Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.116.543.714. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.816.823.863, equivalente al 85,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Previsión Social y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 299,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.089.602.983,00
PIM: S/ 2.116.543.714,00
Devengado: S/ 1.816.823.862,54
Girado: S/ 1.814.737.246,90
Pendiente: S/ 299.719.851,46

Posición en el ranking

127 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 85,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2090071

PIMS/ 9,1 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance63,3 %
2

Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2529904

PIMS/ 844,6 mil

EjecutadoS/ 246,2 mil

Avance29,2 %
3

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Forense de la División Médico Legal del Santa, en el Marco del Nuevo Cdigo Procesal Penal

Código 2091129

PIMS/ 192,1 mil

EjecutadoS/ 192,1 mil

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2702626

PIMS/ 269,0 mil

EjecutadoS/ 185,9 mil

Avance69,1 %
5

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679257

PIMS/ 347,8 mil

EjecutadoS/ 107,5 mil

Avance30,9 %
6

Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2662908

PIMS/ 288,1 mil

EjecutadoS/ 93,1 mil

Avance32,3 %
7

Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

Código 2060477

PIMS/ 250,0 mil

EjecutadoS/ 54,5 mil

Avance21,8 %
8

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Sede Principal del Ministerio Público - D.J. de Tacna, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2089174

PIMS/ 20,3 mil

EjecutadoS/ 20,3 mil

Avance100,0 %
9

Construcción y Equipamiento de la Fpm de Zarumilla - D.J. Tumbes, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2089166

PIMS/ 3,9 mil

EjecutadoS/ 3,4 mil

Avance87,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2090071

PIMS/ 9,1 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance63,3 %
2

Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2529904

PIMS/ 844,6 mil

PendienteS/ 598,4 mil

Avance29,2 %
3

Mejoramiento de los Servicios de la 1° y 2° Fiscalia Provincial Mixta, Fiscalia Provincial Especializada en Prevención del Delito, Despacho de Liquidación y Ejecución de Sentencias de la Fppc y Despacho de Decisión Temprana de la Fppc de la Sede Fiscal de Huaral Distrito de Huaral - Provincia de Huaral - Departamento de Lima

Código 2525729

PIMS/ 275,0 mil

PendienteS/ 275,0 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679257

PIMS/ 347,8 mil

PendienteS/ 240,4 mil

Avance30,9 %
5

Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

Código 2060477

PIMS/ 250,0 mil

PendienteS/ 195,5 mil

Avance21,8 %
6

Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2662908

PIMS/ 288,1 mil

PendienteS/ 195,0 mil

Avance32,3 %
7

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el D.J. de Huaura, en el Marco de la Implementación del Ncpp

Código 2108565

PIMS/ 157,3 mil

PendienteS/ 157,3 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2702626

PIMS/ 269,0 mil

PendienteS/ 83,1 mil

Avance69,1 %
9

Mejoramiento del Servicio de Almacenamiento y Conservación del Almacen Central del Imlcf del Ministerio Público Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2526107

PIMS/ 76,0 mil

PendienteS/ 76,0 mil

Avance0,0 %
10

Adquisición de Mobiliario de Oficina; en el(la) Primera Fiscalia Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712670

PIMS/ 21,6 mil

PendienteS/ 21,6 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 353,4 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 221,5 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 213,1 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 157,7 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,2 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 130,8 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 99,2 M

PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 69,8 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.2Personal Contratado S/ 58,5 M

PIM S/ 64,4 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 39,5 M

PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 45,5 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,5 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,3 M

PIM S/ 66,2 M 48,1 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 24,4 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,4 M

PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,1 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 15,8 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 14,4 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,1 M

PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 8.215.461,00 11.041.478,00 10.882.918,37 10.882.918,07 9.891.121,69 8.883.267,61 8.879.693,82 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.011.101,00 9.427.447,00 9.268.889,81 9.268.889,51 8.277.093,13 8.277.093,13 8.273.519,34 87,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.747.751,00 2.395.529,00 2.395.529,00 2.395.529,00 2.177.840,53 2.177.840,53 2.177.840,53 90,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 483.232,00 1.729.719,00 1.729.719,00 1.729.719,00 1.592.060,50 1.592.060,50 1.592.060,50 92,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 952.842,00 1.486.753,00 1.356.424,00 1.356.424,00 1.226.094,51 1.226.094,51 1.226.046,09 82,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.204.380,00 1.082.150,00 1.082.150,00 1.082.150,00 986.370,00 986.370,00 986.370,00 91,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 689.239,00 489.349,00 489.349,00 489.349,00 445.759,68 445.759,68 445.748,99 91,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 311.636,00 485.713,00 485.713,00 485.713,00 436.039,80 436.039,80 436.019,62 89,8 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 372.279,00 368.352,00 368.352,00 368.352,00 333.429,02 333.429,02 333.429,02 90,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 411.284,00 349.166,00 325.693,00 325.693,00 302.249,87 302.249,87 302.198,18 86,6 %

Otros (18) 838.458,00 1.040.716,00 1.035.960,81 1.035.960,51 777.249,22 777.249,22 773.806,41 74,7 %

2.3 Bienes y Servicios 204.360,00 1.614.031,00 1.614.028,56 1.614.028,56 1.614.028,56 606.174,48 606.174,48 37,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 889.193,00 889.192,86 889.192,86 889.192,86 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 63.000,00 277.376,00 277.375,13 277.375,13 277.375,13 245.375,13 245.375,13 88,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 184.700,00 184.700,00 184.700,00 184.700,00 148.000,00 148.000,00 80,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 15.794,00 141.247,00 141.246,79 141.246,79 141.246,79 126.553,80 126.553,80 89,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.440,00 66.076,00 66.075,62 66.075,62 66.075,62 30.807,39 30.807,39 46,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 22.482,00 22.481,16 22.481,16 22.481,16 22.481,16 22.481,16 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.611,00 16.107,00 16.107,00 16.107,00 16.107,00 16.107,00 16.107,00 100,0 %

Otros (14) 75.665,00 — — — — — — —

50 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 18.066.303,00 23.733.057,00 23.247.329,89 23.247.329,47 20.900.425,20 20.797.859,07 20.762.886,39 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.537.376,00 22.241.146,00 21.766.271,04 21.766.270,62 19.449.878,13 19.449.878,13 19.414.905,45 87,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 5.560.691,00 5.184.512,00 5.184.512,00 5.184.512,00 4.735.905,63 4.735.905,63 4.735.905,63 91,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.085.819,00 3.492.988,00 3.492.988,00 3.492.988,00 3.197.271,09 3.197.271,09 3.197.271,09 91,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.581.326,00 3.370.640,00 3.079.930,00 3.079.930,00 2.789.413,78 2.789.413,78 2.789.184,11 82,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.349.310,00 2.238.616,00 2.062.807,00 2.062.807,00 1.887.043,02 1.887.043,02 1.886.778,67 84,3 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 2.373.380,00 2.238.060,00 2.238.060,00 2.238.060,00 2.045.770,00 2.045.770,00 2.045.770,00 91,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.503.053,00 1.238.770,00 1.238.770,00 1.238.770,00 1.125.479,04 1.125.479,04 1.125.328,81 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 502.370,00 1.029.490,00 1.029.490,00 1.029.490,00 926.189,25 926.189,25 926.100,35 90,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 680.804,00 1.003.175,00 1.003.175,00 1.003.175,00 495.984,84 495.984,84 495.984,84 49,4 %

Otros (17) 1.900.623,00 2.444.895,00 2.436.539,04 2.436.538,62 2.246.821,48 2.246.821,48 2.212.581,95 91,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 4.011,00 4.011,00 4.011,00 4.010,14 4.010,14 4.010,14 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 4.011,00 4.011,00 4.011,00 4.010,14 4.010,14 4.010,14 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 528.927,00 1.487.900,00 1.477.047,85 1.477.047,85 1.446.536,93 1.343.970,80 1.343.970,80 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 264.900,00 556.100,00 547.400,00 547.400,00 547.400,00 506.900,00 506.900,00 91,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 282.189,00 282.188,50 282.188,50 282.188,50 282.187,50 282.187,50 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 272.105,00 272.105,00 272.105,00 241.594,08 241.594,08 241.594,08 88,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 99.542,00 133.200,00 133.200,00 133.200,00 133.200,00 130.400,00 130.400,00 97,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 58.541,00 127.892,00 125.930,25 125.930,25 125.930,25 90.240,32 90.240,32 70,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 9.461,00 38.138,00 37.948,10 37.948,10 37.948,10 32.890,10 32.890,10 86,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.199,00 35.820,00 35.820,00 35.820,00 35.820,00 17.302,80 17.302,80 48,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.399,00 25.606,00 25.606,00 25.606,00 25.606,00 25.606,00 25.606,00 100,0 %

Otros (13) 70.885,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

51 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 23.715.457,00 28.096.927,00 27.334.083,28 27.274.461,19 24.309.818,17 24.282.733,51 24.271.060,88 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.859.719,00 27.348.523,00 26.586.371,08 26.586.370,48 23.634.159,75 23.634.159,75 23.622.487,12 86,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 7.124.108,00 6.756.077,00 6.756.077,00 6.756.077,00 6.163.353,63 6.163.353,63 6.163.353,63 91,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.661.935,00 6.134.101,00 5.633.947,00 5.633.947,00 5.133.792,55 5.133.792,55 5.133.361,34 83,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 3.661.480,00 3.436.790,00 3.436.790,00 3.436.790,00 3.136.810,00 3.136.810,00 3.136.810,00 91,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 686.275,00 2.740.718,00 2.740.718,00 2.740.718,00 2.504.115,17 2.504.115,17 2.504.115,17 91,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.911.133,00 2.285.179,00 2.073.667,00 2.073.667,00 1.862.154,10 1.862.154,10 1.861.767,08 81,5 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 1.755.033,00 1.665.215,00 1.665.215,00 1.665.215,00 1.520.594,70 1.520.594,70 1.520.594,70 91,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.070.842,00 1.460.495,00 1.460.495,00 1.460.495,00 696.611,09 696.611,09 696.611,09 47,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 438.855,00 822.635,00 772.157,16 772.157,16 772.152,27 772.152,27 772.152,27 93,9 %

Otros (17) 1.550.058,00 2.047.313,00 2.047.304,92 2.047.304,32 1.844.576,24 1.844.576,24 1.833.721,84 90,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 9.632,00 9.632,00 9.632,00 9.630,34 9.630,34 9.630,34 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 9.632,00 9.632,00 9.632,00 9.630,34 9.630,34 9.630,34 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 855.738,00 738.772,00 738.080,20 678.458,71 666.028,08 638.943,42 638.943,42 86,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 207.415,00 301.374,00 301.374,00 301.374,00 301.374,00 292.353,00 292.353,00 97,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 124.715,00 124.715,00 124.715,00 112.284,37 112.284,37 112.284,37 90,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 68.500,00 115.868,00 115.233,33 56.300,00 56.300,00 56.300,00 56.300,00 48,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.136,00 89.349,00 89.348,23 89.348,23 89.348,23 73.257,27 73.257,27 82,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.767,00 57.053,00 57.053,00 57.053,00 57.053,00 57.053,00 57.053,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.259,00 26.363,00 26.306,64 25.618,48 25.618,48 25.618,48 25.618,48 97,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.227,30 5.227,30 72,6 %

Otros (18) 485.811,00 — — — — — — —

52 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 12.324.530,00 14.177.480,00 14.013.134,50 13.948.634,47 12.608.561,97 12.538.181,75 12.530.741,40 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.094.209,00 13.050.743,00 12.923.400,59 12.923.400,59 11.600.477,04 11.600.477,04 11.594.036,69 88,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.930.708,00 3.742.283,00 3.742.283,00 3.742.283,00 3.386.194,07 3.386.194,07 3.386.194,07 90,5 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 451.780,00 2.016.066,00 2.016.066,00 2.016.066,00 1.842.989,94 1.842.989,94 1.842.989,94 91,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.912.850,00 1.768.720,00 1.768.720,00 1.768.720,00 1.605.820,00 1.605.820,00 1.605.820,00 90,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.117.738,00 1.224.524,00 1.224.524,00 1.224.524,00 1.107.435,85 1.107.435,85 1.107.403,78 90,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 641.460,00 946.868,00 867.223,00 867.223,00 787.727,71 787.727,71 787.727,71 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.063.808,00 818.534,00 818.534,00 818.534,00 749.161,56 749.161,56 749.161,56 91,5 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 859.809,00 763.703,00 763.703,00 763.703,00 690.464,96 690.464,96 690.464,96 90,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 326.475,00 635.322,00 588.662,00 588.662,00 542.001,05 542.001,05 541.927,77 85,3 %

Otros (15) 789.581,00 1.134.723,00 1.133.685,59 1.133.685,59 888.681,90 888.681,90 882.346,90 78,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.230.321,00 1.126.737,00 1.089.733,91 1.025.233,88 1.008.084,93 937.704,71 936.704,71 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 835.700,00 628.500,00 591.500,00 591.500,00 591.500,00 551.700,00 551.700,00 87,8 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 170.066,00 170.066,00 170.066,00 153.115,05 153.115,05 153.115,05 90,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 62.716,00 138.821,00 138.820,13 108.820,10 108.820,10 101.600,00 101.600,00 73,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.199,00 71.278,00 71.277,07 71.277,07 71.277,07 48.416,95 48.416,95 67,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 235.500,00 59.000,00 59.000,00 24.500,00 24.500,00 24.000,00 23.000,00 40,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.691,00 28.173,00 28.172,50 28.172,50 28.172,50 28.172,50 28.172,50 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 7.855,00 7.030,00 7.029,60 7.029,60 6.831,60 6.831,60 6.831,60 97,2 %

Otros (15) 48.810,00 7.019,00 7.018,61 7.018,61 7.018,61 7.018,61 7.018,61 100,0 %

53 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 9.824.393,00 15.069.618,00 14.774.728,43 14.774.728,43 13.170.648,25 13.127.365,07 13.126.532,49 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.425.168,00 14.842.805,00 14.560.418,48 14.560.418,48 12.956.341,78 12.956.341,78 12.955.509,20 87,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.372.736,00 3.832.468,00 3.832.468,00 3.832.468,00 3.473.215,20 3.473.215,20 3.473.215,20 90,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 590.425,00 3.095.797,00 3.095.797,00 3.095.797,00 2.809.341,41 2.809.341,41 2.809.341,41 90,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.332.432,00 2.402.682,00 2.196.911,00 2.196.911,00 1.991.499,50 1.991.499,50 1.991.413,78 82,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.552.227,00 1.651.980,00 1.651.980,00 1.651.980,00 1.496.970,00 1.496.970,00 1.496.970,00 90,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 934.741,00 794.000,00 730.866,00 730.866,00 667.731,20 667.731,20 667.682,78 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 134.651,00 702.143,00 702.143,00 702.143,00 638.066,36 638.066,36 638.036,69 90,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 361.551,00 578.045,00 578.045,00 578.045,00 286.018,87 286.018,87 286.018,87 49,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 103.756,00 375.043,00 375.043,00 375.043,00 340.356,74 340.356,74 340.356,74 90,8 %

Otros (18) 1.042.649,00 1.410.647,00 1.397.165,48 1.397.165,48 1.253.142,50 1.253.142,50 1.252.473,73 88,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 14.844,00 14.844,00 14.844,00 14.840,52 14.840,52 14.840,52 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 14.844,00 14.844,00 14.844,00 14.840,52 14.840,52 14.840,52 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 399.225,00 211.296,00 198.793,23 198.793,23 198.793,23 155.510,05 155.510,05 73,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 106.600,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 49.000,00 49.000,00 82,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.864,00 59.391,00 59.390,06 59.390,06 59.390,06 29.824,88 29.824,88 50,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.574,00 27.081,00 27.081,00 27.081,00 27.081,00 27.081,00 27.081,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.324,00 21.966,00 9.465,20 9.465,20 9.465,20 7.168,30 7.168,30 32,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 116.700,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.885,00 2.737,00 2.736,77 2.736,77 2.736,77 2.736,77 2.736,77 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 16.153,00 2.271,00 2.270,20 2.270,20 2.270,20 1.349,10 1.349,10 59,4 %

Otros (23) 82.275,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 673,00 672,72 672,72 672,72 672,72 672,72 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 673,00 672,72 672,72 672,72 672,72 672,72 100,0 %

54 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 9.257.347,00 11.053.687,00 10.778.581,83 10.699.061,33 9.558.113,68 9.540.015,17 9.539.791,27 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.900.192,00 10.427.551,00 10.153.447,87 10.153.447,57 9.026.060,88 9.026.060,88 9.025.836,98 86,6 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.850.336,00 2.764.542,00 2.764.542,00 2.764.542,00 2.524.345,41 2.524.345,41 2.524.345,41 91,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.474.287,00 1.656.395,00 1.524.903,00 1.524.903,00 1.393.410,76 1.393.410,76 1.393.322,10 84,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.422.290,00 1.375.440,00 1.375.440,00 1.375.440,00 1.256.730,00 1.256.730,00 1.256.730,00 91,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 337.227,00 1.359.808,00 1.359.808,00 1.359.808,00 1.237.591,97 1.237.591,97 1.237.591,97 91,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 948.317,00 1.271.088,00 1.146.023,00 1.146.023,00 1.020.957,73 1.020.957,73 1.020.924,36 80,3 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 615.301,00 601.640,00 601.640,00 601.640,00 551.877,89 551.877,89 551.877,89 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 389.016,00 509.134,00 509.134,00 509.134,00 238.092,48 238.092,48 238.092,48 46,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 218.760,00 291.267,00 273.725,88 273.725,88 273.722,90 273.722,90 273.722,90 94,0 %

Otros (14) 644.658,00 598.237,00 598.231,99 598.231,69 529.331,74 529.331,74 529.229,87 88,5 %

2.3 Bienes y Servicios 357.155,00 620.376,00 619.373,96 545.613,76 532.052,80 513.954,29 513.954,29 82,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 72.000,00 153.300,00 153.300,00 85.800,00 85.800,00 77.550,00 77.550,00 50,6 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 136.053,00 136.053,00 136.053,00 122.492,04 122.492,04 122.492,04 90,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.462,00 122.833,00 122.832,26 122.832,26 122.832,26 112.983,75 112.983,75 92,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.400,00 105.600,00 105.600,00 105.600,00 105.600,00 105.600,00 105.600,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 32.534,00 55.161,00 55.160,40 49.963,60 49.963,60 49.963,60 49.963,60 90,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.532,00 26.196,00 26.196,00 26.196,00 26.196,00 26.196,00 26.196,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.957,00 4.383,00 3.382,30 2.318,90 2.318,90 2.318,90 2.318,90 52,9 %

Otros (15) 36.420,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 5.760,00 5.760,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 5.760,00 5.760,00 — — — — 0,0 %

55 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 10.601.299,00 13.573.763,00 13.409.637,94 13.409.637,76 12.080.250,26 12.052.932,01 12.052.321,10 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.613.588,00 12.807.696,00 12.655.793,69 12.655.793,51 11.345.109,88 11.345.109,88 11.344.498,97 88,6 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.619.144,00 3.593.229,00 3.593.229,00 3.593.229,00 3.268.055,11 3.268.055,11 3.267.536,11 91,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 774.455,00 2.937.931,00 2.937.931,00 2.937.931,00 2.679.943,70 2.679.943,70 2.679.943,70 91,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.496.506,00 1.446.110,00 1.446.110,00 1.446.110,00 1.318.080,00 1.318.080,00 1.318.080,00 91,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 647.764,00 1.009.395,00 927.284,00 927.284,00 845.382,81 845.382,81 845.382,81 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 403.203,00 875.556,00 875.556,00 875.556,00 783.310,28 783.310,28 783.285,11 89,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 700.188,00 813.744,00 744.937,00 744.937,00 687.907,46 687.907,46 687.840,72 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 724.312,00 575.381,00 575.381,00 575.381,00 526.764,77 526.764,77 526.764,77 91,6 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 364.785,00 352.445,00 352.445,00 352.445,00 320.932,91 320.932,91 320.932,91 91,1 %

Otros (18) 883.231,00 1.203.905,00 1.202.920,69 1.202.920,51 914.732,84 914.732,84 914.732,84 76,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 16.044,00 16.044,00 16.044,00 12.030,42 12.030,42 12.030,42 75,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 16.044,00 16.044,00 16.044,00 12.030,42 12.030,42 12.030,42 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 987.711,00 750.023,00 737.800,25 737.800,25 723.109,96 695.791,71 695.791,71 92,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 353.573,00 367.967,00 367.966,66 367.966,66 367.966,66 367.966,66 367.966,66 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 147.390,00 147.390,00 147.390,00 132.699,71 132.699,71 132.699,71 90,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.030,00 64.270,00 64.269,23 64.269,23 64.269,23 61.061,48 61.061,48 95,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 25.932,00 63.724,00 52.151,00 52.151,00 52.151,00 38.871,50 38.871,50 61,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.036,00 37.892,00 37.244,00 37.244,00 37.244,00 37.213,00 37.213,00 98,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 19.500,00 19.500,00 78,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.173,00 17.382,00 17.381,40 17.381,40 17.381,40 17.381,40 17.381,40 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

Otros (15) 455.117,00 9.548,00 9.547,96 9.547,96 9.547,96 4.247,96 4.247,96 44,5 %

56 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 26.427.668,00 34.751.706,00 34.295.754,88 34.240.621,22 30.795.965,50 30.607.947,36 30.588.469,37 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.647.742,00 33.235.252,00 32.785.439,14 32.785.439,14 29.355.891,61 29.355.891,61 29.336.413,62 88,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 10.046.054,00 9.936.461,00 9.936.461,00 9.936.461,00 9.042.814,49 9.042.814,49 9.042.814,49 91,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.871.341,00 7.847.144,00 7.847.144,00 7.847.144,00 7.112.156,13 7.112.156,13 7.112.156,13 90,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 4.181.486,00 4.028.060,00 4.028.060,00 4.028.060,00 3.670.820,00 3.670.820,00 3.670.820,00 91,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.384.604,00 3.228.282,00 2.946.868,00 2.946.868,00 2.678.399,24 2.678.399,24 2.678.249,72 83,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 918.640,00 1.739.770,00 1.593.233,00 1.593.233,00 1.446.695,21 1.446.695,21 1.446.439,04 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 645.867,00 1.483.618,00 1.483.618,00 1.483.618,00 1.358.865,95 1.358.865,95 1.358.726,57 91,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.467.188,00 1.198.955,00 1.198.955,00 1.198.955,00 1.093.159,52 1.093.159,52 1.093.150,03 91,2 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 1.024.772,00 920.921,00 920.921,00 920.921,00 844.409,21 844.409,21 844.409,21 91,7 %

Otros (18) 2.107.790,00 2.852.041,00 2.830.179,14 2.830.179,14 2.108.571,86 2.108.571,86 2.089.648,43 73,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 21.664,00 21.664,00 21.664,00 21.660,76 21.660,76 21.660,76 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 21.664,00 21.664,00 21.664,00 21.660,76 21.660,76 21.660,76 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.779.926,00 1.494.790,00 1.488.651,74 1.433.518,08 1.418.413,13 1.230.394,99 1.230.394,99 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 826.235,00 563.300,00 563.300,00 563.300,00 563.300,00 502.700,00 502.700,00 89,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 412.237,00 408.834,00 403.600,00 348.733,24 348.733,24 328.733,24 328.733,24 80,4 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 167.203,00 167.203,00 167.203,00 152.098,05 152.098,05 152.098,05 91,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 258.614,00 149.554,00 149.553,98 149.552,98 149.552,98 104.324,98 104.324,98 69,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.714,00 48.959,00 48.958,20 48.958,20 48.958,20 48.958,20 48.958,20 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.200,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.000,00 38.897,00 38.896,46 38.896,46 38.896,46 20.011,82 20.011,82 51,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 63.431,00 36.204,00 35.403,40 35.137,50 35.137,50 34.017,70 34.017,70 94,0 %

Otros (17) 213.495,00 39.839,00 39.736,70 39.736,70 39.736,70 39.551,00 39.551,00 99,3 %

57 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 14.845.845,00 20.809.275,00 20.500.990,19 20.492.674,06 18.341.404,92 18.237.949,67 18.224.623,26 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.599.063,00 19.607.306,00 19.307.491,77 19.307.491,54 17.175.433,34 17.175.433,34 17.165.706,93 87,6 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 4.896.498,00 5.267.447,00 5.267.447,00 5.267.447,00 4.708.402,08 4.708.402,08 4.708.402,08 89,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.025.498,00 3.977.460,00 3.977.460,00 3.977.460,00 3.616.377,63 3.616.377,63 3.616.377,63 90,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.404.824,00 2.353.660,00 2.140.566,00 2.140.566,00 1.927.471,14 1.927.471,14 1.927.422,39 81,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 2.116.840,00 2.186.220,00 2.186.220,00 2.186.220,00 1.995.370,00 1.995.370,00 1.995.370,00 91,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 517.877,00 1.156.190,00 1.156.190,00 1.156.190,00 1.047.991,65 1.047.991,65 1.047.900,98 90,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 739.757,00 1.102.395,00 1.024.871,00 1.024.871,00 947.346,77 947.346,77 947.276,76 85,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.191.612,00 1.082.416,00 1.082.416,00 1.082.416,00 984.024,70 984.024,70 984.024,70 90,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 363.338,00 630.325,00 630.325,00 630.325,00 308.068,97 308.068,97 308.068,97 48,9 %

Otros (20) 1.342.819,00 1.851.193,00 1.841.996,77 1.841.996,54 1.640.380,40 1.640.380,40 1.630.863,42 88,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.246.782,00 1.199.742,00 1.191.272,41 1.184.772,40 1.165.561,46 1.062.106,21 1.058.506,21 88,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 72.983,00 328.171,00 328.170,05 328.170,05 328.170,05 304.496,70 304.496,70 92,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 202.070,00 300.739,00 298.331,67 298.331,66 298.331,66 285.731,66 282.131,66 95,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 195.604,00 195.604,00 195.604,00 176.393,06 176.393,06 176.393,06 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 404.700,00 148.400,00 148.400,00 141.900,00 141.900,00 127.100,00 127.100,00 85,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 72.088,00 77.417,00 77.416,12 77.416,12 77.416,12 52.224,12 52.224,12 67,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 97.244,00 64.819,00 62.760,17 62.760,17 62.760,17 62.760,17 62.760,17 96,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.776,00 26.226,00 26.225,50 26.225,50 26.225,50 26.225,50 26.225,50 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.000,00 22.371,00 22.370,80 22.370,80 22.370,80 — — 0,0 %

Otros (17) 382.921,00 35.995,00 31.994,10 31.994,10 31.994,10 27.175,00 27.175,00 75,5 %

2.5 Otros Gastos — 2.227,00 2.226,01 410,12 410,12 410,12 410,12 18,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.227,00 2.226,01 410,12 410,12 410,12 410,12 18,4 %

58 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 12.583.712,00 17.922.167,00 17.724.900,81 17.579.900,47 15.819.015,21 15.682.981,50 15.664.359,27 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.097.304,00 17.077.390,00 16.880.699,70 16.880.699,36 15.136.765,05 15.136.765,05 15.123.222,82 88,6 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 4.216.444,00 4.510.344,00 4.510.344,00 4.510.344,00 4.098.709,92 4.098.709,92 4.098.709,92 90,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 856.412,00 3.330.949,00 3.330.949,00 3.330.949,00 3.039.953,34 3.039.953,34 3.039.953,34 91,3 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.895.103,00 1.953.580,00 1.953.580,00 1.953.580,00 1.777.330,00 1.777.330,00 1.777.330,00 91,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 726.348,00 1.580.308,00 1.580.308,00 1.580.308,00 1.440.782,91 1.440.782,91 1.440.741,35 91,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.052.300,00 1.529.056,00 1.395.367,00 1.395.367,00 1.261.677,60 1.261.677,60 1.261.644,23 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.340.946,00 1.262.263,00 1.262.263,00 1.262.263,00 1.148.917,16 1.148.917,16 1.148.906,47 91,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 271.246,00 649.162,00 595.081,00 595.081,00 540.999,26 540.999,26 540.980,94 83,3 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 596.115,00 572.973,00 572.973,00 572.973,00 520.558,26 520.558,26 520.558,26 90,9 %

Otros (18) 1.142.390,00 1.688.755,00 1.679.834,70 1.679.834,36 1.307.836,60 1.307.836,60 1.294.398,31 77,4 %

2.3 Bienes y Servicios 486.408,00 844.777,00 844.201,11 699.201,11 682.250,16 546.216,45 541.136,45 64,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 136.226,00 189.019,00 189.018,75 189.018,75 189.018,75 141.973,84 141.973,84 75,1 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 170.066,00 170.066,00 170.066,00 153.115,05 153.115,05 153.115,05 90,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.355,00 145.000,00 145.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 24.000,00 141.777,00 141.202,66 141.202,66 141.202,66 84.122,66 79.042,66 59,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 165.900,00 84.720,00 84.720,00 84.720,00 84.720,00 72.720,00 72.720,00 85,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 21.965,00 70.942,00 70.941,20 70.941,20 70.941,20 51.032,40 51.032,40 71,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.685,00 26.403,00 26.402,50 26.402,50 26.402,50 26.402,50 26.402,50 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

Otros (21) 111.427,00 — — — — — — —

59 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 30.127.437,00 34.782.179,00 33.675.147,83 33.587.422,47 29.962.694,20 29.849.235,90 29.782.828,07 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.179.136,00 33.134.508,00 32.031.420,34 32.031.420,20 28.421.383,81 28.421.383,81 28.417.675,98 85,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 9.227.641,00 8.492.860,00 8.492.860,00 8.492.860,00 7.727.421,57 7.727.421,57 7.727.421,57 91,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.691.107,00 6.311.950,00 5.547.694,00 5.547.694,00 4.992.617,40 4.992.617,40 4.992.339,64 79,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 4.440.229,00 4.166.710,00 4.166.710,00 4.166.710,00 3.795.650,00 3.795.650,00 3.795.650,00 91,1 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.070.924,00 3.969.048,00 3.969.048,00 3.969.048,00 3.601.807,39 3.601.807,39 3.601.807,39 90,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 2.676.757,00 3.071.075,00 2.804.844,00 2.804.844,00 2.538.611,44 2.538.611,44 2.538.098,46 82,7 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 2.001.311,00 1.943.143,00 1.943.143,00 1.943.143,00 1.778.401,71 1.778.401,71 1.778.401,71 91,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.224.962,00 1.672.525,00 1.672.525,00 1.672.525,00 807.882,06 807.882,06 807.882,06 48,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 482.580,00 937.637,00 865.047,20 865.047,20 865.041,27 865.041,27 865.041,27 92,3 %

Otros (17) 2.363.625,00 2.569.560,00 2.569.549,14 2.569.549,00 2.313.950,97 2.313.950,97 2.311.033,88 90,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 15.067,00 15.067,00 15.067,00 15.065,41 15.065,41 15.065,41 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 15.067,00 15.067,00 15.067,00 15.065,41 15.065,41 15.065,41 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.948.301,00 1.632.604,00 1.628.660,49 1.540.935,27 1.526.244,98 1.412.786,68 1.350.086,68 86,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.120.373,00 898.987,00 898.986,67 861.386,67 861.386,67 779.826,67 717.126,67 86,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 511.650,00 192.880,00 192.880,00 192.880,00 192.880,00 187.280,00 187.280,00 97,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 177.914,00 169.436,00 169.414,20 168.807,90 168.807,90 166.378,30 166.378,30 98,2 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 147.390,00 147.390,00 147.390,00 132.699,71 132.699,71 132.699,71 90,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 62.498,00 110.962,00 107.150,90 107.149,90 107.149,90 84.641,20 84.641,20 76,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.301,00 49.518,00 49.517,92 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.040,00 41.961,00 41.960,80 41.960,80 41.960,80 41.960,80 41.960,80 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

Otros (17) 51.675,00 4.620,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 3.150,00 3.150,00 68,2 %

60 Asistencia Psicologica, Legal y Social a las Victimas y Testigos 1.407.701,00 2.658.857,00 2.549.857,00 2.549.857,00 2.127.053,33 2.111.653,33 2.111.568,87 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.347.789,00 2.609.257,00 2.500.257,00 2.500.257,00 2.077.453,33 2.077.453,33 2.077.368,87 79,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 674.460,00 1.123.518,00 1.030.628,00 1.030.628,00 937.808,99 937.808,99 937.743,18 83,5 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 741.346,00 741.346,00 741.346,00 617.965,59 617.965,59 617.946,94 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 267.525,00 335.868,00 335.868,00 335.868,00 161.565,65 161.565,65 161.565,65 48,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 114.974,00 188.550,00 187.025,00 187.025,00 187.023,89 187.023,89 187.023,89 99,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 61.233,00 74.034,00 59.449,00 59.449,00 44.863,20 44.863,20 44.863,20 60,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 55.850,00 59.267,00 59.267,00 59.267,00 57.538,20 57.538,20 57.538,20 97,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 35.352,00 42.056,00 42.056,00 42.056,00 32.050,46 32.050,46 32.050,46 76,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

Otros (9) 129.195,00 35.018,00 35.018,00 35.018,00 29.037,35 29.037,35 29.037,35 82,9 %

2.3 Bienes y Servicios 59.912,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 34.200,00 34.200,00 69,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 35.400,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 34.200,00 34.200,00 69,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 6.954,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 486,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 687,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.050,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.335,00 — — — — — — —

Total · 346 secuencia funcionals 2.089.602.983,00 2.116.543.714,00 2.063.491.659,06 2.050.490.947,18 1.845.181.004,68 1.816.823.862,54 1.814.737.246,90 85,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.