Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.833.752.407. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.354.832.993, equivalente al 83,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Previsión Social, Orden Público y Seguridad y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 367,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,8 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,4 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,4 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 478,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 367.388.621,00
PIM: S/ 2.833.752.407,00
Devengado: S/ 2.354.832.992,64
Girado: S/ 2.354.639.722,26
Pendiente: S/ 478.919.414,36

Posición en el ranking

283 nacional

50 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,1 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional

Código 2251056

PIMS/ 161,1 M

EjecutadoS/ 78,4 M

Avance48,7 %
2

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Ciento Cincuenta y Ocho Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Lima)

Código 2603015

PIMS/ 25,7 M

EjecutadoS/ 25,7 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Chalecos Anti Balas y Chalecos Anti Balas; en el(la) Comisarias PNP Lima y Callao Distrito de - Todos, Provincia - Todos, Departamento -Mul.Dep-

Código 2446792

PIMS/ 9,0 M

EjecutadoS/ 8,9 M

Avance99,5 %
4

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Treinta y Siete Unidades Especializada Policial, Unidades Policiales de Investigación Criminal y Criminalistica a Nivel Departamental (Lima)

Código 2667172

PIMS/ 6,9 M

EjecutadoS/ 6,9 M

Avance100,0 %
5

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Ochenta y Nueve Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Arequipa)

Código 2610395

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance100,0 %
6

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en el(la) Dirección de Tránsito Transporte y Seguridad Vial de la PNP - Dirttsvi PNP Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667568

PIMS/ 5,4 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance100,0 %
7

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Cuarenta y Siete Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Lambayeque)

Código 2610415

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance100,0 %
8

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Setenta y Un Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (la Libertad)

Código 2610414

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance100,0 %
9

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Setenta y Siete Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Piura)

Código 2612683

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance100,0 %
10

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Ciento Doce Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Cajamarca)

Código 2604590

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional

Código 2251056

PIMS/ 161,1 M

PendienteS/ 82,7 M

Avance48,7 %
2

Instalación del Laboratorio Forense Digital para el Mejoramiento del Sistema Criminalistico Nacional -Direjcri PNP

Código 2251202

PIMS/ 49,5 M

PendienteS/ 49,4 M

Avance0,3 %
3

Adquisición de Equipo de Comunicación, Radio Transceptor y Software; en el(la) del Sistema de Telelcomunicaciones de las Unidades Policiales Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2557104

PIMS/ 29,3 M

PendienteS/ 29,3 M

Avance0,2 %
4

Adquisición de Hardware General; en el(la) Ministerio del Interior - Reposición de 120 Componentes del Data Center Entre Servidores de Red, Equipos Tape/Librery, de Comunicaciones, de Almacenamiento Centralizado, de Solución Wifi y Licencia de Software de Virtualización y Cluster . en la Localidad San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2608537

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 838,7 mil

Avance26,2 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de la División Tactica Urbana-Suat de la Policía Nacional del Perú en Lima Metropolitana y la Callao - Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2407158

PIMS/ 900,5 mil

PendienteS/ 570,0 mil

Avance36,7 %
6

Adquisición de Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de Respaldo, Cloudbridge), Switch, Sistema de Almacenamiento (Storage) y Gabinete de Comunicaciones; Ademas de Otros Activos en el(la) Dirección General de Inteligencia en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2728547

PIMS/ 525,9 mil

PendienteS/ 525,9 mil

Avance0,0 %
7

Adquisición de Chalecos Anti Balas y Chalecos Anti Balas; en el(la) Comisarias PNP Lima y Callao Distrito de - Todos, Provincia - Todos, Departamento -Mul.Dep-

Código 2446792

PIMS/ 9,0 M

PendienteS/ 43,7 mil

Avance99,5 %
8

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Ciento Cincuenta y Ocho Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Lima)

Código 2603015

PIMS/ 25,7 M

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
9

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Treinta y Cuatro Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Ica)

Código 2610397

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
10

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Cuarenta y Cuatro Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Ayacucho)

Código 2610396

PIMS/ 913,4 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,0 mil millones

PIM S/ 2,0 mil millones 100,0 % ejecutado
2.6.3.2.8.2Armamento en General S/ 101,0 M

PIM S/ 101,0 M 100,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 78,5 M

PIM S/ 349,1 M 22,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 31,9 M

PIM S/ 39,0 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 29,9 M

PIM S/ 37,2 M 80,5 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 29,0 M

PIM S/ 32,0 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 28,8 M

PIM S/ 35,6 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,1 M

PIM S/ 34,3 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,9 M

PIM S/ 23,1 M 82,0 % ejecutado
2.6.3.2.8.1Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad S/ 8,9 M

PIM S/ 71,0 M 12,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 270,6 M

PIM S/ 349,1 M 22,5 % ejecutado
2.6.3.2.8.1Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad S/ 62,1 M

PIM S/ 71,0 M 12,6 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 52,7 M

PIM S/ 53,0 M 0,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 13,4 M

PIM S/ 13,7 M 2,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 13,3 M

PIM S/ 13,4 M 0,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 7,2 M

PIM S/ 37,2 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,2 M

PIM S/ 39,0 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 6,9 M

PIM S/ 35,6 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,2 M

PIM S/ 34,3 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M

PIM S/ 23,1 M 82,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Supervisión e Investigación de los Asuntos Disciplinarios y Funcionales del Sector 4.678.182,00 6.033.576,00 5.976.784,00 5.976.782,32 5.307.640,62 4.999.797,30 4.981.317,30 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.650.892,00 3.734.226,00 3.725.926,00 3.725.924,32 3.091.223,42 3.085.683,42 3.085.683,42 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.056.788,00 2.094.230,00 2.094.230,00 2.094.230,00 1.739.937,96 1.739.937,96 1.739.937,96 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.149.426,00 1.104.622,00 1.104.622,00 1.104.622,00 914.712,26 914.712,26 914.712,26 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 166.578,00 177.618,00 177.618,00 177.618,00 148.012,00 148.012,00 148.012,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 132.960,00 132.960,00 132.960,00 132.960,00 116.340,00 110.800,00 110.800,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 92.246,00 94.816,00 94.816,00 94.816,00 80.320,52 80.320,52 80.320,52 84,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 64.358,00 64.358,00 64.358,00 63.872,60 63.872,60 63.872,60 99,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.562,00 23.562,00 23.562,00 1.961,06 1.961,06 1.961,06 8,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.994,00 12.530,00 12.530,00 12.530,00 10.311,86 10.311,86 10.311,86 82,3 %

Otros (6) 37.900,00 29.530,00 21.230,00 21.228,32 15.755,16 15.755,16 15.755,16 53,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.027.290,00 2.296.350,00 2.250.858,00 2.250.858,00 2.216.417,20 1.914.113,88 1.895.633,88 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 655.200,00 2.079.848,00 2.062.802,66 2.062.802,66 2.062.802,66 1.787.027,46 1.768.547,46 85,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 104.264,00 72.264,00 67.000,00 67.000,00 51.690,20 51.690,20 51.690,20 71,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 130.000,00 60.000,00 59.360,54 59.360,54 49.749,54 49.749,54 49.749,54 82,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 76.000,00 25.068,00 25.066,68 25.066,68 25.066,68 25.066,68 25.066,68 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 31.000,00 22.140,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 17.474,00 17.472,12 17.472,12 17.472,12 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 580,00 580,00 580,00 5,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 — — 0,0 %

Otros (3) 10.726,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

38 Acciones Judiciales 7.606.170,00 9.650.996,00 9.461.945,56 9.347.682,48 8.179.007,09 7.546.881,88 7.542.581,64 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.343.244,00 6.612.884,00 6.563.329,94 6.563.329,94 5.455.757,23 5.447.796,90 5.447.796,90 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.358.944,00 3.182.944,00 3.182.944,00 3.182.944,00 2.452.442,98 2.452.442,98 2.452.442,98 77,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.116.788,00 2.363.188,00 2.363.188,00 2.363.188,00 2.132.988,62 2.132.988,62 2.132.988,62 90,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 290.640,00 261.770,00 236.490,00 236.490,00 217.539,32 217.539,32 217.539,32 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 234.952,00 237.184,00 237.184,00 237.184,00 199.622,24 199.622,24 199.622,24 84,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 221.604,00 221.604,00 221.604,00 221.603,52 221.603,52 221.603,52 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 231.600,00 198.720,00 198.720,00 198.720,00 170.820,33 162.860,00 162.860,00 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 55.582,00 55.582,00 55.582,00 381,46 381,46 381,46 0,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.048,00 35.048,00 35.048,00 35.045,14 35.045,14 35.045,14 100,0 %

Otros (6) 110.320,00 56.844,00 32.569,94 32.569,94 25.313,62 25.313,62 25.313,62 44,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.120.362,00 2.832.062,00 2.693.459,00 2.583.653,76 2.522.551,08 1.898.386,20 1.894.085,96 67,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.148,00 1.654.400,00 1.651.600,00 1.651.600,00 1.651.600,00 1.318.800,00 1.314.700,00 79,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 326.206,00 452.594,00 341.360,00 243.440,00 243.440,00 231.091,20 231.091,20 51,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 198.316,00 195.266,00 195.264,00 195.264,00 154.736,58 131.447,28 131.447,28 67,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 128.620,00 164.370,00 164.370,00 164.370,00 164.370,00 82.185,00 82.185,00 50,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 192.094,00 164.322,00 164.321,40 152.584,16 152.584,16 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 42.480,00 42.480,00 42.480,00 42.480,00 42.480,00 33.058,04 32.857,80 77,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 35.622,00 35.622,00 26.391,62 26.391,62 26.391,62 26.391,62 26.391,62 74,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.754,00 24.256,00 18.234,48 18.234,48 17.434,48 17.434,48 17.434,48 71,9 %

Otros (16) 96.122,00 98.752,00 89.437,50 89.289,50 69.514,24 57.978,58 57.978,58 58,7 %

2.5 Otros Gastos 142.564,00 206.050,00 205.156,62 200.698,78 200.698,78 200.698,78 200.698,78 97,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 142.564,00 206.050,00 205.156,62 200.698,78 200.698,78 200.698,78 200.698,78 97,4 %

39 Defensa de los Derechos Humanos 1.797.258,00 1.631.248,00 1.522.951,38 1.522.950,86 1.362.074,74 1.301.314,74 1.301.314,74 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.543.150,00 1.231.140,00 1.131.644,00 1.131.643,48 997.570,16 978.210,16 978.210,16 79,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 674.288,00 628.912,00 584.010,00 584.010,00 524.001,78 524.001,78 524.001,78 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 530.400,00 464.640,00 464.640,00 464.640,00 406.560,00 387.200,00 387.200,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.240,00 61.240,00 43.680,00 43.680,00 36.094,90 36.094,90 36.094,90 58,9 %

2.1.3.1.1.2 Aportes a los Fondos de Retiro 33.034,00 33.034,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.200,00 19.200,00 16.800,00 16.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 43,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.800,00 12.800,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 87,5 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 11.314,00 11.314,00 11.313,48 11.313,48 11.313,48 11.313,48 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 206.188,00 — — — — — — —

Otros (1) 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 248.108,00 392.316,00 389.516,00 389.516,00 362.713,20 321.313,20 321.313,20 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 112.000,00 258.000,00 258.000,00 258.000,00 258.000,00 232.000,00 232.000,00 89,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 62.000,00 62.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.336,00 14.336,00 14.336,00 14.336,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 17,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.336,00 11.544,00 11.544,00 11.544,00 120,00 120,00 120,00 1,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.836,00 10.956,00 10.956,00 10.956,00 9.632,80 9.632,80 9.632,80 87,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.600,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 5.446,00 5.446,00 5.446,00 86,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 4.100,00 4.100,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 16,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.200,00 4.500,00 3.600,00 3.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 73,3 %

Otros (3) 4.400,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 5.254,40 5.254,40 5.254,40 83,7 %

2.5 Otros Gastos 6.000,00 7.792,00 1.791,38 1.791,38 1.791,38 1.791,38 1.791,38 23,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 6.000,00 7.792,00 1.791,38 1.791,38 1.791,38 1.791,38 1.791,38 23,0 %

40 Defensa de los Derechos Humanos 134.278,00 181.020,00 179.598,70 179.598,70 153.003,70 145.261,90 145.261,90 80,3 %

2.3 Bienes y Servicios 134.278,00 181.020,00 179.598,70 179.598,70 153.003,70 145.261,90 145.261,90 80,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.336,00 13.336,00 13.336,00 13.336,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.200,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 11.940,00 10.940,00 10.940,00 86,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.336,00 10.816,00 10.816,00 10.816,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 8.312,00 7.112,00 7.112,00 6.812,00 6.144,00 6.144,00 73,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.200,00 5.546,00 5.544,80 5.544,80 5.138,80 4.683,80 4.683,80 84,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.800,00 5.004,00 4.803,90 4.803,90 4.561,90 4.183,90 4.183,90 83,6 %

Otros (3) 5.606,00 5.606,00 5.586,00 5.586,00 4.751,00 4.310,20 4.310,20 76,9 %

41 Defensa de los Derechos Humanos 167.480,00 245.000,00 235.831,56 235.831,56 215.037,26 193.037,26 191.620,36 78,8 %

2.3 Bienes y Servicios 164.754,00 238.754,00 229.586,00 229.586,00 208.791,70 186.791,70 185.374,80 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 93.000,00 93.000,00 85,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 66.000,00 66.000,00 91,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.520,00 18.520,00 17.200,00 17.200,00 11.812,40 11.812,40 11.212,40 63,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.504,00 9.504,00 6.400,00 6.400,00 4.940,00 4.940,00 4.660,00 52,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.376,00 6.376,00 6.376,00 6.376,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 32,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 2.160,00 2.160,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 17,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 3.114,60 3.114,60 2.724,60 61,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 7.344,00 7.344,00 6.440,00 6.440,00 4.754,70 4.754,70 4.607,80 64,7 %

2.5 Otros Gastos 2.726,00 6.246,00 6.245,56 6.245,56 6.245,56 6.245,56 6.245,56 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.726,00 6.246,00 6.245,56 6.245,56 6.245,56 6.245,56 6.245,56 100,0 %

42 Defensa de los Derechos Humanos 4.630.766,00 5.399.686,00 5.292.211,36 5.281.063,18 4.954.628,18 2.824.961,96 2.822.225,96 52,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.009.828,00 2.062.148,00 2.062.148,00 2.062.148,00 1.766.241,58 1.766.241,58 1.766.241,58 85,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.348.104,00 1.348.104,00 1.348.104,00 1.348.104,00 1.153.749,88 1.153.749,88 1.153.749,88 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 567.084,00 619.084,00 619.084,00 619.084,00 547.461,70 547.461,70 547.461,70 88,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 76.640,00 76.640,00 76.640,00 76.640,00 64.711,80 64.711,80 64.711,80 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 320,00 320,00 320,00 318,20 318,20 318,20 99,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.620.938,00 3.300.090,00 3.192.866,40 3.181.718,22 3.151.189,64 1.021.523,42 1.018.787,42 31,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 1.288.000,00 1.228.000,00 1.218.000,00 1.218.000,00 1.218.000,00 80.000,00 80.000,00 6,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 278.000,00 942.200,00 941.200,00 941.200,00 941.200,00 781.200,00 781.200,00 82,9 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 600.000,00 600.000,00 592.000,00 592.000,00 592.000,00 20.000,00 20.000,00 3,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 150.078,00 150.078,00 150.078,00 139.358,14 139.358,14 — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 102.844,00 102.844,00 102.844,00 102.844,00 102.844,00 51.422,04 51.422,04 50,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 78.000,00 56.698,00 56.698,00 56.698,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.800,00 50.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 20.064,00 44,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.504,00 17.904,00 17.800,00 17.800,00 8.246,00 8.246,00 8.246,00 46,1 %

Otros (21) 175.712,00 130.264,00 91.446,40 91.018,08 70.043,50 57.855,38 57.855,38 44,4 %

2.5 Otros Gastos — 1.448,00 1.447,68 1.447,68 1.447,68 1.447,68 1.447,68 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.448,00 1.447,68 1.447,68 1.447,68 1.447,68 1.447,68 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.000,00 35.749,28 35.749,28 35.749,28 35.749,28 35.749,28 99,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 36.000,00 35.749,28 35.749,28 35.749,28 35.749,28 35.749,28 99,3 %

43 Defensa de los Derechos Humanos 140.256,00 176.994,00 113.571,30 113.571,30 94.723,14 94.723,14 94.224,44 53,5 %

2.3 Bienes y Servicios 140.256,00 176.994,00 113.571,30 113.571,30 94.723,14 94.723,14 94.224,44 53,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 43.200,00 43.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.108,00 9.708,00 6.200,00 6.200,00 3.640,00 3.640,00 3.440,00 37,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.336,00 7.936,00 7.936,00 7.936,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 28,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.336,00 6.736,00 6.736,00 6.736,00 5.986,04 5.986,04 5.986,04 88,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.504,00 6.192,00 5.288,00 5.288,00 3.858,00 3.858,00 3.706,00 62,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.520,00 5.520,00 2.160,00 2.160,00 406,60 406,60 406,60 7,4 %

Otros (4) 14.252,00 13.702,00 8.251,30 8.251,30 1.592,50 1.592,50 1.445,80 11,6 %

44 Diseño de Sistemas 4.776.628,00 7.056.070,00 6.967.147,98 6.921.147,98 6.074.087,46 5.768.584,06 5.768.584,06 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.918.068,00 4.138.712,00 4.138.712,00 4.138.712,00 3.312.182,74 3.312.182,74 3.312.182,74 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.275.698,00 2.275.698,00 2.275.698,00 2.275.698,00 1.816.869,02 1.816.869,02 1.816.869,02 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.483.710,00 1.618.786,00 1.618.786,00 1.618.786,00 1.300.329,30 1.300.329,30 1.300.329,30 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 128.660,00 129.962,00 129.962,00 129.962,00 110.538,36 110.538,36 110.538,36 85,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 58.092,00 58.092,00 58.092,00 58.088,96 58.088,96 58.088,96 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 30.240,00 30.240,00 30.240,00 1.775,74 1.775,74 1.775,74 5,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 91,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 9.734,00 9.734,00 9.734,00 9.731,36 9.731,36 9.731,36 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 30.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 858.560,00 2.783.046,00 2.694.125,20 2.648.125,20 2.627.593,94 2.322.090,54 2.322.090,54 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 510.000,00 2.357.080,00 2.331.200,00 2.285.200,00 2.285.200,00 2.050.000,00 2.050.000,00 87,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 64.000,00 84.228,00 84.226,66 84.226,66 84.226,66 34.600,04 34.600,04 41,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 51.200,00 73.762,00 56.000,00 56.000,00 43.834,74 43.834,74 43.834,74 59,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50.000,00 63.456,00 35.180,82 35.180,82 31.620,82 31.620,82 31.620,82 49,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 54.526,00 54.526,00 54.526,00 49.720,00 45.200,00 45.200,00 82,9 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 19.934,00 19.932,96 19.932,96 19.932,96 14.122,04 14.122,04 70,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 58.160,00 17.418,00 17.416,48 17.416,48 17.416,48 17.416,48 17.416,48 100,0 %

Otros (13) 75.200,00 88.642,00 71.642,28 71.642,28 71.642,28 61.296,42 61.296,42 69,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 134.312,00 134.310,78 134.310,78 134.310,78 134.310,78 134.310,78 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 132.982,00 132.980,78 132.980,78 132.980,78 132.980,78 132.980,78 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 100,0 %

45 Capacitación y Especialización 644.000,00 642.100,00 572.852,00 568.259,60 544.299,60 225.119,60 225.119,60 35,1 %

2.3 Bienes y Servicios 644.000,00 642.100,00 572.852,00 568.259,60 544.299,60 225.119,60 225.119,60 35,1 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 644.000,00 642.100,00 572.852,00 568.259,60 544.299,60 225.119,60 225.119,60 35,1 %

46 Inteligencia y Contrainteligencia 46.185.222,00 58.713.940,00 58.649.293,82 58.648.325,00 57.770.173,18 57.351.573,14 57.351.573,14 97,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.391.298,00 5.310.842,00 5.300.582,00 5.300.582,00 4.437.070,18 4.430.220,18 4.430.220,18 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.360.498,00 2.975.376,00 2.975.376,00 2.975.376,00 2.410.879,70 2.410.879,70 2.410.879,70 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.465.368,00 1.651.704,00 1.651.704,00 1.651.704,00 1.466.159,50 1.466.159,50 1.466.159,50 88,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 213.744,00 227.544,00 227.544,00 227.544,00 188.462,20 188.462,20 188.462,20 82,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 164.400,00 164.400,00 164.400,00 164.400,00 143.850,00 137.000,00 137.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 119.646,00 119.646,00 119.646,00 119.646,00 98.880,88 98.880,88 98.880,88 82,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 105.724,00 105.724,00 105.724,00 105.439,12 105.439,12 105.439,12 99,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.600,00 27.600,00 27.600,00 631,64 631,64 631,64 2,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.782,00 15.514,00 15.514,00 15.514,00 12.694,30 12.694,30 12.694,30 81,8 %

Otros (5) 47.860,00 23.334,00 13.074,00 13.074,00 10.072,84 10.072,84 10.072,84 43,2 %

2.3 Bienes y Servicios 793.924,00 1.649.310,00 1.594.925,08 1.593.956,26 1.579.316,26 1.167.566,22 1.167.566,22 70,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 273.600,00 1.160.968,00 1.160.968,00 1.160.968,00 1.160.968,00 941.484,00 941.484,00 81,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 176.190,00 172.792,00 172.792,00 172.792,00 85.000,00 85.000,00 48,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 140.000,00 91.788,00 91.788,00 91.788,00 91.788,00 19.098,00 19.098,00 20,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.000,00 73.580,00 73.578,36 73.578,36 73.578,36 63.949,58 63.949,58 86,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 60.022,00 30.022,00 30.022,00 30.022,00 30.022,00 30.022,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 28.640,00 20.000,00 19.932,32 7.292,32 7.292,32 7.292,32 25,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 23.200,00 12.003,78 12.003,78 10.003,78 10.003,78 10.003,78 43,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.000,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 — — 0,0 %

Otros (16) 263.324,00 23.402,00 22.252,94 21.351,80 21.351,80 10.716,54 10.716,54 45,8 %

2.5 Otros Gastos 40.000.000,00 51.730.332,00 51.730.331,38 51.730.331,38 51.730.331,38 51.730.331,38 51.730.331,38 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 40.000.000,00 51.724.870,00 51.724.870,00 51.724.870,00 51.724.870,00 51.724.870,00 51.724.870,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 5.462,00 5.461,38 5.461,38 5.461,38 5.461,38 5.461,38 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.456,00 23.455,36 23.455,36 23.455,36 23.455,36 23.455,36 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 23.456,00 23.455,36 23.455,36 23.455,36 23.455,36 23.455,36 100,0 %

47 Imagen Institucional 3.889.768,00 4.479.300,00 4.370.999,38 4.347.879,38 3.927.438,53 3.593.459,16 3.588.318,77 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.860.462,00 2.539.552,00 2.507.036,00 2.503.916,00 2.089.072,93 2.071.258,26 2.071.258,26 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.161.078,00 953.364,00 953.364,00 953.364,00 840.047,02 840.047,02 840.047,02 88,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 591.026,00 585.346,00 585.346,00 585.346,00 484.235,44 484.235,44 484.235,44 82,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 462.720,00 429.840,00 429.840,00 429.840,00 373.365,29 355.550,62 355.550,62 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 464.742,00 396.454,00 396.454,00 393.334,00 283.832,04 283.832,04 283.832,04 71,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.222,00 51.384,00 51.384,00 51.384,00 45.035,60 45.035,60 45.035,60 87,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.746,00 40.338,00 40.338,00 40.338,00 32.796,54 32.796,54 32.796,54 81,3 %

2.1.3.1.1.2 Aportes a los Fondos de Retiro 28.728,00 28.728,00 6,00 6,00 5,86 5,86 5,86 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.800,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.733,32 7.733,32 7.733,32 49,6 %

Otros (5) 24.400,00 38.498,00 34.704,00 34.704,00 22.021,82 22.021,82 22.021,82 57,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.029.306,00 1.892.276,00 1.816.491,38 1.796.491,38 1.790.893,60 1.474.728,90 1.469.588,51 77,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 804.000,00 1.713.362,00 1.667.272,00 1.647.272,00 1.647.272,00 1.351.230,00 1.346.730,00 78,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 41.306,00 75.098,00 73.246,20 73.246,20 71.246,20 71.246,20 71.246,20 94,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 95.000,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 19.983,38 19.983,38 63,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 27.402,22 27.402,22 26.761,83 91,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.000,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 8.000,00 4.636,00 4.636,00 4.636,00 1.925,84 1.925,84 24,1 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.000,00 5.928,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 1.890,00 1.890,00 31,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 3.716,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 30.000,00 8.522,00 6.447,18 6.447,18 5.447,18 1.051,26 1.051,26 12,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 47.472,00 47.472,00 47.472,00 47.472,00 47.472,00 47.472,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 47.472,00 47.472,00 47.472,00 47.472,00 47.472,00 47.472,00 100,0 %

48 Pago de Planilla 21.409.648,00 3.912.175.572,00 3.910.732.869,24 3.910.732.869,24 3.909.627.109,54 3.909.627.109,54 3.909.627.109,54 99,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 21.409.648,00 5.131.890,00 3.689.187,24 3.689.187,24 2.583.427,54 2.583.427,54 2.583.427,54 50,3 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 2.208.456,00 2.208.456,00 2.208.456,00 2.208.456,00 2.025.195,48 2.025.195,48 2.025.195,48 91,7 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 1.552.084,00 1.543.958,00 526.600,68 526.600,68 148.200,00 148.200,00 148.200,00 9,6 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 16.883.324,00 613.692,00 613.690,64 613.690,64 217.804,86 217.804,86 217.804,86 35,5 %

2.2.1.1.2.99 Otros Beneficios 517.984,00 517.984,00 92.639,92 92.639,92 85.367,08 85.367,08 85.367,08 16,5 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 75.860,12 75.860,12 75.860,12 70,2 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 11,5 %

2.2.2.2.1.99 Otros Similares 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 — — — 0,0 %

2.2.2.2.1.1 Pensiones de Gracia 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 91,7 %

2.5 Otros Gastos — 3.907.043.682,00 3.907.043.682,00 3.907.043.682,00 3.907.043.682,00 3.907.043.682,00 3.907.043.682,00 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 3.907.043.682,00 3.907.043.682,00 3.907.043.682,00 3.907.043.682,00 3.907.043.682,00 3.907.043.682,00 100,0 %

Total · 146 secuencia funcionals 734.777.242,00 5.667.504.814,00 4.963.107.641,68 4.894.671.222,29 4.744.504.298,64 4.709.802.356,11 4.709.410.186,55 83,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Proyecto sin ejecución reciente: Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional

El proyecto tiene un PIM de S/ 161,1 M a cargo de MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION y no registra variación de devengado frente al corte comparable de al menos siete días atrás. Puede encontrarse en etapa previa o tener rezagos de registro; esta situación requiere verificar su estado real.

11/11/2026 · MEF - Datos Abiertos
Presupuesto pendiente elevado: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Al corte, la entidad mantiene S/ 478,9 M de presupuesto sin devengar (PIM S/ 2,8 mil millones, avance 83,1 %). Un pendiente alto no implica irregularidad, pero amerita seguimiento del ritmo de ejecución.

11/11/2026 · MEF - Datos Abiertos
Aumento significativo de PIM: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

El PIM de la entidad pasó de S/ 2,0 mil millones a S/ 2,8 mil millones en los últimos 7 días (+40,5 %). Las modificaciones presupuestales son legales y frecuentes; este registro es referencial y puede consultarse su sustento en la entidad.

11/11/2026 · MEF - Datos Abiertos
Mayor avance de la semana: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

La entidad devengó S/ 569,4 M adicionales en los últimos 7 días, alcanzando 83,1 % de avance. Registro referencial del ritmo de ejecución.

11/11/2026 · MEF - Datos Abiertos

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