Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.116.543.714. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.816.823.863, equivalente al 85,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Previsión Social y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 299,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.089.602.983,00
PIM: S/ 2.116.543.714,00
Devengado: S/ 1.816.823.862,54
Girado: S/ 1.814.737.246,90
Pendiente: S/ 299.719.851,46

Posición en el ranking

127 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 85,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2090071

PIMS/ 9,1 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance63,3 %
2

Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2529904

PIMS/ 844,6 mil

EjecutadoS/ 246,2 mil

Avance29,2 %
3

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Forense de la División Médico Legal del Santa, en el Marco del Nuevo Cdigo Procesal Penal

Código 2091129

PIMS/ 192,1 mil

EjecutadoS/ 192,1 mil

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2702626

PIMS/ 269,0 mil

EjecutadoS/ 185,9 mil

Avance69,1 %
5

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679257

PIMS/ 347,8 mil

EjecutadoS/ 107,5 mil

Avance30,9 %
6

Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2662908

PIMS/ 288,1 mil

EjecutadoS/ 93,1 mil

Avance32,3 %
7

Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

Código 2060477

PIMS/ 250,0 mil

EjecutadoS/ 54,5 mil

Avance21,8 %
8

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Sede Principal del Ministerio Público - D.J. de Tacna, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2089174

PIMS/ 20,3 mil

EjecutadoS/ 20,3 mil

Avance100,0 %
9

Construcción y Equipamiento de la Fpm de Zarumilla - D.J. Tumbes, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2089166

PIMS/ 3,9 mil

EjecutadoS/ 3,4 mil

Avance87,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2090071

PIMS/ 9,1 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance63,3 %
2

Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2529904

PIMS/ 844,6 mil

PendienteS/ 598,4 mil

Avance29,2 %
3

Mejoramiento de los Servicios de la 1° y 2° Fiscalia Provincial Mixta, Fiscalia Provincial Especializada en Prevención del Delito, Despacho de Liquidación y Ejecución de Sentencias de la Fppc y Despacho de Decisión Temprana de la Fppc de la Sede Fiscal de Huaral Distrito de Huaral - Provincia de Huaral - Departamento de Lima

Código 2525729

PIMS/ 275,0 mil

PendienteS/ 275,0 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679257

PIMS/ 347,8 mil

PendienteS/ 240,4 mil

Avance30,9 %
5

Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

Código 2060477

PIMS/ 250,0 mil

PendienteS/ 195,5 mil

Avance21,8 %
6

Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2662908

PIMS/ 288,1 mil

PendienteS/ 195,0 mil

Avance32,3 %
7

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el D.J. de Huaura, en el Marco de la Implementación del Ncpp

Código 2108565

PIMS/ 157,3 mil

PendienteS/ 157,3 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2702626

PIMS/ 269,0 mil

PendienteS/ 83,1 mil

Avance69,1 %
9

Mejoramiento del Servicio de Almacenamiento y Conservación del Almacen Central del Imlcf del Ministerio Público Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2526107

PIMS/ 76,0 mil

PendienteS/ 76,0 mil

Avance0,0 %
10

Adquisición de Mobiliario de Oficina; en el(la) Primera Fiscalia Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712670

PIMS/ 21,6 mil

PendienteS/ 21,6 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 353,4 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 221,5 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 213,1 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 157,7 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,2 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 130,8 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 99,2 M

PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 69,8 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.2Personal Contratado S/ 58,5 M

PIM S/ 64,4 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 39,5 M

PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 45,5 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,5 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,3 M

PIM S/ 66,2 M 48,1 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 24,4 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,4 M

PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,1 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 15,8 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 14,4 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,1 M

PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 236.119,00 643.521,00 611.801,00 611.800,40 557.621,51 540.621,51 534.315,29 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.669,00 491.321,00 473.301,00 473.300,40 419.121,51 419.121,51 412.815,29 85,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 235.956,00 235.956,00 235.956,00 214.338,79 214.338,79 214.338,79 90,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 15.312,00 168.359,00 155.306,00 155.306,00 142.252,97 142.252,97 142.252,97 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.646,00 32.363,00 32.363,00 32.363,00 16.716,49 16.716,49 16.716,49 51,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 17.000,00 12.033,00 12.033,00 12.031,73 12.031,73 12.031,73 70,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 209,00 11.132,00 11.132,00 11.132,00 8.681,18 8.681,18 8.681,18 78,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.739,00 8.739,00 8.739,00 8.738,26 8.738,26 3.081,96 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 502,00 6.443,00 6.443,00 6.442,40 5.937,41 5.937,41 5.937,41 92,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

Otros (7) — 6.129,00 6.129,00 6.129,00 5.224,68 5.224,68 4.574,76 85,3 %

2.3 Bienes y Servicios 217.450,00 152.200,00 138.500,00 138.500,00 138.500,00 121.500,00 121.500,00 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 217.450,00 138.500,00 138.500,00 138.500,00 138.500,00 121.500,00 121.500,00 87,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.400,00 — — — — — 0,0 %

122 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 106.133,00 983.803,00 957.823,79 957.501,70 847.547,72 826.347,72 826.347,72 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 771.699,00 745.720,70 745.501,70 635.547,72 635.547,72 635.547,72 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 291.409,00 291.409,00 291.409,00 257.567,25 257.567,25 257.567,25 88,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 258.300,00 232.416,00 232.416,00 206.592,00 206.592,00 206.592,00 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 69.284,00 69.284,00 69.284,00 55.427,04 55.427,04 55.427,04 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 66.774,00 66.774,00 66.774,00 35.939,65 35.939,65 35.939,65 53,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 30.828,00 30.826,00 30.826,00 30.825,19 30.825,19 30.825,19 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 24.250,00 24.250,00 24.250,00 19.309,46 19.309,46 19.309,46 79,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.228,00 10.227,70 10.227,70 10.227,70 10.227,70 10.227,70 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 8.300,00 8.208,00 7.989,00 7.572,19 7.572,19 7.572,19 91,2 %

Otros (6) — 12.326,00 12.326,00 12.326,00 12.087,24 12.087,24 12.087,24 98,1 %

2.3 Bienes y Servicios 106.133,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 190.800,00 190.800,00 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 106.133,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 190.800,00 190.800,00 90,0 %

2.5 Otros Gastos — 104,00 103,09 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 104,00 103,09 — — — — 0,0 %

123 Acciones Administrativas 12.010.281,00 15.107.665,00 14.004.394,39 14.002.093,46 12.935.020,05 12.078.671,49 12.078.491,24 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.744.646,00 8.116.719,00 7.618.878,00 7.618.877,07 6.551.803,66 6.551.803,66 6.551.623,41 80,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.454.125,00 5.470.831,00 5.002.783,00 5.002.783,00 4.534.734,49 4.534.734,49 4.534.612,77 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 776.014,00 1.010.888,00 1.010.888,00 1.010.888,00 496.805,19 496.805,19 496.805,19 49,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 457.903,00 556.254,00 550.907,00 550.907,00 550.906,43 550.906,43 550.906,43 99,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 110.493,00 300.462,00 276.016,00 276.016,00 258.749,71 258.749,71 258.734,66 86,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 309.871,00 280.606,00 280.606,00 280.606,00 254.691,35 254.691,35 254.657,18 90,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 178.061,00 180.424,00 180.424,00 180.423,07 179.766,35 179.766,35 179.766,35 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 226.162,00 107.135,00 107.135,00 107.135,00 95.142,96 95.142,96 95.142,96 88,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 123.329,00 43.757,00 43.757,00 43.757,00 25.266,24 25.266,24 25.266,24 57,7 %

Otros (14) 108.688,00 166.362,00 166.362,00 166.362,00 155.740,94 155.740,94 155.731,63 93,6 %

2.3 Bienes y Servicios 5.265.635,00 6.990.717,00 6.385.287,72 6.382.987,72 6.382.987,72 5.526.639,16 5.526.639,16 79,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.839.597,00 3.918.100,00 3.470.900,00 3.468.600,00 3.468.600,00 3.140.180,00 3.140.180,00 80,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.527.112,00 1.816.714,00 1.815.250,00 1.815.250,00 1.815.250,00 1.404.250,00 1.404.250,00 77,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 945.200,00 805.000,00 805.000,00 805.000,00 693.200,00 693.200,00 73,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 241.899,00 195.347,00 180.960,00 180.960,00 180.960,00 180.960,00 180.960,00 92,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 31.181,00 58.572,00 56.772,00 56.772,00 56.772,00 52.642,20 52.642,20 89,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.884,00 53.184,00 52.805,72 52.805,72 52.805,72 51.806,96 51.806,96 97,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 2.458,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —

Otros (14) 558.855,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 229,00 228,67 228,67 228,67 228,67 228,67 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 229,00 228,67 228,67 228,67 228,67 228,67 99,9 %

124 Acciones Administrativas 8.020.950,00 11.874.679,00 11.168.930,37 11.090.280,37 9.927.362,82 9.806.676,32 9.806.598,55 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.890.650,00 7.147.762,00 6.745.772,00 6.745.772,00 5.819.754,45 5.819.754,45 5.819.676,68 81,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.739.289,00 4.687.581,00 4.293.090,00 4.293.090,00 3.898.598,38 3.898.598,38 3.898.537,19 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 644.868,00 822.376,00 822.376,00 822.376,00 405.948,77 405.948,77 405.948,77 49,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 706.446,00 714.070,00 714.070,00 714.070,00 648.089,61 648.089,61 648.084,62 90,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 387.143,00 451.020,00 443.521,00 443.521,00 443.520,21 443.520,21 443.520,21 98,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 150.859,00 142.028,00 142.028,00 142.028,00 142.027,88 142.027,88 142.027,88 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 124.899,00 141.295,00 141.295,00 141.295,00 128.282,58 128.282,58 128.270,99 90,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.629,00 90.872,00 90.872,00 90.872,00 62.543,50 62.543,50 62.543,50 68,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 32.148,00 32.148,00 32.148,00 32.148,00 32.148,00 32.148,00 100,0 %

Otros (8) 71.517,00 66.372,00 66.372,00 66.372,00 58.595,52 58.595,52 58.595,52 88,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.130.300,00 4.726.833,00 4.423.074,37 4.344.424,37 4.107.524,37 3.986.921,87 3.986.921,87 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.255.270,00 3.423.100,00 3.136.800,00 3.125.300,00 2.888.400,00 2.825.500,00 2.825.500,00 82,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 356.843,00 864.812,00 864.812,00 797.662,00 797.662,00 765.502,00 765.502,00 88,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 131.460,00 193.224,00 193.223,21 193.223,21 193.223,21 175.423,21 175.423,21 90,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 103.560,00 164.020,00 146.562,90 146.562,90 146.562,90 146.562,90 146.562,90 89,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 45.164,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 65.197,30 65.197,30 94,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 12.677,00 12.676,26 12.676,26 12.676,26 8.736,46 8.736,46 68,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.928,00 — — — — — — —

Otros (19) 227.360,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 84,00 84,00 84,00 84,00 — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 84,00 84,00 84,00 84,00 — — 0,0 %

125 Acciones Administrativas 5.139.376,00 5.995.213,00 5.698.283,39 5.651.113,39 5.239.423,59 5.025.235,98 5.023.179,37 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.743.367,00 3.336.474,00 3.275.797,00 3.275.797,00 2.871.107,20 2.871.107,20 2.871.050,59 86,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.545.170,00 1.855.088,00 1.855.088,00 1.855.088,00 1.683.413,31 1.683.413,31 1.683.371,75 90,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 571.113,00 715.714,00 656.463,00 656.463,00 597.211,10 597.211,10 597.196,05 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 166.372,00 201.386,00 201.386,00 201.386,00 168.215,59 168.215,59 168.215,59 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 171.773,00 191.625,00 191.625,00 191.625,00 147.482,53 147.482,53 147.482,53 77,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 98.825,00 167.290,00 167.290,00 167.290,00 81.503,01 81.503,01 81.503,01 48,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 66.577,00 68.995,00 67.569,00 67.569,00 67.568,94 67.568,94 67.568,94 97,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.676,00 37.642,00 37.642,00 37.642,00 30.667,80 30.667,80 30.667,80 81,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 27.018,00 27.018,00 27.018,00 27.018,00 27.018,00 27.018,00 100,0 %

Otros (10) 98.861,00 71.716,00 71.716,00 71.716,00 68.026,92 68.026,92 68.026,92 94,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.396.009,00 2.658.739,00 2.422.486,39 2.375.316,39 2.368.316,39 2.154.128,78 2.152.128,78 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.821.081,00 1.865.800,00 1.688.400,00 1.683.800,00 1.683.800,00 1.527.000,00 1.525.000,00 81,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 186.300,00 381.634,00 331.533,33 309.033,33 302.033,33 269.033,33 269.033,33 70,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 195.529,00 195.528,28 195.528,28 195.528,28 195.528,28 195.528,28 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 105.611,00 144.662,00 135.912,00 135.912,00 135.912,00 135.912,00 135.912,00 94,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 61.830,00 20.070,00 20.070,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.000,00 19.763,00 19.763,00 19.763,00 19.763,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.229,00 18.032,00 18.031,30 18.031,30 18.031,30 13.466,59 13.466,59 74,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 13.752,00 11.745,00 11.744,80 11.744,80 11.744,80 11.684,90 11.684,90 99,5 %

Otros (15) 188.206,00 1.504,00 1.503,68 1.503,68 1.503,68 1.503,68 1.503,68 100,0 %

126 Acciones Administrativas 5.345.038,00 7.223.224,00 6.813.665,26 6.799.665,26 6.274.891,99 6.106.672,86 6.106.573,82 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.776.482,00 4.151.417,00 4.026.179,00 4.026.179,00 3.503.705,73 3.503.705,73 3.503.606,69 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.092.856,00 1.664.142,00 1.664.142,00 1.664.142,00 1.511.314,78 1.511.314,78 1.511.260,08 90,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 949.229,00 1.245.024,00 1.140.481,00 1.140.481,00 1.036.842,00 1.036.842,00 1.036.842,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 180.117,00 404.427,00 404.427,00 404.427,00 365.741,39 365.741,39 365.697,05 90,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 156.384,00 278.438,00 278.438,00 278.438,00 130.136,76 130.136,76 130.136,76 46,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 167.562,00 220.991,00 220.991,00 220.991,00 157.261,36 157.261,36 157.261,36 71,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 111.846,00 126.320,00 117.876,00 117.876,00 117.875,30 117.875,30 117.875,30 93,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 104.385,00 92.134,00 92.134,00 79.882,50 79.882,50 79.882,50 76,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.327,00 40.187,00 40.187,00 40.187,00 37.956,86 37.956,86 37.956,86 94,5 %

Otros (9) 71.161,00 67.503,00 67.503,00 67.503,00 66.694,78 66.694,78 66.694,78 98,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.568.556,00 3.071.807,00 2.787.486,26 2.773.486,26 2.771.186,26 2.602.967,13 2.602.967,13 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.632.393,00 2.145.200,00 1.920.600,00 1.920.600,00 1.918.300,00 1.793.250,00 1.793.250,00 83,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 401.501,00 449.949,00 416.948,33 402.948,33 402.948,33 371.548,33 371.548,33 82,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 140.501,00 193.719,00 193.718,90 193.718,90 193.718,90 188.770,30 188.770,30 97,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 78.754,00 129.950,00 129.949,52 129.949,52 129.949,52 129.949,52 129.949,52 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 89.599,00 61.265,00 38.344,43 38.344,43 38.344,43 35.142,20 35.142,20 57,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.646,00 38.560,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 93,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 30.844,00 25.613,00 24.375,00 24.375,00 24.375,00 20.756,70 20.756,70 81,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.475,00 16.997,00 16.996,08 16.996,08 16.996,08 16.996,08 16.996,08 100,0 %

Otros (17) 165.843,00 10.554,00 10.554,00 10.554,00 10.554,00 10.554,00 10.554,00 100,0 %

127 Acciones Administrativas 15.269.413,00 15.523.559,00 14.383.393,99 14.374.393,61 12.804.984,27 12.538.689,67 12.537.206,40 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.844.832,00 11.526.319,00 10.764.236,16 10.764.235,78 9.194.826,44 9.194.826,44 9.193.343,17 79,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.827.510,00 8.042.756,00 7.322.733,00 7.322.733,00 6.602.709,74 6.602.709,74 6.602.565,98 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.182.684,00 1.526.484,00 1.526.484,00 1.526.484,00 752.834,83 752.834,83 752.834,83 49,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 478.006,00 864.172,00 847.414,76 847.414,76 847.413,29 847.413,29 847.413,29 98,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.998.146,00 323.704,00 323.704,00 323.704,00 293.749,93 293.749,93 293.736,84 90,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 263.178,00 269.560,00 269.558,80 269.558,42 269.558,26 269.558,26 269.558,26 100,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 46.813,00 246.071,00 220.770,00 220.770,00 195.468,03 195.468,03 195.452,98 79,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 57.200,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 54.097,77 54.097,77 54.097,77 95,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 47.538,00 47.538,00 47.538,00 47.538,00 47.538,00 47.538,00 100,0 %

Otros (13) 991.295,00 149.634,00 149.633,60 149.633,60 131.456,59 131.456,59 130.145,22 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.424.581,00 3.970.829,00 3.592.747,22 3.583.747,22 3.583.747,22 3.319.342,42 3.319.342,42 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.674.640,00 2.978.000,00 2.716.000,00 2.716.000,00 2.716.000,00 2.468.000,00 2.468.000,00 82,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.007.980,00 761.060,00 653.090,00 644.090,00 644.090,00 642.290,00 642.290,00 84,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 241.405,00 110.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 101.999,50 101.999,50 92,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 54.708,00 48.073,00 48.072,08 48.072,08 48.072,08 48.072,08 48.072,08 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 26.640,00 26.640,00 26.640,00 26.640,00 12.040,00 12.040,00 45,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.826,00 26.246,00 26.245,14 26.245,14 26.245,14 26.245,14 26.245,14 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 33.621,00 20.810,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.695,70 20.695,70 99,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.615,00 — — — — — — —

Otros (18) 393.720,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 26.411,00 26.410,61 26.410,61 26.410,61 24.520,81 24.520,81 92,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 26.411,00 26.410,61 26.410,61 26.410,61 24.520,81 24.520,81 92,8 %

128 Acciones Administrativas 5.825.300,00 5.285.317,00 4.970.213,26 4.897.879,93 4.790.235,36 4.491.552,84 4.485.125,68 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.789.868,00 861.798,00 861.798,00 861.798,00 754.254,80 754.254,80 754.227,64 87,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 494.296,00 425.975,00 425.975,00 425.975,00 386.742,69 386.742,69 386.722,02 90,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.012.663,00 331.733,00 331.733,00 331.733,00 298.182,89 298.182,89 298.176,40 89,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 256.686,00 64.598,00 64.598,00 64.598,00 49.829,81 49.829,81 49.829,81 77,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.351,00 15.351,00 15.351,00 7.093,21 7.093,21 7.093,21 46,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 10.198,00 11.734,00 11.734,00 11.734,00 — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 6.498,00 6.498,00 6.498,00 6.498,00 6.498,00 6.498,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.909,00 5.909,00 5.909,00 5.908,20 5.908,20 5.908,20 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.963,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.062,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.035.432,00 4.423.519,00 4.108.415,26 4.036.081,93 4.035.980,56 3.737.298,04 3.730.898,04 84,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.892.912,00 2.988.867,00 2.673.766,59 2.673.766,59 2.673.766,59 2.435.126,44 2.435.126,44 81,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 668.783,00 980.985,00 980.983,34 908.650,01 908.650,01 870.250,01 863.850,01 88,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 210.606,00 149.960,00 149.959,55 149.959,55 149.959,55 149.959,54 149.959,54 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 132.000,00 132.000,00 132.000,00 131.898,63 131.898,63 131.898,63 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 105.599,00 105.598,18 105.598,18 105.598,18 85.155,82 85.155,82 80,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 64.908,00 64.907,60 64.907,60 64.907,60 64.907,60 64.907,60 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —

Otros (19) 1.259.482,00 — — — — — — —

129 Acciones Administrativas 8.630.521,00 11.070.517,00 10.615.463,97 10.581.901,67 9.820.474,07 9.648.474,07 9.646.848,48 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.191.510,00 6.422.770,00 6.286.320,00 6.286.320,00 5.524.892,40 5.524.892,40 5.523.266,81 86,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.465.052,00 1.884.924,00 1.884.924,00 1.884.924,00 1.712.964,21 1.712.964,21 1.712.882,51 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.393.769,00 1.752.696,00 1.752.696,00 1.752.696,00 1.578.337,41 1.578.337,41 1.578.206,65 90,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.247.217,00 1.631.447,00 1.495.333,00 1.495.333,00 1.359.518,47 1.359.518,47 1.359.496,76 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 225.952,00 351.585,00 351.585,00 351.585,00 172.661,22 172.661,22 172.661,22 49,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 293.104,00 295.552,00 295.552,00 295.552,00 236.559,60 236.559,60 236.559,60 80,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 140.963,00 156.397,00 156.061,00 156.061,00 156.060,29 156.060,29 156.060,29 99,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.725,00 72.647,00 72.647,00 72.647,00 60.639,00 60.639,00 60.639,00 83,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 56.160,00 56.160,00 56.160,00 56.160,00 47.751,67 47.751,67 47.751,67 85,0 %

Otros (13) 320.568,00 221.362,00 221.362,00 221.362,00 200.400,53 200.400,53 199.009,11 90,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.439.011,00 4.559.343,00 4.240.740,58 4.207.178,28 4.207.178,28 4.035.178,28 4.035.178,28 88,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.358.283,00 2.447.700,00 2.143.099,84 2.138.899,84 2.138.899,84 1.966.899,84 1.966.899,84 80,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 880.027,00 880.026,40 880.026,40 880.026,40 880.026,40 880.026,40 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 677.499,00 655.690,00 655.690,00 628.190,00 628.190,00 628.190,00 628.190,00 95,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 82.420,00 232.521,00 232.521,00 232.521,00 232.521,00 232.521,00 232.521,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 75.066,00 184.186,00 170.185,20 168.322,90 168.322,90 168.322,90 168.322,90 91,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 155.851,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.926,00 2.926,00 2.926,00 2.926,00 2.926,00 2.926,00 100,0 %

Otros (26) 89.892,00 2.693,00 2.692,14 2.692,14 2.692,14 2.692,14 2.692,14 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 88.404,00 88.403,39 88.403,39 88.403,39 88.403,39 88.403,39 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 88.404,00 88.403,39 88.403,39 88.403,39 88.403,39 88.403,39 100,0 %

130 Acciones Administrativas 4.315.052,00 4.605.682,00 4.416.003,38 4.408.379,35 3.997.179,61 3.846.688,70 3.841.537,39 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.953.651,00 2.552.476,00 2.475.888,00 2.475.888,00 2.076.688,26 2.076.688,26 2.075.736,95 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 823.605,00 1.017.569,00 1.017.569,00 1.017.569,00 840.071,12 840.071,12 839.497,68 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 679.327,00 803.596,00 732.751,00 732.751,00 662.085,23 662.085,23 661.805,23 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.355,00 202.605,00 202.605,00 202.605,00 183.851,40 183.851,40 183.767,53 90,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 117.133,00 180.357,00 180.357,00 180.357,00 83.527,30 83.527,30 83.527,30 46,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 79.645,00 108.586,00 108.586,00 108.586,00 78.640,23 78.640,23 78.640,23 72,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 79.350,00 96.294,00 95.566,00 95.566,00 95.565,19 95.565,19 95.565,19 99,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 3.901,00 78.402,00 73.387,00 73.387,00 68.371,17 68.371,17 68.357,17 87,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.602,00 27.508,00 27.508,00 27.508,00 27.018,85 27.018,85 27.018,85 98,2 %

Otros (7) 28.733,00 37.559,00 37.559,00 37.559,00 37.557,77 37.557,77 37.557,77 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.361.401,00 2.052.731,00 1.939.641,35 1.932.491,35 1.920.491,35 1.770.000,44 1.765.800,44 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.228.750,00 1.254.001,00 1.141.000,05 1.141.000,05 1.141.000,05 1.025.587,03 1.021.387,03 81,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 564.983,00 403.367,00 403.366,67 396.216,67 384.216,67 359.216,67 359.216,67 89,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 228.745,00 228.744,56 228.744,56 228.744,56 228.744,56 228.744,56 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 129.451,00 108.596,00 108.595,68 108.595,68 108.595,68 108.595,68 108.595,68 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 29.822,00 29.821,44 29.821,44 29.821,44 25.156,50 25.156,50 84,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.530,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 11.250,59 11.250,59 68,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 9.167,00 11.700,00 11.612,95 11.612,95 11.612,95 11.449,41 11.449,41 97,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —

Otros (16) 407.805,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 475,00 474,03 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 475,00 474,03 — — — — 0,0 %

131 Acciones Administrativas 11.221.762,00 12.925.606,00 12.188.498,53 12.180.998,53 10.987.471,70 10.728.033,95 10.727.851,20 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.170.910,00 9.480.392,00 9.002.346,00 9.002.346,00 7.821.629,17 7.821.629,17 7.821.446,42 82,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.547.838,00 5.777.221,00 5.300.209,00 5.300.209,00 4.823.196,45 4.823.196,45 4.823.098,17 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.186.891,00 1.032.484,00 1.032.484,00 1.032.484,00 936.934,58 936.934,58 936.913,01 90,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 881.462,00 1.031.237,00 1.031.237,00 1.031.237,00 511.825,49 511.825,49 511.825,49 49,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 399.708,00 558.028,00 556.994,00 556.994,00 556.993,24 556.993,24 556.993,24 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 305.557,00 498.522,00 498.522,00 498.522,00 452.455,61 452.455,61 452.441,13 90,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 200.059,00 181.244,00 181.244,00 181.244,00 181.243,14 181.243,14 181.243,14 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 138.072,00 141.064,00 141.064,00 141.064,00 107.481,08 107.481,08 107.481,08 76,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 379.470,00 80.675,00 80.675,00 80.675,00 80.675,00 80.675,00 80.626,58 100,0 %

Otros (12) 131.853,00 179.917,00 179.917,00 179.917,00 170.824,58 170.824,58 170.824,58 95,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.050.852,00 3.445.214,00 3.186.152,53 3.178.652,53 3.165.842,53 2.906.404,78 2.906.404,78 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.285.577,00 2.106.660,00 1.900.650,00 1.900.650,00 1.900.650,00 1.736.850,00 1.736.850,00 82,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 653.000,00 667.600,00 614.700,00 607.200,00 607.200,00 514.200,00 514.200,00 77,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 589.146,00 389.074,00 389.073,04 389.073,04 389.073,04 389.073,04 389.073,04 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 256.976,00 257.805,00 257.804,80 257.804,80 257.804,80 257.804,80 257.804,80 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 23.475,00 23.474,69 23.474,69 10.664,69 8.071,94 8.071,94 34,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 40.545,00 600,00 450,00 450,00 450,00 405,00 405,00 67,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.928,00 — — — — — — —

Otros (17) 214.965,00 — — — — — — —

132 Acciones Administrativas 2.587.591,00 11.798.498,00 10.825.914,85 10.820.281,13 9.678.269,30 9.407.380,17 9.400.986,06 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 751.499,00 8.334.142,00 7.891.082,63 7.891.082,63 6.751.370,80 6.751.370,80 6.751.336,77 81,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 56.065,00 5.313.559,00 4.872.710,00 4.872.710,00 4.431.860,71 4.431.860,71 4.431.826,68 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 999.187,00 999.187,00 999.187,00 813.858,21 813.858,21 813.858,21 81,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.692,00 934.388,00 934.388,00 934.388,00 465.504,47 465.504,47 465.504,47 49,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 217.552,00 519.325,00 517.115,22 517.115,22 517.115,11 517.115,11 517.115,11 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 164.677,00 162.161,00 162.160,94 162.160,94 161.563,34 161.563,34 161.563,34 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 176.977,00 121.703,00 121.703,00 121.703,00 111.648,56 111.648,56 111.648,56 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 111.025,00 112.253,00 112.253,00 112.253,00 78.880,15 78.880,15 78.880,15 70,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 57.812,00 57.812,00 57.812,00 57.811,40 57.811,40 57.811,40 100,0 %

Otros (9) 15.511,00 113.754,00 113.753,47 113.753,47 113.128,85 113.128,85 113.128,85 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.836.092,00 3.464.356,00 2.934.832,22 2.929.198,50 2.926.898,50 2.656.009,37 2.649.649,29 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.192.815,00 2.911.827,00 2.387.526,67 2.382.426,67 2.380.126,67 2.134.449,84 2.134.449,84 73,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 160.673,00 278.884,00 278.883,33 278.883,33 278.883,33 262.883,33 262.883,33 94,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 214.945,00 196.722,00 191.499,92 191.499,92 191.499,92 191.499,72 191.499,72 97,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 28.460,00 41.225,00 41.224,48 41.224,48 41.224,48 35.894,34 35.894,34 87,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.181,00 26.180,00 26.180,00 26.180,00 26.180,00 22.298,04 15.937,96 85,2 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 458,00 8.868,00 8.867,82 8.334,10 8.334,10 8.334,10 8.334,10 94,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.145,00 — — — — — — —

Otros (21) 204.415,00 — — — — — — —

Total · 346 secuencia funcionals 2.089.602.983,00 2.116.543.714,00 2.063.491.659,06 2.050.490.947,18 1.845.181.004,68 1.816.823.862,54 1.814.737.246,90 85,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.