Ir al contenido

MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 86,0 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.104.643.712. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.810.130.928, equivalente al 86,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Previsión Social y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 294,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.074.322.657,00
PIM
S/ 2.104.643.712,00
Devengado
S/ 1.810.130.928,46
Girado
S/ 1.808.079.828,19
Pendiente
S/ 294.512.783,54

Posición en el ranking

106 nacional

28 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 86,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 353,4 M
    PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 221,5 M
    PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 213,1 M
    PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 157,7 M
    PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,2 M
    PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 130,8 M
    PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 99,2 M
    PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 69,8 M
    PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.2Personal Contratado S/ 58,5 M
    PIM S/ 64,4 M 90,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 39,5 M
    PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 45,5 M
    PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,5 M
    PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,3 M
    PIM S/ 66,2 M 48,1 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 24,4 M
    PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,4 M
    PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M
    PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,1 M
    PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 15,8 M
    PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 14,4 M
    PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,1 M
    PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
42 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 19.447.767,00 26.510.517,00 25.997.752,26 25.830.331,71 23.087.221,61 23.017.309,36 22.999.602,31 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.579.397,00 25.283.907,00 24.773.394,04 24.773.373,49 22.047.214,34 22.047.214,34 22.036.415,96 87,2 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 6.853.514,00 6.651.870,00 6.651.870,00 6.651.870,00 6.046.355,35 6.046.355,35 6.046.355,35 90,9 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.407.658,00 5.211.366,00 5.211.366,00 5.211.366,00 4.740.808,33 4.740.808,33 4.740.808,33 91,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.859.331,00 4.079.639,00 3.732.219,00 3.732.219,00 3.397.402,52 3.397.402,52 3.397.212,43 83,3 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 2.835.570,00 2.808.240,00 2.808.240,00 2.808.240,00 2.553.730,00 2.553.730,00 2.553.730,00 90,9 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.045.481,00 1.646.740,00 1.499.339,00 1.499.339,00 1.351.937,32 1.351.937,32 1.351.781,59 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 551.376,00 1.104.806,00 1.104.806,00 1.104.806,00 1.000.693,16 1.000.693,16 1.000.532,33 90,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 662.160,00 995.454,00 995.454,00 995.454,00 496.960,96 496.960,96 496.960,96 49,9 %
2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 687.232,00 726.036,00 726.036,00 726.036,00 661.932,48 661.932,48 661.932,48 91,2 %
Otros (19) 1.677.075,00 2.059.756,00 2.044.064,04 2.044.043,49 1.797.394,22 1.797.394,22 1.787.102,49 87,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 868.370,00 1.225.110,00 1.222.858,22 1.055.458,22 1.038.507,27 968.595,02 961.686,35 79,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 341.248,00 438.850,00 438.850,00 329.500,00 329.500,00 299.500,00 299.500,00 68,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 293.841,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 170.066,00 170.066,00 170.066,00 153.115,05 153.115,05 153.115,05 90,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 57.440,00 146.153,00 144.652,02 144.652,02 144.652,02 109.159,81 102.251,14 74,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 92.809,00 64.000,00 63.999,70 63.999,70 63.999,70 63.999,70 63.999,70 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 101,00 58.050,00 58.050,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.766,00 25.341,00 25.340,50 25.340,50 25.340,50 25.340,50 25.340,50 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %
Otros (16) 63.315,00 12.800,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 7.629,96 7.629,96 59,6 %
43 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 22.094.372,00 25.518.823,00 25.317.325,98 25.249.324,38 22.958.162,10 22.674.622,20 22.669.195,13 88,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.240.831,00 22.767.439,00 22.640.135,14 22.640.134,54 20.364.793,78 20.364.793,78 20.360.514,70 89,5 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 8.369.602,00 7.486.640,00 7.486.640,00 7.486.640,00 6.792.158,62 6.792.158,62 6.792.158,62 90,7 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 4.539.170,00 4.089.740,00 4.089.740,00 4.089.740,00 3.717.360,00 3.717.360,00 3.717.360,00 90,9 %
2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 2.517.989,00 2.224.852,00 2.224.852,00 2.224.852,00 2.022.739,96 2.022.739,96 2.022.739,96 90,9 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 598.664,00 2.151.369,00 2.151.369,00 2.151.369,00 1.952.658,59 1.952.658,59 1.952.658,59 90,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.383.798,00 1.948.314,00 1.948.314,00 1.948.314,00 1.763.175,09 1.763.175,09 1.763.068,36 90,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.696.402,00 1.615.741,00 1.615.741,00 1.615.741,00 1.451.573,79 1.451.573,79 1.451.517,41 89,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 416.233,00 923.197,00 849.149,00 849.149,00 775.120,50 775.120,50 774.977,21 84,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 381.980,00 560.709,00 514.281,00 514.281,00 468.033,00 468.033,00 468.014,35 83,5 %
Otros (19) 1.336.993,00 1.766.877,00 1.760.049,14 1.760.048,54 1.421.974,23 1.421.974,23 1.418.020,20 80,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.810,10 2.810,10 2.810,10 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.810,10 2.810,10 2.810,10 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 853.541,00 2.748.573,00 2.674.379,84 2.606.378,84 2.590.558,22 2.307.018,32 2.305.870,33 83,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 31.480,00 1.105.672,00 1.032.479,72 1.032.479,72 1.032.479,72 1.032.479,72 1.032.479,72 93,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 518.596,00 751.700,00 751.700,00 683.700,00 683.700,00 588.033,34 588.033,34 78,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 118.400,00 308.900,00 308.900,00 308.900,00 308.900,00 304.200,00 304.200,00 98,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.727,00 176.109,00 176.108,90 176.108,90 176.108,90 105.877,40 105.877,40 60,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 66.873,00 162.593,00 162.592,72 162.591,72 162.591,72 62.027,78 60.879,79 38,2 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 158.728,00 158.728,00 158.728,00 142.907,38 142.907,38 142.907,38 90,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.556,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 839,00 22.510,00 22.510,00 22.510,00 22.510,00 10.595,00 10.595,00 47,1 %
Otros (18) 78.070,00 22.241,00 21.240,50 21.240,50 21.240,50 20.777,70 20.777,70 93,4 %
44 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 9.635.280,00 11.388.383,00 11.254.139,27 11.192.604,27 10.196.891,87 10.072.246,00 10.052.181,66 88,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.369.303,00 10.042.309,00 10.019.667,75 10.019.667,75 9.034.438,22 9.034.438,22 9.033.473,88 90,0 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.070.742,00 2.978.352,00 2.978.352,00 2.978.352,00 2.704.604,88 2.704.604,88 2.704.604,88 90,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 818.986,00 2.156.677,00 2.156.677,00 2.156.677,00 1.936.892,01 1.936.892,01 1.936.694,71 89,8 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.735.920,00 1.687.090,00 1.687.090,00 1.687.090,00 1.533.830,00 1.533.830,00 1.533.830,00 90,9 %
2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 1.036.127,00 1.029.604,00 1.029.604,00 1.029.604,00 937.309,79 937.309,79 937.309,79 91,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.073.825,00 849.504,00 849.504,00 849.504,00 776.998,26 776.998,26 776.959,10 91,5 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 139.767,00 448.125,00 448.125,00 448.125,00 402.013,12 402.013,12 402.013,12 89,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 121.215,00 189.573,00 189.573,00 189.573,00 157.495,24 157.495,24 157.495,24 83,1 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 44.087,00 173.212,00 173.211,75 173.211,75 173.208,90 173.208,90 173.208,90 100,0 %
Otros (16) 328.634,00 530.172,00 507.531,00 507.531,00 412.086,02 412.086,02 411.358,14 77,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.265.977,00 1.346.074,00 1.234.471,52 1.172.936,52 1.162.453,65 1.037.807,78 1.018.707,78 77,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 453.856,00 549.000,00 437.400,00 437.400,00 437.400,00 406.300,00 387.200,00 74,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 385.303,00 401.434,00 401.433,33 401.433,33 401.433,33 366.933,33 366.933,33 91,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.932,00 119.943,00 119.942,09 119.942,09 119.942,09 75.896,22 75.896,22 63,3 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 102.040,00 102.040,00 102.040,00 91.869,03 91.869,03 91.869,03 90,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 61.535,00 61.535,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.498,00 43.830,00 43.830,00 43.830,00 43.830,00 43.830,00 43.830,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 880,00 25.842,00 25.842,00 25.842,00 25.842,00 25.842,00 25.842,00 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %
Otros (18) 374.658,00 25.600,00 25.599,10 25.599,10 25.287,20 10.287,20 10.287,20 40,2 %
45 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 173.495.407,00 201.865.589,00 200.240.946,90 200.174.755,70 179.382.591,51 178.115.252,28 177.992.521,22 88,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.423.599,00 182.920.076,00 181.532.085,72 181.531.989,36 160.854.108,60 160.854.108,60 160.796.577,54 87,9 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 53.072.531,00 54.319.431,00 54.319.431,00 54.319.431,00 49.009.586,06 49.009.586,06 49.009.586,06 90,2 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 7.502.938,00 29.762.303,00 29.762.303,00 29.762.303,00 26.121.229,60 26.121.229,60 26.121.229,60 87,8 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 25.497.147,00 25.221.047,00 25.221.047,00 25.221.047,00 22.841.466,08 22.841.466,08 22.841.466,08 90,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.886.925,00 19.046.059,00 19.046.059,00 19.046.059,00 17.068.321,93 17.068.321,93 17.067.413,01 89,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.660.193,00 12.468.743,00 12.468.743,00 12.468.743,00 10.989.115,93 10.989.115,93 10.988.478,40 88,1 %
2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 10.493.109,00 9.374.589,00 9.374.589,00 9.374.589,00 8.444.538,56 8.444.538,56 8.444.538,56 90,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.148.364,00 9.282.635,00 8.453.732,00 8.453.732,00 7.639.693,92 7.639.693,92 7.639.081,81 82,3 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 4.594.247,00 6.552.217,00 6.022.550,00 6.022.550,00 5.492.881,57 5.492.881,57 5.492.375,46 83,8 %
Otros (20) 13.568.145,00 16.893.052,00 16.863.631,72 16.863.535,36 13.247.274,95 13.247.274,95 13.192.408,56 78,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 141.220,00 141.220,00 141.220,00 123.250,32 123.250,32 123.250,32 87,3 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 141.220,00 141.220,00 141.220,00 123.250,32 123.250,32 123.250,32 87,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.071.808,00 18.721.741,00 18.486.631,88 18.449.931,88 18.353.618,13 17.086.278,90 17.021.078,90 91,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 465.654,00 10.120.784,00 9.892.564,00 9.855.864,00 9.855.864,00 9.503.659,67 9.472.419,67 93,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.113.807,00 3.166.077,00 3.166.076,20 3.166.076,20 3.166.076,20 2.395.680,40 2.361.840,40 75,7 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.498.865,00 2.498.865,00 2.498.865,00 2.498.865,00 2.498.865,00 2.498.865,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 303.595,00 1.262.999,00 1.260.404,90 1.260.404,90 1.260.404,90 1.154.200,30 1.154.200,30 91,4 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 869.008,00 869.008,00 869.008,00 772.694,25 772.694,25 772.694,25 88,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 58.230,00 197.966,00 193.677,71 193.677,71 193.677,71 193.143,21 193.143,21 97,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 25.000,00 138.066,00 138.065,14 138.065,14 138.065,14 138.065,14 138.065,14 100,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 2.458,00 115.395,00 115.394,18 115.394,18 115.394,18 115.394,18 115.394,18 100,0 %
Otros (26) 1.103.064,00 352.581,00 352.576,75 352.576,75 352.576,75 314.576,75 314.456,75 89,2 %
2.5 Otros Gastos — 41.424,00 39.881,50 10.486,66 10.486,66 10.486,66 10.486,66 25,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 41.424,00 39.881,50 10.486,66 10.486,66 10.486,66 10.486,66 25,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.128,00 41.127,80 41.127,80 41.127,80 41.127,80 41.127,80 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 13.833,00 13.832,80 13.832,80 13.832,80 13.832,80 13.832,80 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.845,00 2.845,00 2.845,00 2.845,00 2.845,00 2.845,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
46 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 48.765.442,00 51.263.773,00 50.658.527,92 50.658.302,32 45.609.371,44 45.477.154,94 45.467.205,20 88,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.755.046,00 49.016.950,00 48.425.970,40 48.425.744,80 43.390.379,34 43.390.379,34 43.380.429,60 88,5 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 16.075.498,00 14.975.222,00 14.975.222,00 14.975.222,00 13.607.775,09 13.607.775,09 13.607.775,09 90,9 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 8.401.830,00 7.772.148,00 7.772.148,00 7.772.148,00 7.071.298,00 7.071.298,00 7.071.298,00 91,0 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.962.251,00 6.116.992,00 6.116.992,00 6.116.992,00 5.526.487,03 5.526.487,03 5.526.487,03 90,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.334.088,00 4.888.556,00 4.888.556,00 4.888.556,00 4.371.010,04 4.371.010,04 4.370.697,85 89,4 %
2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 4.150.642,00 3.644.906,00 3.644.906,00 3.644.906,00 3.301.784,59 3.301.784,59 3.301.784,59 90,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.750.933,00 3.619.015,00 3.384.015,00 3.383.790,00 2.962.709,01 2.962.709,01 2.962.504,02 81,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.550.472,00 2.073.732,00 1.904.644,00 1.904.644,00 1.735.555,47 1.735.555,47 1.735.466,81 83,7 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.144.877,00 1.896.515,00 1.730.847,00 1.730.847,00 1.579.682,97 1.579.682,97 1.579.557,34 83,3 %
Otros (20) 3.384.455,00 4.029.864,00 4.008.640,40 4.008.639,80 3.234.077,14 3.234.077,14 3.224.858,87 80,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 15.255,00 15.255,00 15.255,00 15.250,54 15.250,54 15.250,54 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 15.255,00 15.255,00 15.255,00 15.250,54 15.250,54 15.250,54 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.010.396,00 2.225.846,00 2.211.581,40 2.211.581,40 2.198.020,44 2.065.803,94 2.065.803,94 92,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.267.513,00 1.218.720,00 1.218.720,00 1.218.720,00 1.218.720,00 1.158.520,00 1.158.520,00 95,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 206.000,00 332.200,00 320.200,00 320.200,00 320.200,00 292.700,00 292.700,00 88,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 99.636,00 207.000,00 206.710,50 206.710,50 206.710,50 204.392,00 204.392,00 98,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 80.120,00 204.825,00 204.824,71 204.824,71 204.824,71 204.824,71 204.824,71 100,0 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 136.053,00 136.053,00 136.053,00 122.492,04 122.492,04 122.492,04 90,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 36.917,00 68.000,00 66.025,19 66.025,19 66.025,19 66.025,19 66.025,19 97,1 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.463,00 42.198,00 42.198,00 42.198,00 42.198,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %
Otros (17) 1.300.897,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 5.722,00 5.721,12 5.721,12 5.721,12 5.721,12 5.721,12 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 5.722,00 5.721,12 5.721,12 5.721,12 5.721,12 5.721,12 100,0 %
47 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 43.650.052,00 47.780.106,00 47.299.112,73 47.290.112,68 42.678.723,16 42.616.189,46 42.614.973,19 89,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.676.865,00 44.059.770,00 43.578.777,62 43.578.777,57 38.983.212,15 38.983.212,15 38.981.995,88 88,5 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 14.424.141,00 13.169.719,00 13.169.719,00 13.169.719,00 11.975.363,09 11.975.363,09 11.975.363,09 90,9 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 7.488.450,00 6.848.354,00 6.848.354,00 6.848.354,00 6.224.083,33 6.224.083,33 6.224.083,33 90,9 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.384.671,00 4.831.175,00 4.831.175,00 4.831.175,00 4.419.768,74 4.419.768,74 4.419.768,74 91,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.091.225,00 3.529.008,00 3.529.008,00 3.529.008,00 3.091.578,28 3.091.578,28 3.091.343,81 87,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.787.771,00 3.335.483,00 3.335.483,00 3.335.483,00 3.018.374,33 3.018.374,33 3.018.163,15 90,5 %
2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 3.840.727,00 3.331.156,00 3.331.156,00 3.331.156,00 3.006.624,25 3.006.624,25 3.006.624,25 90,3 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 2.159.848,00 2.964.079,00 2.705.369,00 2.705.369,00 2.453.444,54 2.453.444,54 2.453.237,78 82,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.450.740,00 2.223.133,00 2.034.648,00 2.034.648,00 1.846.162,78 1.846.162,78 1.846.052,20 83,0 %
Otros (19) 3.049.292,00 3.827.663,00 3.793.865,62 3.793.865,57 2.947.812,81 2.947.812,81 2.947.359,53 77,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 14.844,00 14.844,00 14.844,00 14.840,52 14.840,52 14.840,52 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 14.844,00 14.844,00 14.844,00 14.840,52 14.840,52 14.840,52 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.973.187,00 3.704.536,00 3.704.535,20 3.695.535,20 3.679.714,58 3.617.180,88 3.617.180,88 97,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.248.206,00 2.397.617,00 2.397.616,25 2.397.616,25 2.397.616,25 2.397.616,25 2.397.616,25 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 510.500,00 429.980,00 429.980,00 420.980,00 420.980,00 405.480,00 405.480,00 94,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 97.328,00 348.059,00 348.058,99 348.058,99 348.058,99 310.786,19 310.786,19 89,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 77.044,00 326.452,00 326.451,96 326.451,96 326.451,96 326.191,06 326.191,06 99,9 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 158.728,00 158.728,00 158.728,00 142.907,38 142.907,38 142.907,38 90,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.000,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 15.250,00 15.250,00 61,6 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 41.914,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
Otros (21) 979.345,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 956,00 955,91 955,91 955,91 955,91 955,91 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 956,00 955,91 955,91 955,91 955,91 955,91 100,0 %
48 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 26.425.115,00 25.592.486,00 25.381.505,43 25.381.505,32 23.014.756,83 22.737.695,48 22.735.499,85 88,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.369.579,00 23.589.066,00 23.378.088,57 23.378.088,46 21.022.641,13 21.022.641,13 21.020.445,50 89,1 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 7.028.946,00 6.354.901,00 6.354.901,00 6.354.901,00 5.782.456,96 5.782.456,96 5.782.456,96 91,0 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 3.887.591,00 3.574.530,00 3.574.530,00 3.574.530,00 3.253.330,00 3.253.330,00 3.253.330,00 91,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.316.325,00 3.212.258,00 3.212.258,00 3.212.258,00 2.925.187,36 2.925.187,36 2.925.034,81 91,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.108.873,00 2.775.605,00 2.775.605,00 2.775.605,00 2.513.457,68 2.513.457,68 2.513.258,28 90,6 %
2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 2.200.900,00 1.968.929,00 1.968.929,00 1.968.929,00 1.794.678,92 1.794.678,92 1.794.678,92 91,2 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 518.775,00 1.686.675,00 1.686.675,00 1.686.675,00 1.530.126,36 1.530.126,36 1.530.126,36 90,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 730.615,00 1.018.289,00 921.411,00 921.411,00 824.622,93 824.622,93 824.574,18 81,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 816.869,00 956.342,00 864.654,00 864.654,00 772.965,76 772.965,76 772.877,43 80,8 %
Otros (18) 1.760.685,00 2.041.537,00 2.019.125,57 2.019.125,46 1.625.815,16 1.625.815,16 1.624.108,56 79,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 4.011,00 4.011,00 4.011,00 4.010,14 4.010,14 4.010,14 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 4.011,00 4.011,00 4.011,00 4.010,14 4.010,14 4.010,14 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.055.536,00 1.999.409,00 1.999.405,86 1.999.405,86 1.988.105,56 1.711.044,21 1.711.044,21 85,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 984.900,00 1.219.317,00 1.219.316,67 1.219.316,67 1.219.316,67 1.103.900,00 1.103.900,00 90,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 587.947,00 323.291,00 323.290,09 323.290,09 323.290,09 276.290,09 276.290,09 85,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.804,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 99.357,50 99.357,50 59,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 72.268,00 154.420,00 154.419,05 154.419,05 154.419,05 108.416,87 108.416,87 70,2 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 113.377,00 113.377,00 113.377,00 102.076,70 102.076,70 102.076,70 90,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.010,00 2.347,00 2.346,05 2.346,05 2.346,05 2.346,05 2.346,05 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 9.047,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 100,0 %
Otros (15) 1.353.710,00 — — — — — — —
49 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 8.215.461,00 11.041.478,00 10.882.918,37 10.882.918,07 9.891.121,69 8.883.267,61 8.879.693,82 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.011.101,00 9.427.447,00 9.268.889,81 9.268.889,51 8.277.093,13 8.277.093,13 8.273.519,34 87,8 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.747.751,00 2.395.529,00 2.395.529,00 2.395.529,00 2.177.840,53 2.177.840,53 2.177.840,53 90,9 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 483.232,00 1.729.719,00 1.729.719,00 1.729.719,00 1.592.060,50 1.592.060,50 1.592.060,50 92,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 952.842,00 1.486.753,00 1.356.424,00 1.356.424,00 1.226.094,51 1.226.094,51 1.226.046,09 82,5 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.204.380,00 1.082.150,00 1.082.150,00 1.082.150,00 986.370,00 986.370,00 986.370,00 91,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 689.239,00 489.349,00 489.349,00 489.349,00 445.759,68 445.759,68 445.748,99 91,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 311.636,00 485.713,00 485.713,00 485.713,00 436.039,80 436.039,80 436.019,62 89,8 %
2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 372.279,00 368.352,00 368.352,00 368.352,00 333.429,02 333.429,02 333.429,02 90,5 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 411.284,00 349.166,00 325.693,00 325.693,00 302.249,87 302.249,87 302.198,18 86,6 %
Otros (18) 838.458,00 1.040.716,00 1.035.960,81 1.035.960,51 777.249,22 777.249,22 773.806,41 74,7 %
2.3 Bienes y Servicios 204.360,00 1.614.031,00 1.614.028,56 1.614.028,56 1.614.028,56 606.174,48 606.174,48 37,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 889.193,00 889.192,86 889.192,86 889.192,86 — — 0,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 63.000,00 277.376,00 277.375,13 277.375,13 277.375,13 245.375,13 245.375,13 88,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 184.700,00 184.700,00 184.700,00 184.700,00 148.000,00 148.000,00 80,1 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 15.794,00 141.247,00 141.246,79 141.246,79 141.246,79 126.553,80 126.553,80 89,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.440,00 66.076,00 66.075,62 66.075,62 66.075,62 30.807,39 30.807,39 46,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 22.482,00 22.481,16 22.481,16 22.481,16 22.481,16 22.481,16 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.611,00 16.107,00 16.107,00 16.107,00 16.107,00 16.107,00 16.107,00 100,0 %
Otros (14) 75.665,00 — — — — — — —
50 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 18.066.303,00 23.733.057,00 23.247.329,89 23.247.329,47 20.900.425,20 20.797.859,07 20.762.886,39 87,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.537.376,00 22.241.146,00 21.766.271,04 21.766.270,62 19.449.878,13 19.449.878,13 19.414.905,45 87,5 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 5.560.691,00 5.184.512,00 5.184.512,00 5.184.512,00 4.735.905,63 4.735.905,63 4.735.905,63 91,4 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.085.819,00 3.492.988,00 3.492.988,00 3.492.988,00 3.197.271,09 3.197.271,09 3.197.271,09 91,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.581.326,00 3.370.640,00 3.079.930,00 3.079.930,00 2.789.413,78 2.789.413,78 2.789.184,11 82,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.349.310,00 2.238.616,00 2.062.807,00 2.062.807,00 1.887.043,02 1.887.043,02 1.886.778,67 84,3 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 2.373.380,00 2.238.060,00 2.238.060,00 2.238.060,00 2.045.770,00 2.045.770,00 2.045.770,00 91,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.503.053,00 1.238.770,00 1.238.770,00 1.238.770,00 1.125.479,04 1.125.479,04 1.125.328,81 90,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 502.370,00 1.029.490,00 1.029.490,00 1.029.490,00 926.189,25 926.189,25 926.100,35 90,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 680.804,00 1.003.175,00 1.003.175,00 1.003.175,00 495.984,84 495.984,84 495.984,84 49,4 %
Otros (17) 1.900.623,00 2.444.895,00 2.436.539,04 2.436.538,62 2.246.821,48 2.246.821,48 2.212.581,95 91,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 4.011,00 4.011,00 4.011,00 4.010,14 4.010,14 4.010,14 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 4.011,00 4.011,00 4.011,00 4.010,14 4.010,14 4.010,14 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 528.927,00 1.487.900,00 1.477.047,85 1.477.047,85 1.446.536,93 1.343.970,80 1.343.970,80 90,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 264.900,00 556.100,00 547.400,00 547.400,00 547.400,00 506.900,00 506.900,00 91,2 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 282.189,00 282.188,50 282.188,50 282.188,50 282.187,50 282.187,50 100,0 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 272.105,00 272.105,00 272.105,00 241.594,08 241.594,08 241.594,08 88,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 99.542,00 133.200,00 133.200,00 133.200,00 133.200,00 130.400,00 130.400,00 97,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 58.541,00 127.892,00 125.930,25 125.930,25 125.930,25 90.240,32 90.240,32 70,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 9.461,00 38.138,00 37.948,10 37.948,10 37.948,10 32.890,10 32.890,10 86,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.199,00 35.820,00 35.820,00 35.820,00 35.820,00 17.302,80 17.302,80 48,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.399,00 25.606,00 25.606,00 25.606,00 25.606,00 25.606,00 25.606,00 100,0 %
Otros (13) 70.885,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %
51 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 23.715.457,00 28.096.927,00 27.334.083,28 27.274.461,19 24.309.818,17 24.282.733,51 24.271.060,88 86,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.859.719,00 27.348.523,00 26.586.371,08 26.586.370,48 23.634.159,75 23.634.159,75 23.622.487,12 86,4 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 7.124.108,00 6.756.077,00 6.756.077,00 6.756.077,00 6.163.353,63 6.163.353,63 6.163.353,63 91,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.661.935,00 6.134.101,00 5.633.947,00 5.633.947,00 5.133.792,55 5.133.792,55 5.133.361,34 83,7 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 3.661.480,00 3.436.790,00 3.436.790,00 3.436.790,00 3.136.810,00 3.136.810,00 3.136.810,00 91,3 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 686.275,00 2.740.718,00 2.740.718,00 2.740.718,00 2.504.115,17 2.504.115,17 2.504.115,17 91,4 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.911.133,00 2.285.179,00 2.073.667,00 2.073.667,00 1.862.154,10 1.862.154,10 1.861.767,08 81,5 %
2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 1.755.033,00 1.665.215,00 1.665.215,00 1.665.215,00 1.520.594,70 1.520.594,70 1.520.594,70 91,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.070.842,00 1.460.495,00 1.460.495,00 1.460.495,00 696.611,09 696.611,09 696.611,09 47,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 438.855,00 822.635,00 772.157,16 772.157,16 772.152,27 772.152,27 772.152,27 93,9 %
Otros (17) 1.550.058,00 2.047.313,00 2.047.304,92 2.047.304,32 1.844.576,24 1.844.576,24 1.833.721,84 90,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 9.632,00 9.632,00 9.632,00 9.630,34 9.630,34 9.630,34 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 9.632,00 9.632,00 9.632,00 9.630,34 9.630,34 9.630,34 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 855.738,00 738.772,00 738.080,20 678.458,71 666.028,08 638.943,42 638.943,42 86,5 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 207.415,00 301.374,00 301.374,00 301.374,00 301.374,00 292.353,00 292.353,00 97,0 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 124.715,00 124.715,00 124.715,00 112.284,37 112.284,37 112.284,37 90,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 68.500,00 115.868,00 115.233,33 56.300,00 56.300,00 56.300,00 56.300,00 48,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.136,00 89.349,00 89.348,23 89.348,23 89.348,23 73.257,27 73.257,27 82,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.767,00 57.053,00 57.053,00 57.053,00 57.053,00 57.053,00 57.053,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.259,00 26.363,00 26.306,64 25.618,48 25.618,48 25.618,48 25.618,48 97,2 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.227,30 5.227,30 72,6 %
Otros (18) 485.811,00 — — — — — — —
52 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 12.324.530,00 14.177.480,00 14.013.134,50 13.948.634,47 12.608.561,97 12.538.181,75 12.530.741,40 88,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.094.209,00 13.050.743,00 12.923.400,59 12.923.400,59 11.600.477,04 11.600.477,04 11.594.036,69 88,9 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.930.708,00 3.742.283,00 3.742.283,00 3.742.283,00 3.386.194,07 3.386.194,07 3.386.194,07 90,5 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 451.780,00 2.016.066,00 2.016.066,00 2.016.066,00 1.842.989,94 1.842.989,94 1.842.989,94 91,4 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.912.850,00 1.768.720,00 1.768.720,00 1.768.720,00 1.605.820,00 1.605.820,00 1.605.820,00 90,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.117.738,00 1.224.524,00 1.224.524,00 1.224.524,00 1.107.435,85 1.107.435,85 1.107.403,78 90,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 641.460,00 946.868,00 867.223,00 867.223,00 787.727,71 787.727,71 787.727,71 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.063.808,00 818.534,00 818.534,00 818.534,00 749.161,56 749.161,56 749.161,56 91,5 %
2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 859.809,00 763.703,00 763.703,00 763.703,00 690.464,96 690.464,96 690.464,96 90,4 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 326.475,00 635.322,00 588.662,00 588.662,00 542.001,05 542.001,05 541.927,77 85,3 %
Otros (15) 789.581,00 1.134.723,00 1.133.685,59 1.133.685,59 888.681,90 888.681,90 882.346,90 78,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.230.321,00 1.126.737,00 1.089.733,91 1.025.233,88 1.008.084,93 937.704,71 936.704,71 83,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 835.700,00 628.500,00 591.500,00 591.500,00 591.500,00 551.700,00 551.700,00 87,8 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 170.066,00 170.066,00 170.066,00 153.115,05 153.115,05 153.115,05 90,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 62.716,00 138.821,00 138.820,13 108.820,10 108.820,10 101.600,00 101.600,00 73,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.199,00 71.278,00 71.277,07 71.277,07 71.277,07 48.416,95 48.416,95 67,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 235.500,00 59.000,00 59.000,00 24.500,00 24.500,00 24.000,00 23.000,00 40,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.691,00 28.173,00 28.172,50 28.172,50 28.172,50 28.172,50 28.172,50 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 7.855,00 7.030,00 7.029,60 7.029,60 6.831,60 6.831,60 6.831,60 97,2 %
Otros (15) 48.810,00 7.019,00 7.018,61 7.018,61 7.018,61 7.018,61 7.018,61 100,0 %
53 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 9.824.393,00 15.069.618,00 14.774.728,43 14.774.728,43 13.170.648,25 13.127.365,07 13.126.532,49 87,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.425.168,00 14.842.805,00 14.560.418,48 14.560.418,48 12.956.341,78 12.956.341,78 12.955.509,20 87,3 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.372.736,00 3.832.468,00 3.832.468,00 3.832.468,00 3.473.215,20 3.473.215,20 3.473.215,20 90,6 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 590.425,00 3.095.797,00 3.095.797,00 3.095.797,00 2.809.341,41 2.809.341,41 2.809.341,41 90,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.332.432,00 2.402.682,00 2.196.911,00 2.196.911,00 1.991.499,50 1.991.499,50 1.991.413,78 82,9 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.552.227,00 1.651.980,00 1.651.980,00 1.651.980,00 1.496.970,00 1.496.970,00 1.496.970,00 90,6 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 934.741,00 794.000,00 730.866,00 730.866,00 667.731,20 667.731,20 667.682,78 84,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 134.651,00 702.143,00 702.143,00 702.143,00 638.066,36 638.066,36 638.036,69 90,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 361.551,00 578.045,00 578.045,00 578.045,00 286.018,87 286.018,87 286.018,87 49,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 103.756,00 375.043,00 375.043,00 375.043,00 340.356,74 340.356,74 340.356,74 90,8 %
Otros (18) 1.042.649,00 1.410.647,00 1.397.165,48 1.397.165,48 1.253.142,50 1.253.142,50 1.252.473,73 88,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 14.844,00 14.844,00 14.844,00 14.840,52 14.840,52 14.840,52 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 14.844,00 14.844,00 14.844,00 14.840,52 14.840,52 14.840,52 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 399.225,00 211.296,00 198.793,23 198.793,23 198.793,23 155.510,05 155.510,05 73,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 106.600,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 49.000,00 49.000,00 82,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.864,00 59.391,00 59.390,06 59.390,06 59.390,06 29.824,88 29.824,88 50,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.574,00 27.081,00 27.081,00 27.081,00 27.081,00 27.081,00 27.081,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.324,00 21.966,00 9.465,20 9.465,20 9.465,20 7.168,30 7.168,30 32,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 116.700,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.885,00 2.737,00 2.736,77 2.736,77 2.736,77 2.736,77 2.736,77 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 16.153,00 2.271,00 2.270,20 2.270,20 2.270,20 1.349,10 1.349,10 59,4 %
Otros (23) 82.275,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 673,00 672,72 672,72 672,72 672,72 672,72 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 673,00 672,72 672,72 672,72 672,72 672,72 100,0 %
Total · 327 secuencia funcionals 2.074.322.657,00 2.104.643.712,00 2.051.996.038,73 2.040.044.637,90 1.838.004.260,08 1.810.130.928,46 1.808.079.828,19 86,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.