Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.116.543.714. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.816.823.863, equivalente al 85,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Previsión Social y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 299,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.089.602.983,00
PIM: S/ 2.116.543.714,00
Devengado: S/ 1.816.823.862,54
Girado: S/ 1.814.737.246,90
Pendiente: S/ 299.719.851,46

Posición en el ranking

127 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 85,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2090071

PIMS/ 9,1 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance63,3 %
2

Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2529904

PIMS/ 844,6 mil

EjecutadoS/ 246,2 mil

Avance29,2 %
3

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Forense de la División Médico Legal del Santa, en el Marco del Nuevo Cdigo Procesal Penal

Código 2091129

PIMS/ 192,1 mil

EjecutadoS/ 192,1 mil

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2702626

PIMS/ 269,0 mil

EjecutadoS/ 185,9 mil

Avance69,1 %
5

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679257

PIMS/ 347,8 mil

EjecutadoS/ 107,5 mil

Avance30,9 %
6

Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2662908

PIMS/ 288,1 mil

EjecutadoS/ 93,1 mil

Avance32,3 %
7

Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

Código 2060477

PIMS/ 250,0 mil

EjecutadoS/ 54,5 mil

Avance21,8 %
8

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Sede Principal del Ministerio Público - D.J. de Tacna, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2089174

PIMS/ 20,3 mil

EjecutadoS/ 20,3 mil

Avance100,0 %
9

Construcción y Equipamiento de la Fpm de Zarumilla - D.J. Tumbes, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2089166

PIMS/ 3,9 mil

EjecutadoS/ 3,4 mil

Avance87,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2090071

PIMS/ 9,1 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance63,3 %
2

Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2529904

PIMS/ 844,6 mil

PendienteS/ 598,4 mil

Avance29,2 %
3

Mejoramiento de los Servicios de la 1° y 2° Fiscalia Provincial Mixta, Fiscalia Provincial Especializada en Prevención del Delito, Despacho de Liquidación y Ejecución de Sentencias de la Fppc y Despacho de Decisión Temprana de la Fppc de la Sede Fiscal de Huaral Distrito de Huaral - Provincia de Huaral - Departamento de Lima

Código 2525729

PIMS/ 275,0 mil

PendienteS/ 275,0 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679257

PIMS/ 347,8 mil

PendienteS/ 240,4 mil

Avance30,9 %
5

Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

Código 2060477

PIMS/ 250,0 mil

PendienteS/ 195,5 mil

Avance21,8 %
6

Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2662908

PIMS/ 288,1 mil

PendienteS/ 195,0 mil

Avance32,3 %
7

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el D.J. de Huaura, en el Marco de la Implementación del Ncpp

Código 2108565

PIMS/ 157,3 mil

PendienteS/ 157,3 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2702626

PIMS/ 269,0 mil

PendienteS/ 83,1 mil

Avance69,1 %
9

Mejoramiento del Servicio de Almacenamiento y Conservación del Almacen Central del Imlcf del Ministerio Público Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2526107

PIMS/ 76,0 mil

PendienteS/ 76,0 mil

Avance0,0 %
10

Adquisición de Mobiliario de Oficina; en el(la) Primera Fiscalia Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712670

PIMS/ 21,6 mil

PendienteS/ 21,6 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 353,4 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 221,5 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 213,1 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 157,7 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,2 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 130,8 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 99,2 M

PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 69,8 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.2Personal Contratado S/ 58,5 M

PIM S/ 64,4 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 39,5 M

PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 45,5 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,5 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,3 M

PIM S/ 66,2 M 48,1 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 24,4 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,4 M

PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,1 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 15,8 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 14,4 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,1 M

PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 26.985.109,00 36.375.478,00 35.706.301,41 35.697.601,41 31.830.505,82 31.739.463,45 31.736.284,79 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.403.703,00 35.200.753,00 34.542.607,62 34.542.607,62 30.698.649,72 30.698.649,72 30.695.471,06 87,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 11.410.032,00 10.703.360,00 10.703.360,00 10.703.360,00 9.710.623,70 9.710.623,70 9.710.623,70 90,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.420.875,00 8.723.031,00 8.723.031,00 8.723.031,00 7.891.412,65 7.891.412,65 7.891.412,65 90,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.774.383,00 4.979.008,00 4.514.978,00 4.514.978,00 4.076.067,14 4.076.067,14 4.075.800,74 81,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 4.315.420,00 4.053.050,00 4.053.050,00 4.053.050,00 3.671.530,00 3.671.530,00 3.671.530,00 90,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.238.831,00 2.125.905,00 1.946.781,00 1.946.781,00 1.774.281,46 1.774.281,46 1.774.177,42 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 832.681,00 1.271.318,00 1.271.318,00 1.271.318,00 612.933,23 612.933,23 612.933,23 48,2 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 854.169,00 772.440,00 772.440,00 772.440,00 695.243,23 695.243,23 695.243,23 90,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 289.897,00 722.498,00 707.636,00 707.636,00 707.630,64 707.630,64 707.630,64 97,9 %

Otros (17) 1.267.415,00 1.850.143,00 1.850.013,62 1.850.013,62 1.558.927,67 1.558.927,67 1.556.119,45 84,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 13.642,00 13.642,00 13.642,00 8.020,28 8.020,28 8.020,28 58,8 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 13.642,00 13.642,00 13.642,00 8.020,28 8.020,28 8.020,28 58,8 %

2.3 Bienes y Servicios 581.406,00 1.161.083,00 1.150.051,79 1.141.351,79 1.123.835,82 1.032.793,45 1.032.793,45 89,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 287.993,00 522.640,00 522.640,00 513.940,00 513.940,00 503.540,00 503.540,00 96,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 31.156,00 185.710,00 185.710,00 185.710,00 185.710,00 144.710,00 144.710,00 77,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 114.750,00 153.200,00 142.200,00 142.200,00 142.200,00 142.200,00 142.200,00 92,8 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 102.040,00 102.040,00 102.040,00 84.524,03 84.524,03 84.524,03 82,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 78.800,00 78.800,00 78.800,00 78.800,00 74.238,10 74.238,10 94,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 47.966,00 57.156,00 57.156,00 57.156,00 57.156,00 29.674,60 29.674,60 51,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.417,00 26.757,00 26.756,50 26.756,50 26.756,50 26.756,50 26.756,50 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

Otros (15) 79.274,00 17.930,00 17.899,29 17.899,29 17.899,29 10.300,22 10.300,22 57,5 %

38 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 26.486.552,00 23.901.449,00 23.837.349,36 23.820.818,03 21.611.075,60 21.519.136,90 21.489.215,34 90,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.468.293,00 22.329.773,00 22.304.803,77 22.304.672,44 20.103.971,23 20.103.971,23 20.100.583,00 90,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 8.401.958,00 6.656.611,00 6.656.611,00 6.656.611,00 6.043.924,74 6.043.924,74 6.043.924,74 90,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.284.405,00 3.900.358,00 3.900.358,00 3.900.358,00 3.488.332,49 3.488.332,49 3.487.917,00 89,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 4.736.428,00 3.709.830,00 3.709.830,00 3.709.830,00 3.375.230,00 3.375.230,00 3.375.230,00 91,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.295.496,00 2.802.379,00 2.802.379,00 2.802.379,00 2.556.544,14 2.556.544,14 2.556.390,50 91,2 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 2.936.815,00 2.259.243,00 2.259.243,00 2.259.243,00 2.062.668,97 2.062.668,97 2.062.668,97 91,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 345.921,00 1.140.392,00 1.140.392,00 1.140.392,00 1.018.841,33 1.018.841,33 1.018.841,33 89,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 441.342,00 484.784,00 484.784,00 484.784,00 398.910,46 398.910,46 398.910,46 82,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 156.622,00 309.780,00 309.779,30 309.779,30 309.774,54 309.774,54 306.973,76 100,0 %

Otros (15) 869.306,00 1.066.396,00 1.041.427,47 1.041.296,14 849.744,56 849.744,56 849.726,24 79,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 12.031,00 12.031,00 12.031,00 12.030,42 12.030,42 12.030,42 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 12.031,00 12.031,00 12.031,00 12.030,42 12.030,42 12.030,42 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.018.259,00 1.559.645,00 1.520.514,59 1.504.114,59 1.495.073,95 1.403.135,25 1.376.601,92 90,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.062.500,00 723.700,00 723.700,00 707.300,00 707.300,00 643.200,00 616.666,67 88,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 232.300,00 463.100,00 453.900,00 453.900,00 453.900,00 452.700,00 452.700,00 97,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.100,00 94.797,00 64.866,99 64.866,99 64.866,99 64.866,99 64.866,99 68,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 147.644,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 72.722,50 72.722,50 79,1 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 90.702,00 90.702,00 90.702,00 81.661,36 81.661,36 81.661,36 90,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.548,00 39.496,00 39.496,00 39.496,00 39.496,00 34.086,00 34.086,00 86,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 39.000,00 38.999,60 38.999,60 38.999,60 37.048,40 37.048,40 95,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

Otros (20) 545.317,00 — — — — — — —

39 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 40.136.062,00 45.215.020,00 44.872.711,56 44.854.362,73 40.594.454,03 40.118.986,35 40.077.941,25 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 37.515.816,00 42.163.457,00 41.866.632,24 41.860.709,94 37.629.022,10 37.629.022,10 37.613.771,00 89,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 14.530.785,00 13.200.530,00 13.200.530,00 13.200.530,00 12.004.876,41 12.004.876,41 12.004.876,41 90,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 7.252.910,00 6.637.170,00 6.637.170,00 6.637.170,00 6.038.270,00 6.038.270,00 6.038.270,00 91,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.887.319,00 6.078.677,00 6.078.677,00 6.078.677,00 5.542.378,18 5.542.378,18 5.542.378,18 91,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.145.761,00 3.537.972,00 3.537.972,00 3.537.972,00 3.139.377,96 3.139.377,96 3.139.104,30 88,7 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 3.288.903,00 3.057.299,00 3.057.299,00 3.057.299,00 2.778.991,44 2.778.991,44 2.778.991,44 90,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.640.586,00 2.551.373,00 2.551.373,00 2.551.373,00 2.322.314,16 2.322.314,16 2.322.233,44 91,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 812.983,00 2.188.770,00 2.029.910,00 2.029.910,00 1.871.049,39 1.871.049,39 1.870.942,41 85,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.003.911,00 1.289.277,00 1.163.152,00 1.163.152,00 1.037.027,00 1.037.027,00 1.036.993,30 80,4 %

Otros (19) 2.952.658,00 3.622.389,00 3.610.549,24 3.604.626,94 2.894.737,56 2.894.737,56 2.879.981,52 79,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 39.548,00 39.548,00 39.548,00 33.927,74 33.927,74 33.927,74 85,8 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 39.548,00 39.548,00 39.548,00 33.927,74 33.927,74 33.927,74 85,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.620.246,00 3.005.230,00 2.959.747,09 2.954.097,09 2.931.496,49 2.456.028,81 2.430.234,81 81,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.295.331,00 1.326.747,00 1.326.746,67 1.326.746,67 1.326.746,67 1.001.946,66 987.946,66 75,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 611.320,00 986.660,00 941.900,00 941.900,00 941.900,00 914.300,00 914.300,00 92,7 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 226.754,00 226.754,00 226.754,00 204.153,40 204.153,40 204.153,40 90,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 79.491,00 210.695,00 210.694,88 210.694,88 210.694,88 155.122,08 143.328,08 73,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 49.601,00 187.109,00 187.108,37 187.108,37 187.108,37 119.613,50 119.613,50 63,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.411,00 21.294,00 20.573,03 20.573,03 20.573,03 20.573,03 20.573,03 96,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.958,00 20.500,00 20.500,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 72,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

Otros (19) 561.284,00 8.621,00 8.620,14 8.620,14 8.620,14 8.620,14 8.620,14 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 6.785,00 6.784,23 7,70 7,70 7,70 7,70 0,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 6.785,00 6.784,23 7,70 7,70 7,70 7,70 0,1 %

40 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 10.962.066,00 12.254.927,00 12.225.865,94 12.146.775,94 11.046.391,82 10.884.430,83 10.876.803,60 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.979.169,00 11.153.801,00 11.125.126,49 11.125.126,49 10.034.915,10 10.034.915,10 10.027.287,87 90,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 4.259.469,00 3.866.534,00 3.866.534,00 3.866.534,00 3.515.857,12 3.515.857,12 3.515.857,12 90,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 551.459,00 2.085.111,00 2.085.111,00 2.085.111,00 1.901.361,16 1.901.361,16 1.901.361,16 91,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.990.533,00 1.819.390,00 1.819.390,00 1.819.390,00 1.655.290,00 1.655.290,00 1.655.290,00 91,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.028.295,00 1.283.523,00 1.283.523,00 1.283.523,00 1.160.463,64 1.160.463,64 1.160.287,61 90,4 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 803.068,00 744.603,00 744.603,00 744.603,00 675.564,15 675.564,15 675.564,15 90,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 487.730,00 311.270,00 311.270,00 311.270,00 283.100,24 283.100,24 283.049,49 91,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 149.211,00 187.681,00 171.546,00 171.546,00 155.410,40 155.410,40 155.410,40 82,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 98.114,00 140.619,00 128.409,00 128.409,00 116.198,50 116.198,50 116.161,86 82,6 %

Otros (17) 611.290,00 715.070,00 714.740,49 714.740,49 571.669,89 571.669,89 564.306,08 80,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.820,24 6.820,24 6.820,24 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.820,24 6.820,24 6.820,24 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 982.897,00 1.090.526,00 1.090.140,27 1.011.050,27 1.000.879,30 838.918,31 838.918,31 76,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 336.150,00 599.325,00 599.325,00 599.325,00 599.325,00 460.475,00 460.475,00 76,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 86.034,00 124.855,00 124.854,01 118.254,01 118.254,01 102.980,83 102.980,83 82,5 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 102.040,00 102.040,00 102.040,00 91.869,03 91.869,03 91.869,03 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 184.593,00 86.987,00 86.986,56 86.986,56 86.986,56 83.786,56 83.786,56 96,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 73.986,00 71.189,00 71.188,60 71.188,60 71.188,60 66.656,80 66.656,80 93,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 220.625,00 64.790,00 64.790,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.276,00 15.807,00 15.806,10 15.806,10 15.806,10 15.806,10 15.806,10 100,0 %

Otros (15) 54.383,00 8.683,00 8.300,00 600,00 600,00 493,99 493,99 5,7 %

2.5 Otros Gastos — 3.778,00 3.777,18 3.777,18 3.777,18 3.777,18 3.777,18 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.778,00 3.777,18 3.777,18 3.777,18 3.777,18 3.777,18 100,0 %

41 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 40.364.435,00 51.655.277,00 50.576.333,93 50.546.967,23 45.203.601,38 44.823.933,36 44.814.329,47 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.479.027,00 48.360.329,00 47.281.887,07 47.281.887,07 41.962.804,19 41.962.804,19 41.953.200,30 86,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 13.646.818,00 12.755.226,00 12.755.226,00 12.755.226,00 11.583.790,72 11.583.790,72 11.583.790,72 90,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.104.541,00 8.981.956,00 8.981.956,00 8.981.956,00 8.168.247,88 8.168.247,88 8.168.247,88 90,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.445.667,00 7.219.854,00 6.572.067,00 6.572.067,00 5.924.279,71 5.924.279,71 5.923.947,29 82,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 5.894.030,00 5.325.380,00 5.325.380,00 5.325.380,00 4.836.810,00 4.836.810,00 4.836.810,00 90,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 3.587.229,00 4.010.823,00 3.627.044,00 3.627.044,00 3.243.264,05 3.243.264,05 3.242.959,46 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.519.690,00 2.146.293,00 2.146.293,00 2.146.293,00 1.057.006,30 1.057.006,30 1.057.006,30 49,3 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 1.969.636,00 1.672.700,00 1.672.700,00 1.672.700,00 1.517.007,16 1.517.007,16 1.517.007,16 90,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.808.967,00 1.573.424,00 1.573.424,00 1.573.424,00 1.431.414,65 1.431.414,65 1.431.407,56 91,0 %

Otros (19) 3.502.449,00 4.674.673,00 4.627.797,07 4.627.797,07 4.200.983,72 4.200.983,72 4.192.023,93 89,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 11.243,00 11.243,00 11.243,00 8.430,30 8.430,30 8.430,30 75,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 11.243,00 11.243,00 11.243,00 8.430,30 8.430,30 8.430,30 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.885.408,00 3.283.213,00 3.282.712,16 3.253.837,16 3.232.366,89 2.852.698,87 2.852.698,87 86,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.151.160,00 1.198.135,00 1.198.135,00 1.169.260,00 1.169.260,00 1.043.755,25 1.043.755,25 87,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 49.637,00 1.006.954,00 1.006.953,94 1.006.953,94 1.006.953,94 849.946,66 849.946,66 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 169.200,00 357.400,00 357.400,00 357.400,00 357.400,00 309.000,00 309.000,00 86,5 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 215.416,00 215.416,00 215.416,00 193.945,73 193.945,73 193.945,73 90,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 149.854,00 200.506,00 200.505,42 200.505,42 200.505,42 158.842,03 158.842,03 79,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 232.503,00 164.860,00 164.360,00 164.360,00 164.360,00 157.378,90 157.378,90 95,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 10.352,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.388,50 86.388,50 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.428,00 36.592,00 36.591,80 36.591,80 36.591,80 36.591,80 36.591,80 100,0 %

Otros (17) 115.274,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 492,00 491,70 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 492,00 491,70 — — — — 0,0 %

42 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 19.447.767,00 26.510.517,00 25.997.752,26 25.830.331,71 23.087.221,61 23.017.309,36 22.999.602,31 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.579.397,00 25.283.907,00 24.773.394,04 24.773.373,49 22.047.214,34 22.047.214,34 22.036.415,96 87,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 6.853.514,00 6.651.870,00 6.651.870,00 6.651.870,00 6.046.355,35 6.046.355,35 6.046.355,35 90,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.407.658,00 5.211.366,00 5.211.366,00 5.211.366,00 4.740.808,33 4.740.808,33 4.740.808,33 91,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.859.331,00 4.079.639,00 3.732.219,00 3.732.219,00 3.397.402,52 3.397.402,52 3.397.212,43 83,3 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 2.835.570,00 2.808.240,00 2.808.240,00 2.808.240,00 2.553.730,00 2.553.730,00 2.553.730,00 90,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.045.481,00 1.646.740,00 1.499.339,00 1.499.339,00 1.351.937,32 1.351.937,32 1.351.781,59 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 551.376,00 1.104.806,00 1.104.806,00 1.104.806,00 1.000.693,16 1.000.693,16 1.000.532,33 90,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 662.160,00 995.454,00 995.454,00 995.454,00 496.960,96 496.960,96 496.960,96 49,9 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 687.232,00 726.036,00 726.036,00 726.036,00 661.932,48 661.932,48 661.932,48 91,2 %

Otros (19) 1.677.075,00 2.059.756,00 2.044.064,04 2.044.043,49 1.797.394,22 1.797.394,22 1.787.102,49 87,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 868.370,00 1.225.110,00 1.222.858,22 1.055.458,22 1.038.507,27 968.595,02 961.686,35 79,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 341.248,00 438.850,00 438.850,00 329.500,00 329.500,00 299.500,00 299.500,00 68,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 293.841,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 170.066,00 170.066,00 170.066,00 153.115,05 153.115,05 153.115,05 90,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 57.440,00 146.153,00 144.652,02 144.652,02 144.652,02 109.159,81 102.251,14 74,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 92.809,00 64.000,00 63.999,70 63.999,70 63.999,70 63.999,70 63.999,70 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 101,00 58.050,00 58.050,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.766,00 25.341,00 25.340,50 25.340,50 25.340,50 25.340,50 25.340,50 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

Otros (16) 63.315,00 12.800,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 7.629,96 7.629,96 59,6 %

43 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 22.094.372,00 25.518.823,00 25.317.325,98 25.249.324,38 22.958.162,10 22.674.622,20 22.669.195,13 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.240.831,00 22.767.439,00 22.640.135,14 22.640.134,54 20.364.793,78 20.364.793,78 20.360.514,70 89,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 8.369.602,00 7.486.640,00 7.486.640,00 7.486.640,00 6.792.158,62 6.792.158,62 6.792.158,62 90,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 4.539.170,00 4.089.740,00 4.089.740,00 4.089.740,00 3.717.360,00 3.717.360,00 3.717.360,00 90,9 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 2.517.989,00 2.224.852,00 2.224.852,00 2.224.852,00 2.022.739,96 2.022.739,96 2.022.739,96 90,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 598.664,00 2.151.369,00 2.151.369,00 2.151.369,00 1.952.658,59 1.952.658,59 1.952.658,59 90,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.383.798,00 1.948.314,00 1.948.314,00 1.948.314,00 1.763.175,09 1.763.175,09 1.763.068,36 90,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.696.402,00 1.615.741,00 1.615.741,00 1.615.741,00 1.451.573,79 1.451.573,79 1.451.517,41 89,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 416.233,00 923.197,00 849.149,00 849.149,00 775.120,50 775.120,50 774.977,21 84,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 381.980,00 560.709,00 514.281,00 514.281,00 468.033,00 468.033,00 468.014,35 83,5 %

Otros (19) 1.336.993,00 1.766.877,00 1.760.049,14 1.760.048,54 1.421.974,23 1.421.974,23 1.418.020,20 80,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.810,10 2.810,10 2.810,10 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.810,10 2.810,10 2.810,10 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 853.541,00 2.748.573,00 2.674.379,84 2.606.378,84 2.590.558,22 2.307.018,32 2.305.870,33 83,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 31.480,00 1.105.672,00 1.032.479,72 1.032.479,72 1.032.479,72 1.032.479,72 1.032.479,72 93,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 518.596,00 751.700,00 751.700,00 683.700,00 683.700,00 588.033,34 588.033,34 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 118.400,00 308.900,00 308.900,00 308.900,00 308.900,00 304.200,00 304.200,00 98,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.727,00 176.109,00 176.108,90 176.108,90 176.108,90 105.877,40 105.877,40 60,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 66.873,00 162.593,00 162.592,72 162.591,72 162.591,72 62.027,78 60.879,79 38,2 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 158.728,00 158.728,00 158.728,00 142.907,38 142.907,38 142.907,38 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.556,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 839,00 22.510,00 22.510,00 22.510,00 22.510,00 10.595,00 10.595,00 47,1 %

Otros (18) 78.070,00 22.241,00 21.240,50 21.240,50 21.240,50 20.777,70 20.777,70 93,4 %

44 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 9.635.280,00 11.388.383,00 11.254.139,27 11.192.604,27 10.196.891,87 10.072.246,00 10.052.181,66 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.369.303,00 10.042.309,00 10.019.667,75 10.019.667,75 9.034.438,22 9.034.438,22 9.033.473,88 90,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.070.742,00 2.978.352,00 2.978.352,00 2.978.352,00 2.704.604,88 2.704.604,88 2.704.604,88 90,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 818.986,00 2.156.677,00 2.156.677,00 2.156.677,00 1.936.892,01 1.936.892,01 1.936.694,71 89,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.735.920,00 1.687.090,00 1.687.090,00 1.687.090,00 1.533.830,00 1.533.830,00 1.533.830,00 90,9 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 1.036.127,00 1.029.604,00 1.029.604,00 1.029.604,00 937.309,79 937.309,79 937.309,79 91,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.073.825,00 849.504,00 849.504,00 849.504,00 776.998,26 776.998,26 776.959,10 91,5 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 139.767,00 448.125,00 448.125,00 448.125,00 402.013,12 402.013,12 402.013,12 89,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 121.215,00 189.573,00 189.573,00 189.573,00 157.495,24 157.495,24 157.495,24 83,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 44.087,00 173.212,00 173.211,75 173.211,75 173.208,90 173.208,90 173.208,90 100,0 %

Otros (16) 328.634,00 530.172,00 507.531,00 507.531,00 412.086,02 412.086,02 411.358,14 77,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.265.977,00 1.346.074,00 1.234.471,52 1.172.936,52 1.162.453,65 1.037.807,78 1.018.707,78 77,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 453.856,00 549.000,00 437.400,00 437.400,00 437.400,00 406.300,00 387.200,00 74,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 385.303,00 401.434,00 401.433,33 401.433,33 401.433,33 366.933,33 366.933,33 91,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.932,00 119.943,00 119.942,09 119.942,09 119.942,09 75.896,22 75.896,22 63,3 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 102.040,00 102.040,00 102.040,00 91.869,03 91.869,03 91.869,03 90,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 61.535,00 61.535,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.498,00 43.830,00 43.830,00 43.830,00 43.830,00 43.830,00 43.830,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 880,00 25.842,00 25.842,00 25.842,00 25.842,00 25.842,00 25.842,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

Otros (18) 374.658,00 25.600,00 25.599,10 25.599,10 25.287,20 10.287,20 10.287,20 40,2 %

45 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 173.495.407,00 201.865.589,00 200.240.946,90 200.174.755,70 179.382.591,51 178.115.252,28 177.992.521,22 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.423.599,00 182.920.076,00 181.532.085,72 181.531.989,36 160.854.108,60 160.854.108,60 160.796.577,54 87,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 53.072.531,00 54.319.431,00 54.319.431,00 54.319.431,00 49.009.586,06 49.009.586,06 49.009.586,06 90,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 7.502.938,00 29.762.303,00 29.762.303,00 29.762.303,00 26.121.229,60 26.121.229,60 26.121.229,60 87,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 25.497.147,00 25.221.047,00 25.221.047,00 25.221.047,00 22.841.466,08 22.841.466,08 22.841.466,08 90,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.886.925,00 19.046.059,00 19.046.059,00 19.046.059,00 17.068.321,93 17.068.321,93 17.067.413,01 89,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.660.193,00 12.468.743,00 12.468.743,00 12.468.743,00 10.989.115,93 10.989.115,93 10.988.478,40 88,1 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 10.493.109,00 9.374.589,00 9.374.589,00 9.374.589,00 8.444.538,56 8.444.538,56 8.444.538,56 90,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.148.364,00 9.282.635,00 8.453.732,00 8.453.732,00 7.639.693,92 7.639.693,92 7.639.081,81 82,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 4.594.247,00 6.552.217,00 6.022.550,00 6.022.550,00 5.492.881,57 5.492.881,57 5.492.375,46 83,8 %

Otros (20) 13.568.145,00 16.893.052,00 16.863.631,72 16.863.535,36 13.247.274,95 13.247.274,95 13.192.408,56 78,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 141.220,00 141.220,00 141.220,00 123.250,32 123.250,32 123.250,32 87,3 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 141.220,00 141.220,00 141.220,00 123.250,32 123.250,32 123.250,32 87,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.071.808,00 18.721.741,00 18.486.631,88 18.449.931,88 18.353.618,13 17.086.278,90 17.021.078,90 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 465.654,00 10.120.784,00 9.892.564,00 9.855.864,00 9.855.864,00 9.503.659,67 9.472.419,67 93,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.113.807,00 3.166.077,00 3.166.076,20 3.166.076,20 3.166.076,20 2.395.680,40 2.361.840,40 75,7 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.498.865,00 2.498.865,00 2.498.865,00 2.498.865,00 2.498.865,00 2.498.865,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 303.595,00 1.262.999,00 1.260.404,90 1.260.404,90 1.260.404,90 1.154.200,30 1.154.200,30 91,4 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 869.008,00 869.008,00 869.008,00 772.694,25 772.694,25 772.694,25 88,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 58.230,00 197.966,00 193.677,71 193.677,71 193.677,71 193.143,21 193.143,21 97,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 25.000,00 138.066,00 138.065,14 138.065,14 138.065,14 138.065,14 138.065,14 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 2.458,00 115.395,00 115.394,18 115.394,18 115.394,18 115.394,18 115.394,18 100,0 %

Otros (26) 1.103.064,00 352.581,00 352.576,75 352.576,75 352.576,75 314.576,75 314.456,75 89,2 %

2.5 Otros Gastos — 41.424,00 39.881,50 10.486,66 10.486,66 10.486,66 10.486,66 25,3 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 41.424,00 39.881,50 10.486,66 10.486,66 10.486,66 10.486,66 25,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.128,00 41.127,80 41.127,80 41.127,80 41.127,80 41.127,80 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 13.833,00 13.832,80 13.832,80 13.832,80 13.832,80 13.832,80 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.845,00 2.845,00 2.845,00 2.845,00 2.845,00 2.845,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

46 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 48.765.442,00 51.263.773,00 50.658.527,92 50.658.302,32 45.609.371,44 45.477.154,94 45.467.205,20 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.755.046,00 49.016.950,00 48.425.970,40 48.425.744,80 43.390.379,34 43.390.379,34 43.380.429,60 88,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 16.075.498,00 14.975.222,00 14.975.222,00 14.975.222,00 13.607.775,09 13.607.775,09 13.607.775,09 90,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 8.401.830,00 7.772.148,00 7.772.148,00 7.772.148,00 7.071.298,00 7.071.298,00 7.071.298,00 91,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.962.251,00 6.116.992,00 6.116.992,00 6.116.992,00 5.526.487,03 5.526.487,03 5.526.487,03 90,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.334.088,00 4.888.556,00 4.888.556,00 4.888.556,00 4.371.010,04 4.371.010,04 4.370.697,85 89,4 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 4.150.642,00 3.644.906,00 3.644.906,00 3.644.906,00 3.301.784,59 3.301.784,59 3.301.784,59 90,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.750.933,00 3.619.015,00 3.384.015,00 3.383.790,00 2.962.709,01 2.962.709,01 2.962.504,02 81,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.550.472,00 2.073.732,00 1.904.644,00 1.904.644,00 1.735.555,47 1.735.555,47 1.735.466,81 83,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.144.877,00 1.896.515,00 1.730.847,00 1.730.847,00 1.579.682,97 1.579.682,97 1.579.557,34 83,3 %

Otros (20) 3.384.455,00 4.029.864,00 4.008.640,40 4.008.639,80 3.234.077,14 3.234.077,14 3.224.858,87 80,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 15.255,00 15.255,00 15.255,00 15.250,54 15.250,54 15.250,54 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 15.255,00 15.255,00 15.255,00 15.250,54 15.250,54 15.250,54 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.010.396,00 2.225.846,00 2.211.581,40 2.211.581,40 2.198.020,44 2.065.803,94 2.065.803,94 92,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.267.513,00 1.218.720,00 1.218.720,00 1.218.720,00 1.218.720,00 1.158.520,00 1.158.520,00 95,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 206.000,00 332.200,00 320.200,00 320.200,00 320.200,00 292.700,00 292.700,00 88,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 99.636,00 207.000,00 206.710,50 206.710,50 206.710,50 204.392,00 204.392,00 98,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 80.120,00 204.825,00 204.824,71 204.824,71 204.824,71 204.824,71 204.824,71 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 136.053,00 136.053,00 136.053,00 122.492,04 122.492,04 122.492,04 90,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 36.917,00 68.000,00 66.025,19 66.025,19 66.025,19 66.025,19 66.025,19 97,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.463,00 42.198,00 42.198,00 42.198,00 42.198,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

Otros (17) 1.300.897,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 5.722,00 5.721,12 5.721,12 5.721,12 5.721,12 5.721,12 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 5.722,00 5.721,12 5.721,12 5.721,12 5.721,12 5.721,12 100,0 %

47 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 43.650.052,00 47.780.106,00 47.299.112,73 47.290.112,68 42.678.723,16 42.616.189,46 42.614.973,19 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.676.865,00 44.059.770,00 43.578.777,62 43.578.777,57 38.983.212,15 38.983.212,15 38.981.995,88 88,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 14.424.141,00 13.169.719,00 13.169.719,00 13.169.719,00 11.975.363,09 11.975.363,09 11.975.363,09 90,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 7.488.450,00 6.848.354,00 6.848.354,00 6.848.354,00 6.224.083,33 6.224.083,33 6.224.083,33 90,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.384.671,00 4.831.175,00 4.831.175,00 4.831.175,00 4.419.768,74 4.419.768,74 4.419.768,74 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.091.225,00 3.529.008,00 3.529.008,00 3.529.008,00 3.091.578,28 3.091.578,28 3.091.343,81 87,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.787.771,00 3.335.483,00 3.335.483,00 3.335.483,00 3.018.374,33 3.018.374,33 3.018.163,15 90,5 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 3.840.727,00 3.331.156,00 3.331.156,00 3.331.156,00 3.006.624,25 3.006.624,25 3.006.624,25 90,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 2.159.848,00 2.964.079,00 2.705.369,00 2.705.369,00 2.453.444,54 2.453.444,54 2.453.237,78 82,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.450.740,00 2.223.133,00 2.034.648,00 2.034.648,00 1.846.162,78 1.846.162,78 1.846.052,20 83,0 %

Otros (19) 3.049.292,00 3.827.663,00 3.793.865,62 3.793.865,57 2.947.812,81 2.947.812,81 2.947.359,53 77,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 14.844,00 14.844,00 14.844,00 14.840,52 14.840,52 14.840,52 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 14.844,00 14.844,00 14.844,00 14.840,52 14.840,52 14.840,52 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.973.187,00 3.704.536,00 3.704.535,20 3.695.535,20 3.679.714,58 3.617.180,88 3.617.180,88 97,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.248.206,00 2.397.617,00 2.397.616,25 2.397.616,25 2.397.616,25 2.397.616,25 2.397.616,25 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 510.500,00 429.980,00 429.980,00 420.980,00 420.980,00 405.480,00 405.480,00 94,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 97.328,00 348.059,00 348.058,99 348.058,99 348.058,99 310.786,19 310.786,19 89,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 77.044,00 326.452,00 326.451,96 326.451,96 326.451,96 326.191,06 326.191,06 99,9 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 158.728,00 158.728,00 158.728,00 142.907,38 142.907,38 142.907,38 90,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.000,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 15.250,00 15.250,00 61,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 41.914,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

Otros (21) 979.345,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 956,00 955,91 955,91 955,91 955,91 955,91 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 956,00 955,91 955,91 955,91 955,91 955,91 100,0 %

48 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 26.425.115,00 25.592.486,00 25.381.505,43 25.381.505,32 23.014.756,83 22.737.695,48 22.735.499,85 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.369.579,00 23.589.066,00 23.378.088,57 23.378.088,46 21.022.641,13 21.022.641,13 21.020.445,50 89,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 7.028.946,00 6.354.901,00 6.354.901,00 6.354.901,00 5.782.456,96 5.782.456,96 5.782.456,96 91,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 3.887.591,00 3.574.530,00 3.574.530,00 3.574.530,00 3.253.330,00 3.253.330,00 3.253.330,00 91,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.316.325,00 3.212.258,00 3.212.258,00 3.212.258,00 2.925.187,36 2.925.187,36 2.925.034,81 91,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.108.873,00 2.775.605,00 2.775.605,00 2.775.605,00 2.513.457,68 2.513.457,68 2.513.258,28 90,6 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 2.200.900,00 1.968.929,00 1.968.929,00 1.968.929,00 1.794.678,92 1.794.678,92 1.794.678,92 91,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 518.775,00 1.686.675,00 1.686.675,00 1.686.675,00 1.530.126,36 1.530.126,36 1.530.126,36 90,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 730.615,00 1.018.289,00 921.411,00 921.411,00 824.622,93 824.622,93 824.574,18 81,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 816.869,00 956.342,00 864.654,00 864.654,00 772.965,76 772.965,76 772.877,43 80,8 %

Otros (18) 1.760.685,00 2.041.537,00 2.019.125,57 2.019.125,46 1.625.815,16 1.625.815,16 1.624.108,56 79,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 4.011,00 4.011,00 4.011,00 4.010,14 4.010,14 4.010,14 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 4.011,00 4.011,00 4.011,00 4.010,14 4.010,14 4.010,14 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.055.536,00 1.999.409,00 1.999.405,86 1.999.405,86 1.988.105,56 1.711.044,21 1.711.044,21 85,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 984.900,00 1.219.317,00 1.219.316,67 1.219.316,67 1.219.316,67 1.103.900,00 1.103.900,00 90,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 587.947,00 323.291,00 323.290,09 323.290,09 323.290,09 276.290,09 276.290,09 85,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.804,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 99.357,50 99.357,50 59,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 72.268,00 154.420,00 154.419,05 154.419,05 154.419,05 108.416,87 108.416,87 70,2 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 113.377,00 113.377,00 113.377,00 102.076,70 102.076,70 102.076,70 90,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.010,00 2.347,00 2.346,05 2.346,05 2.346,05 2.346,05 2.346,05 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 9.047,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 100,0 %

Otros (15) 1.353.710,00 — — — — — — —

Total · 346 secuencia funcionals 2.089.602.983,00 2.116.543.714,00 2.063.491.659,06 2.050.490.947,18 1.845.181.004,68 1.816.823.862,54 1.814.737.246,90 85,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.