,00 670.500,00 670.500,00 603.000,00 603.000,00 66,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 590.000,00 728.500,00 670.500,00 670.500,00 670.500,00 603.000,00 603.000,00 82,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 154.286,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.066,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.708,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 5.046,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 10.201,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 — — — — — — —

Otros (4) 185.966,00 — — — — — — —

107 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 1.076.193,00 2.884.110,00 2.666.255,88 2.081.633,43 1.963.800,69 1.420.089,68 1.407.056,67 49,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 946.680,00 1.193.589,00 1.188.276,00 1.188.276,00 1.070.443,26 1.070.443,26 1.070.432,57 89,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 306.730,00 287.935,00 287.935,00 287.935,00 261.812,56 261.812,56 261.812,56 90,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 77.665,00 222.292,00 222.292,00 222.292,00 205.995,36 205.995,36 205.995,36 92,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.035,00 194.454,00 194.454,00 194.454,00 175.868,36 175.868,36 175.857,67 90,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 146.492,00 170.390,00 170.390,00 170.390,00 157.545,48 157.545,48 157.545,48 92,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 110.000,00 116.450,00 116.450,00 116.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 90,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 40.511,00 63.708,00 58.399,00 58.399,00 53.090,00 53.090,00 53.090,00 83,3 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 14.051,00 32.352,00 32.352,00 32.352,00 27.940,16 27.940,16 27.940,16 86,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 19.154,00 24.839,00 24.839,00 24.839,00 24.364,91 24.364,91 24.364,91 98,1 %

Otros (13) 58.042,00 81.169,00 81.165,00 81.165,00 58.376,43 58.376,43 58.376,43 71,9 %

2.3 Bienes y Servicios 129.513,00 390.384,00 343.046,56 343.046,56 343.046,56 127.158,46 123.158,46 32,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 189.000,00 185.628,60 185.628,60 185.628,60 96.000,00 92.000,00 50,8 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 127.000,00 109.681,00 109.681,00 109.681,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.001,00 17.540,00 17.539,48 17.539,48 17.539,48 14.376,48 14.376,48 82,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 13.201,00 12.280,82 12.280,82 12.280,82 8.430,82 8.430,82 63,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.527,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 10.570,00 8.072,50 8.072,50 8.072,50 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.773,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 4.339,00 4.238,04 4.238,04 4.238,04 4.076,04 4.076,04 93,9 %

Otros (6) 80.512,00 7.434,00 5.606,12 5.606,12 5.606,12 4.275,12 4.275,12 57,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.300.137,00 1.134.933,32 550.310,87 550.310,87 222.487,96 213.465,64 17,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 720.959,00 714.006,64 129.384,19 129.384,19 123.731,47 123.731,47 17,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 322.500,00 273.052,51 273.052,51 273.052,51 9.022,32 — 2,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 89.200,00 27.288,00 27.288,00 27.288,00 27.288,00 27.288,00 30,6 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 87.000,00 42.240,00 42.240,00 42.240,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 36.978,00 36.977,40 36.977,40 36.977,40 36.977,40 36.977,40 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 35.162,00 35.161,97 35.161,97 35.161,97 19.261,97 19.261,97 54,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 8.338,00 6.206,80 6.206,80 6.206,80 6.206,80 6.206,80 74,4 %

108 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 264.413,00 602.029,00 602.029,00 602.029,00 542.411,20 521.911,20 521.911,20 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.213,00 349.029,00 349.029,00 349.029,00 289.411,20 289.411,20 289.411,20 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 170.741,00 165.420,00 165.420,00 165.420,00 150.397,01 150.397,01 150.397,01 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.685,00 164.288,00 164.288,00 164.288,00 124.623,09 124.623,09 124.623,09 75,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.466,00 9.521,00 9.521,00 9.521,00 7.738,17 7.738,17 7.738,17 81,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.301,00 4.301,00 4.301,00 1.154,63 1.154,63 1.154,63 26,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.124,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 720,00 720,00 720,00 719,30 719,30 719,30 99,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.197,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 36.200,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 232.500,00 232.500,00 91,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 232.500,00 232.500,00 91,9 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 200,00 — — — — — — —

109 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 3.764.134,00 6.583.667,00 6.507.573,12 6.507.573,12 6.070.607,52 5.820.809,23 5.818.720,30 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.706.767,00 3.954.857,00 3.883.448,65 3.883.448,65 3.446.483,05 3.446.483,05 3.446.099,21 87,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.989.999,00 2.145.892,00 2.145.892,00 2.145.892,00 1.944.463,96 1.944.463,96 1.944.463,96 90,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 562.090,00 880.555,00 809.812,00 809.812,00 739.068,99 739.068,99 739.050,67 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 545.768,00 242.481,00 242.481,00 242.481,00 219.414,90 219.414,90 219.409,90 90,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 121.970,00 181.517,00 181.517,00 181.517,00 86.109,70 86.109,70 86.109,70 47,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 181.169,00 181.169,00 181.169,00 171.711,59 171.711,59 171.366,12 94,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 87.719,00 89.014,00 89.014,00 89.014,00 66.897,44 66.897,44 66.897,44 75,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 67.647,00 81.095,00 80.430,45 80.430,45 80.429,95 80.429,95 80.429,95 99,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 45.967,00 39.150,00 39.150,00 39.150,00 38.287,74 38.287,74 38.287,74 97,8 %

Otros (13) 285.607,00 113.984,00 113.983,20 113.983,20 100.098,78 100.098,78 100.083,73 87,8 %

2.3 Bienes y Servicios 57.367,00 2.626.126,00 2.622.624,47 2.622.624,47 2.622.624,47 2.372.826,18 2.371.121,09 90,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.578.267,00 2.578.267,00 2.578.267,00 2.578.267,00 2.347.968,71 2.346.263,62 91,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.940,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00 50,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 4.349,00 3.185,00 3.184,23 3.184,23 3.184,23 3.184,23 3.184,23 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.768,00 849,00 848,24 848,24 848,24 848,24 848,24 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 100,0 %

Otros (7) 28.310,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.684,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 55,9 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.684,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 55,9 %

110 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 3.094.647,00 17.771.354,00 17.198.985,40 17.198.985,40 16.841.048,78 15.784.886,78 15.784.845,33 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.360.009,00 2.997.130,00 2.915.729,00 2.915.729,00 2.557.792,38 2.557.792,38 2.557.750,93 85,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.054.126,00 1.055.602,00 1.055.602,00 1.055.602,00 957.488,51 957.488,51 957.463,64 90,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 528.353,00 976.277,00 895.910,00 895.910,00 815.542,20 815.542,20 815.542,20 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 362.225,00 297.489,00 297.489,00 297.489,00 266.270,85 266.270,85 266.254,27 89,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 90.079,00 194.292,00 194.292,00 194.292,00 95.950,65 95.950,65 95.950,65 49,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 107.242,00 129.868,00 129.868,00 129.868,00 98.204,29 98.204,29 98.204,29 75,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 50.565,00 93.513,00 92.479,00 92.479,00 92.478,02 92.478,02 92.478,02 98,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.256,00 77.936,00 77.936,00 77.936,00 65.046,40 65.046,40 65.046,40 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 44.826,00 44.826,00 44.826,00 44.824,94 44.824,94 44.824,94 100,0 %

Otros (11) 97.163,00 127.327,00 127.327,00 127.327,00 121.986,52 121.986,52 121.986,52 95,8 %

2.3 Bienes y Servicios 734.638,00 14.774.224,00 14.283.256,40 14.283.256,40 14.283.256,40 13.227.094,40 13.227.094,40 89,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 537.186,00 14.647.352,00 14.164.885,00 14.164.885,00 14.164.885,00 13.121.223,00 13.121.223,00 89,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 124.500,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 103.500,00 103.500,00 83,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 54.998,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 380,00 379,40 379,40 379,40 379,40 379,40 99,8 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 243,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 225,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 4.937,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres 545,00 — — — — — — —

Otros (1) 88.504,00 — — — — — — —

111 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 5.103.209,00 37.129.176,00 35.304.420,71 35.287.209,08 31.752.501,25 31.529.698,56 31.482.836,40 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.103.209,00 31.391.587,00 31.391.584,00 31.391.584,00 27.856.876,17 27.856.876,17 27.850.313,32 88,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.150.679,00 15.070.219,00 15.070.219,00 15.070.219,00 13.550.599,83 13.550.599,83 13.549.625,07 89,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 611.299,00 5.161.673,00 5.161.673,00 5.161.673,00 4.608.166,30 4.608.166,30 4.608.166,30 89,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 416.973,00 3.171.908,00 3.171.908,00 3.171.908,00 2.804.817,56 2.804.817,56 2.804.741,34 88,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 374.040,00 2.465.428,00 2.465.428,00 2.465.428,00 2.202.797,92 2.202.797,92 2.202.797,92 89,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 18.850,00 2.228.304,00 2.228.304,00 2.228.304,00 1.947.584,72 1.947.584,72 1.947.584,72 87,4 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 237.655,00 1.234.225,00 1.234.225,00 1.234.225,00 1.119.768,39 1.119.768,39 1.119.768,39 90,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 150.461,00 987.666,00 987.666,00 987.666,00 809.886,99 809.886,99 809.886,99 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 293.411,00 293.411,00 293.411,00 104.921,09 104.921,09 104.921,09 35,8 %

Otros (12) 143.252,00 778.753,00 778.750,00 778.750,00 708.333,37 708.333,37 702.821,50 91,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 4.181.891,00 3.912.836,71 3.895.625,08 3.895.625,08 3.672.822,39 3.632.523,08 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.165.418,00 3.165.418,00 3.161.918,00 3.161.918,00 2.942.093,00 2.907.493,00 92,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 645.283,00 541.006,35 530.780,72 530.780,72 527.803,03 522.103,72 81,8 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 181.400,00 148.500,00 148.500,00 148.500,00 148.500,00 148.500,00 81,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 45.373,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 36.067,00 9.620,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 23,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 34.540,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 21.924,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 11.410,00 11.409,96 11.409,96 11.409,96 11.409,96 11.409,96 100,0 %

Otros (9) — 40.476,00 36.882,40 34.526,40 34.526,40 34.526,40 34.526,40 85,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.555.698,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 800.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 584.001,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 155.430,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.210,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 3.007,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 350,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

112 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 640.749,00 737.306,00 723.410,25 716.485,00 638.764,91 630.764,91 630.764,91 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 482.749,00 642.380,00 628.485,00 628.485,00 550.764,91 550.764,91 550.764,91 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 338.488,00 317.630,00 317.630,00 317.630,00 281.418,30 281.418,30 281.418,30 88,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 44.404,00 158.089,00 144.923,00 144.923,00 131.756,10 131.756,10 131.756,10 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 67.370,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 61.338,44 61.338,44 61.338,44 91,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.753,00 30.571,00 30.571,00 30.571,00 12.919,47 12.919,47 12.919,47 42,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.226,00 16.465,00 16.465,00 16.465,00 12.900,15 12.900,15 12.900,15 78,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 14.735,00 14.006,00 14.006,00 14.005,85 14.005,85 14.005,85 95,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.938,00 12.938,00 12.938,00 12.936,78 12.936,78 12.936,78 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 11.313,00 11.313,00 11.313,00 11.312,60 11.312,60 11.312,60 100,0 %

Otros (8) 11.508,00 13.319,00 13.319,00 13.319,00 12.177,22 12.177,22 12.177,22 91,4 %

2.3 Bienes y Servicios 158.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 80.000,00 80.000,00 90,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 158.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 80.000,00 80.000,00 90,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.926,00 6.925,25 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.926,00 6.925,25 — — — — 0,0 %

113 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 2.735.044,00 2.686.777,00 2.621.040,85 2.621.040,85 2.274.031,90 2.274.031,90 2.272.188,85 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.137.657,00 2.603.782,00 2.538.047,05 2.538.047,05 2.191.038,10 2.191.038,10 2.189.195,05 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.233.324,00 1.189.459,00 1.189.459,00 1.189.459,00 1.049.311,47 1.049.311,47 1.049.311,47 88,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 334.172,00 616.447,00 556.878,00 556.878,00 497.368,94 497.368,94 497.335,24 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 404.886,00 398.776,00 398.776,00 398.776,00 364.147,16 364.147,16 364.131,07 91,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 45.766,00 133.404,00 133.404,00 133.404,00 50.060,97 50.060,97 50.060,97 37,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 76.898,00 76.898,00 76.898,00 76.154,17 76.154,17 74.360,91 99,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.262,00 68.391,00 68.391,00 68.391,00 43.886,22 43.886,22 43.886,22 64,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.918,00 58.455,00 52.291,00 52.291,00 52.288,42 52.288,42 52.288,42 89,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.868,00 19.570,00 19.569,00 19.569,00 18.110,99 18.110,99 18.110,99 92,5 %

Otros (10) 30.461,00 42.382,00 42.381,05 42.381,05 39.709,76 39.709,76 39.709,76 93,7 %

2.3 Bienes y Servicios 597.387,00 82.995,00 82.993,80 82.993,80 82.993,80 82.993,80 82.993,80 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.995,00 5.993,80 5.993,80 5.993,80 5.993,80 5.993,80 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 495.387,00 — — — — — — —

Total · 327 secuencia funcionals 2.074.322.657,00 2.104.643.712,00 2.051.996.038,73 2.040.044.637,90 1.838.004.260,08 1.810.130.928,46 1.808.079.828,19 86,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.