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MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 85,8 % frente a un promedio comparable de 71,4 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.116.543.714. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.816.823.863, equivalente al 85,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Previsión Social y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 299,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.089.602.983,00
PIM
S/ 2.116.543.714,00
Devengado
S/ 1.816.823.862,54
Girado
S/ 1.814.737.246,90
Pendiente
S/ 299.719.851,46

Posición en el ranking

127 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 85,8 %
  • Promedio regional 69,1 %
  • Promedio nacional 65,2 %
  • Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. 1

    Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

    Código 2090071

    PIMS/ 9,1 M

    EjecutadoS/ 5,8 M

    Avance63,3 %

  2. 2

    Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

    Código 2529904

    PIMS/ 844,6 mil

    EjecutadoS/ 246,2 mil

    Avance29,2 %

  3. 3

    Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Forense de la División Médico Legal del Santa, en el Marco del Nuevo Cdigo Procesal Penal

    Código 2091129

    PIMS/ 192,1 mil

    EjecutadoS/ 192,1 mil

    Avance100,0 %

  4. 4

    Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

    Código 2702626

    PIMS/ 269,0 mil

    EjecutadoS/ 185,9 mil

    Avance69,1 %

  5. 5

    Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2679257

    PIMS/ 347,8 mil

    EjecutadoS/ 107,5 mil

    Avance30,9 %

  6. 6

    Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

    Código 2662908

    PIMS/ 288,1 mil

    EjecutadoS/ 93,1 mil

    Avance32,3 %

  7. 7

    Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

    Código 2060477

    PIMS/ 250,0 mil

    EjecutadoS/ 54,5 mil

    Avance21,8 %

  8. 8

    Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Sede Principal del Ministerio Público - D.J. de Tacna, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

    Código 2089174

    PIMS/ 20,3 mil

    EjecutadoS/ 20,3 mil

    Avance100,0 %

  9. 9

    Construcción y Equipamiento de la Fpm de Zarumilla - D.J. Tumbes, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

    Código 2089166

    PIMS/ 3,9 mil

    EjecutadoS/ 3,4 mil

    Avance87,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. 1

    Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

    Código 2090071

    PIMS/ 9,1 M

    PendienteS/ 3,4 M

    Avance63,3 %

  2. 2

    Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

    Código 2529904

    PIMS/ 844,6 mil

    PendienteS/ 598,4 mil

    Avance29,2 %

  3. 3

    Mejoramiento de los Servicios de la 1° y 2° Fiscalia Provincial Mixta, Fiscalia Provincial Especializada en Prevención del Delito, Despacho de Liquidación y Ejecución de Sentencias de la Fppc y Despacho de Decisión Temprana de la Fppc de la Sede Fiscal de Huaral Distrito de Huaral - Provincia de Huaral - Departamento de Lima

    Código 2525729

    PIMS/ 275,0 mil

    PendienteS/ 275,0 mil

    Avance0,0 %

  4. 4

    Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2679257

    PIMS/ 347,8 mil

    PendienteS/ 240,4 mil

    Avance30,9 %

  5. 5

    Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

    Código 2060477

    PIMS/ 250,0 mil

    PendienteS/ 195,5 mil

    Avance21,8 %

  6. 6

    Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

    Código 2662908

    PIMS/ 288,1 mil

    PendienteS/ 195,0 mil

    Avance32,3 %

  7. 7

    Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el D.J. de Huaura, en el Marco de la Implementación del Ncpp

    Código 2108565

    PIMS/ 157,3 mil

    PendienteS/ 157,3 mil

    Avance0,0 %

  8. 8

    Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

    Código 2702626

    PIMS/ 269,0 mil

    PendienteS/ 83,1 mil

    Avance69,1 %

  9. 9

    Mejoramiento del Servicio de Almacenamiento y Conservación del Almacen Central del Imlcf del Ministerio Público Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

    Código 2526107

    PIMS/ 76,0 mil

    PendienteS/ 76,0 mil

    Avance0,0 %

  10. 10

    Adquisición de Mobiliario de Oficina; en el(la) Primera Fiscalia Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

    Código 2712670

    PIMS/ 21,6 mil

    PendienteS/ 21,6 mil

    Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 353,4 M
    PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 221,5 M
    PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 213,1 M
    PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 157,7 M
    PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,2 M
    PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 130,8 M
    PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 99,2 M
    PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 69,8 M
    PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.2Personal Contratado S/ 58,5 M
    PIM S/ 64,4 M 90,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 39,5 M
    PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 45,5 M
    PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,5 M
    PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,3 M
    PIM S/ 66,2 M 48,1 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 24,4 M
    PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,4 M
    PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M
    PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,1 M
    PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 15,8 M
    PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 14,4 M
    PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,1 M
    PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
133 Acciones Administrativas 8.635.921,00 6.406.368,00 5.798.529,79 5.757.796,46 5.437.550,89 5.142.484,34 5.142.423,75 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.892.537,00 2.533.794,00 2.427.631,00 2.427.631,00 2.107.385,43 2.107.385,43 2.107.324,84 83,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 862.726,00 1.046.496,00 956.133,00 956.133,00 865.769,06 865.769,06 865.769,06 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 585.654,00 764.866,00 764.866,00 764.866,00 715.521,41 715.521,41 715.493,32 93,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 150.930,00 216.908,00 216.908,00 216.908,00 101.384,43 101.384,43 101.384,43 46,7 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 28.507,00 118.030,00 105.820,00 105.820,00 93.610,00 93.610,00 93.591,68 79,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 85.939,00 113.782,00 110.192,00 110.192,00 110.190,08 110.190,08 110.190,08 96,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.274,00 94.296,00 94.296,00 94.296,00 59.266,79 59.266,79 59.266,79 62,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 47.172,00 38.643,00 38.643,00 38.643,00 30.227,71 30.227,71 30.213,53 78,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.013,00 38.043,00 38.043,00 38.043,00 31.426,67 31.426,67 31.426,67 82,6 %
Otros (14) 79.322,00 102.730,00 102.730,00 102.730,00 99.989,28 99.989,28 99.989,28 97,3 %
2.3 Bienes y Servicios 6.743.384,00 3.872.574,00 3.370.898,79 3.330.165,46 3.330.165,46 3.035.098,91 3.035.098,91 78,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.173.800,00 2.771.200,00 2.336.400,00 2.336.400,00 2.336.400,00 2.119.000,00 2.119.000,00 76,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.679.470,00 647.268,00 589.316,66 548.583,33 548.583,33 491.383,33 491.383,33 75,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 377.688,00 251.181,00 251.180,70 251.180,70 251.180,70 247.997,10 247.997,10 98,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 49.689,00 84.059,00 78.136,45 78.136,45 78.136,45 65.168,30 65.168,30 77,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 45.770,00 50.904,00 47.903,80 47.903,80 47.903,80 43.589,00 43.589,00 85,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.291.236,00 38.037,00 38.036,18 38.036,18 38.036,18 38.036,18 38.036,18 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 29.925,00 29.925,00 29.925,00 29.925,00 29.925,00 29.925,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
Otros (21) 1.122.082,00 — — — — — — —
134 Acciones Administrativas 3.048.849,00 3.857.274,00 3.586.352,41 3.428.052,41 3.348.633,60 3.165.940,01 3.138.121,33 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.813,00 625.532,00 620.513,00 620.513,00 541.094,19 541.094,19 541.075,51 86,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.937,00 319.517,00 319.517,00 319.517,00 289.682,43 289.682,43 289.663,75 90,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 166.240,00 166.240,00 166.240,00 150.918,07 150.918,07 150.918,07 90,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 60.180,00 55.165,00 55.165,00 50.150,00 50.150,00 50.150,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.605,00 43.804,00 43.804,00 43.804,00 25.360,42 25.360,42 25.360,42 57,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.784,00 18.784,00 18.784,00 8.809,82 8.809,82 8.809,82 46,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.851,00 5.847,00 5.847,00 5.846,42 5.846,42 5.846,42 99,9 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.805,00 2.805,00 2.805,00 2.804,10 2.804,10 2.804,10 100,0 %
Otros (7) 18.271,00 4.931,00 4.931,00 4.931,00 4.102,93 4.102,93 4.102,93 83,2 %
2.3 Bienes y Servicios 2.764.036,00 3.231.742,00 2.965.839,41 2.807.539,41 2.807.539,41 2.624.845,82 2.597.045,82 81,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.321.732,00 1.574.559,00 1.327.758,40 1.327.758,40 1.327.758,40 1.226.158,40 1.198.358,40 77,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 788.966,00 811.250,00 811.250,00 663.750,00 663.750,00 663.750,00 663.750,00 81,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 325.533,00 690.900,00 676.500,00 665.700,00 665.700,00 588.700,00 588.700,00 85,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 108.682,00 121.833,00 119.832,10 119.832,10 119.832,10 118.220,30 118.220,30 97,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 11.994,00 17.699,00 14.998,70 14.998,70 14.998,70 14.998,70 14.998,70 84,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 7.119,00 7.118,21 7.118,21 7.118,21 4.636,42 4.636,42 65,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.345,00 6.345,00 6.345,00 6.345,00 6.345,00 6.345,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 100,0 %
Otros (15) 203.063,00 — — — — — — —
135 Acciones Administrativas 24.560.741,00 16.768.036,00 15.042.363,26 14.452.269,80 14.301.374,47 12.735.976,88 12.718.590,47 76,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.427.026,00 1.252.865,00 1.216.960,00 1.216.960,00 1.066.064,67 1.066.064,67 1.066.036,26 85,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 524.149,00 447.912,00 412.061,00 412.061,00 376.239,20 376.239,20 376.220,88 84,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.332.783,00 387.006,00 387.006,00 387.006,00 354.305,07 354.305,07 354.294,98 91,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.457.173,00 193.845,00 193.845,00 193.845,00 170.370,36 170.370,36 170.370,36 87,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 100.654,00 85.511,00 85.511,00 85.511,00 41.596,50 41.596,50 41.596,50 48,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 704.499,00 52.144,00 52.144,00 52.144,00 38.017,73 38.017,73 38.017,73 72,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 118.965,00 41.442,00 41.388,00 41.388,00 41.387,64 41.387,64 41.387,64 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.889,00 13.109,00 13.109,00 13.109,00 12.496,90 12.496,90 12.496,90 95,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.769,00 12.769,00 12.769,00 12.768,02 12.768,02 12.768,02 100,0 %
Otros (10) 147.914,00 19.127,00 19.127,00 19.127,00 18.883,25 18.883,25 18.883,25 98,7 %
2.3 Bienes y Servicios 6.896.629,00 13.975.428,00 13.346.132,76 12.756.039,30 12.756.039,30 11.190.641,71 11.173.283,71 80,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.083.071,00 6.252.396,00 6.252.394,48 5.668.208,34 5.668.208,34 4.697.824,44 4.680.466,44 75,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.892.912,00 6.208.851,00 5.602.858,61 5.599.158,61 5.599.158,61 5.091.617,65 5.091.617,65 82,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.377.178,00 1.117.614,00 1.117.613,82 1.117.613,82 1.117.613,82 1.117.613,82 1.117.613,82 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 318.201,00 144.949,00 121.648,20 121.648,20 121.648,20 101.536,20 101.536,20 70,1 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 120.228,00 120.227,65 120.227,65 120.227,65 52.866,92 52.866,92 44,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 122.653,00 72.000,00 72.000,00 69.792,68 69.792,68 69.792,68 69.792,68 96,9 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.690,00 15.690,00 15.690,00 15.690,00 15.690,00 15.690,00 100,0 %
Otros (19) 1.098.548,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 579.294,00 470.173,00 470.172,33 470.172,33 470.172,33 470.172,33 470.172,33 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 579.294,00 470.173,00 470.172,33 470.172,33 470.172,33 470.172,33 470.172,33 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.657.792,00 1.069.570,00 9.098,17 9.098,17 9.098,17 9.098,17 9.098,17 0,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.657.792,00 1.060.471,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.799,00 6.798,17 6.798,17 6.798,17 6.798,17 6.798,17 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %
136 Acciones Administrativas 14.743.611,00 17.668.044,00 16.575.179,30 16.409.779,30 15.227.012,11 14.812.445,27 14.810.103,47 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.285.372,00 10.429.294,00 10.324.222,47 10.324.222,47 9.141.924,14 9.141.924,14 9.140.982,34 87,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.221.211,00 4.308.826,00 4.308.826,00 4.308.826,00 3.916.113,37 3.916.113,37 3.915.971,92 90,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.568.740,00 3.236.313,00 3.236.313,00 3.236.313,00 2.925.364,81 2.925.364,81 2.925.178,39 90,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.012.011,00 1.261.230,00 1.161.712,00 1.161.712,00 1.062.193,13 1.062.193,13 1.062.176,86 84,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 629.567,00 617.938,00 617.938,00 617.938,00 472.688,87 472.688,87 472.688,87 76,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 178.285,00 364.534,00 364.534,00 364.534,00 181.366,54 181.366,54 181.366,54 49,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 156.909,00 124.598,00 124.354,00 124.354,00 124.353,73 124.353,73 124.353,73 99,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 73.320,00 73.320,00 73.320,00 73.320,00 51.480,00 51.480,00 51.480,00 70,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.725,00 72.647,00 72.647,00 72.647,00 60.639,00 60.639,00 60.639,00 83,5 %
Otros (14) 396.604,00 369.888,00 364.578,47 364.578,47 347.724,69 347.724,69 347.127,03 94,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.458.239,00 7.217.004,00 6.229.211,60 6.063.811,60 6.063.342,74 5.648.775,90 5.647.375,90 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.065.380,00 4.649.694,00 3.824.193,41 3.794.293,41 3.794.293,41 3.401.946,57 3.400.546,57 73,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.159.987,00 1.272.418,00 1.272.417,06 1.272.417,06 1.272.417,06 1.272.417,06 1.272.417,06 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 980.707,00 603.110,00 531.170,00 395.670,00 395.670,00 387.270,00 387.270,00 64,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 53.414,00 293.506,00 293.506,00 293.506,00 293.506,00 293.506,00 293.506,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 32.535,00 238.004,00 227.003,67 227.003,67 226.534,81 226.534,81 226.534,81 95,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 63.091,00 118.499,00 39.148,93 39.148,93 39.148,93 39.148,93 39.148,93 33,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 36.010,00 36.010,00 36.010,00 36.010,00 22.190,00 22.190,00 61,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 101,00 5.763,00 5.762,53 5.762,53 5.762,53 5.762,53 5.762,53 100,0 %
Otros (20) 98.958,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 21.746,00 21.745,23 21.745,23 21.745,23 21.745,23 21.745,23 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 21.746,00 21.745,23 21.745,23 21.745,23 21.745,23 21.745,23 100,0 %
137 Acciones Administrativas 18.342.843,00 16.354.585,00 15.488.175,66 15.177.275,66 14.143.808,61 13.705.575,60 13.535.556,31 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.037.794,00 8.851.328,00 8.792.072,00 8.792.072,00 7.792.604,95 7.792.604,95 7.790.098,77 88,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 9.330.632,00 4.022.551,00 4.022.551,00 4.022.551,00 3.648.530,64 3.648.530,64 3.648.372,68 90,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.937.277,00 2.968.565,00 2.968.565,00 2.968.565,00 2.679.789,48 2.679.789,48 2.679.525,45 90,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 555.718,00 723.960,00 664.706,00 664.706,00 605.858,00 605.858,00 605.858,00 83,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 867.126,00 590.791,00 590.791,00 590.791,00 452.074,99 452.074,99 452.074,99 76,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 99.376,00 254.908,00 254.908,00 254.908,00 119.114,17 119.114,17 119.061,43 46,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 64.893,00 68.590,00 68.588,00 68.588,00 68.587,27 68.587,27 68.587,27 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 65.664,00 65.664,00 65.664,00 65.664,00 65.664,00 65.664,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 52.328,00 52.328,00 52.328,00 52.327,60 52.327,60 52.327,60 100,0 %
Otros (8) 182.772,00 103.971,00 103.971,00 103.971,00 100.658,80 100.658,80 98.627,35 96,8 %
2.3 Bienes y Servicios 4.305.049,00 7.501.915,00 6.694.761,94 6.383.861,94 6.349.861,94 5.911.628,93 5.744.115,82 78,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.892.912,00 3.552.161,00 2.802.159,51 2.802.159,51 2.802.159,51 2.501.559,51 2.499.559,51 70,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 762.133,00 2.421.580,00 2.364.579,28 2.053.679,28 2.019.679,28 1.888.166,17 1.722.653,06 78,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.289.126,00 993.300,00 993.299,19 993.299,19 993.299,19 993.299,19 993.299,19 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 42.476,00 195.955,00 195.954,80 195.954,80 195.954,80 195.797,46 195.797,46 99,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 192.955,00 187.871,00 187.722,74 187.722,74 187.722,74 187.722,74 187.722,74 99,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 35.372,00 130.830,00 130.829,02 130.829,02 130.829,02 130.829,02 130.829,02 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 20.218,00 20.217,40 20.217,40 20.217,40 14.254,84 14.254,84 70,5 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.602,00 — — — — — — —
Otros (16) 82.407,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 1.342,00 1.341,72 1.341,72 1.341,72 1.341,72 1.341,72 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.342,00 1.341,72 1.341,72 1.341,72 1.341,72 1.341,72 100,0 %
138 Acciones Administrativas 8.201.978,00 7.081.769,00 6.519.261,02 6.373.177,72 5.903.533,77 5.614.122,99 5.612.483,20 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.589.171,00 2.842.818,00 2.801.212,00 2.801.212,00 2.338.368,25 2.338.368,25 2.336.728,46 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.934.073,00 1.603.516,00 1.603.516,00 1.603.516,00 1.328.147,05 1.328.147,05 1.328.139,96 82,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 292.295,00 412.189,00 376.052,00 376.052,00 340.005,00 340.005,00 340.005,00 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 783.795,00 272.302,00 272.302,00 272.302,00 246.313,86 246.313,86 246.300,43 90,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 280.973,00 175.869,00 175.869,00 175.869,00 124.652,66 124.652,66 124.652,66 70,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 56.824,00 127.387,00 127.387,00 127.387,00 60.922,60 60.922,60 60.922,60 47,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 67.323,00 96.781,00 91.329,00 91.329,00 85.906,50 85.906,50 85.906,50 88,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 44.139,00 50.620,00 50.603,00 50.603,00 50.602,08 50.602,08 50.602,08 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 100,0 %
Otros (13) 129.749,00 83.634,00 83.634,00 83.634,00 81.298,50 81.298,50 79.679,23 97,2 %
2.3 Bienes y Servicios 3.612.807,00 4.238.951,00 3.718.049,02 3.571.965,72 3.565.165,52 3.275.754,74 3.275.754,74 77,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.262.062,00 3.021.927,00 2.533.226,75 2.533.226,75 2.526.426,55 2.268.294,50 2.268.294,50 75,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 846.800,00 704.484,00 672.283,33 526.533,33 526.533,33 515.450,00 515.450,00 73,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.088,00 252.626,00 252.625,90 252.625,90 252.625,90 252.430,50 252.430,50 99,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 33.958,00 139.891,00 139.890,60 139.557,30 139.557,30 139.557,30 139.557,30 99,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 84.008,00 95.430,00 95.429,44 95.429,44 95.429,44 95.429,44 95.429,44 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 2.485,00 4.593,00 4.593,00 4.593,00 4.593,00 4.593,00 4.593,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.583,00 — — — — — — —
Otros (20) 1.372.757,00 — — — — — — —
139 Acciones Administrativas 6.467.241,00 7.134.272,00 6.511.045,54 6.454.195,54 5.852.109,14 5.790.950,70 5.790.872,26 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.027.063,00 4.815.328,00 4.588.972,00 4.588.972,00 3.986.885,60 3.986.885,60 3.986.807,16 82,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.063.308,00 2.781.286,00 2.556.387,00 2.556.387,00 2.331.487,18 2.331.487,18 2.331.450,08 83,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 801.505,00 740.603,00 740.603,00 740.603,00 672.739,10 672.739,10 672.739,10 90,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 368.038,00 504.463,00 504.463,00 504.463,00 246.199,90 246.199,90 246.199,90 48,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 209.183,00 263.907,00 262.450,00 262.450,00 262.449,25 262.449,25 262.449,25 99,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 193.277,00 213.964,00 213.964,00 213.964,00 189.747,12 189.747,12 189.740,03 88,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 87.615,00 91.834,00 91.834,00 91.834,00 70.514,00 70.514,00 70.514,00 76,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 83.315,00 88.210,00 88.210,00 88.210,00 84.508,25 84.508,25 84.508,25 95,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 175.382,00 66.359,00 66.359,00 66.359,00 66.359,00 66.359,00 66.324,75 100,0 %
Otros (9) 45.440,00 64.702,00 64.702,00 64.702,00 62.881,80 62.881,80 62.881,80 97,2 %
2.3 Bienes y Servicios 2.440.178,00 2.318.944,00 1.922.073,54 1.865.223,54 1.865.223,54 1.804.065,10 1.804.065,10 77,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.230.463,00 1.310.947,00 999.846,62 999.846,62 999.846,62 960.713,12 960.713,12 73,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 687.684,00 464.420,00 395.687,57 365.087,57 365.087,57 365.087,57 365.087,57 78,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 208.874,00 208.873,52 208.873,52 208.873,52 208.873,52 208.873,52 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 102.458,00 136.437,00 120.701,04 120.701,04 120.701,04 120.701,04 120.701,04 88,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 124.642,00 111.551,00 111.550,33 111.550,33 111.550,33 101.750,33 101.750,33 91,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 33.584,00 33.583,99 33.583,99 33.583,99 22.776,69 22.776,69 67,8 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.138,00 26.881,00 25.580,47 25.580,47 25.580,47 24.162,83 24.162,83 89,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 130.957,00 26.250,00 26.250,00 — — — — 0,0 %
Otros (18) 153.770,00 — — — — — — —
140 Acciones Administrativas 3.123.466,00 3.817.289,00 3.469.454,06 3.469.453,06 3.267.622,19 3.126.120,52 3.126.102,74 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.361.552,00 1.594.193,00 1.514.461,00 1.514.461,00 1.312.630,13 1.312.630,13 1.312.612,35 82,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 768.233,00 958.608,00 878.958,00 878.958,00 799.307,82 799.307,82 799.307,82 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 132.331,00 171.742,00 171.742,00 171.742,00 84.203,51 84.203,51 84.203,51 49,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 229.034,00 135.525,00 135.525,00 135.525,00 123.022,91 123.022,91 123.015,82 90,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 97.005,00 97.005,00 97.005,00 87.322,09 87.322,09 87.311,40 90,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 90.226,00 92.568,00 92.486,00 92.486,00 92.485,39 92.485,39 92.485,39 99,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.128,00 38.968,00 38.968,00 38.968,00 32.523,20 32.523,20 32.523,20 83,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.218,00 29.717,00 29.717,00 29.717,00 29.694,18 29.694,18 29.694,18 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.157,00 18.915,00 18.915,00 18.915,00 15.020,82 15.020,82 15.020,82 79,4 %
Otros (12) 55.225,00 51.145,00 51.145,00 51.145,00 49.050,21 49.050,21 49.050,21 95,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.761.914,00 2.223.096,00 1.954.993,06 1.954.992,06 1.954.992,06 1.813.490,39 1.813.490,39 81,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.397.729,00 1.483.314,00 1.237.113,38 1.237.113,38 1.237.113,38 1.132.213,38 1.132.213,38 76,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 203.216,00 203.215,68 203.215,68 203.215,68 203.215,68 203.215,68 100,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 145.662,00 145.661,19 145.661,19 145.661,19 145.661,19 145.661,19 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 111.036,00 111.036,00 111.036,00 111.036,00 111.036,00 111.036,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.000,00 84.600,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 76,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 69.401,00 83.215,00 83.214,41 83.214,41 83.214,41 46.612,74 46.612,74 56,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 42.061,00 75.421,00 75.420,50 75.420,50 75.420,50 75.420,50 75.420,50 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 35.892,00 22.530,00 20.729,90 20.729,90 20.729,90 20.729,90 20.729,90 92,0 %
Otros (15) 166.831,00 14.102,00 14.102,00 14.101,00 14.101,00 14.101,00 14.101,00 100,0 %
141 Acciones Administrativas 9.302.180,00 11.050.569,00 10.358.710,93 10.150.172,51 9.147.898,13 9.014.925,09 9.014.815,93 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.170.321,00 7.941.225,00 7.459.904,00 7.459.904,00 6.457.629,62 6.457.629,62 6.457.520,46 81,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.483.029,00 5.758.476,00 5.290.774,00 5.290.774,00 4.823.071,34 4.823.071,34 4.822.982,22 83,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 763.062,00 979.413,00 979.413,00 979.413,00 484.786,00 484.786,00 484.786,00 49,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 302.767,00 553.852,00 546.338,00 546.338,00 546.336,44 546.336,44 546.336,44 98,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 296.029,00 193.075,00 193.075,00 193.075,00 175.210,67 175.210,67 175.210,67 90,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 187.959,00 174.600,00 174.600,00 174.600,00 174.326,42 174.326,42 174.326,42 99,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 586,00 79.067,00 72.962,00 72.962,00 66.856,43 66.856,43 66.841,38 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.750,00 44.393,00 44.393,00 44.393,00 40.283,80 40.283,80 40.278,81 90,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 34.400,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.760,01 38.760,01 38.760,01 99,9 %
Otros (8) 59.739,00 119.549,00 119.549,00 119.549,00 107.998,51 107.998,51 107.998,51 90,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.131.859,00 3.109.344,00 2.898.806,93 2.690.268,51 2.690.268,51 2.557.295,47 2.557.295,47 82,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 924.172,00 984.300,00 827.900,00 827.900,00 827.900,00 749.700,00 749.700,00 76,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 863.900,00 817.427,00 806.826,67 738.566,67 738.566,67 695.766,67 695.766,67 85,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 767.045,00 586.468,00 586.467,05 446.188,63 446.188,63 446.188,63 446.188,63 76,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 116.274,00 553.735,00 553.734,91 553.734,91 553.734,91 552.821,40 552.821,40 99,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 220.729,00 129.642,00 86.106,86 86.106,86 86.106,86 81.517,00 81.517,00 62,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.283,00 23.972,00 23.971,44 23.971,44 23.971,44 17.544,87 17.544,87 73,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.186,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.756,90 13.756,90 99,7 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
Otros (17) 188.621,00 — — — — — — —
142 Acciones Administrativas 5.852.354,00 6.231.625,00 5.787.868,31 5.780.331,01 5.294.266,38 5.083.680,83 5.080.680,83 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.399.217,00 3.864.618,00 3.651.164,57 3.651.164,27 3.165.099,64 3.165.099,64 3.165.099,64 81,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.071.526,00 2.578.341,00 2.368.441,00 2.368.441,00 2.158.540,81 2.158.540,81 2.158.540,81 83,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 350.144,00 444.736,00 444.736,00 444.736,00 218.746,49 218.746,49 218.746,49 49,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 411.983,00 273.130,00 273.130,00 273.130,00 251.426,10 251.426,10 251.426,10 92,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 260.231,00 243.514,00 239.960,93 239.960,93 239.960,20 239.960,20 239.960,20 98,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.369,00 93.883,00 93.883,00 93.883,00 86.342,19 86.342,19 86.342,19 92,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 95.050,00 85.249,00 85.248,93 85.248,63 80.772,86 80.772,86 80.772,86 94,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 23.407,00 50.023,00 50.023,00 50.023,00 50.022,00 50.022,00 50.022,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.223,00 42.883,00 42.883,00 42.883,00 27.507,40 27.507,40 27.507,40 64,2 %
Otros (7) 29.284,00 52.859,00 52.858,71 52.858,71 51.781,59 51.781,59 51.781,59 98,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.453.137,00 2.366.358,00 2.136.054,99 2.128.517,99 2.128.517,99 1.917.932,44 1.914.932,44 81,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.631.900,00 1.544.627,00 1.320.626,63 1.315.126,63 1.315.126,63 1.177.176,63 1.177.176,63 76,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 267.300,00 232.300,00 232.300,00 231.800,00 231.800,00 212.000,00 209.000,00 91,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 228.280,00 228.279,02 228.279,02 228.279,02 228.279,02 228.279,02 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 157.217,00 226.733,00 226.732,20 226.732,20 226.732,20 226.732,20 226.732,20 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 167.954,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 22.164,45 22.164,45 29,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 33.911,00 44.130,00 37.829,80 36.292,80 36.292,80 36.292,80 36.292,80 82,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.588,00 15.288,00 15.287,34 15.287,34 15.287,34 15.287,34 15.287,34 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
Otros (17) 176.618,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 649,00 648,75 648,75 648,75 648,75 648,75 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 649,00 648,75 648,75 648,75 648,75 648,75 100,0 %
143 Acciones Administrativas 6.710.065,00 6.866.219,00 6.358.504,86 6.344.674,86 5.761.818,93 5.554.409,67 5.554.354,70 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.083.909,00 4.481.976,00 4.246.520,00 4.246.520,00 3.663.664,07 3.663.664,07 3.663.609,10 81,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.037.156,00 2.671.645,00 2.445.168,00 2.445.168,00 2.218.691,00 2.218.691,00 2.218.657,30 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 878.615,00 593.198,00 593.198,00 593.198,00 540.479,90 540.479,90 540.472,81 91,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 365.733,00 488.235,00 488.235,00 488.235,00 242.934,90 242.934,90 242.934,90 49,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 218.576,00 267.968,00 265.094,00 265.094,00 265.093,14 265.093,14 265.093,14 98,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 206.899,00 160.008,00 160.008,00 160.008,00 141.699,21 141.699,21 141.685,03 88,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 88.756,00 88.332,00 88.332,00 88.332,00 84.276,83 84.276,83 84.276,83 95,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 83.809,00 84.247,00 84.247,00 84.247,00 54.356,69 54.356,69 54.356,69 64,5 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 170.230,00 73.260,00 67.155,00 67.155,00 61.050,00 61.050,00 61.050,00 83,3 %
Otros (6) 34.135,00 55.083,00 55.083,00 55.083,00 55.082,40 55.082,40 55.082,40 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.626.156,00 2.384.243,00 2.111.984,86 2.098.154,86 2.098.154,86 1.890.745,60 1.890.745,60 79,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.207.307,00 1.554.061,00 1.310.660,04 1.310.660,04 1.310.660,04 1.177.460,04 1.177.460,04 75,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 700.476,00 218.483,00 218.482,32 218.482,32 218.482,32 218.482,32 218.482,32 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 139.476,00 196.100,00 196.100,00 182.300,00 182.300,00 173.700,00 173.700,00 88,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 155.315,00 149.333,00 131.165,70 131.135,70 131.135,70 131.135,70 131.135,70 87,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 132.230,00 116.360,00 116.359,97 116.359,97 116.359,97 93.450,71 93.450,71 80,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 85.900,00 61.200,00 54.723,17 54.723,17 54.723,17 54.723,17 54.723,17 89,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 30.077,00 44.850,00 40.638,60 40.638,60 40.638,60 40.638,60 40.638,60 90,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.962,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 — — 0,0 %
Otros (19) 170.413,00 1.156,00 1.155,06 1.155,06 1.155,06 1.155,06 1.155,06 99,9 %
144 Acciones Administrativas 7.286.074,00 7.579.722,00 6.958.878,48 6.904.878,48 6.239.105,43 6.105.631,40 6.103.285,70 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.353.123,00 5.248.822,00 4.945.083,00 4.945.083,00 4.282.712,75 4.282.712,75 4.282.667,05 81,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.893.764,00 3.677.794,00 3.375.255,00 3.375.255,00 3.073.509,20 3.073.509,20 3.073.463,50 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 505.253,00 633.609,00 633.609,00 633.609,00 314.909,95 314.909,95 314.909,95 49,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 338.426,00 363.847,00 362.647,00 362.647,00 362.646,04 362.646,04 362.646,04 99,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 332.665,00 306.113,00 306.113,00 306.113,00 277.684,89 277.684,89 277.684,89 90,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 133.213,00 113.795,00 113.795,00 113.795,00 113.793,55 113.793,55 113.793,55 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.254,00 35.681,00 35.681,00 35.681,00 25.000,55 25.000,55 25.000,55 70,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.741,00 26.054,00 26.054,00 26.054,00 23.641,90 23.641,90 23.641,90 90,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.400,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 98,3 %
Otros (7) 21.407,00 67.929,00 67.929,00 67.929,00 67.926,67 67.926,67 67.926,67 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.932.951,00 2.330.900,00 2.013.795,48 1.959.795,48 1.956.392,68 1.822.918,65 1.820.618,65 78,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.262.700,00 1.751.200,00 1.457.600,00 1.429.600,00 1.429.600,00 1.321.000,00 1.318.700,00 75,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 222.000,00 207.158,00 207.157,20 181.157,20 181.157,20 158.657,20 158.657,20 76,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.045.618,00 183.369,00 183.368,28 183.368,28 183.368,28 183.368,28 183.368,28 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 228.849,00 168.817,00 146.344,10 146.344,10 142.941,30 142.940,30 142.940,30 84,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.549,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 8.843,17 8.843,17 80,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.158,00 9.356,00 8.325,90 8.325,90 8.325,90 8.109,70 8.109,70 86,7 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.928,00 — — — — — — —
Otros (14) 144.500,00 — — — — — — —
Total · 346 secuencia funcionals 2.089.602.983,00 2.116.543.714,00 2.063.491.659,06 2.050.490.947,18 1.845.181.004,68 1.816.823.862,54 1.814.737.246,90 85,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.