Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.116.543.714. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.815.592.791, equivalente al 85,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Previsión Social y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 301,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.089.602.983,00
PIM: S/ 2.116.543.714,00
Devengado: S/ 1.815.592.791,38
Girado: S/ 1.813.735.620,45
Pendiente: S/ 300.950.922,62

Posición en el ranking

122 nacional

24 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 85,8 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2090071

PIMS/ 9,1 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance63,3 %
2

Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2529904

PIMS/ 844,6 mil

EjecutadoS/ 246,2 mil

Avance29,2 %
3

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Forense de la División Médico Legal del Santa, en el Marco del Nuevo Cdigo Procesal Penal

Código 2091129

PIMS/ 192,1 mil

EjecutadoS/ 192,1 mil

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2702626

PIMS/ 269,0 mil

EjecutadoS/ 183,1 mil

Avance68,1 %
5

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679257

PIMS/ 347,8 mil

EjecutadoS/ 107,5 mil

Avance30,9 %
6

Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2662908

PIMS/ 288,1 mil

EjecutadoS/ 93,1 mil

Avance32,3 %
7

Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

Código 2060477

PIMS/ 250,0 mil

EjecutadoS/ 33,7 mil

Avance13,5 %
8

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Sede Principal del Ministerio Público - D.J. de Tacna, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2089174

PIMS/ 20,3 mil

EjecutadoS/ 20,3 mil

Avance100,0 %
9

Construcción y Equipamiento de la Fpm de Zarumilla - D.J. Tumbes, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2089166

PIMS/ 3,9 mil

EjecutadoS/ 3,4 mil

Avance87,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2090071

PIMS/ 9,1 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance63,3 %
2

Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2529904

PIMS/ 844,6 mil

PendienteS/ 598,4 mil

Avance29,2 %
3

Mejoramiento de los Servicios de la 1° y 2° Fiscalia Provincial Mixta, Fiscalia Provincial Especializada en Prevención del Delito, Despacho de Liquidación y Ejecución de Sentencias de la Fppc y Despacho de Decisión Temprana de la Fppc de la Sede Fiscal de Huaral Distrito de Huaral - Provincia de Huaral - Departamento de Lima

Código 2525729

PIMS/ 275,0 mil

PendienteS/ 275,0 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679257

PIMS/ 347,8 mil

PendienteS/ 240,4 mil

Avance30,9 %
5

Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

Código 2060477

PIMS/ 250,0 mil

PendienteS/ 216,3 mil

Avance13,5 %
6

Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2662908

PIMS/ 288,1 mil

PendienteS/ 195,0 mil

Avance32,3 %
7

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el D.J. de Huaura, en el Marco de la Implementación del Ncpp

Código 2108565

PIMS/ 157,3 mil

PendienteS/ 157,3 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2702626

PIMS/ 269,0 mil

PendienteS/ 85,9 mil

Avance68,1 %
9

Mejoramiento del Servicio de Almacenamiento y Conservación del Almacen Central del Imlcf del Ministerio Público Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2526107

PIMS/ 76,0 mil

PendienteS/ 76,0 mil

Avance0,0 %
10

Adquisición de Mobiliario de Oficina; en el(la) Primera Fiscalia Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712670

PIMS/ 21,6 mil

PendienteS/ 21,6 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 353,4 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 221,5 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 213,1 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 157,7 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,2 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 130,8 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 98,9 M

PIM S/ 121,6 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 69,8 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.2Personal Contratado S/ 58,5 M

PIM S/ 64,4 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 39,1 M

PIM S/ 47,5 M 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 45,5 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,5 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,3 M

PIM S/ 66,2 M 48,1 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 24,4 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,7 M

PIM S/ 121,6 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,1 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 15,8 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 14,4 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,4 M

PIM S/ 47,5 M 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Resolver Apelaciones, Quejas de Derecho, Denuncias Contra Altos Funcionarios 3.359.134,00 4.331.136,00 4.284.756,82 4.098.829,82 3.718.851,70 3.713.851,70 3.711.426,08 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.010.022,00 4.092.686,00 4.061.308,24 3.878.381,24 3.503.403,12 3.503.403,12 3.500.977,50 85,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 308.720,00 1.184.080,00 1.184.080,00 1.116.159,00 1.048.237,52 1.048.237,52 1.048.237,52 88,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.253.264,00 1.142.568,00 1.142.568,00 1.078.917,00 1.015.264,24 1.015.264,24 1.015.264,24 88,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 177.154,00 617.146,00 588.658,00 560.170,00 503.254,00 503.254,00 503.254,00 81,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 402.600,00 374.934,00 374.934,00 352.067,00 329.200,00 329.200,00 329.200,00 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 201.282,00 218.842,00 218.842,00 218.842,00 176.070,98 176.070,98 176.070,98 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 77.794,00 127.728,00 127.728,00 127.728,00 66.557,68 66.557,68 66.557,68 52,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.726,00 72.648,00 72.648,00 72.648,00 60.639,00 60.639,00 60.639,00 83,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 48.994,00 72.214,00 69.419,08 69.419,08 66.621,72 66.621,72 66.621,72 92,3 %

Otros (15) 491.488,00 282.526,00 282.431,16 282.431,16 237.557,98 237.557,98 235.132,36 84,1 %

2.3 Bienes y Servicios 349.112,00 238.450,00 223.448,58 220.448,58 215.448,58 210.448,58 210.448,58 88,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 249.000,00 236.000,00 221.000,00 218.000,00 213.000,00 208.000,00 208.000,00 88,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.536,00 2.450,00 2.448,58 2.448,58 2.448,58 2.448,58 2.448,58 99,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.006,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 6.520,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.190,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.472,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 658,00 — — — — — — —

Otros (14) 81.530,00 — — — — — — —

26 Resolver Apelaciones, Quejas de Derecho, Denuncias Contra Altos Funcionarios 3.945.824,00 4.966.872,00 4.943.486,00 4.747.981,00 4.384.654,10 4.384.203,34 4.383.235,84 88,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.834.532,00 4.966.872,00 4.943.486,00 4.747.981,00 4.384.654,10 4.384.203,34 4.383.235,84 88,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 536.324,00 1.742.766,00 1.742.766,00 1.665.143,00 1.587.518,22 1.587.518,22 1.587.017,38 91,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.716.978,00 1.433.194,00 1.433.194,00 1.362.642,00 1.292.089,82 1.292.089,82 1.292.089,82 90,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 556.240,00 474.014,00 474.014,00 450.014,00 426.013,34 426.013,34 425.546,68 89,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 134.452,00 413.400,00 396.175,00 378.950,00 344.500,00 344.500,00 344.500,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 222.172,00 219.578,00 219.578,00 219.578,00 205.851,40 205.851,40 205.851,40 93,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 266.968,00 146.520,00 140.415,00 134.310,00 122.100,00 122.100,00 122.100,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 57.990,00 102.726,00 102.726,00 102.726,00 50.762,64 50.762,64 50.762,64 49,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.922,00 90.784,00 90.784,00 90.784,00 84.329,04 84.329,04 84.329,04 92,9 %

Otros (13) 300.486,00 343.890,00 343.834,00 343.834,00 271.489,64 271.038,88 271.038,88 78,8 %

2.3 Bienes y Servicios 111.292,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.024,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.776,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 942,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.878,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 640,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.628,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 6.740,00 — — — — — — —

Otros (13) 85.664,00 — — — — — — —

27 Resolver Apelaciones, Quejas de Derecho, Denuncias Contra Altos Funcionarios 5.102.072,00 6.397.254,00 6.330.405,60 6.060.131,00 5.499.291,80 5.498.841,04 5.497.937,06 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.938.748,00 6.339.766,00 6.272.918,00 6.002.643,40 5.446.325,52 5.445.874,76 5.444.970,78 85,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 384.852,00 1.787.504,00 1.787.504,00 1.697.529,00 1.607.553,12 1.607.553,12 1.607.152,44 89,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.062.014,00 1.727.304,00 1.727.304,00 1.634.067,00 1.540.829,06 1.540.829,06 1.540.829,06 89,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 623.252,00 892.368,00 857.946,00 823.524,00 756.350,94 756.350,94 756.350,94 84,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 703.140,00 566.454,00 566.454,00 537.144,00 507.833,32 507.833,32 507.366,66 89,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 263.362,00 459.316,00 435.986,00 412.656,00 365.994,80 365.994,80 365.958,16 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 161.616,00 237.422,00 237.422,00 237.422,00 197.851,40 197.851,40 197.851,40 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 163.766,00 211.456,00 211.456,00 211.456,00 91.420,20 91.420,20 91.420,20 43,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 82.664,00 117.334,00 108.238,00 108.238,00 99.140,68 99.140,68 99.140,68 84,5 %

Otros (16) 494.082,00 340.608,00 340.608,00 340.607,40 279.352,00 278.901,24 278.901,24 81,9 %

2.3 Bienes y Servicios 163.324,00 57.488,00 57.487,60 57.487,60 52.966,28 52.966,28 52.966,28 92,1 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 45.352,00 45.352,00 45.352,00 40.830,68 40.830,68 40.830,68 90,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.758,00 12.136,00 12.135,60 12.135,60 12.135,60 12.135,60 12.135,60 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 5.296,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 8.888,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 200,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 2.938,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.860,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.346,00 — — — — — — —

Otros (12) 113.038,00 — — — — — — —

28 Resolver Apelaciones, Quejas de Derecho, Denuncias Contra Altos Funcionarios 3.442.934,00 4.656.150,00 4.634.983,40 4.450.061,40 4.097.325,90 4.096.875,14 4.086.985,38 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.199.120,00 4.446.978,00 4.425.812,00 4.240.890,00 3.892.675,82 3.892.225,06 3.882.335,30 87,5 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 392.356,00 1.653.236,00 1.653.236,00 1.578.321,00 1.503.405,22 1.503.405,22 1.495.909,00 90,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.508.852,00 1.285.070,00 1.285.070,00 1.214.013,00 1.142.954,82 1.142.954,82 1.142.954,82 88,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 358.866,00 524.018,00 502.868,00 481.718,00 439.415,78 439.415,78 439.355,58 83,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 427.020,00 377.194,00 377.194,00 359.394,00 341.593,34 341.593,34 339.260,00 90,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 149.482,00 148.498,00 148.498,00 148.498,00 134.771,88 134.771,88 134.771,88 90,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 58.612,00 90.352,00 90.352,00 90.352,00 44.445,68 44.445,68 44.445,68 49,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.942,00 80.624,00 80.624,00 80.624,00 67.285,20 67.285,20 67.285,20 83,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 57.322,00 66.942,00 66.942,00 66.942,00 21.450,66 21.450,66 21.450,66 32,0 %

Otros (13) 173.668,00 221.044,00 221.028,00 221.028,00 197.353,24 196.902,48 196.902,48 89,1 %

2.3 Bienes y Servicios 243.814,00 209.172,00 209.171,40 209.171,40 204.650,08 204.650,08 204.650,08 97,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 32.230,00 163.820,00 163.819,40 163.819,40 163.819,40 163.819,40 163.819,40 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 45.352,00 45.352,00 45.352,00 40.830,68 40.830,68 40.830,68 90,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.982,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.672,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.154,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.390,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 9.638,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 5.684,00 — — — — — — —

Otros (9) 156.064,00 — — — — — — —

29 Resolver Apelaciones, Quejas de Derecho, Denuncias Contra Altos Funcionarios 5.757.996,00 7.977.804,00 7.885.280,88 7.539.561,58 6.833.416,82 6.732.094,54 6.730.810,12 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.510.274,00 7.546.292,00 7.462.172,10 7.116.454,10 6.417.089,98 6.416.639,22 6.415.354,80 85,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 639.092,00 2.521.062,00 2.521.062,00 2.399.027,00 2.276.990,14 2.276.990,14 2.276.115,72 90,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.426.134,00 1.803.308,00 1.803.308,00 1.683.217,00 1.563.125,52 1.563.125,52 1.563.125,52 86,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.054.582,00 1.611.880,00 1.541.175,00 1.470.470,00 1.329.359,54 1.329.359,54 1.329.249,62 82,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 720.006,00 487.242,00 487.242,00 465.475,00 443.706,66 443.706,66 443.473,32 91,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 234.624,00 345.740,00 345.740,00 345.740,00 174.875,16 174.875,16 174.875,16 50,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 78.586,00 340.140,00 329.020,00 317.900,00 295.660,00 295.660,00 295.593,26 86,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 133.564,00 189.894,00 187.600,88 187.600,88 185.307,44 185.307,44 185.307,44 97,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 86.866,00 104.224,00 104.224,00 104.224,00 22.050,70 22.050,70 22.050,70 21,2 %

Otros (9) 136.820,00 142.802,00 142.800,22 142.800,22 126.014,82 125.564,06 125.564,06 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 247.722,00 431.512,00 423.108,78 423.107,48 416.326,84 315.455,32 315.455,32 73,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.146,00 361.662,00 353.260,08 353.260,08 353.260,08 252.388,56 252.388,56 69,8 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 68.554,00 68.554,00 68.554,00 61.773,36 61.773,36 61.773,36 90,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 410,00 1.296,00 1.294,70 1.293,40 1.293,40 1.293,40 1.293,40 99,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.614,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 784,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.846,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 14.044,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.300,00 — — — — — — —

Otros (14) 205.578,00 — — — — — — —

30 Resolver Apelaciones, Quejas de Derecho, Denuncias Contra Altos Funcionarios 5.951.626,00 7.119.960,00 7.023.402,00 6.743.600,00 6.065.186,22 6.064.681,36 6.063.598,60 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.660.110,00 7.097.284,00 7.000.726,00 6.720.924,00 6.044.770,88 6.044.266,02 6.043.183,26 85,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 537.536,00 1.845.630,00 1.845.630,00 1.764.915,00 1.684.198,04 1.684.198,04 1.683.697,20 91,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.002.218,00 1.519.778,00 1.519.778,00 1.436.230,00 1.352.681,30 1.352.681,30 1.352.681,30 89,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.006.708,00 1.162.816,00 1.114.953,00 1.067.090,00 971.362,20 971.362,20 971.288,26 83,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 567.558,00 932.366,00 888.690,00 845.014,00 757.781,00 757.781,00 757.781,00 81,3 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 667.000,00 491.654,00 491.654,00 467.654,00 443.653,34 443.653,34 443.186,68 90,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 248.884,00 368.814,00 368.814,00 368.814,00 177.647,42 177.647,42 177.647,42 48,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 132.228,00 202.528,00 197.510,00 197.510,00 192.490,76 192.490,76 192.490,76 95,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.200,00 87.620,00 87.620,00 87.620,00 73.362,32 73.362,32 73.362,32 83,7 %

Otros (16) 455.778,00 486.078,00 486.077,00 486.077,00 391.594,50 391.089,64 391.048,32 80,5 %

2.3 Bienes y Servicios 291.516,00 22.676,00 22.676,00 22.676,00 20.415,34 20.415,34 20.415,34 90,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 22.676,00 22.676,00 22.676,00 20.415,34 20.415,34 20.415,34 90,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 5.116,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 2.992,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.648,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.754,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.380,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.134,00 — — — — — — —

Otros (15) 266.292,00 — — — — — — —

31 Resolver Apelaciones, Quejas de Derecho, Denuncias Contra Altos Funcionarios 3.944.134,00 5.065.622,00 5.000.862,04 4.785.969,58 4.349.846,38 4.349.395,62 4.348.461,44 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.756.766,00 5.065.622,00 5.000.862,04 4.785.969,58 4.349.846,38 4.349.395,62 4.348.461,44 85,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 430.032,00 1.554.002,00 1.554.002,00 1.484.180,00 1.414.356,12 1.414.356,12 1.413.888,60 91,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.624.622,00 1.217.016,00 1.217.016,00 1.149.188,00 1.081.358,24 1.081.358,24 1.081.358,24 88,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 413.380,00 806.936,00 769.734,00 732.532,00 658.367,46 658.367,46 658.367,46 81,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 451.254,00 570.412,00 548.172,00 525.932,00 481.451,82 481.451,82 481.451,82 84,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 491.100,00 359.054,00 359.054,00 341.254,00 323.453,34 323.453,34 322.986,68 90,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 159.436,00 236.362,00 236.362,00 236.362,00 123.649,02 123.649,02 123.649,02 52,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 39.472,00 131.012,00 125.696,00 125.696,00 120.378,94 120.378,94 120.378,94 91,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 56.142,00 56.142,00 56.142,00 56.142,00 20.050,70 20.050,70 20.050,70 35,7 %

Otros (10) 91.328,00 134.686,00 134.684,04 134.683,58 126.780,74 126.329,98 126.329,98 93,8 %

2.3 Bienes y Servicios 187.368,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 6.624,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 930,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.740,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 9.612,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.844,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 15.228,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 8.934,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 612,00 — — — — — — —

Otros (10) 128.844,00 — — — — — — —

32 Resolver Apelaciones, Quejas de Derecho, Denuncias Contra Altos Funcionarios 5.811.798,00 7.270.644,00 7.192.727,00 6.897.375,00 6.209.935,32 6.209.935,32 6.209.727,72 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.521.200,00 7.248.244,00 7.170.327,00 6.874.975,00 6.187.535,32 6.187.535,32 6.187.327,72 85,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 610.698,00 2.117.026,00 2.117.026,00 2.014.199,00 1.911.370,34 1.911.370,34 1.911.370,34 90,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.380.392,00 1.723.412,00 1.723.412,00 1.625.320,00 1.527.228,00 1.527.228,00 1.527.228,00 88,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.020.030,00 1.139.232,00 1.091.329,00 1.043.426,00 948.749,00 948.749,00 948.644,30 83,3 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 767.426,00 559.940,00 559.940,00 536.740,00 513.540,00 513.540,00 513.540,00 91,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 93.626,00 497.402,00 474.072,00 450.742,00 404.081,46 404.081,46 404.008,18 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 355.320,00 355.320,00 355.320,00 278.334,00 278.334,00 278.304,38 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 162.896,00 268.396,00 268.396,00 268.396,00 127.450,32 127.450,32 127.450,32 47,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 115.256,00 159.094,00 152.410,00 152.410,00 145.724,46 145.724,46 145.724,46 91,6 %

Otros (12) 370.876,00 428.422,00 428.422,00 428.422,00 331.057,74 331.057,74 331.057,74 77,3 %

2.3 Bienes y Servicios 290.598,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.000,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 200,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 1.184,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 27.732,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 5.790,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.804,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.460,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.136,00 — — — — — — —

Otros (9) 165.292,00 — — — — — — —

33 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 84.964.352,00 115.422.870,00 114.039.373,88 109.751.612,66 100.058.209,46 99.746.455,46 99.724.116,58 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.286.612,00 110.646.622,00 109.295.934,32 105.063.706,44 95.423.332,36 95.423.332,36 95.400.993,48 86,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 31.159.184,00 29.356.194,00 29.356.194,00 27.948.430,00 26.540.664,28 26.540.664,28 26.540.664,28 90,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 5.205.694,00 23.727.688,00 23.727.688,00 22.705.366,00 21.683.043,20 21.683.043,20 21.683.043,20 91,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 11.732.294,00 15.739.544,00 14.972.452,00 14.205.360,00 12.671.175,80 12.671.175,80 12.670.182,60 80,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 12.642.480,00 11.878.340,00 11.878.340,00 11.355.760,00 10.833.180,00 10.833.180,00 10.833.180,00 91,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 5.934.596,00 10.031.296,00 9.523.756,00 9.016.216,00 8.001.129,76 8.001.129,76 7.999.719,04 79,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.392.220,00 5.062.374,00 5.062.374,00 5.062.374,00 2.416.186,48 2.416.186,48 2.405.640,40 47,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.160.000,00 2.872.394,00 2.796.352,00 2.796.352,00 2.720.290,64 2.720.290,64 2.720.290,64 94,7 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 3.179.160,00 2.833.116,00 2.833.116,00 2.832.177,00 2.585.206,06 2.585.206,06 2.585.206,06 91,3 %

Otros (18) 6.880.984,00 9.145.676,00 9.145.662,32 9.141.671,44 7.972.456,14 7.972.456,14 7.963.067,26 87,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 38.528,00 38.528,00 38.528,00 21.660,76 21.660,76 21.660,76 56,2 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 38.528,00 38.528,00 38.528,00 21.660,76 21.660,76 21.660,76 56,2 %

2.3 Bienes y Servicios 3.677.740,00 4.737.720,00 4.704.911,56 4.649.378,22 4.613.216,34 4.301.462,34 4.301.462,34 90,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.537.394,00 2.172.536,00 2.172.534,00 2.147.000,66 2.147.000,66 2.058.454,12 2.058.454,12 94,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 2.758,00 1.171.976,00 1.171.976,00 1.171.976,00 1.171.976,00 1.081.067,00 1.081.067,00 92,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 550.000,00 496.000,00 496.000,00 466.000,00 466.000,00 436.000,00 436.000,00 87,9 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 374.258,00 374.258,00 374.258,00 338.096,12 338.096,12 338.096,12 90,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 226.788,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 186.258,60 186.258,60 83,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 203.986,00 181.490,00 149.537,18 149.537,18 149.537,18 83.028,12 83.028,12 45,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.576,00 83.108,00 83.106,18 83.106,18 83.106,18 83.106,18 83.106,18 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 100,0 %

Otros (18) 116.538,00 2.652,00 1.800,20 1.800,20 1.800,20 1.752,20 1.752,20 66,1 %

34 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 54.366.592,00 70.724.956,00 69.786.765,10 66.915.572,06 61.268.829,62 60.995.621,72 60.972.985,40 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.548.196,00 69.051.702,00 68.113.518,16 65.258.829,02 59.648.250,18 59.648.250,18 59.632.658,86 86,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 20.593.296,00 19.176.558,00 19.176.558,00 18.293.646,00 17.410.733,82 17.410.733,82 17.409.695,82 90,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 3.666.458,00 16.283.656,00 16.283.656,00 15.540.562,00 14.786.477,02 14.786.477,02 14.786.477,02 90,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.992.952,00 10.435.164,00 9.769.682,00 9.104.200,00 8.149.489,92 8.149.489,92 8.149.118,92 78,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 8.033.720,00 7.461.660,00 7.461.660,00 7.123.410,00 6.785.160,00 6.785.160,00 6.785.160,00 90,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 3.653.326,00 4.500.302,00 4.276.038,00 4.051.774,00 3.638.776,52 3.638.776,52 3.638.385,90 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.940.666,00 2.753.868,00 2.753.868,00 2.753.868,00 1.341.324,38 1.341.324,38 1.335.219,38 48,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 701.358,00 1.568.208,00 1.519.776,06 1.519.776,06 1.471.333,62 1.471.333,62 1.471.333,62 93,8 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 1.655.424,00 1.530.612,00 1.530.612,00 1.530.612,00 1.397.745,66 1.397.745,66 1.397.745,66 91,3 %

Otros (18) 5.310.996,00 5.341.674,00 5.341.668,10 5.340.980,96 4.667.209,24 4.667.209,24 4.659.522,54 87,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 27.284,00 27.284,00 27.284,00 27.280,96 27.280,96 27.280,96 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 27.284,00 27.284,00 27.284,00 27.280,96 27.280,96 27.280,96 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.818.396,00 1.645.970,00 1.645.962,94 1.629.459,04 1.593.298,48 1.320.090,58 1.313.045,58 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 699.162,00 376.200,00 376.200,00 359.700,00 359.700,00 343.200,00 343.200,00 91,2 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 362.806,00 362.806,00 362.806,00 326.645,44 326.645,44 326.645,44 90,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 785.766,00 330.296,00 330.296,00 330.296,00 330.296,00 286.869,42 286.869,42 86,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 7.648,00 201.132,00 201.130,80 201.130,80 201.130,80 170.923,16 170.923,16 85,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 64.206,00 165.900,00 165.899,04 165.899,04 165.899,04 80.012,04 80.012,04 48,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 76.538,00 76.538,00 76.538,00 76.538,00 13.022,00 5.977,00 17,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.704,00 54.162,00 54.162,00 54.162,00 54.162,00 54.162,00 54.162,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 100,0 %

Otros (14) 220.210,00 45.236,00 45.231,10 45.227,20 45.227,20 11.556,52 11.556,52 25,6 %

35 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 34.426.708,00 39.440.248,00 39.375.290,52 38.174.375,06 35.593.574,76 35.437.652,08 35.411.429,86 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.632.082,00 36.547.708,00 36.488.618,18 35.336.813,84 32.784.564,10 32.784.564,10 32.761.141,88 89,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 12.596.912,00 11.926.568,00 11.926.568,00 11.384.194,00 10.790.604,20 10.790.604,20 10.790.604,20 90,5 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.644.814,00 6.810.680,00 6.810.680,00 6.501.546,00 6.192.411,60 6.192.411,60 6.192.411,60 90,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 5.693.900,00 5.338.640,00 5.338.640,00 5.097.040,00 4.855.440,00 4.855.440,00 4.855.440,00 91,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.143.728,00 4.258.680,00 4.258.680,00 4.258.680,00 3.838.712,32 3.838.712,32 3.838.466,04 90,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.197.980,00 2.507.288,00 2.507.288,00 2.507.288,00 2.303.235,38 2.303.235,38 2.303.109,50 91,9 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 2.233.768,00 2.093.658,00 2.093.658,00 2.093.658,00 1.905.408,62 1.905.408,62 1.905.408,62 91,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 754.976,00 864.048,00 827.936,00 791.824,00 719.840,00 719.840,00 719.802,70 83,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 288.966,00 582.464,00 560.081,00 537.698,00 492.990,32 492.990,32 492.930,12 84,6 %

Otros (16) 2.077.038,00 2.165.682,00 2.165.087,18 2.164.885,84 1.685.921,66 1.685.921,66 1.662.969,10 77,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.794.626,00 2.892.540,00 2.886.672,34 2.837.561,22 2.809.010,66 2.653.087,98 2.650.287,98 91,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.245.892,00 1.338.240,00 1.338.240,00 1.293.240,00 1.293.240,00 1.164.520,00 1.164.520,00 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 924.986,00 799.400,00 799.400,00 799.400,00 799.400,00 796.600,00 793.800,00 99,7 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 278.056,00 278.056,00 278.056,00 253.195,44 253.195,44 253.195,44 91,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 282.916,00 166.362,00 160.583,64 160.534,92 160.534,92 141.785,04 141.785,04 85,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 120.688,00 101.758,00 101.754,80 97.692,40 97.692,40 97.692,40 97.692,40 96,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.854,00 73.432,00 73.431,40 73.431,40 73.431,40 73.431,40 73.431,40 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 60.706,00 55.620,00 55.620,00 55.620,00 51.930,00 47.250,00 47.250,00 85,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 100,0 %

Otros (15) 118.884,00 45.972,00 45.886,50 45.886,50 45.886,50 44.913,70 44.913,70 97,7 %

36 Resolver Casos en las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento 55.794.922,00 62.382.166,00 62.195.626,80 60.042.937,92 55.791.259,96 55.302.477,48 55.261.379,52 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.411.886,00 58.311.406,00 58.135.687,28 56.333.264,80 52.130.091,40 52.130.091,40 52.106.841,86 89,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 20.286.000,00 19.250.088,00 19.250.088,00 18.371.715,00 17.493.340,64 17.493.340,64 17.493.340,64 90,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 10.454.200,00 10.060.260,00 10.060.260,00 9.604.360,00 9.148.460,00 9.148.460,00 9.148.460,00 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.139.276,00 6.411.270,00 6.411.270,00 6.411.270,00 5.781.730,44 5.781.730,44 5.781.224,54 90,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.628.306,00 6.220.066,00 6.220.066,00 5.924.828,00 5.629.588,08 5.629.588,08 5.629.588,08 90,5 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 5.638.910,00 5.326.452,00 5.326.452,00 5.326.452,00 4.851.598,14 4.851.598,14 4.851.598,14 91,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.678.084,00 2.800.868,00 2.686.285,00 2.571.702,00 2.342.532,80 2.342.532,80 2.342.235,74 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.940.212,00 2.606.724,00 2.606.724,00 2.606.724,00 2.388.535,72 2.388.535,72 2.388.305,34 91,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.100.374,00 1.492.964,00 1.436.008,00 1.379.052,00 1.265.220,00 1.265.220,00 1.265.153,26 84,8 %

Otros (19) 3.546.524,00 4.142.714,00 4.138.534,28 4.137.161,80 3.229.085,58 3.229.085,58 3.206.936,12 78,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 36.124,00 36.124,00 36.124,00 19.260,68 19.260,68 19.260,68 53,3 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 36.124,00 36.124,00 36.124,00 19.260,68 19.260,68 19.260,68 53,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.383.036,00 4.034.636,00 4.023.815,52 3.673.549,12 3.641.907,88 3.153.125,40 3.135.276,98 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 661.676,00 1.351.200,00 1.351.200,00 1.351.200,00 1.351.200,00 1.325.600,00 1.318.400,00 98,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.115.636,00 1.118.486,00 1.118.285,98 783.485,98 783.485,98 531.132,66 531.132,66 47,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 65.552,00 613.514,00 613.512,80 613.510,80 613.510,80 567.165,40 567.165,40 92,5 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 317.456,00 317.456,00 317.456,00 285.814,76 285.814,76 285.814,76 90,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 121.090,00 312.000,00 311.999,90 311.999,90 311.999,90 167.267,06 167.267,06 53,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 72.216,00 194.698,00 184.081,80 169.844,40 169.844,40 167.443,40 159.081,70 86,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.544,00 51.862,00 51.861,00 51.861,00 51.861,00 51.861,00 51.861,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 100,0 %

Otros (21) 307.622,00 41.720,00 41.718,04 40.491,04 40.491,04 23.141,12 20.854,40 55,5 %

Total · 346 secuencia funcionals 4.179.205.966,00 4.233.087.428,00 4.159.313.574,74 4.028.764.500,99 3.689.221.304,84 3.632.416.653,92 3.628.472.867,35 85,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.