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MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 86,0 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.104.643.712. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.810.130.928, equivalente al 86,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Previsión Social y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 294,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.074.322.657,00
PIM
S/ 2.104.643.712,00
Devengado
S/ 1.810.130.928,46
Girado
S/ 1.808.079.828,19
Pendiente
S/ 294.512.783,54

Posición en el ranking

106 nacional

28 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 86,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 353,4 M
    PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 221,5 M
    PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 213,1 M
    PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 157,7 M
    PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,2 M
    PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 130,8 M
    PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 99,2 M
    PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 69,8 M
    PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.2Personal Contratado S/ 58,5 M
    PIM S/ 64,4 M 90,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 39,5 M
    PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 45,5 M
    PIM S/ 258,6 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,5 M
    PIM S/ 389,9 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,3 M
    PIM S/ 66,2 M 48,1 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 24,4 M
    PIM S/ 245,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,4 M
    PIM S/ 121,6 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M
    PIM S/ 151,3 M 89,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,1 M
    PIM S/ 146,9 M 89,1 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 15,8 M
    PIM S/ 173,5 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 14,4 M
    PIM S/ 84,2 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,1 M
    PIM S/ 47,6 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
114 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 11.290.128,00 18.241.313,00 18.012.961,48 17.998.014,86 16.164.940,15 15.626.301,87 15.599.021,41 85,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.868.598,00 16.829.425,00 16.815.159,00 16.815.159,00 14.982.084,29 14.982.084,29 14.962.453,83 89,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 511.422,00 8.576.017,00 8.576.017,00 8.576.017,00 7.742.651,05 7.742.651,05 7.742.051,45 90,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.935.189,00 7.028.449,00 7.028.449,00 7.028.449,00 6.304.994,98 6.304.994,98 6.304.786,08 89,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 315.802,00 565.325,00 565.325,00 565.325,00 468.907,60 468.907,60 468.907,60 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 70.197,00 244.645,00 244.645,00 244.645,00 78.273,55 78.273,55 78.273,55 32,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 164.903,00 151.850,00 151.850,00 138.796,90 138.796,90 138.796,90 84,2 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 35.988,00 67.158,00 67.158,00 67.158,00 67.157,24 67.157,24 67.157,24 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 63.270,00 63.270,00 63.270,00 63.270,00 63.270,00 63.270,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 54.586,00 54.586,00 54.586,00 54.585,50 54.585,50 54.585,50 100,0 %
Otros (8) — 65.072,00 63.859,00 63.859,00 63.447,47 63.447,47 44.625,51 97,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.421.530,00 733.879,00 714.728,80 699.782,18 699.782,18 510.143,90 502.493,90 69,5 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 889.135,00 454.020,00 439.590,00 425.940,00 425.940,00 244.085,00 236.435,00 53,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 122.475,00 129.624,00 126.420,62 125.124,00 125.124,00 125.124,00 125.124,00 96,5 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 26.168,00 26.167,08 26.167,08 26.167,08 26.167,08 26.167,08 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.298,00 25.975,00 25.974,24 25.974,24 25.974,24 25.974,24 25.974,24 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 22.424,00 22.424,00 22.424,00 22.424,00 22.424,00 22.424,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 8.300,00 15.119,00 15.118,16 15.118,16 15.118,16 9.482,48 9.482,48 62,7 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 980,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
Otros (16) 266.342,00 25.549,00 24.034,70 24.034,70 24.034,70 21.887,10 21.887,10 85,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 678.009,00 483.073,68 483.073,68 483.073,68 134.073,68 134.073,68 19,8 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 375.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 102.903,00 20.576,00 20.576,00 20.576,00 20.576,00 20.576,00 20,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 94.401,00 94.400,42 94.400,42 94.400,42 94.400,42 94.400,42 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 47.774,00 4.903,00 4.903,00 4.903,00 4.903,00 4.903,00 10,3 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 40.781,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 12.050,00 9.094,26 9.094,26 9.094,26 9.094,26 9.094,26 75,5 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.138,00 3.138,00 3.138,00 3.138,00 3.138,00 3.138,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 100,0 %
Otros (2) — — — — — — — —
115 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 55.851.265,00 11.713.090,00 11.635.124,64 11.626.407,80 10.533.030,36 10.533.030,36 10.523.213,79 89,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.753.115,00 11.579.186,00 11.508.223,00 11.508.222,40 10.414.844,96 10.414.844,96 10.405.028,39 89,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.391.549,00 3.204.465,00 3.204.465,00 3.204.465,00 2.909.454,41 2.909.454,41 2.909.444,92 90,8 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.215.300,00 2.682.877,00 2.682.877,00 2.682.877,00 2.475.797,50 2.475.797,50 2.475.797,50 92,3 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 49.636.985,00 2.217.306,00 2.217.306,00 2.217.306,00 2.011.042,87 2.011.042,87 2.011.042,87 90,7 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.401.595,00 934.297,00 934.297,00 934.297,00 845.736,67 845.736,67 845.736,67 90,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 162.750,00 565.455,00 522.292,00 522.292,00 479.128,33 479.128,33 479.128,33 84,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 165.497,00 435.221,00 435.221,00 435.221,00 435.220,20 435.220,20 435.220,20 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 705.754,00 314.655,00 314.655,00 314.655,00 285.672,50 285.672,50 285.641,22 90,8 %
2.1.1.4.1.2 Personal Contratado 441.276,00 225.712,00 225.712,00 225.712,00 202.882,19 202.882,19 202.882,19 89,9 %
Otros (19) 632.409,00 999.198,00 971.398,00 971.397,40 769.910,29 769.910,29 760.134,49 77,1 %
2.3 Bienes y Servicios 98.150,00 133.904,00 126.901,64 118.185,40 118.185,40 118.185,40 118.185,40 88,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 74.400,00 97.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 92,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 17.289,00 24.993,00 24.991,19 24.229,60 24.229,60 24.229,60 24.229,60 97,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 720,00 7.955,00 7.954,65 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.456,00 3.455,80 3.455,80 3.455,80 3.455,80 3.455,80 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 5.741,00 — — — — — — —
116 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 492.814,00 482.668,00 453.276,00 453.276,00 400.490,04 390.990,04 390.990,04 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.464,00 329.168,00 299.776,00 299.776,00 246.990,04 246.990,04 246.990,04 75,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 258.264,00 221.376,00 202.728,00 202.728,00 184.139,60 184.139,60 184.139,60 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.918,00 45.241,00 45.241,00 45.241,00 18.616,86 18.616,86 18.616,86 41,2 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 25.809,00 18.573,00 18.573,00 11.336,40 11.336,40 11.336,40 43,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 24.275,00 22.358,00 18.850,00 18.850,00 18.849,63 18.849,63 18.849,63 84,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 8.924,00 7.706,00 7.706,00 7.706,00 7.370,82 7.370,82 7.370,82 95,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.883,00 5.662,00 5.662,00 5.662,00 5.661,63 5.661,63 5.661,63 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 100,0 %
Otros (2) — 274,00 274,00 274,00 273,10 273,10 273,10 99,7 %
2.3 Bienes y Servicios 148.350,00 153.500,00 153.500,00 153.500,00 153.500,00 144.000,00 144.000,00 93,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 146.750,00 153.500,00 153.500,00 153.500,00 153.500,00 144.000,00 144.000,00 93,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
117 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 1.846.706,00 2.402.231,00 2.302.049,00 2.302.049,00 2.062.698,74 2.062.698,74 2.062.632,61 85,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.510.205,00 1.836.231,00 1.736.049,00 1.736.049,00 1.496.698,74 1.496.698,74 1.496.632,61 81,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 691.501,00 990.106,00 907.838,00 907.838,00 825.569,87 825.569,87 825.513,23 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 329.388,00 323.415,00 323.415,00 323.415,00 298.206,79 298.206,79 298.197,30 92,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 130.215,00 190.265,00 190.265,00 190.265,00 88.069,51 88.069,51 88.069,51 46,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.111,00 100.293,00 100.293,00 100.293,00 91.017,84 91.017,84 91.017,84 90,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 77.868,00 99.837,00 94.468,00 94.468,00 94.467,07 94.467,07 94.467,07 94,6 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 97.865,00 44.744,00 32.199,00 32.199,00 19.653,83 19.653,83 19.653,83 43,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.895,00 35.002,00 35.002,00 35.002,00 28.418,85 28.418,85 28.418,85 81,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.921,00 30.714,00 30.714,00 30.714,00 29.903,32 29.903,32 29.903,32 97,4 %
Otros (7) 19.441,00 21.855,00 21.855,00 21.855,00 21.391,66 21.391,66 21.391,66 97,9 %
2.3 Bienes y Servicios 336.501,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 332.866,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.635,00 — — — — — — —
118 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 800.810,00 840.000,00 824.408,08 824.408,08 749.447,02 710.447,02 710.447,02 84,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 467.810,00 407.783,00 392.192,00 392.192,00 317.230,94 317.230,94 317.230,94 77,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 454.731,00 269.708,00 269.708,00 269.708,00 228.250,58 228.250,58 228.250,58 84,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 87.020,00 73.967,00 73.967,00 60.914,00 60.914,00 60.914,00 70,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.686,00 16.686,00 16.686,00 1.086,42 1.086,42 1.086,42 6,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.185,00 12.185,00 12.185,00 12.184,94 12.184,94 12.184,94 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.526,00 9.526,00 9.526,00 9.526,00 4.677,75 4.677,75 4.677,75 49,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 7.615,00 5.077,00 5.077,00 5.076,17 5.076,17 5.076,17 66,7 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.596,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.661,72 2.661,72 2.661,72 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.207,00 2.207,00 2.207,00 2.206,26 2.206,26 2.206,26 100,0 %
Otros (3) 1.957,00 174,00 174,00 174,00 173,10 173,10 173,10 99,5 %
2.3 Bienes y Servicios 333.000,00 432.217,00 432.216,08 432.216,08 432.216,08 393.216,08 393.216,08 91,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 333.000,00 429.000,00 429.000,00 429.000,00 429.000,00 390.000,00 390.000,00 90,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.217,00 3.216,08 3.216,08 3.216,08 3.216,08 3.216,08 100,0 %
119 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 1.470.094,00 1.792.501,00 1.747.064,00 1.672.064,00 1.512.351,76 1.512.351,76 1.512.229,06 84,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 765.594,00 1.340.001,00 1.294.564,00 1.294.564,00 1.134.851,76 1.134.851,76 1.134.729,06 84,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 143.163,00 510.570,00 465.867,00 465.867,00 421.193,66 421.193,66 421.138,58 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 289.110,00 437.017,00 437.017,00 437.017,00 397.557,99 397.557,99 397.557,99 91,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.555,00 99.375,00 99.375,00 99.375,00 45.515,44 45.515,44 45.515,44 45,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.352,00 92.174,00 92.174,00 92.174,00 83.641,90 83.641,90 83.641,90 90,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.677,00 48.753,00 48.019,00 48.019,00 48.018,57 48.018,57 48.018,57 98,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.980,00 39.820,00 39.820,00 39.820,00 33.233,00 33.233,00 33.233,00 83,5 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 28.507,00 34.729,00 34.729,00 34.729,00 34.728,80 34.728,80 34.661,18 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 91,7 %
Otros (10) 40.530,00 58.843,00 58.843,00 58.843,00 53.802,40 53.802,40 53.802,40 91,4 %
2.3 Bienes y Servicios 704.500,00 452.500,00 452.500,00 377.500,00 377.500,00 377.500,00 377.500,00 83,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 654.500,00 452.500,00 452.500,00 377.500,00 377.500,00 377.500,00 377.500,00 83,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.000,00 — — — — — — —
120 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 1.185.854,00 1.501.594,00 1.432.921,00 1.432.921,00 1.260.168,19 1.239.168,19 1.239.087,36 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.061.507,00 1.315.094,00 1.246.421,00 1.246.421,00 1.073.668,19 1.073.668,19 1.073.587,36 81,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 396.798,00 631.637,00 578.543,00 578.543,00 525.448,68 525.448,68 525.405,26 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.477,00 188.098,00 188.098,00 188.098,00 170.699,74 170.699,74 170.680,65 90,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.200,00 134.343,00 134.343,00 134.343,00 120.579,64 120.579,64 120.579,64 89,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 82.092,00 128.284,00 128.284,00 128.284,00 58.638,92 58.638,92 58.638,92 45,7 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 112.199,00 91.588,00 80.174,00 80.174,00 68.759,50 68.759,50 68.741,18 75,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 47.997,00 71.285,00 67.120,00 67.120,00 67.119,04 67.119,04 67.119,04 94,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.927,00 18.927,00 18.927,00 18.927,00 13.142,25 13.142,25 13.142,25 69,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.195,00 18.680,00 18.680,00 18.680,00 17.952,36 17.952,36 17.952,36 96,1 %
Otros (9) 14.622,00 32.252,00 32.252,00 32.252,00 31.328,06 31.328,06 31.328,06 97,1 %
2.3 Bienes y Servicios 124.347,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 165.500,00 165.500,00 88,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 109.000,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 165.500,00 165.500,00 88,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.347,00 — — — — — — —
121 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 236.119,00 643.521,00 611.801,00 611.800,40 557.621,51 540.621,51 534.315,29 84,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.669,00 491.321,00 473.301,00 473.300,40 419.121,51 419.121,51 412.815,29 85,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 235.956,00 235.956,00 235.956,00 214.338,79 214.338,79 214.338,79 90,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 15.312,00 168.359,00 155.306,00 155.306,00 142.252,97 142.252,97 142.252,97 84,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.646,00 32.363,00 32.363,00 32.363,00 16.716,49 16.716,49 16.716,49 51,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 17.000,00 12.033,00 12.033,00 12.031,73 12.031,73 12.031,73 70,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 209,00 11.132,00 11.132,00 11.132,00 8.681,18 8.681,18 8.681,18 78,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.739,00 8.739,00 8.739,00 8.738,26 8.738,26 3.081,96 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 502,00 6.443,00 6.443,00 6.442,40 5.937,41 5.937,41 5.937,41 92,2 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
Otros (7) — 6.129,00 6.129,00 6.129,00 5.224,68 5.224,68 4.574,76 85,3 %
2.3 Bienes y Servicios 217.450,00 152.200,00 138.500,00 138.500,00 138.500,00 121.500,00 121.500,00 79,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 217.450,00 138.500,00 138.500,00 138.500,00 138.500,00 121.500,00 121.500,00 87,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.400,00 — — — — — 0,0 %
122 Conducir y Dirigir en las Diferentes Instancias de la Institución 106.133,00 983.803,00 957.823,79 957.501,70 847.547,72 826.347,72 826.347,72 84,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 771.699,00 745.720,70 745.501,70 635.547,72 635.547,72 635.547,72 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 291.409,00 291.409,00 291.409,00 257.567,25 257.567,25 257.567,25 88,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 258.300,00 232.416,00 232.416,00 206.592,00 206.592,00 206.592,00 80,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 69.284,00 69.284,00 69.284,00 55.427,04 55.427,04 55.427,04 80,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 66.774,00 66.774,00 66.774,00 35.939,65 35.939,65 35.939,65 53,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 30.828,00 30.826,00 30.826,00 30.825,19 30.825,19 30.825,19 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 24.250,00 24.250,00 24.250,00 19.309,46 19.309,46 19.309,46 79,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.228,00 10.227,70 10.227,70 10.227,70 10.227,70 10.227,70 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 8.300,00 8.208,00 7.989,00 7.572,19 7.572,19 7.572,19 91,2 %
Otros (6) — 12.326,00 12.326,00 12.326,00 12.087,24 12.087,24 12.087,24 98,1 %
2.3 Bienes y Servicios 106.133,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 190.800,00 190.800,00 90,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 106.133,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 190.800,00 190.800,00 90,0 %
2.5 Otros Gastos — 104,00 103,09 — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 104,00 103,09 — — — — 0,0 %
123 Acciones Administrativas 12.010.281,00 15.107.665,00 14.004.394,39 14.002.093,46 12.935.020,05 12.078.671,49 12.078.491,24 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.744.646,00 8.116.719,00 7.618.878,00 7.618.877,07 6.551.803,66 6.551.803,66 6.551.623,41 80,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.454.125,00 5.470.831,00 5.002.783,00 5.002.783,00 4.534.734,49 4.534.734,49 4.534.612,77 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 776.014,00 1.010.888,00 1.010.888,00 1.010.888,00 496.805,19 496.805,19 496.805,19 49,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 457.903,00 556.254,00 550.907,00 550.907,00 550.906,43 550.906,43 550.906,43 99,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 110.493,00 300.462,00 276.016,00 276.016,00 258.749,71 258.749,71 258.734,66 86,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 309.871,00 280.606,00 280.606,00 280.606,00 254.691,35 254.691,35 254.657,18 90,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 178.061,00 180.424,00 180.424,00 180.423,07 179.766,35 179.766,35 179.766,35 99,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 226.162,00 107.135,00 107.135,00 107.135,00 95.142,96 95.142,96 95.142,96 88,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 123.329,00 43.757,00 43.757,00 43.757,00 25.266,24 25.266,24 25.266,24 57,7 %
Otros (14) 108.688,00 166.362,00 166.362,00 166.362,00 155.740,94 155.740,94 155.731,63 93,6 %
2.3 Bienes y Servicios 5.265.635,00 6.990.717,00 6.385.287,72 6.382.987,72 6.382.987,72 5.526.639,16 5.526.639,16 79,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.839.597,00 3.918.100,00 3.470.900,00 3.468.600,00 3.468.600,00 3.140.180,00 3.140.180,00 80,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.527.112,00 1.816.714,00 1.815.250,00 1.815.250,00 1.815.250,00 1.404.250,00 1.404.250,00 77,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 945.200,00 805.000,00 805.000,00 805.000,00 693.200,00 693.200,00 73,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 241.899,00 195.347,00 180.960,00 180.960,00 180.960,00 180.960,00 180.960,00 92,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 31.181,00 58.572,00 56.772,00 56.772,00 56.772,00 52.642,20 52.642,20 89,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.884,00 53.184,00 52.805,72 52.805,72 52.805,72 51.806,96 51.806,96 97,4 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 2.458,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
Otros (14) 558.855,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 229,00 228,67 228,67 228,67 228,67 228,67 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 229,00 228,67 228,67 228,67 228,67 228,67 99,9 %
124 Acciones Administrativas 8.020.950,00 11.874.679,00 11.168.930,37 11.090.280,37 9.927.362,82 9.806.676,32 9.806.598,55 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.890.650,00 7.147.762,00 6.745.772,00 6.745.772,00 5.819.754,45 5.819.754,45 5.819.676,68 81,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.739.289,00 4.687.581,00 4.293.090,00 4.293.090,00 3.898.598,38 3.898.598,38 3.898.537,19 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 644.868,00 822.376,00 822.376,00 822.376,00 405.948,77 405.948,77 405.948,77 49,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 706.446,00 714.070,00 714.070,00 714.070,00 648.089,61 648.089,61 648.084,62 90,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 387.143,00 451.020,00 443.521,00 443.521,00 443.520,21 443.520,21 443.520,21 98,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 150.859,00 142.028,00 142.028,00 142.028,00 142.027,88 142.027,88 142.027,88 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 124.899,00 141.295,00 141.295,00 141.295,00 128.282,58 128.282,58 128.270,99 90,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.629,00 90.872,00 90.872,00 90.872,00 62.543,50 62.543,50 62.543,50 68,8 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 32.148,00 32.148,00 32.148,00 32.148,00 32.148,00 32.148,00 100,0 %
Otros (8) 71.517,00 66.372,00 66.372,00 66.372,00 58.595,52 58.595,52 58.595,52 88,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.130.300,00 4.726.833,00 4.423.074,37 4.344.424,37 4.107.524,37 3.986.921,87 3.986.921,87 84,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.255.270,00 3.423.100,00 3.136.800,00 3.125.300,00 2.888.400,00 2.825.500,00 2.825.500,00 82,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 356.843,00 864.812,00 864.812,00 797.662,00 797.662,00 765.502,00 765.502,00 88,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 131.460,00 193.224,00 193.223,21 193.223,21 193.223,21 175.423,21 175.423,21 90,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 103.560,00 164.020,00 146.562,90 146.562,90 146.562,90 146.562,90 146.562,90 89,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 45.164,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 65.197,30 65.197,30 94,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.066,00 12.677,00 12.676,26 12.676,26 12.676,26 8.736,46 8.736,46 68,9 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.649,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.928,00 — — — — — — —
Otros (19) 227.360,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 84,00 84,00 84,00 84,00 — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 84,00 84,00 84,00 84,00 — — 0,0 %
125 Acciones Administrativas 5.139.376,00 5.995.213,00 5.698.283,39 5.651.113,39 5.239.423,59 5.025.235,98 5.023.179,37 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.743.367,00 3.336.474,00 3.275.797,00 3.275.797,00 2.871.107,20 2.871.107,20 2.871.050,59 86,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.545.170,00 1.855.088,00 1.855.088,00 1.855.088,00 1.683.413,31 1.683.413,31 1.683.371,75 90,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 571.113,00 715.714,00 656.463,00 656.463,00 597.211,10 597.211,10 597.196,05 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 166.372,00 201.386,00 201.386,00 201.386,00 168.215,59 168.215,59 168.215,59 83,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 171.773,00 191.625,00 191.625,00 191.625,00 147.482,53 147.482,53 147.482,53 77,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 98.825,00 167.290,00 167.290,00 167.290,00 81.503,01 81.503,01 81.503,01 48,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 66.577,00 68.995,00 67.569,00 67.569,00 67.568,94 67.568,94 67.568,94 97,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.676,00 37.642,00 37.642,00 37.642,00 30.667,80 30.667,80 30.667,80 81,5 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 27.018,00 27.018,00 27.018,00 27.018,00 27.018,00 27.018,00 100,0 %
Otros (10) 98.861,00 71.716,00 71.716,00 71.716,00 68.026,92 68.026,92 68.026,92 94,9 %
2.3 Bienes y Servicios 2.396.009,00 2.658.739,00 2.422.486,39 2.375.316,39 2.368.316,39 2.154.128,78 2.152.128,78 81,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.821.081,00 1.865.800,00 1.688.400,00 1.683.800,00 1.683.800,00 1.527.000,00 1.525.000,00 81,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 186.300,00 381.634,00 331.533,33 309.033,33 302.033,33 269.033,33 269.033,33 70,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 195.529,00 195.528,28 195.528,28 195.528,28 195.528,28 195.528,28 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 105.611,00 144.662,00 135.912,00 135.912,00 135.912,00 135.912,00 135.912,00 94,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 61.830,00 20.070,00 20.070,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.000,00 19.763,00 19.763,00 19.763,00 19.763,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.229,00 18.032,00 18.031,30 18.031,30 18.031,30 13.466,59 13.466,59 74,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 13.752,00 11.745,00 11.744,80 11.744,80 11.744,80 11.684,90 11.684,90 99,5 %
Otros (15) 188.206,00 1.504,00 1.503,68 1.503,68 1.503,68 1.503,68 1.503,68 100,0 %
Total · 327 secuencia funcionals 2.074.322.657,00 2.104.643.712,00 2.051.996.038,73 2.040.044.637,90 1.838.004.260,08 1.810.130.928,46 1.808.079.828,19 86,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.