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MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 86,0 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.104.643.712. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.810.130.928, equivalente al 86,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Previsión Social y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 294,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.074.322.657,00
PIM
S/ 2.104.643.712,00
Devengado
S/ 1.810.130.928,46
Girado
S/ 1.808.079.828,19
Pendiente
S/ 294.512.783,54

Posición en el ranking

106 nacional

28 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 86,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 353,4 M
    PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 221,5 M
    PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 213,1 M
    PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 157,7 M
    PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,2 M
    PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 130,8 M
    PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 99,2 M
    PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 69,8 M
    PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.2Personal Contratado S/ 58,5 M
    PIM S/ 64,4 M 90,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 39,5 M
    PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 45,5 M
    PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,5 M
    PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,3 M
    PIM S/ 66,2 M 48,1 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 24,4 M
    PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,4 M
    PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M
    PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,1 M
    PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 15,8 M
    PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 14,4 M
    PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,1 M
    PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
138 Acciones Administrativas 8.201.978,00 7.081.769,00 6.519.261,02 6.373.177,72 5.903.533,77 5.614.122,99 5.612.483,20 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.589.171,00 2.842.818,00 2.801.212,00 2.801.212,00 2.338.368,25 2.338.368,25 2.336.728,46 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.934.073,00 1.603.516,00 1.603.516,00 1.603.516,00 1.328.147,05 1.328.147,05 1.328.139,96 82,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 292.295,00 412.189,00 376.052,00 376.052,00 340.005,00 340.005,00 340.005,00 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 783.795,00 272.302,00 272.302,00 272.302,00 246.313,86 246.313,86 246.300,43 90,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 280.973,00 175.869,00 175.869,00 175.869,00 124.652,66 124.652,66 124.652,66 70,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 56.824,00 127.387,00 127.387,00 127.387,00 60.922,60 60.922,60 60.922,60 47,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 67.323,00 96.781,00 91.329,00 91.329,00 85.906,50 85.906,50 85.906,50 88,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 44.139,00 50.620,00 50.603,00 50.603,00 50.602,08 50.602,08 50.602,08 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 100,0 %
Otros (13) 129.749,00 83.634,00 83.634,00 83.634,00 81.298,50 81.298,50 79.679,23 97,2 %
2.3 Bienes y Servicios 3.612.807,00 4.238.951,00 3.718.049,02 3.571.965,72 3.565.165,52 3.275.754,74 3.275.754,74 77,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.262.062,00 3.021.927,00 2.533.226,75 2.533.226,75 2.526.426,55 2.268.294,50 2.268.294,50 75,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 846.800,00 704.484,00 672.283,33 526.533,33 526.533,33 515.450,00 515.450,00 73,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.088,00 252.626,00 252.625,90 252.625,90 252.625,90 252.430,50 252.430,50 99,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 33.958,00 139.891,00 139.890,60 139.557,30 139.557,30 139.557,30 139.557,30 99,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 84.008,00 95.430,00 95.429,44 95.429,44 95.429,44 95.429,44 95.429,44 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 2.485,00 4.593,00 4.593,00 4.593,00 4.593,00 4.593,00 4.593,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.583,00 — — — — — — —
Otros (20) 1.372.757,00 — — — — — — —
139 Acciones Administrativas 6.467.241,00 7.134.272,00 6.511.045,54 6.454.195,54 5.852.109,14 5.790.950,70 5.790.872,26 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.027.063,00 4.815.328,00 4.588.972,00 4.588.972,00 3.986.885,60 3.986.885,60 3.986.807,16 82,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.063.308,00 2.781.286,00 2.556.387,00 2.556.387,00 2.331.487,18 2.331.487,18 2.331.450,08 83,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 801.505,00 740.603,00 740.603,00 740.603,00 672.739,10 672.739,10 672.739,10 90,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 368.038,00 504.463,00 504.463,00 504.463,00 246.199,90 246.199,90 246.199,90 48,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 209.183,00 263.907,00 262.450,00 262.450,00 262.449,25 262.449,25 262.449,25 99,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 193.277,00 213.964,00 213.964,00 213.964,00 189.747,12 189.747,12 189.740,03 88,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 87.615,00 91.834,00 91.834,00 91.834,00 70.514,00 70.514,00 70.514,00 76,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 83.315,00 88.210,00 88.210,00 88.210,00 84.508,25 84.508,25 84.508,25 95,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 175.382,00 66.359,00 66.359,00 66.359,00 66.359,00 66.359,00 66.324,75 100,0 %
Otros (9) 45.440,00 64.702,00 64.702,00 64.702,00 62.881,80 62.881,80 62.881,80 97,2 %
2.3 Bienes y Servicios 2.440.178,00 2.318.944,00 1.922.073,54 1.865.223,54 1.865.223,54 1.804.065,10 1.804.065,10 77,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.230.463,00 1.310.947,00 999.846,62 999.846,62 999.846,62 960.713,12 960.713,12 73,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 687.684,00 464.420,00 395.687,57 365.087,57 365.087,57 365.087,57 365.087,57 78,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 208.874,00 208.873,52 208.873,52 208.873,52 208.873,52 208.873,52 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 102.458,00 136.437,00 120.701,04 120.701,04 120.701,04 120.701,04 120.701,04 88,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 124.642,00 111.551,00 111.550,33 111.550,33 111.550,33 101.750,33 101.750,33 91,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 33.584,00 33.583,99 33.583,99 33.583,99 22.776,69 22.776,69 67,8 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.138,00 26.881,00 25.580,47 25.580,47 25.580,47 24.162,83 24.162,83 89,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 130.957,00 26.250,00 26.250,00 — — — — 0,0 %
Otros (18) 153.770,00 — — — — — — —
140 Acciones Administrativas 3.123.466,00 3.817.289,00 3.469.454,06 3.469.453,06 3.267.622,19 3.126.120,52 3.126.102,74 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.361.552,00 1.594.193,00 1.514.461,00 1.514.461,00 1.312.630,13 1.312.630,13 1.312.612,35 82,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 768.233,00 958.608,00 878.958,00 878.958,00 799.307,82 799.307,82 799.307,82 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 132.331,00 171.742,00 171.742,00 171.742,00 84.203,51 84.203,51 84.203,51 49,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 229.034,00 135.525,00 135.525,00 135.525,00 123.022,91 123.022,91 123.015,82 90,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 97.005,00 97.005,00 97.005,00 87.322,09 87.322,09 87.311,40 90,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 90.226,00 92.568,00 92.486,00 92.486,00 92.485,39 92.485,39 92.485,39 99,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.128,00 38.968,00 38.968,00 38.968,00 32.523,20 32.523,20 32.523,20 83,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.218,00 29.717,00 29.717,00 29.717,00 29.694,18 29.694,18 29.694,18 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.157,00 18.915,00 18.915,00 18.915,00 15.020,82 15.020,82 15.020,82 79,4 %
Otros (12) 55.225,00 51.145,00 51.145,00 51.145,00 49.050,21 49.050,21 49.050,21 95,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.761.914,00 2.223.096,00 1.954.993,06 1.954.992,06 1.954.992,06 1.813.490,39 1.813.490,39 81,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.397.729,00 1.483.314,00 1.237.113,38 1.237.113,38 1.237.113,38 1.132.213,38 1.132.213,38 76,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 203.216,00 203.215,68 203.215,68 203.215,68 203.215,68 203.215,68 100,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 145.662,00 145.661,19 145.661,19 145.661,19 145.661,19 145.661,19 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 111.036,00 111.036,00 111.036,00 111.036,00 111.036,00 111.036,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.000,00 84.600,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 76,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 69.401,00 83.215,00 83.214,41 83.214,41 83.214,41 46.612,74 46.612,74 56,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 42.061,00 75.421,00 75.420,50 75.420,50 75.420,50 75.420,50 75.420,50 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 35.892,00 22.530,00 20.729,90 20.729,90 20.729,90 20.729,90 20.729,90 92,0 %
Otros (15) 166.831,00 14.102,00 14.102,00 14.101,00 14.101,00 14.101,00 14.101,00 100,0 %
141 Acciones Administrativas 9.302.180,00 11.050.569,00 10.358.710,93 10.150.172,51 9.147.898,13 9.014.925,09 9.014.815,93 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.170.321,00 7.941.225,00 7.459.904,00 7.459.904,00 6.457.629,62 6.457.629,62 6.457.520,46 81,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.483.029,00 5.758.476,00 5.290.774,00 5.290.774,00 4.823.071,34 4.823.071,34 4.822.982,22 83,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 763.062,00 979.413,00 979.413,00 979.413,00 484.786,00 484.786,00 484.786,00 49,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 302.767,00 553.852,00 546.338,00 546.338,00 546.336,44 546.336,44 546.336,44 98,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 296.029,00 193.075,00 193.075,00 193.075,00 175.210,67 175.210,67 175.210,67 90,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 187.959,00 174.600,00 174.600,00 174.600,00 174.326,42 174.326,42 174.326,42 99,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 586,00 79.067,00 72.962,00 72.962,00 66.856,43 66.856,43 66.841,38 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.750,00 44.393,00 44.393,00 44.393,00 40.283,80 40.283,80 40.278,81 90,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 34.400,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.760,01 38.760,01 38.760,01 99,9 %
Otros (8) 59.739,00 119.549,00 119.549,00 119.549,00 107.998,51 107.998,51 107.998,51 90,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.131.859,00 3.109.344,00 2.898.806,93 2.690.268,51 2.690.268,51 2.557.295,47 2.557.295,47 82,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 924.172,00 984.300,00 827.900,00 827.900,00 827.900,00 749.700,00 749.700,00 76,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 863.900,00 817.427,00 806.826,67 738.566,67 738.566,67 695.766,67 695.766,67 85,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 767.045,00 586.468,00 586.467,05 446.188,63 446.188,63 446.188,63 446.188,63 76,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 116.274,00 553.735,00 553.734,91 553.734,91 553.734,91 552.821,40 552.821,40 99,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 220.729,00 129.642,00 86.106,86 86.106,86 86.106,86 81.517,00 81.517,00 62,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.283,00 23.972,00 23.971,44 23.971,44 23.971,44 17.544,87 17.544,87 73,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.186,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.756,90 13.756,90 99,7 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
Otros (17) 188.621,00 — — — — — — —
142 Acciones Administrativas 5.852.354,00 6.231.625,00 5.787.868,31 5.780.331,01 5.294.266,38 5.083.680,83 5.080.680,83 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.399.217,00 3.864.618,00 3.651.164,57 3.651.164,27 3.165.099,64 3.165.099,64 3.165.099,64 81,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.071.526,00 2.578.341,00 2.368.441,00 2.368.441,00 2.158.540,81 2.158.540,81 2.158.540,81 83,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 350.144,00 444.736,00 444.736,00 444.736,00 218.746,49 218.746,49 218.746,49 49,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 411.983,00 273.130,00 273.130,00 273.130,00 251.426,10 251.426,10 251.426,10 92,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 260.231,00 243.514,00 239.960,93 239.960,93 239.960,20 239.960,20 239.960,20 98,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.369,00 93.883,00 93.883,00 93.883,00 86.342,19 86.342,19 86.342,19 92,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 95.050,00 85.249,00 85.248,93 85.248,63 80.772,86 80.772,86 80.772,86 94,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 23.407,00 50.023,00 50.023,00 50.023,00 50.022,00 50.022,00 50.022,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.223,00 42.883,00 42.883,00 42.883,00 27.507,40 27.507,40 27.507,40 64,2 %
Otros (7) 29.284,00 52.859,00 52.858,71 52.858,71 51.781,59 51.781,59 51.781,59 98,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.453.137,00 2.366.358,00 2.136.054,99 2.128.517,99 2.128.517,99 1.917.932,44 1.914.932,44 81,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.631.900,00 1.544.627,00 1.320.626,63 1.315.126,63 1.315.126,63 1.177.176,63 1.177.176,63 76,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 267.300,00 232.300,00 232.300,00 231.800,00 231.800,00 212.000,00 209.000,00 91,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 228.280,00 228.279,02 228.279,02 228.279,02 228.279,02 228.279,02 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 157.217,00 226.733,00 226.732,20 226.732,20 226.732,20 226.732,20 226.732,20 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 167.954,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 22.164,45 22.164,45 29,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 33.911,00 44.130,00 37.829,80 36.292,80 36.292,80 36.292,80 36.292,80 82,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.588,00 15.288,00 15.287,34 15.287,34 15.287,34 15.287,34 15.287,34 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
Otros (17) 176.618,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 649,00 648,75 648,75 648,75 648,75 648,75 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 649,00 648,75 648,75 648,75 648,75 648,75 100,0 %
143 Acciones Administrativas 6.710.065,00 6.866.219,00 6.358.504,86 6.344.674,86 5.761.818,93 5.554.409,67 5.554.354,70 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.083.909,00 4.481.976,00 4.246.520,00 4.246.520,00 3.663.664,07 3.663.664,07 3.663.609,10 81,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.037.156,00 2.671.645,00 2.445.168,00 2.445.168,00 2.218.691,00 2.218.691,00 2.218.657,30 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 878.615,00 593.198,00 593.198,00 593.198,00 540.479,90 540.479,90 540.472,81 91,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 365.733,00 488.235,00 488.235,00 488.235,00 242.934,90 242.934,90 242.934,90 49,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 218.576,00 267.968,00 265.094,00 265.094,00 265.093,14 265.093,14 265.093,14 98,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 206.899,00 160.008,00 160.008,00 160.008,00 141.699,21 141.699,21 141.685,03 88,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 88.756,00 88.332,00 88.332,00 88.332,00 84.276,83 84.276,83 84.276,83 95,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 83.809,00 84.247,00 84.247,00 84.247,00 54.356,69 54.356,69 54.356,69 64,5 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 170.230,00 73.260,00 67.155,00 67.155,00 61.050,00 61.050,00 61.050,00 83,3 %
Otros (6) 34.135,00 55.083,00 55.083,00 55.083,00 55.082,40 55.082,40 55.082,40 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.626.156,00 2.384.243,00 2.111.984,86 2.098.154,86 2.098.154,86 1.890.745,60 1.890.745,60 79,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.207.307,00 1.554.061,00 1.310.660,04 1.310.660,04 1.310.660,04 1.177.460,04 1.177.460,04 75,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 700.476,00 218.483,00 218.482,32 218.482,32 218.482,32 218.482,32 218.482,32 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 139.476,00 196.100,00 196.100,00 182.300,00 182.300,00 173.700,00 173.700,00 88,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 155.315,00 149.333,00 131.165,70 131.135,70 131.135,70 131.135,70 131.135,70 87,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 132.230,00 116.360,00 116.359,97 116.359,97 116.359,97 93.450,71 93.450,71 80,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 85.900,00 61.200,00 54.723,17 54.723,17 54.723,17 54.723,17 54.723,17 89,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 30.077,00 44.850,00 40.638,60 40.638,60 40.638,60 40.638,60 40.638,60 90,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.962,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 — — 0,0 %
Otros (19) 170.413,00 1.156,00 1.155,06 1.155,06 1.155,06 1.155,06 1.155,06 99,9 %
144 Acciones Administrativas 7.286.074,00 7.579.722,00 6.958.878,48 6.904.878,48 6.239.105,43 6.105.631,40 6.103.285,70 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.353.123,00 5.248.822,00 4.945.083,00 4.945.083,00 4.282.712,75 4.282.712,75 4.282.667,05 81,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.893.764,00 3.677.794,00 3.375.255,00 3.375.255,00 3.073.509,20 3.073.509,20 3.073.463,50 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 505.253,00 633.609,00 633.609,00 633.609,00 314.909,95 314.909,95 314.909,95 49,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 338.426,00 363.847,00 362.647,00 362.647,00 362.646,04 362.646,04 362.646,04 99,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 332.665,00 306.113,00 306.113,00 306.113,00 277.684,89 277.684,89 277.684,89 90,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 133.213,00 113.795,00 113.795,00 113.795,00 113.793,55 113.793,55 113.793,55 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.254,00 35.681,00 35.681,00 35.681,00 25.000,55 25.000,55 25.000,55 70,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.741,00 26.054,00 26.054,00 26.054,00 23.641,90 23.641,90 23.641,90 90,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.400,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 98,3 %
Otros (7) 21.407,00 67.929,00 67.929,00 67.929,00 67.926,67 67.926,67 67.926,67 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.932.951,00 2.330.900,00 2.013.795,48 1.959.795,48 1.956.392,68 1.822.918,65 1.820.618,65 78,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.262.700,00 1.751.200,00 1.457.600,00 1.429.600,00 1.429.600,00 1.321.000,00 1.318.700,00 75,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 222.000,00 207.158,00 207.157,20 181.157,20 181.157,20 158.657,20 158.657,20 76,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.045.618,00 183.369,00 183.368,28 183.368,28 183.368,28 183.368,28 183.368,28 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 228.849,00 168.817,00 146.344,10 146.344,10 142.941,30 142.940,30 142.940,30 84,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.549,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 8.843,17 8.843,17 80,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.158,00 9.356,00 8.325,90 8.325,90 8.325,90 8.109,70 8.109,70 86,7 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.928,00 — — — — — — —
Otros (14) 144.500,00 — — — — — — —
145 Acciones Administrativas 5.091.448,00 5.379.264,00 5.000.197,70 4.886.016,70 4.558.450,20 4.368.418,65 4.365.390,48 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.419.269,00 2.722.616,00 2.610.098,00 2.610.098,00 2.282.531,50 2.282.531,50 2.282.503,33 83,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.048.264,00 1.351.511,00 1.239.109,00 1.239.109,00 1.127.158,40 1.127.158,40 1.127.158,40 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.606.230,00 673.540,00 673.540,00 673.540,00 611.816,60 611.816,60 611.807,11 90,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 181.104,00 248.540,00 248.540,00 248.540,00 123.842,24 123.842,24 123.842,24 49,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 256.228,00 140.719,00 140.719,00 140.719,00 127.334,66 127.334,66 127.315,98 90,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 111.445,00 140.413,00 140.297,00 140.297,00 140.295,45 140.295,45 140.295,45 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 130.887,00 69.765,00 69.765,00 69.765,00 56.658,38 56.658,38 56.658,38 81,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.703,00 39.577,00 39.577,00 39.577,00 37.672,58 37.672,58 37.672,58 95,2 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 18.187,00 15.521,00 15.521,00 15.521,00 14.741,99 14.741,99 14.741,99 95,0 %
Otros (8) 26.221,00 43.030,00 43.030,00 43.030,00 43.011,20 43.011,20 43.011,20 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.672.179,00 2.656.648,00 2.390.099,70 2.275.918,70 2.275.918,70 2.085.887,15 2.082.887,15 78,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 997.376,00 1.800.500,00 1.540.200,00 1.503.800,00 1.503.800,00 1.367.800,00 1.367.800,00 76,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 294.500,00 522.500,00 522.500,00 454.800,00 454.800,00 434.800,00 431.800,00 83,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 94.475,00 195.598,00 189.397,80 189.397,80 189.397,80 186.882,20 186.882,20 95,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 93.652,00 121.823,00 121.776,23 111.776,23 111.776,23 83.610,00 83.610,00 68,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 13.704,00 13.703,14 13.703,14 13.703,14 10.371,42 10.371,42 75,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.170,00 2.343,00 2.342,53 2.342,53 2.342,53 2.342,53 2.342,53 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 41.834,00 180,00 180,00 99,00 99,00 81,00 81,00 45,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
Otros (11) 140.457,00 — — — — — — —
146 Acciones Administrativas 11.389.280,00 12.311.941,00 11.318.561,79 11.318.382,39 10.087.396,00 9.866.401,20 9.866.284,08 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.294.443,00 9.077.291,00 8.595.423,63 8.595.422,64 7.364.436,25 7.364.436,25 7.364.319,13 81,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.239.212,00 5.331.633,00 4.882.455,00 4.882.455,00 4.433.276,70 4.433.276,70 4.433.202,64 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.275.929,00 1.241.238,00 1.241.238,00 1.241.238,00 1.035.230,49 1.035.230,49 1.035.223,40 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 751.717,00 987.433,00 987.433,00 987.433,00 487.634,02 487.634,02 487.634,02 49,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 427.229,00 553.975,00 543.975,52 543.975,52 543.973,68 543.973,68 543.973,68 98,2 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 189.901,00 333.942,00 311.254,00 311.254,00 288.565,63 288.565,63 288.550,25 86,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 71.976,00 207.749,00 207.749,00 207.749,00 190.146,74 190.146,74 190.139,65 91,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 167.196,00 171.086,00 171.085,00 171.084,01 170.830,31 170.830,31 170.830,31 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 105.145,00 126.973,00 126.973,00 126.973,00 93.055,29 93.055,29 93.055,29 73,3 %
Otros (8) 66.138,00 123.262,00 123.261,11 123.261,11 121.723,39 121.723,39 121.709,89 98,8 %
2.3 Bienes y Servicios 4.094.837,00 3.234.650,00 2.723.138,16 2.722.959,75 2.722.959,75 2.501.964,95 2.501.964,95 77,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.878.368,00 2.574.600,00 2.094.800,00 2.094.800,00 2.094.800,00 1.918.200,00 1.918.200,00 74,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 110.190,00 313.042,00 313.041,80 313.041,80 313.041,80 313.017,00 313.017,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 508.663,00 245.767,00 217.066,67 217.066,67 217.066,67 185.066,67 185.066,67 75,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 58.296,00 59.046,00 59.045,90 59.045,90 59.045,90 47.121,20 47.121,20 79,8 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 20.964,00 16.122,00 16.121,14 16.121,14 16.121,14 15.675,84 15.675,84 97,2 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 2.568,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 8.123,00 8.122,65 7.944,24 7.944,24 7.944,24 7.944,24 97,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.198,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (17) 1.504.524,00 10,00 — — — — — 0,0 %
147 Acciones Administrativas 7.845.626,00 8.744.425,00 8.119.277,09 8.051.645,63 7.396.998,20 7.090.948,95 7.057.693,61 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.570.713,00 5.198.255,00 4.982.711,85 4.982.711,85 4.328.064,42 4.328.064,42 4.327.809,08 83,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.689.556,00 2.271.897,00 2.080.936,00 2.080.936,00 1.889.974,01 1.889.974,01 1.889.958,96 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.878.494,00 1.540.668,00 1.540.668,00 1.540.668,00 1.400.175,23 1.400.175,23 1.400.149,05 90,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 293.527,00 453.379,00 453.379,00 453.379,00 223.519,30 223.519,30 223.519,30 49,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 204.029,00 250.486,00 245.450,39 245.450,39 245.449,30 245.449,30 245.449,30 98,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 114.409,00 178.243,00 158.697,00 158.697,00 145.242,93 145.242,93 145.242,93 81,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 149.168,00 150.632,00 150.632,00 150.632,00 116.073,42 116.073,42 116.073,42 77,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.576,00 123.511,00 123.511,00 123.511,00 97.469,76 97.469,76 97.456,67 78,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 80.380,00 82.158,00 82.157,60 82.157,60 77.779,82 77.779,82 77.779,82 94,7 %
Otros (12) 106.574,00 147.281,00 147.280,86 147.280,86 132.380,65 132.380,65 132.179,63 89,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.274.913,00 3.545.279,00 3.135.675,04 3.068.933,78 3.068.933,78 2.762.884,53 2.729.884,53 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.913.167,00 2.405.627,00 1.996.026,76 1.993.226,76 1.993.226,76 1.781.026,76 1.778.226,76 74,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 558.333,00 511.347,00 511.346,67 489.646,67 489.646,67 450.946,67 420.746,67 88,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 175.251,00 226.826,00 226.825,88 226.825,88 226.825,88 226.825,88 226.825,88 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 96.343,00 149.630,00 149.629,74 149.629,74 149.629,74 109.629,74 109.629,74 73,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 119.443,00 117.512,00 117.512,00 117.512,00 117.512,00 117.512,00 117.512,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 188.418,00 82.044,00 82.042,52 41.021,26 41.021,26 34.871,65 34.871,65 42,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.788,00 28.685,00 28.684,30 28.684,30 28.684,30 28.678,40 28.678,40 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 13.674,00 13.673,35 12.453,35 12.453,35 3.459,61 3.459,61 25,3 %
Otros (19) 214.104,00 9.934,00 9.933,82 9.933,82 9.933,82 9.933,82 9.933,82 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 891,00 890,20 — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 891,00 890,20 — — — — 0,0 %
148 Acciones Administrativas 5.000.171,00 6.619.184,00 6.076.978,20 6.073.478,20 5.541.299,97 5.367.720,97 5.367.694,33 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.177.364,00 4.253.875,00 4.031.929,00 4.031.929,00 3.499.797,39 3.499.797,39 3.499.770,75 82,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.717.037,00 2.481.935,00 2.275.941,00 2.275.941,00 2.069.946,10 2.069.946,10 2.069.946,10 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 318.402,00 467.481,00 467.481,00 467.481,00 231.615,16 231.615,16 231.615,16 49,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 419.854,00 386.901,00 386.901,00 386.901,00 353.409,50 353.409,50 353.409,50 91,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 239.546,00 264.295,00 263.535,00 263.535,00 263.533,45 263.533,45 263.533,45 99,7 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 224.967,00 232.123,00 216.935,00 216.935,00 201.776,16 201.776,16 201.761,11 86,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.927,00 215.054,00 215.054,00 215.054,00 195.214,99 195.214,99 195.203,40 90,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 93.554,00 87.095,00 87.091,00 87.091,00 84.457,98 84.457,98 84.457,98 97,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.847,00 56.861,00 56.861,00 56.861,00 40.192,74 40.192,74 40.192,74 70,7 %
Otros (8) 33.230,00 62.130,00 62.130,00 62.130,00 59.651,31 59.651,31 59.651,31 96,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.822.807,00 2.365.309,00 2.045.049,20 2.041.549,20 2.041.502,58 1.867.923,58 1.867.923,58 79,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.067.717,00 1.830.700,00 1.542.900,00 1.542.900,00 1.542.853,38 1.382.953,38 1.382.953,38 75,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 189.560,00 231.498,00 202.290,20 202.290,20 202.290,20 202.290,20 202.290,20 87,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 267.727,00 197.941,00 197.940,67 194.440,67 194.440,67 194.440,67 194.440,67 98,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 75.793,00 61.835,00 61.834,13 61.834,13 61.834,13 54.418,43 54.418,43 88,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 24.307,00 35.363,00 32.112,20 32.112,20 32.112,20 30.861,90 30.861,90 87,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 7.972,00 7.972,00 7.972,00 7.972,00 2.959,00 2.959,00 37,1 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.928,00 — — — — — — —
Otros (23) 187.060,00 — — — — — — —
149 Acciones Administrativas 9.286.482,00 12.762.773,00 11.882.606,10 11.832.106,10 10.650.629,42 10.409.796,10 10.402.829,48 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.897.256,00 9.219.383,00 8.658.561,03 8.658.561,03 7.479.584,35 7.479.584,35 7.479.417,73 81,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.079.413,00 6.599.850,00 6.061.682,00 6.061.682,00 5.523.513,33 5.523.513,33 5.523.433,49 83,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 865.360,00 1.147.602,00 1.147.602,00 1.147.602,00 563.923,24 563.923,24 563.923,24 49,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 357.938,00 637.227,00 629.762,06 629.762,06 629.760,87 629.760,87 629.760,87 98,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 30.132,00 228.769,00 213.581,00 213.581,00 198.422,22 198.422,22 198.340,43 86,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 218.612,00 205.802,00 205.801,72 205.801,72 205.800,55 205.800,55 205.800,55 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 183.343,00 140.032,00 140.032,00 140.032,00 126.721,13 126.721,13 126.721,13 90,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.081,00 109.619,00 109.619,00 109.619,00 97.546,53 97.546,53 97.541,54 89,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 39.600,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 44.097,79 44.097,79 44.097,79 95,9 %
Otros (8) 34.777,00 104.482,00 104.481,25 104.481,25 89.798,69 89.798,69 89.798,69 86,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.389.226,00 3.531.389,00 3.212.044,07 3.161.544,07 3.159.044,07 2.918.210,75 2.911.410,75 82,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.158.757,00 2.155.627,00 1.837.426,59 1.837.426,59 1.834.926,59 1.673.326,59 1.673.326,59 77,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 350.240,00 884.280,00 884.280,00 833.780,00 833.780,00 789.480,00 782.680,00 89,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 361.643,00 319.009,00 319.008,50 319.008,50 319.008,50 318.985,90 318.985,90 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 79.300,00 61.703,00 61.702,45 61.702,45 61.702,45 57.243,55 57.243,55 92,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 47.239,00 47.238,40 47.238,40 47.238,40 18.046,58 18.046,58 38,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 40.886,00 40.886,00 40.886,00 40.886,00 40.886,00 40.886,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 27.165,00 21.800,00 20.657,90 20.657,90 20.657,90 19.397,90 19.397,90 89,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.189,00 845,00 844,23 844,23 844,23 844,23 844,23 99,9 %
Otros (15) 393.866,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 12.001,00 12.001,00 12.001,00 12.001,00 12.001,00 12.001,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 12.001,00 12.001,00 12.001,00 12.001,00 12.001,00 12.001,00 100,0 %
Total · 327 secuencia funcionals 2.074.322.657,00 2.104.643.712,00 2.051.996.038,73 2.040.044.637,90 1.838.004.260,08 1.810.130.928,46 1.808.079.828,19 86,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.