Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.116.543.714. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.816.823.863, equivalente al 85,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Previsión Social y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 299,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.089.602.983,00
PIM: S/ 2.116.543.714,00
Devengado: S/ 1.816.823.862,54
Girado: S/ 1.814.737.246,90
Pendiente: S/ 299.719.851,46

Posición en el ranking

127 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 85,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2090071

PIMS/ 9,1 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance63,3 %
2

Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2529904

PIMS/ 844,6 mil

EjecutadoS/ 246,2 mil

Avance29,2 %
3

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Forense de la División Médico Legal del Santa, en el Marco del Nuevo Cdigo Procesal Penal

Código 2091129

PIMS/ 192,1 mil

EjecutadoS/ 192,1 mil

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2702626

PIMS/ 269,0 mil

EjecutadoS/ 185,9 mil

Avance69,1 %
5

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679257

PIMS/ 347,8 mil

EjecutadoS/ 107,5 mil

Avance30,9 %
6

Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2662908

PIMS/ 288,1 mil

EjecutadoS/ 93,1 mil

Avance32,3 %
7

Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

Código 2060477

PIMS/ 250,0 mil

EjecutadoS/ 54,5 mil

Avance21,8 %
8

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Sede Principal del Ministerio Público - D.J. de Tacna, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2089174

PIMS/ 20,3 mil

EjecutadoS/ 20,3 mil

Avance100,0 %
9

Construcción y Equipamiento de la Fpm de Zarumilla - D.J. Tumbes, en el Marco de la Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2089166

PIMS/ 3,9 mil

EjecutadoS/ 3,4 mil

Avance87,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del Nuevo Codigo Procesal Penal

Código 2090071

PIMS/ 9,1 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance63,3 %
2

Mejoramiento del Servicio Fiscal de la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional, Fiscalia Superior Transitoria y Fiscalias Provinciales Transitorias de Extinción de Dominio del Ministerio Público del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2529904

PIMS/ 844,6 mil

PendienteS/ 598,4 mil

Avance29,2 %
3

Mejoramiento de los Servicios de la 1° y 2° Fiscalia Provincial Mixta, Fiscalia Provincial Especializada en Prevención del Delito, Despacho de Liquidación y Ejecución de Sentencias de la Fppc y Despacho de Decisión Temprana de la Fppc de la Sede Fiscal de Huaral Distrito de Huaral - Provincia de Huaral - Departamento de Lima

Código 2525729

PIMS/ 275,0 mil

PendienteS/ 275,0 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Primera Fiscalia Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja del Distrito Fiscal de Lima Centro Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679257

PIMS/ 347,8 mil

PendienteS/ 240,4 mil

Avance30,9 %
5

Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas

Código 2060477

PIMS/ 250,0 mil

PendienteS/ 195,5 mil

Avance21,8 %
6

Mejoramiento del Servicio Fiscal en las Fiscalias Provinciales y Especializadas del Distrito Fiscal de Huánuco Distrito de Amarilis de la Provincia de Huánuco del Departamento de Huánuco

Código 2662908

PIMS/ 288,1 mil

PendienteS/ 195,0 mil

Avance32,3 %
7

Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el D.J. de Huaura, en el Marco de la Implementación del Ncpp

Código 2108565

PIMS/ 157,3 mil

PendienteS/ 157,3 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio Fiscal en la Fiscalia Provincial Mixta Corporativa de la Victoria y Fiscalias Especializadas del Distrito Fiscal Lambayeque en el Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2702626

PIMS/ 269,0 mil

PendienteS/ 83,1 mil

Avance69,1 %
9

Mejoramiento del Servicio de Almacenamiento y Conservación del Almacen Central del Imlcf del Ministerio Público Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2526107

PIMS/ 76,0 mil

PendienteS/ 76,0 mil

Avance0,0 %
10

Adquisición de Mobiliario de Oficina; en el(la) Primera Fiscalia Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712670

PIMS/ 21,6 mil

PendienteS/ 21,6 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 353,4 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 221,5 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 213,1 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 157,7 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,2 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 130,8 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 99,2 M

PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 69,8 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.2Personal Contratado S/ 58,5 M

PIM S/ 64,4 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 39,5 M

PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 45,5 M

PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,5 M

PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,3 M

PIM S/ 66,2 M 48,1 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 24,4 M

PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,4 M

PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M

PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,1 M

PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 15,8 M

PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 14,4 M

PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,1 M

PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 3.764.134,00 6.583.667,00 6.507.573,12 6.507.573,12 6.070.607,52 5.820.809,23 5.818.720,30 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.706.767,00 3.954.857,00 3.883.448,65 3.883.448,65 3.446.483,05 3.446.483,05 3.446.099,21 87,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.989.999,00 2.145.892,00 2.145.892,00 2.145.892,00 1.944.463,96 1.944.463,96 1.944.463,96 90,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 562.090,00 880.555,00 809.812,00 809.812,00 739.068,99 739.068,99 739.050,67 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 545.768,00 242.481,00 242.481,00 242.481,00 219.414,90 219.414,90 219.409,90 90,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 121.970,00 181.517,00 181.517,00 181.517,00 86.109,70 86.109,70 86.109,70 47,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 181.169,00 181.169,00 181.169,00 171.711,59 171.711,59 171.366,12 94,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 87.719,00 89.014,00 89.014,00 89.014,00 66.897,44 66.897,44 66.897,44 75,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 67.647,00 81.095,00 80.430,45 80.430,45 80.429,95 80.429,95 80.429,95 99,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 45.967,00 39.150,00 39.150,00 39.150,00 38.287,74 38.287,74 38.287,74 97,8 %

Otros (13) 285.607,00 113.984,00 113.983,20 113.983,20 100.098,78 100.098,78 100.083,73 87,8 %

2.3 Bienes y Servicios 57.367,00 2.626.126,00 2.622.624,47 2.622.624,47 2.622.624,47 2.372.826,18 2.371.121,09 90,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.578.267,00 2.578.267,00 2.578.267,00 2.578.267,00 2.347.968,71 2.346.263,62 91,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.940,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00 50,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 4.349,00 3.185,00 3.184,23 3.184,23 3.184,23 3.184,23 3.184,23 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.768,00 849,00 848,24 848,24 848,24 848,24 848,24 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 100,0 %

Otros (7) 28.310,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.684,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 55,9 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.684,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 55,9 %

110 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 3.094.647,00 17.771.354,00 17.198.985,40 17.198.985,40 16.841.048,78 15.784.886,78 15.784.845,33 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.360.009,00 2.997.130,00 2.915.729,00 2.915.729,00 2.557.792,38 2.557.792,38 2.557.750,93 85,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.054.126,00 1.055.602,00 1.055.602,00 1.055.602,00 957.488,51 957.488,51 957.463,64 90,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 528.353,00 976.277,00 895.910,00 895.910,00 815.542,20 815.542,20 815.542,20 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 362.225,00 297.489,00 297.489,00 297.489,00 266.270,85 266.270,85 266.254,27 89,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 90.079,00 194.292,00 194.292,00 194.292,00 95.950,65 95.950,65 95.950,65 49,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 107.242,00 129.868,00 129.868,00 129.868,00 98.204,29 98.204,29 98.204,29 75,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 50.565,00 93.513,00 92.479,00 92.479,00 92.478,02 92.478,02 92.478,02 98,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.256,00 77.936,00 77.936,00 77.936,00 65.046,40 65.046,40 65.046,40 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 44.826,00 44.826,00 44.826,00 44.824,94 44.824,94 44.824,94 100,0 %

Otros (11) 97.163,00 127.327,00 127.327,00 127.327,00 121.986,52 121.986,52 121.986,52 95,8 %

2.3 Bienes y Servicios 734.638,00 14.774.224,00 14.283.256,40 14.283.256,40 14.283.256,40 13.227.094,40 13.227.094,40 89,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 537.186,00 14.647.352,00 14.164.885,00 14.164.885,00 14.164.885,00 13.121.223,00 13.121.223,00 89,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 124.500,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 103.500,00 103.500,00 83,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 54.998,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 380,00 379,40 379,40 379,40 379,40 379,40 99,8 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 243,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 225,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 4.937,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres 545,00 — — — — — — —

Otros (1) 88.504,00 — — — — — — —

111 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 5.103.209,00 37.129.176,00 35.304.420,71 35.287.209,08 31.752.501,25 31.529.698,56 31.482.836,40 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.103.209,00 31.391.587,00 31.391.584,00 31.391.584,00 27.856.876,17 27.856.876,17 27.850.313,32 88,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.150.679,00 15.070.219,00 15.070.219,00 15.070.219,00 13.550.599,83 13.550.599,83 13.549.625,07 89,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 611.299,00 5.161.673,00 5.161.673,00 5.161.673,00 4.608.166,30 4.608.166,30 4.608.166,30 89,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 416.973,00 3.171.908,00 3.171.908,00 3.171.908,00 2.804.817,56 2.804.817,56 2.804.741,34 88,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 374.040,00 2.465.428,00 2.465.428,00 2.465.428,00 2.202.797,92 2.202.797,92 2.202.797,92 89,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 18.850,00 2.228.304,00 2.228.304,00 2.228.304,00 1.947.584,72 1.947.584,72 1.947.584,72 87,4 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 237.655,00 1.234.225,00 1.234.225,00 1.234.225,00 1.119.768,39 1.119.768,39 1.119.768,39 90,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 150.461,00 987.666,00 987.666,00 987.666,00 809.886,99 809.886,99 809.886,99 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 293.411,00 293.411,00 293.411,00 104.921,09 104.921,09 104.921,09 35,8 %

Otros (12) 143.252,00 778.753,00 778.750,00 778.750,00 708.333,37 708.333,37 702.821,50 91,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 4.181.891,00 3.912.836,71 3.895.625,08 3.895.625,08 3.672.822,39 3.632.523,08 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.165.418,00 3.165.418,00 3.161.918,00 3.161.918,00 2.942.093,00 2.907.493,00 92,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 645.283,00 541.006,35 530.780,72 530.780,72 527.803,03 522.103,72 81,8 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 181.400,00 148.500,00 148.500,00 148.500,00 148.500,00 148.500,00 81,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 45.373,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 36.067,00 9.620,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 23,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 34.540,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 21.924,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 11.410,00 11.409,96 11.409,96 11.409,96 11.409,96 11.409,96 100,0 %

Otros (9) — 40.476,00 36.882,40 34.526,40 34.526,40 34.526,40 34.526,40 85,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.555.698,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 800.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 584.001,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 155.430,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.210,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 3.007,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 350,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

112 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 640.749,00 737.306,00 723.410,25 716.485,00 638.764,91 630.764,91 630.764,91 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 482.749,00 642.380,00 628.485,00 628.485,00 550.764,91 550.764,91 550.764,91 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 338.488,00 317.630,00 317.630,00 317.630,00 281.418,30 281.418,30 281.418,30 88,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 44.404,00 158.089,00 144.923,00 144.923,00 131.756,10 131.756,10 131.756,10 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 67.370,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 61.338,44 61.338,44 61.338,44 91,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.753,00 30.571,00 30.571,00 30.571,00 12.919,47 12.919,47 12.919,47 42,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.226,00 16.465,00 16.465,00 16.465,00 12.900,15 12.900,15 12.900,15 78,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 14.735,00 14.006,00 14.006,00 14.005,85 14.005,85 14.005,85 95,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.938,00 12.938,00 12.938,00 12.936,78 12.936,78 12.936,78 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 11.313,00 11.313,00 11.313,00 11.312,60 11.312,60 11.312,60 100,0 %

Otros (8) 11.508,00 13.319,00 13.319,00 13.319,00 12.177,22 12.177,22 12.177,22 91,4 %

2.3 Bienes y Servicios 158.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 80.000,00 80.000,00 90,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 158.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 80.000,00 80.000,00 90,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.926,00 6.925,25 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.926,00 6.925,25 — — — — 0,0 %

113 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 2.735.044,00 2.686.777,00 2.621.040,85 2.621.040,85 2.274.031,90 2.274.031,90 2.272.188,85 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.137.657,00 2.603.782,00 2.538.047,05 2.538.047,05 2.191.038,10 2.191.038,10 2.189.195,05 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.233.324,00 1.189.459,00 1.189.459,00 1.189.459,00 1.049.311,47 1.049.311,47 1.049.311,47 88,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 334.172,00 616.447,00 556.878,00 556.878,00 497.368,94 497.368,94 497.335,24 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 404.886,00 398.776,00 398.776,00 398.776,00 364.147,16 364.147,16 364.131,07 91,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 45.766,00 133.404,00 133.404,00 133.404,00 50.060,97 50.060,97 50.060,97 37,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 76.898,00 76.898,00 76.898,00 76.154,17 76.154,17 74.360,91 99,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.262,00 68.391,00 68.391,00 68.391,00 43.886,22 43.886,22 43.886,22 64,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.918,00 58.455,00 52.291,00 52.291,00 52.288,42 52.288,42 52.288,42 89,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.868,00 19.570,00 19.569,00 19.569,00 18.110,99 18.110,99 18.110,99 92,5 %

Otros (10) 30.461,00 42.382,00 42.381,05 42.381,05 39.709,76 39.709,76 39.709,76 93,7 %

2.3 Bienes y Servicios 597.387,00 82.995,00 82.993,80 82.993,80 82.993,80 82.993,80 82.993,80 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.995,00 5.993,80 5.993,80 5.993,80 5.993,80 5.993,80 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 495.387,00 — — — — — — —

114 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 11.290.128,00 18.241.313,00 18.012.961,48 17.998.014,86 16.164.940,15 15.626.301,87 15.599.021,41 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.868.598,00 16.829.425,00 16.815.159,00 16.815.159,00 14.982.084,29 14.982.084,29 14.962.453,83 89,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 511.422,00 8.576.017,00 8.576.017,00 8.576.017,00 7.742.651,05 7.742.651,05 7.742.051,45 90,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.935.189,00 7.028.449,00 7.028.449,00 7.028.449,00 6.304.994,98 6.304.994,98 6.304.786,08 89,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 315.802,00 565.325,00 565.325,00 565.325,00 468.907,60 468.907,60 468.907,60 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 70.197,00 244.645,00 244.645,00 244.645,00 78.273,55 78.273,55 78.273,55 32,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 164.903,00 151.850,00 151.850,00 138.796,90 138.796,90 138.796,90 84,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 35.988,00 67.158,00 67.158,00 67.158,00 67.157,24 67.157,24 67.157,24 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 63.270,00 63.270,00 63.270,00 63.270,00 63.270,00 63.270,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 54.586,00 54.586,00 54.586,00 54.585,50 54.585,50 54.585,50 100,0 %

Otros (8) — 65.072,00 63.859,00 63.859,00 63.447,47 63.447,47 44.625,51 97,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.421.530,00 733.879,00 714.728,80 699.782,18 699.782,18 510.143,90 502.493,90 69,5 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 889.135,00 454.020,00 439.590,00 425.940,00 425.940,00 244.085,00 236.435,00 53,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 122.475,00 129.624,00 126.420,62 125.124,00 125.124,00 125.124,00 125.124,00 96,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 26.168,00 26.167,08 26.167,08 26.167,08 26.167,08 26.167,08 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.298,00 25.975,00 25.974,24 25.974,24 25.974,24 25.974,24 25.974,24 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 22.424,00 22.424,00 22.424,00 22.424,00 22.424,00 22.424,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 8.300,00 15.119,00 15.118,16 15.118,16 15.118,16 9.482,48 9.482,48 62,7 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 980,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

Otros (16) 266.342,00 25.549,00 24.034,70 24.034,70 24.034,70 21.887,10 21.887,10 85,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 678.009,00 483.073,68 483.073,68 483.073,68 134.073,68 134.073,68 19,8 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 375.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 102.903,00 20.576,00 20.576,00 20.576,00 20.576,00 20.576,00 20,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 94.401,00 94.400,42 94.400,42 94.400,42 94.400,42 94.400,42 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 47.774,00 4.903,00 4.903,00 4.903,00 4.903,00 4.903,00 10,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 40.781,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 12.050,00 9.094,26 9.094,26 9.094,26 9.094,26 9.094,26 75,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.138,00 3.138,00 3.138,00 3.138,00 3.138,00 3.138,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 100,0 %

Otros (2) — — — — — — — —

115 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 55.851.265,00 11.713.090,00 11.635.124,64 11.626.407,80 10.533.030,36 10.533.030,36 10.523.213,79 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.753.115,00 11.579.186,00 11.508.223,00 11.508.222,40 10.414.844,96 10.414.844,96 10.405.028,39 89,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.391.549,00 3.204.465,00 3.204.465,00 3.204.465,00 2.909.454,41 2.909.454,41 2.909.444,92 90,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.215.300,00 2.682.877,00 2.682.877,00 2.682.877,00 2.475.797,50 2.475.797,50 2.475.797,50 92,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 49.636.985,00 2.217.306,00 2.217.306,00 2.217.306,00 2.011.042,87 2.011.042,87 2.011.042,87 90,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.401.595,00 934.297,00 934.297,00 934.297,00 845.736,67 845.736,67 845.736,67 90,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 162.750,00 565.455,00 522.292,00 522.292,00 479.128,33 479.128,33 479.128,33 84,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 165.497,00 435.221,00 435.221,00 435.221,00 435.220,20 435.220,20 435.220,20 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 705.754,00 314.655,00 314.655,00 314.655,00 285.672,50 285.672,50 285.641,22 90,8 %

2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 441.276,00 225.712,00 225.712,00 225.712,00 202.882,19 202.882,19 202.882,19 89,9 %

Otros (19) 632.409,00 999.198,00 971.398,00 971.397,40 769.910,29 769.910,29 760.134,49 77,1 %

2.3 Bienes y Servicios 98.150,00 133.904,00 126.901,64 118.185,40 118.185,40 118.185,40 118.185,40 88,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 74.400,00 97.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 92,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 17.289,00 24.993,00 24.991,19 24.229,60 24.229,60 24.229,60 24.229,60 97,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 720,00 7.955,00 7.954,65 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.456,00 3.455,80 3.455,80 3.455,80 3.455,80 3.455,80 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 5.741,00 — — — — — — —

116 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 492.814,00 482.668,00 453.276,00 453.276,00 400.490,04 390.990,04 390.990,04 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.464,00 329.168,00 299.776,00 299.776,00 246.990,04 246.990,04 246.990,04 75,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 258.264,00 221.376,00 202.728,00 202.728,00 184.139,60 184.139,60 184.139,60 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.918,00 45.241,00 45.241,00 45.241,00 18.616,86 18.616,86 18.616,86 41,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 25.809,00 18.573,00 18.573,00 11.336,40 11.336,40 11.336,40 43,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 24.275,00 22.358,00 18.850,00 18.850,00 18.849,63 18.849,63 18.849,63 84,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 8.924,00 7.706,00 7.706,00 7.706,00 7.370,82 7.370,82 7.370,82 95,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.883,00 5.662,00 5.662,00 5.662,00 5.661,63 5.661,63 5.661,63 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 100,0 %

Otros (2) — 274,00 274,00 274,00 273,10 273,10 273,10 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 148.350,00 153.500,00 153.500,00 153.500,00 153.500,00 144.000,00 144.000,00 93,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 146.750,00 153.500,00 153.500,00 153.500,00 153.500,00 144.000,00 144.000,00 93,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

117 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 1.846.706,00 2.402.231,00 2.302.049,00 2.302.049,00 2.062.698,74 2.062.698,74 2.062.632,61 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.510.205,00 1.836.231,00 1.736.049,00 1.736.049,00 1.496.698,74 1.496.698,74 1.496.632,61 81,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 691.501,00 990.106,00 907.838,00 907.838,00 825.569,87 825.569,87 825.513,23 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 329.388,00 323.415,00 323.415,00 323.415,00 298.206,79 298.206,79 298.197,30 92,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 130.215,00 190.265,00 190.265,00 190.265,00 88.069,51 88.069,51 88.069,51 46,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.111,00 100.293,00 100.293,00 100.293,00 91.017,84 91.017,84 91.017,84 90,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 77.868,00 99.837,00 94.468,00 94.468,00 94.467,07 94.467,07 94.467,07 94,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 97.865,00 44.744,00 32.199,00 32.199,00 19.653,83 19.653,83 19.653,83 43,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.895,00 35.002,00 35.002,00 35.002,00 28.418,85 28.418,85 28.418,85 81,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.921,00 30.714,00 30.714,00 30.714,00 29.903,32 29.903,32 29.903,32 97,4 %

Otros (7) 19.441,00 21.855,00 21.855,00 21.855,00 21.391,66 21.391,66 21.391,66 97,9 %

2.3 Bienes y Servicios 336.501,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 332.866,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.635,00 — — — — — — —

118 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 800.810,00 840.000,00 824.408,08 824.408,08 749.447,02 710.447,02 710.447,02 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 467.810,00 407.783,00 392.192,00 392.192,00 317.230,94 317.230,94 317.230,94 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 454.731,00 269.708,00 269.708,00 269.708,00 228.250,58 228.250,58 228.250,58 84,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 87.020,00 73.967,00 73.967,00 60.914,00 60.914,00 60.914,00 70,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.686,00 16.686,00 16.686,00 1.086,42 1.086,42 1.086,42 6,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.185,00 12.185,00 12.185,00 12.184,94 12.184,94 12.184,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.526,00 9.526,00 9.526,00 9.526,00 4.677,75 4.677,75 4.677,75 49,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 7.615,00 5.077,00 5.077,00 5.076,17 5.076,17 5.076,17 66,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.596,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.661,72 2.661,72 2.661,72 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.207,00 2.207,00 2.207,00 2.206,26 2.206,26 2.206,26 100,0 %

Otros (3) 1.957,00 174,00 174,00 174,00 173,10 173,10 173,10 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 333.000,00 432.217,00 432.216,08 432.216,08 432.216,08 393.216,08 393.216,08 91,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 333.000,00 429.000,00 429.000,00 429.000,00 429.000,00 390.000,00 390.000,00 90,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.217,00 3.216,08 3.216,08 3.216,08 3.216,08 3.216,08 100,0 %

119 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 1.470.094,00 1.792.501,00 1.747.064,00 1.672.064,00 1.512.351,76 1.512.351,76 1.512.229,06 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 765.594,00 1.340.001,00 1.294.564,00 1.294.564,00 1.134.851,76 1.134.851,76 1.134.729,06 84,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 143.163,00 510.570,00 465.867,00 465.867,00 421.193,66 421.193,66 421.138,58 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 289.110,00 437.017,00 437.017,00 437.017,00 397.557,99 397.557,99 397.557,99 91,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.555,00 99.375,00 99.375,00 99.375,00 45.515,44 45.515,44 45.515,44 45,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.352,00 92.174,00 92.174,00 92.174,00 83.641,90 83.641,90 83.641,90 90,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.677,00 48.753,00 48.019,00 48.019,00 48.018,57 48.018,57 48.018,57 98,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.980,00 39.820,00 39.820,00 39.820,00 33.233,00 33.233,00 33.233,00 83,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 28.507,00 34.729,00 34.729,00 34.729,00 34.728,80 34.728,80 34.661,18 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 91,7 %

Otros (10) 40.530,00 58.843,00 58.843,00 58.843,00 53.802,40 53.802,40 53.802,40 91,4 %

2.3 Bienes y Servicios 704.500,00 452.500,00 452.500,00 377.500,00 377.500,00 377.500,00 377.500,00 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 654.500,00 452.500,00 452.500,00 377.500,00 377.500,00 377.500,00 377.500,00 83,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.000,00 — — — — — — —

120 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 1.185.854,00 1.501.594,00 1.432.921,00 1.432.921,00 1.260.168,19 1.239.168,19 1.239.087,36 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.061.507,00 1.315.094,00 1.246.421,00 1.246.421,00 1.073.668,19 1.073.668,19 1.073.587,36 81,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 396.798,00 631.637,00 578.543,00 578.543,00 525.448,68 525.448,68 525.405,26 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.477,00 188.098,00 188.098,00 188.098,00 170.699,74 170.699,74 170.680,65 90,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.200,00 134.343,00 134.343,00 134.343,00 120.579,64 120.579,64 120.579,64 89,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 82.092,00 128.284,00 128.284,00 128.284,00 58.638,92 58.638,92 58.638,92 45,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 112.199,00 91.588,00 80.174,00 80.174,00 68.759,50 68.759,50 68.741,18 75,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 47.997,00 71.285,00 67.120,00 67.120,00 67.119,04 67.119,04 67.119,04 94,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.927,00 18.927,00 18.927,00 18.927,00 13.142,25 13.142,25 13.142,25 69,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.195,00 18.680,00 18.680,00 18.680,00 17.952,36 17.952,36 17.952,36 96,1 %

Otros (9) 14.622,00 32.252,00 32.252,00 32.252,00 31.328,06 31.328,06 31.328,06 97,1 %

2.3 Bienes y Servicios 124.347,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 165.500,00 165.500,00 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 109.000,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 165.500,00 165.500,00 88,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.347,00 — — — — — — —

Total · 346 secuencia funcionals 2.089.602.983,00 2.116.543.714,00 2.063.491.659,06 2.050.490.947,18 1.845.181.004,68 1.816.823.862,54 1.814.737.246,90 85,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.