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MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 86,0 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.104.643.712. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.810.130.928, equivalente al 86,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Previsión Social y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 294,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.074.322.657,00
PIM
S/ 2.104.643.712,00
Devengado
S/ 1.810.130.928,46
Girado
S/ 1.808.079.828,19
Pendiente
S/ 294.512.783,54

Posición en el ranking

106 nacional

28 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 86,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 353,4 M
    PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 221,5 M
    PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 213,1 M
    PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 157,7 M
    PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,2 M
    PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 130,8 M
    PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 99,2 M
    PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 69,8 M
    PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.2Personal Contratado S/ 58,5 M
    PIM S/ 64,4 M 90,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 39,5 M
    PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 45,5 M
    PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,5 M
    PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,3 M
    PIM S/ 66,2 M 48,1 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 24,4 M
    PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,4 M
    PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M
    PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,1 M
    PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 15,8 M
    PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 14,4 M
    PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,1 M
    PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
126 Acciones Administrativas 5.345.038,00 7.223.224,00 6.813.665,26 6.799.665,26 6.274.891,99 6.106.672,86 6.106.573,82 84,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.776.482,00 4.151.417,00 4.026.179,00 4.026.179,00 3.503.705,73 3.503.705,73 3.503.606,69 84,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.092.856,00 1.664.142,00 1.664.142,00 1.664.142,00 1.511.314,78 1.511.314,78 1.511.260,08 90,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 949.229,00 1.245.024,00 1.140.481,00 1.140.481,00 1.036.842,00 1.036.842,00 1.036.842,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 180.117,00 404.427,00 404.427,00 404.427,00 365.741,39 365.741,39 365.697,05 90,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 156.384,00 278.438,00 278.438,00 278.438,00 130.136,76 130.136,76 130.136,76 46,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 167.562,00 220.991,00 220.991,00 220.991,00 157.261,36 157.261,36 157.261,36 71,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 111.846,00 126.320,00 117.876,00 117.876,00 117.875,30 117.875,30 117.875,30 93,3 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 104.385,00 92.134,00 92.134,00 79.882,50 79.882,50 79.882,50 76,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.327,00 40.187,00 40.187,00 40.187,00 37.956,86 37.956,86 37.956,86 94,5 %
Otros (9) 71.161,00 67.503,00 67.503,00 67.503,00 66.694,78 66.694,78 66.694,78 98,8 %
2.3 Bienes y Servicios 2.568.556,00 3.071.807,00 2.787.486,26 2.773.486,26 2.771.186,26 2.602.967,13 2.602.967,13 84,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.632.393,00 2.145.200,00 1.920.600,00 1.920.600,00 1.918.300,00 1.793.250,00 1.793.250,00 83,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 401.501,00 449.949,00 416.948,33 402.948,33 402.948,33 371.548,33 371.548,33 82,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 140.501,00 193.719,00 193.718,90 193.718,90 193.718,90 188.770,30 188.770,30 97,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 78.754,00 129.950,00 129.949,52 129.949,52 129.949,52 129.949,52 129.949,52 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 89.599,00 61.265,00 38.344,43 38.344,43 38.344,43 35.142,20 35.142,20 57,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.646,00 38.560,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 93,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 30.844,00 25.613,00 24.375,00 24.375,00 24.375,00 20.756,70 20.756,70 81,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.475,00 16.997,00 16.996,08 16.996,08 16.996,08 16.996,08 16.996,08 100,0 %
Otros (17) 165.843,00 10.554,00 10.554,00 10.554,00 10.554,00 10.554,00 10.554,00 100,0 %
127 Acciones Administrativas 15.269.413,00 15.523.559,00 14.383.393,99 14.374.393,61 12.804.984,27 12.538.689,67 12.537.206,40 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.844.832,00 11.526.319,00 10.764.236,16 10.764.235,78 9.194.826,44 9.194.826,44 9.193.343,17 79,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.827.510,00 8.042.756,00 7.322.733,00 7.322.733,00 6.602.709,74 6.602.709,74 6.602.565,98 82,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.182.684,00 1.526.484,00 1.526.484,00 1.526.484,00 752.834,83 752.834,83 752.834,83 49,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 478.006,00 864.172,00 847.414,76 847.414,76 847.413,29 847.413,29 847.413,29 98,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.998.146,00 323.704,00 323.704,00 323.704,00 293.749,93 293.749,93 293.736,84 90,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 263.178,00 269.560,00 269.558,80 269.558,42 269.558,26 269.558,26 269.558,26 100,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 46.813,00 246.071,00 220.770,00 220.770,00 195.468,03 195.468,03 195.452,98 79,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 57.200,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 54.097,77 54.097,77 54.097,77 95,9 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 47.538,00 47.538,00 47.538,00 47.538,00 47.538,00 47.538,00 100,0 %
Otros (13) 991.295,00 149.634,00 149.633,60 149.633,60 131.456,59 131.456,59 130.145,22 87,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.424.581,00 3.970.829,00 3.592.747,22 3.583.747,22 3.583.747,22 3.319.342,42 3.319.342,42 83,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.674.640,00 2.978.000,00 2.716.000,00 2.716.000,00 2.716.000,00 2.468.000,00 2.468.000,00 82,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.007.980,00 761.060,00 653.090,00 644.090,00 644.090,00 642.290,00 642.290,00 84,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 241.405,00 110.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 101.999,50 101.999,50 92,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 54.708,00 48.073,00 48.072,08 48.072,08 48.072,08 48.072,08 48.072,08 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 26.640,00 26.640,00 26.640,00 26.640,00 12.040,00 12.040,00 45,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.826,00 26.246,00 26.245,14 26.245,14 26.245,14 26.245,14 26.245,14 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 33.621,00 20.810,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.695,70 20.695,70 99,5 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.615,00 — — — — — — —
Otros (18) 393.720,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 26.411,00 26.410,61 26.410,61 26.410,61 24.520,81 24.520,81 92,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 26.411,00 26.410,61 26.410,61 26.410,61 24.520,81 24.520,81 92,8 %
128 Acciones Administrativas 5.825.300,00 5.285.317,00 4.970.213,26 4.897.879,93 4.790.235,36 4.491.552,84 4.485.125,68 85,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.789.868,00 861.798,00 861.798,00 861.798,00 754.254,80 754.254,80 754.227,64 87,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 494.296,00 425.975,00 425.975,00 425.975,00 386.742,69 386.742,69 386.722,02 90,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.012.663,00 331.733,00 331.733,00 331.733,00 298.182,89 298.182,89 298.176,40 89,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 256.686,00 64.598,00 64.598,00 64.598,00 49.829,81 49.829,81 49.829,81 77,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.351,00 15.351,00 15.351,00 7.093,21 7.093,21 7.093,21 46,2 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 10.198,00 11.734,00 11.734,00 11.734,00 — — — 0,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 6.498,00 6.498,00 6.498,00 6.498,00 6.498,00 6.498,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.909,00 5.909,00 5.909,00 5.908,20 5.908,20 5.908,20 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.963,00 — — — — — — —
Otros (1) 2.062,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.035.432,00 4.423.519,00 4.108.415,26 4.036.081,93 4.035.980,56 3.737.298,04 3.730.898,04 84,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.892.912,00 2.988.867,00 2.673.766,59 2.673.766,59 2.673.766,59 2.435.126,44 2.435.126,44 81,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 668.783,00 980.985,00 980.983,34 908.650,01 908.650,01 870.250,01 863.850,01 88,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 210.606,00 149.960,00 149.959,55 149.959,55 149.959,55 149.959,54 149.959,54 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 132.000,00 132.000,00 132.000,00 131.898,63 131.898,63 131.898,63 99,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 105.599,00 105.598,18 105.598,18 105.598,18 85.155,82 85.155,82 80,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 64.908,00 64.907,60 64.907,60 64.907,60 64.907,60 64.907,60 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
Otros (19) 1.259.482,00 — — — — — — —
129 Acciones Administrativas 8.630.521,00 11.070.517,00 10.615.463,97 10.581.901,67 9.820.474,07 9.648.474,07 9.646.848,48 87,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.191.510,00 6.422.770,00 6.286.320,00 6.286.320,00 5.524.892,40 5.524.892,40 5.523.266,81 86,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.465.052,00 1.884.924,00 1.884.924,00 1.884.924,00 1.712.964,21 1.712.964,21 1.712.882,51 90,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.393.769,00 1.752.696,00 1.752.696,00 1.752.696,00 1.578.337,41 1.578.337,41 1.578.206,65 90,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.247.217,00 1.631.447,00 1.495.333,00 1.495.333,00 1.359.518,47 1.359.518,47 1.359.496,76 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 225.952,00 351.585,00 351.585,00 351.585,00 172.661,22 172.661,22 172.661,22 49,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 293.104,00 295.552,00 295.552,00 295.552,00 236.559,60 236.559,60 236.559,60 80,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 140.963,00 156.397,00 156.061,00 156.061,00 156.060,29 156.060,29 156.060,29 99,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.725,00 72.647,00 72.647,00 72.647,00 60.639,00 60.639,00 60.639,00 83,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 56.160,00 56.160,00 56.160,00 56.160,00 47.751,67 47.751,67 47.751,67 85,0 %
Otros (13) 320.568,00 221.362,00 221.362,00 221.362,00 200.400,53 200.400,53 199.009,11 90,5 %
2.3 Bienes y Servicios 2.439.011,00 4.559.343,00 4.240.740,58 4.207.178,28 4.207.178,28 4.035.178,28 4.035.178,28 88,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.358.283,00 2.447.700,00 2.143.099,84 2.138.899,84 2.138.899,84 1.966.899,84 1.966.899,84 80,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 880.027,00 880.026,40 880.026,40 880.026,40 880.026,40 880.026,40 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 677.499,00 655.690,00 655.690,00 628.190,00 628.190,00 628.190,00 628.190,00 95,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 82.420,00 232.521,00 232.521,00 232.521,00 232.521,00 232.521,00 232.521,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 75.066,00 184.186,00 170.185,20 168.322,90 168.322,90 168.322,90 168.322,90 91,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 155.851,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.926,00 2.926,00 2.926,00 2.926,00 2.926,00 2.926,00 100,0 %
Otros (26) 89.892,00 2.693,00 2.692,14 2.692,14 2.692,14 2.692,14 2.692,14 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 88.404,00 88.403,39 88.403,39 88.403,39 88.403,39 88.403,39 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 88.404,00 88.403,39 88.403,39 88.403,39 88.403,39 88.403,39 100,0 %
130 Acciones Administrativas 4.315.052,00 4.605.682,00 4.416.003,38 4.408.379,35 3.997.179,61 3.846.688,70 3.841.537,39 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.953.651,00 2.552.476,00 2.475.888,00 2.475.888,00 2.076.688,26 2.076.688,26 2.075.736,95 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 823.605,00 1.017.569,00 1.017.569,00 1.017.569,00 840.071,12 840.071,12 839.497,68 82,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 679.327,00 803.596,00 732.751,00 732.751,00 662.085,23 662.085,23 661.805,23 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.355,00 202.605,00 202.605,00 202.605,00 183.851,40 183.851,40 183.767,53 90,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 117.133,00 180.357,00 180.357,00 180.357,00 83.527,30 83.527,30 83.527,30 46,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 79.645,00 108.586,00 108.586,00 108.586,00 78.640,23 78.640,23 78.640,23 72,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 79.350,00 96.294,00 95.566,00 95.566,00 95.565,19 95.565,19 95.565,19 99,2 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 3.901,00 78.402,00 73.387,00 73.387,00 68.371,17 68.371,17 68.357,17 87,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.602,00 27.508,00 27.508,00 27.508,00 27.018,85 27.018,85 27.018,85 98,2 %
Otros (7) 28.733,00 37.559,00 37.559,00 37.559,00 37.557,77 37.557,77 37.557,77 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.361.401,00 2.052.731,00 1.939.641,35 1.932.491,35 1.920.491,35 1.770.000,44 1.765.800,44 86,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.228.750,00 1.254.001,00 1.141.000,05 1.141.000,05 1.141.000,05 1.025.587,03 1.021.387,03 81,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 564.983,00 403.367,00 403.366,67 396.216,67 384.216,67 359.216,67 359.216,67 89,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 228.745,00 228.744,56 228.744,56 228.744,56 228.744,56 228.744,56 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 129.451,00 108.596,00 108.595,68 108.595,68 108.595,68 108.595,68 108.595,68 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 29.822,00 29.821,44 29.821,44 29.821,44 25.156,50 25.156,50 84,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.530,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 11.250,59 11.250,59 68,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 9.167,00 11.700,00 11.612,95 11.612,95 11.612,95 11.449,41 11.449,41 97,9 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
Otros (16) 407.805,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 475,00 474,03 — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 475,00 474,03 — — — — 0,0 %
131 Acciones Administrativas 11.221.762,00 12.925.606,00 12.188.498,53 12.180.998,53 10.987.471,70 10.728.033,95 10.727.851,20 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.170.910,00 9.480.392,00 9.002.346,00 9.002.346,00 7.821.629,17 7.821.629,17 7.821.446,42 82,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.547.838,00 5.777.221,00 5.300.209,00 5.300.209,00 4.823.196,45 4.823.196,45 4.823.098,17 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.186.891,00 1.032.484,00 1.032.484,00 1.032.484,00 936.934,58 936.934,58 936.913,01 90,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 881.462,00 1.031.237,00 1.031.237,00 1.031.237,00 511.825,49 511.825,49 511.825,49 49,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 399.708,00 558.028,00 556.994,00 556.994,00 556.993,24 556.993,24 556.993,24 99,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 305.557,00 498.522,00 498.522,00 498.522,00 452.455,61 452.455,61 452.441,13 90,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 200.059,00 181.244,00 181.244,00 181.244,00 181.243,14 181.243,14 181.243,14 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 138.072,00 141.064,00 141.064,00 141.064,00 107.481,08 107.481,08 107.481,08 76,2 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 379.470,00 80.675,00 80.675,00 80.675,00 80.675,00 80.675,00 80.626,58 100,0 %
Otros (12) 131.853,00 179.917,00 179.917,00 179.917,00 170.824,58 170.824,58 170.824,58 95,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.050.852,00 3.445.214,00 3.186.152,53 3.178.652,53 3.165.842,53 2.906.404,78 2.906.404,78 84,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.285.577,00 2.106.660,00 1.900.650,00 1.900.650,00 1.900.650,00 1.736.850,00 1.736.850,00 82,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 653.000,00 667.600,00 614.700,00 607.200,00 607.200,00 514.200,00 514.200,00 77,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 589.146,00 389.074,00 389.073,04 389.073,04 389.073,04 389.073,04 389.073,04 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 256.976,00 257.805,00 257.804,80 257.804,80 257.804,80 257.804,80 257.804,80 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 23.475,00 23.474,69 23.474,69 10.664,69 8.071,94 8.071,94 34,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 40.545,00 600,00 450,00 450,00 450,00 405,00 405,00 67,5 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.928,00 — — — — — — —
Otros (17) 214.965,00 — — — — — — —
132 Acciones Administrativas 2.587.591,00 11.798.498,00 10.825.914,85 10.820.281,13 9.678.269,30 9.407.380,17 9.400.986,06 79,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 751.499,00 8.334.142,00 7.891.082,63 7.891.082,63 6.751.370,80 6.751.370,80 6.751.336,77 81,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 56.065,00 5.313.559,00 4.872.710,00 4.872.710,00 4.431.860,71 4.431.860,71 4.431.826,68 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 999.187,00 999.187,00 999.187,00 813.858,21 813.858,21 813.858,21 81,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.692,00 934.388,00 934.388,00 934.388,00 465.504,47 465.504,47 465.504,47 49,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 217.552,00 519.325,00 517.115,22 517.115,22 517.115,11 517.115,11 517.115,11 99,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 164.677,00 162.161,00 162.160,94 162.160,94 161.563,34 161.563,34 161.563,34 99,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 176.977,00 121.703,00 121.703,00 121.703,00 111.648,56 111.648,56 111.648,56 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 111.025,00 112.253,00 112.253,00 112.253,00 78.880,15 78.880,15 78.880,15 70,3 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 57.812,00 57.812,00 57.812,00 57.811,40 57.811,40 57.811,40 100,0 %
Otros (9) 15.511,00 113.754,00 113.753,47 113.753,47 113.128,85 113.128,85 113.128,85 99,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.836.092,00 3.464.356,00 2.934.832,22 2.929.198,50 2.926.898,50 2.656.009,37 2.649.649,29 76,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.192.815,00 2.911.827,00 2.387.526,67 2.382.426,67 2.380.126,67 2.134.449,84 2.134.449,84 73,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 160.673,00 278.884,00 278.883,33 278.883,33 278.883,33 262.883,33 262.883,33 94,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 214.945,00 196.722,00 191.499,92 191.499,92 191.499,92 191.499,72 191.499,72 97,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 28.460,00 41.225,00 41.224,48 41.224,48 41.224,48 35.894,34 35.894,34 87,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.181,00 26.180,00 26.180,00 26.180,00 26.180,00 22.298,04 15.937,96 85,2 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 458,00 8.868,00 8.867,82 8.334,10 8.334,10 8.334,10 8.334,10 94,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.145,00 — — — — — — —
Otros (21) 204.415,00 — — — — — — —
133 Acciones Administrativas 8.635.921,00 6.406.368,00 5.798.529,79 5.757.796,46 5.437.550,89 5.142.484,34 5.142.423,75 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.892.537,00 2.533.794,00 2.427.631,00 2.427.631,00 2.107.385,43 2.107.385,43 2.107.324,84 83,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 862.726,00 1.046.496,00 956.133,00 956.133,00 865.769,06 865.769,06 865.769,06 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 585.654,00 764.866,00 764.866,00 764.866,00 715.521,41 715.521,41 715.493,32 93,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 150.930,00 216.908,00 216.908,00 216.908,00 101.384,43 101.384,43 101.384,43 46,7 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 28.507,00 118.030,00 105.820,00 105.820,00 93.610,00 93.610,00 93.591,68 79,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 85.939,00 113.782,00 110.192,00 110.192,00 110.190,08 110.190,08 110.190,08 96,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.274,00 94.296,00 94.296,00 94.296,00 59.266,79 59.266,79 59.266,79 62,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 47.172,00 38.643,00 38.643,00 38.643,00 30.227,71 30.227,71 30.213,53 78,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.013,00 38.043,00 38.043,00 38.043,00 31.426,67 31.426,67 31.426,67 82,6 %
Otros (14) 79.322,00 102.730,00 102.730,00 102.730,00 99.989,28 99.989,28 99.989,28 97,3 %
2.3 Bienes y Servicios 6.743.384,00 3.872.574,00 3.370.898,79 3.330.165,46 3.330.165,46 3.035.098,91 3.035.098,91 78,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.173.800,00 2.771.200,00 2.336.400,00 2.336.400,00 2.336.400,00 2.119.000,00 2.119.000,00 76,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.679.470,00 647.268,00 589.316,66 548.583,33 548.583,33 491.383,33 491.383,33 75,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 377.688,00 251.181,00 251.180,70 251.180,70 251.180,70 247.997,10 247.997,10 98,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 49.689,00 84.059,00 78.136,45 78.136,45 78.136,45 65.168,30 65.168,30 77,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 45.770,00 50.904,00 47.903,80 47.903,80 47.903,80 43.589,00 43.589,00 85,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.291.236,00 38.037,00 38.036,18 38.036,18 38.036,18 38.036,18 38.036,18 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 29.925,00 29.925,00 29.925,00 29.925,00 29.925,00 29.925,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
Otros (21) 1.122.082,00 — — — — — — —
134 Acciones Administrativas 3.048.849,00 3.857.274,00 3.586.352,41 3.428.052,41 3.348.633,60 3.165.940,01 3.138.121,33 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.813,00 625.532,00 620.513,00 620.513,00 541.094,19 541.094,19 541.075,51 86,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.937,00 319.517,00 319.517,00 319.517,00 289.682,43 289.682,43 289.663,75 90,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 166.240,00 166.240,00 166.240,00 150.918,07 150.918,07 150.918,07 90,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 60.180,00 55.165,00 55.165,00 50.150,00 50.150,00 50.150,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.605,00 43.804,00 43.804,00 43.804,00 25.360,42 25.360,42 25.360,42 57,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.784,00 18.784,00 18.784,00 8.809,82 8.809,82 8.809,82 46,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.851,00 5.847,00 5.847,00 5.846,42 5.846,42 5.846,42 99,9 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.805,00 2.805,00 2.805,00 2.804,10 2.804,10 2.804,10 100,0 %
Otros (7) 18.271,00 4.931,00 4.931,00 4.931,00 4.102,93 4.102,93 4.102,93 83,2 %
2.3 Bienes y Servicios 2.764.036,00 3.231.742,00 2.965.839,41 2.807.539,41 2.807.539,41 2.624.845,82 2.597.045,82 81,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.321.732,00 1.574.559,00 1.327.758,40 1.327.758,40 1.327.758,40 1.226.158,40 1.198.358,40 77,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 788.966,00 811.250,00 811.250,00 663.750,00 663.750,00 663.750,00 663.750,00 81,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 325.533,00 690.900,00 676.500,00 665.700,00 665.700,00 588.700,00 588.700,00 85,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 108.682,00 121.833,00 119.832,10 119.832,10 119.832,10 118.220,30 118.220,30 97,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 11.994,00 17.699,00 14.998,70 14.998,70 14.998,70 14.998,70 14.998,70 84,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 7.119,00 7.118,21 7.118,21 7.118,21 4.636,42 4.636,42 65,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.345,00 6.345,00 6.345,00 6.345,00 6.345,00 6.345,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 100,0 %
Otros (15) 203.063,00 — — — — — — —
135 Acciones Administrativas 24.560.741,00 16.768.036,00 15.042.363,26 14.452.269,80 14.301.374,47 12.735.976,88 12.718.590,47 76,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.427.026,00 1.252.865,00 1.216.960,00 1.216.960,00 1.066.064,67 1.066.064,67 1.066.036,26 85,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 524.149,00 447.912,00 412.061,00 412.061,00 376.239,20 376.239,20 376.220,88 84,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.332.783,00 387.006,00 387.006,00 387.006,00 354.305,07 354.305,07 354.294,98 91,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.457.173,00 193.845,00 193.845,00 193.845,00 170.370,36 170.370,36 170.370,36 87,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 100.654,00 85.511,00 85.511,00 85.511,00 41.596,50 41.596,50 41.596,50 48,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 704.499,00 52.144,00 52.144,00 52.144,00 38.017,73 38.017,73 38.017,73 72,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 118.965,00 41.442,00 41.388,00 41.388,00 41.387,64 41.387,64 41.387,64 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.889,00 13.109,00 13.109,00 13.109,00 12.496,90 12.496,90 12.496,90 95,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.769,00 12.769,00 12.769,00 12.768,02 12.768,02 12.768,02 100,0 %
Otros (10) 147.914,00 19.127,00 19.127,00 19.127,00 18.883,25 18.883,25 18.883,25 98,7 %
2.3 Bienes y Servicios 6.896.629,00 13.975.428,00 13.346.132,76 12.756.039,30 12.756.039,30 11.190.641,71 11.173.283,71 80,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.083.071,00 6.252.396,00 6.252.394,48 5.668.208,34 5.668.208,34 4.697.824,44 4.680.466,44 75,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.892.912,00 6.208.851,00 5.602.858,61 5.599.158,61 5.599.158,61 5.091.617,65 5.091.617,65 82,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.377.178,00 1.117.614,00 1.117.613,82 1.117.613,82 1.117.613,82 1.117.613,82 1.117.613,82 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 318.201,00 144.949,00 121.648,20 121.648,20 121.648,20 101.536,20 101.536,20 70,1 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 120.228,00 120.227,65 120.227,65 120.227,65 52.866,92 52.866,92 44,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 122.653,00 72.000,00 72.000,00 69.792,68 69.792,68 69.792,68 69.792,68 96,9 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.690,00 15.690,00 15.690,00 15.690,00 15.690,00 15.690,00 100,0 %
Otros (19) 1.098.548,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 579.294,00 470.173,00 470.172,33 470.172,33 470.172,33 470.172,33 470.172,33 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 579.294,00 470.173,00 470.172,33 470.172,33 470.172,33 470.172,33 470.172,33 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.657.792,00 1.069.570,00 9.098,17 9.098,17 9.098,17 9.098,17 9.098,17 0,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.657.792,00 1.060.471,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.799,00 6.798,17 6.798,17 6.798,17 6.798,17 6.798,17 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %
136 Acciones Administrativas 14.743.611,00 17.668.044,00 16.575.179,30 16.409.779,30 15.227.012,11 14.812.445,27 14.810.103,47 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.285.372,00 10.429.294,00 10.324.222,47 10.324.222,47 9.141.924,14 9.141.924,14 9.140.982,34 87,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.221.211,00 4.308.826,00 4.308.826,00 4.308.826,00 3.916.113,37 3.916.113,37 3.915.971,92 90,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.568.740,00 3.236.313,00 3.236.313,00 3.236.313,00 2.925.364,81 2.925.364,81 2.925.178,39 90,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.012.011,00 1.261.230,00 1.161.712,00 1.161.712,00 1.062.193,13 1.062.193,13 1.062.176,86 84,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 629.567,00 617.938,00 617.938,00 617.938,00 472.688,87 472.688,87 472.688,87 76,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 178.285,00 364.534,00 364.534,00 364.534,00 181.366,54 181.366,54 181.366,54 49,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 156.909,00 124.598,00 124.354,00 124.354,00 124.353,73 124.353,73 124.353,73 99,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 73.320,00 73.320,00 73.320,00 73.320,00 51.480,00 51.480,00 51.480,00 70,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.725,00 72.647,00 72.647,00 72.647,00 60.639,00 60.639,00 60.639,00 83,5 %
Otros (14) 396.604,00 369.888,00 364.578,47 364.578,47 347.724,69 347.724,69 347.127,03 94,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.458.239,00 7.217.004,00 6.229.211,60 6.063.811,60 6.063.342,74 5.648.775,90 5.647.375,90 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.065.380,00 4.649.694,00 3.824.193,41 3.794.293,41 3.794.293,41 3.401.946,57 3.400.546,57 73,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.159.987,00 1.272.418,00 1.272.417,06 1.272.417,06 1.272.417,06 1.272.417,06 1.272.417,06 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 980.707,00 603.110,00 531.170,00 395.670,00 395.670,00 387.270,00 387.270,00 64,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 53.414,00 293.506,00 293.506,00 293.506,00 293.506,00 293.506,00 293.506,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 32.535,00 238.004,00 227.003,67 227.003,67 226.534,81 226.534,81 226.534,81 95,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 63.091,00 118.499,00 39.148,93 39.148,93 39.148,93 39.148,93 39.148,93 33,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 36.010,00 36.010,00 36.010,00 36.010,00 22.190,00 22.190,00 61,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 101,00 5.763,00 5.762,53 5.762,53 5.762,53 5.762,53 5.762,53 100,0 %
Otros (20) 98.958,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 21.746,00 21.745,23 21.745,23 21.745,23 21.745,23 21.745,23 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 21.746,00 21.745,23 21.745,23 21.745,23 21.745,23 21.745,23 100,0 %
137 Acciones Administrativas 18.342.843,00 16.354.585,00 15.488.175,66 15.177.275,66 14.143.808,61 13.705.575,60 13.535.556,31 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.037.794,00 8.851.328,00 8.792.072,00 8.792.072,00 7.792.604,95 7.792.604,95 7.790.098,77 88,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 9.330.632,00 4.022.551,00 4.022.551,00 4.022.551,00 3.648.530,64 3.648.530,64 3.648.372,68 90,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.937.277,00 2.968.565,00 2.968.565,00 2.968.565,00 2.679.789,48 2.679.789,48 2.679.525,45 90,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 555.718,00 723.960,00 664.706,00 664.706,00 605.858,00 605.858,00 605.858,00 83,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 867.126,00 590.791,00 590.791,00 590.791,00 452.074,99 452.074,99 452.074,99 76,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 99.376,00 254.908,00 254.908,00 254.908,00 119.114,17 119.114,17 119.061,43 46,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 64.893,00 68.590,00 68.588,00 68.588,00 68.587,27 68.587,27 68.587,27 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 65.664,00 65.664,00 65.664,00 65.664,00 65.664,00 65.664,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 52.328,00 52.328,00 52.328,00 52.327,60 52.327,60 52.327,60 100,0 %
Otros (8) 182.772,00 103.971,00 103.971,00 103.971,00 100.658,80 100.658,80 98.627,35 96,8 %
2.3 Bienes y Servicios 4.305.049,00 7.501.915,00 6.694.761,94 6.383.861,94 6.349.861,94 5.911.628,93 5.744.115,82 78,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.892.912,00 3.552.161,00 2.802.159,51 2.802.159,51 2.802.159,51 2.501.559,51 2.499.559,51 70,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 762.133,00 2.421.580,00 2.364.579,28 2.053.679,28 2.019.679,28 1.888.166,17 1.722.653,06 78,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.289.126,00 993.300,00 993.299,19 993.299,19 993.299,19 993.299,19 993.299,19 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 42.476,00 195.955,00 195.954,80 195.954,80 195.954,80 195.797,46 195.797,46 99,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 192.955,00 187.871,00 187.722,74 187.722,74 187.722,74 187.722,74 187.722,74 99,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 35.372,00 130.830,00 130.829,02 130.829,02 130.829,02 130.829,02 130.829,02 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 20.218,00 20.217,40 20.217,40 20.217,40 14.254,84 14.254,84 70,5 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.602,00 — — — — — — —
Otros (16) 82.407,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 1.342,00 1.341,72 1.341,72 1.341,72 1.341,72 1.341,72 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.342,00 1.341,72 1.341,72 1.341,72 1.341,72 1.341,72 100,0 %
Total · 327 secuencia funcionals 2.074.322.657,00 2.104.643.712,00 2.051.996.038,73 2.040.044.637,90 1.838.004.260,08 1.810.130.928,46 1.808.079.828,19 86,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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