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MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN ISIDRO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 97,1 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.231.241.936. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.165.807.693, equivalente al 97,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Previsión Social, Orden Público y Seguridad y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 275,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,2 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,2 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 65,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

97,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 275.514.716,00
PIM
S/ 2.231.241.936,00
Devengado
S/ 2.165.807.693,18
Girado
S/ 2.165.608.794,00
Pendiente
S/ 65.434.242,82

Posición en el ranking

11 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 97,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,0 mil millones
    PIM S/ 2,0 mil millones 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 32,0 M
    PIM S/ 39,0 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 29,9 M
    PIM S/ 37,2 M 80,5 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 29,0 M
    PIM S/ 32,0 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 28,8 M
    PIM S/ 35,6 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,1 M
    PIM S/ 34,3 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,9 M
    PIM S/ 23,1 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 6,6 M
    PIM S/ 8,0 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 3,4 M
    PIM S/ 4,2 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,9 M
    PIM S/ 5,1 M 56,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 7,2 M
    PIM S/ 37,2 M 80,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M
    PIM S/ 39,0 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 6,9 M
    PIM S/ 35,6 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,2 M
    PIM S/ 34,3 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M
    PIM S/ 23,1 M 82,0 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,0 M
    PIM S/ 32,0 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,2 M
    PIM S/ 5,1 M 56,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,1 M 32,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,6 M
    PIM S/ 3,0 M 48,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,4 M
    PIM S/ 8,0 M 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
43 Defensa de los Derechos Humanos 70.128,00 88.497,00 56.785,65 56.785,65 47.610,92 47.610,92 47.112,22 53,8 %
2.3 Bienes y Servicios 70.128,00 88.497,00 56.785,65 56.785,65 47.610,92 47.610,92 47.112,22 53,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 21.600,00 21.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.054,00 4.854,00 3.100,00 3.100,00 1.920,00 1.920,00 1.720,00 39,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.168,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 28,2 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.500,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 668,00 3.368,00 3.368,00 3.368,00 2.993,02 2.993,02 2.993,02 88,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.752,00 3.096,00 2.644,00 2.644,00 2.005,00 2.005,00 1.853,00 64,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.760,00 2.760,00 1.080,00 1.080,00 203,30 203,30 203,30 7,4 %
Otros (4) 7.126,00 6.851,00 4.125,65 4.125,65 869,60 869,60 722,90 12,7 %
44 Diseño de Sistemas 2.388.314,00 3.528.035,00 3.483.573,99 3.474.573,99 3.051.043,73 2.884.292,03 2.884.292,03 81,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.959.034,00 2.069.356,00 2.069.356,00 2.069.356,00 1.656.091,37 1.656.091,37 1.656.091,37 80,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.137.849,00 1.137.849,00 1.137.849,00 1.137.849,00 908.434,51 908.434,51 908.434,51 79,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 741.855,00 809.393,00 809.393,00 809.393,00 650.164,65 650.164,65 650.164,65 80,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.330,00 64.981,00 64.981,00 64.981,00 55.269,18 55.269,18 55.269,18 85,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.046,00 29.046,00 29.046,00 29.044,48 29.044,48 29.044,48 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.120,00 15.120,00 15.120,00 887,87 887,87 887,87 5,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 7.425,00 7.425,00 7.425,00 91,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.867,00 4.867,00 4.867,00 4.865,68 4.865,68 4.865,68 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 429.280,00 1.391.523,00 1.347.062,60 1.338.062,60 1.327.796,97 1.161.045,27 1.161.045,27 83,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 255.000,00 1.178.540,00 1.165.600,00 1.156.600,00 1.156.600,00 1.025.000,00 1.025.000,00 87,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 32.000,00 42.114,00 42.113,33 42.113,33 42.113,33 17.300,02 17.300,02 41,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.600,00 36.881,00 28.000,00 28.000,00 21.917,37 21.917,37 21.917,37 59,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.000,00 31.728,00 17.590,41 17.590,41 15.810,41 15.810,41 15.810,41 49,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 27.263,00 27.263,00 27.263,00 24.860,00 22.600,00 22.600,00 82,9 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 9.967,00 9.966,48 9.966,48 9.966,48 7.061,02 7.061,02 70,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 29.080,00 8.709,00 8.708,24 8.708,24 8.708,24 8.708,24 8.708,24 100,0 %
Otros (13) 37.600,00 44.321,00 35.821,14 35.821,14 35.821,14 30.648,21 30.648,21 69,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 67.156,00 67.155,39 67.155,39 67.155,39 67.155,39 67.155,39 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 66.491,00 66.490,39 66.490,39 66.490,39 66.490,39 66.490,39 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 100,0 %
45 Capacitación y Especialización 322.000,00 321.050,00 293.416,00 292.619,80 273.649,80 112.559,80 112.559,80 35,1 %
2.3 Bienes y Servicios 322.000,00 321.050,00 293.416,00 292.619,80 273.649,80 112.559,80 112.559,80 35,1 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 322.000,00 321.050,00 293.416,00 292.619,80 273.649,80 112.559,80 112.559,80 35,1 %
46 Inteligencia y Contrainteligencia 23.092.611,00 29.356.970,00 29.324.646,91 29.324.162,50 28.888.511,59 28.675.786,57 28.675.786,57 97,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.695.649,00 2.655.421,00 2.650.291,00 2.650.291,00 2.221.960,09 2.215.110,09 2.215.110,09 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.680.249,00 1.487.688,00 1.487.688,00 1.487.688,00 1.205.439,85 1.205.439,85 1.205.439,85 81,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 732.684,00 825.852,00 825.852,00 825.852,00 733.079,75 733.079,75 733.079,75 88,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.872,00 113.772,00 113.772,00 113.772,00 94.231,10 94.231,10 94.231,10 82,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 75.350,00 68.500,00 68.500,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 59.823,00 59.823,00 59.823,00 59.823,00 49.440,44 49.440,44 49.440,44 82,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 52.862,00 52.862,00 52.862,00 52.719,56 52.719,56 52.719,56 99,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 315,82 315,82 315,82 2,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.891,00 7.757,00 7.757,00 7.757,00 6.347,15 6.347,15 6.347,15 81,8 %
Otros (5) 23.930,00 11.667,00 6.537,00 6.537,00 5.036,42 5.036,42 5.036,42 43,2 %
2.3 Bienes y Servicios 396.962,00 824.655,00 797.462,54 796.978,13 789.658,13 583.783,11 583.783,11 70,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 136.800,00 580.484,00 580.484,00 580.484,00 580.484,00 470.742,00 470.742,00 81,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 88.095,00 86.396,00 86.396,00 86.396,00 42.500,00 42.500,00 48,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 70.000,00 45.894,00 45.894,00 45.894,00 45.894,00 9.549,00 9.549,00 20,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 36.790,00 36.789,18 36.789,18 36.789,18 31.974,79 31.974,79 86,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 30.011,00 15.011,00 15.011,00 15.011,00 15.011,00 15.011,00 50,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 14.320,00 10.000,00 9.966,16 3.646,16 3.646,16 3.646,16 25,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 11.600,00 6.001,89 6.001,89 5.001,89 5.001,89 5.001,89 43,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.500,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 — — 0,0 %
Otros (16) 131.662,00 11.701,00 11.126,47 10.675,90 10.675,90 5.358,27 5.358,27 45,8 %
2.5 Otros Gastos 20.000.000,00 25.865.166,00 25.865.165,69 25.865.165,69 25.865.165,69 25.865.165,69 25.865.165,69 100,0 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 20.000.000,00 25.862.435,00 25.862.435,00 25.862.435,00 25.862.435,00 25.862.435,00 25.862.435,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.731,00 2.730,69 2.730,69 2.730,69 2.730,69 2.730,69 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.728,00 11.727,68 11.727,68 11.727,68 11.727,68 11.727,68 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 11.728,00 11.727,68 11.727,68 11.727,68 11.727,68 11.727,68 100,0 %
47 Imagen Institucional 1.944.884,00 2.239.650,00 2.185.499,69 2.173.939,69 1.972.626,60 1.796.729,58 1.796.729,58 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.430.231,00 1.269.776,00 1.253.518,00 1.251.958,00 1.053.443,80 1.035.629,13 1.035.629,13 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 580.539,00 476.682,00 476.682,00 476.682,00 420.023,51 420.023,51 420.023,51 88,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 295.513,00 292.673,00 292.673,00 292.673,00 242.117,72 242.117,72 242.117,72 82,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 231.360,00 214.920,00 214.920,00 214.920,00 195.589,98 177.775,31 177.775,31 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 232.371,00 198.227,00 198.227,00 196.667,00 141.916,02 141.916,02 141.916,02 71,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.611,00 25.692,00 25.692,00 25.692,00 22.517,80 22.517,80 22.517,80 87,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.873,00 20.169,00 20.169,00 20.169,00 16.398,27 16.398,27 16.398,27 81,3 %
2.1.3.1.1.2 Aportes a los Fondos de Retiro 14.364,00 14.364,00 3,00 3,00 2,93 2,93 2,93 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 3.866,66 3.866,66 3.866,66 49,6 %
Otros (5) 12.200,00 19.249,00 17.352,00 17.352,00 11.010,91 11.010,91 11.010,91 57,2 %
2.3 Bienes y Servicios 514.653,00 946.138,00 908.245,69 898.245,69 895.446,80 737.364,45 737.364,45 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 402.000,00 856.681,00 833.636,00 823.636,00 823.636,00 675.615,00 675.615,00 78,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.653,00 37.549,00 36.623,10 36.623,10 35.623,10 35.623,10 35.623,10 94,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 47.500,00 15.825,00 15.825,00 15.825,00 15.825,00 9.991,69 9.991,69 63,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 13.701,11 13.701,11 13.701,11 91,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 4.000,00 2.318,00 2.318,00 2.318,00 962,92 962,92 24,1 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.500,00 2.964,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 945,00 945,00 31,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 1.858,00 — — — — — 0,0 %
Otros (7) 15.000,00 4.261,00 3.223,59 3.223,59 2.723,59 525,63 525,63 12,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.736,00 23.736,00 23.736,00 23.736,00 23.736,00 23.736,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 23.736,00 23.736,00 23.736,00 23.736,00 23.736,00 23.736,00 100,0 %
48 Pago de Planilla 10.704.824,00 1.956.087.786,00 1.955.366.434,62 1.955.366.434,62 1.954.813.554,77 1.954.813.554,77 1.954.813.554,77 99,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.704.824,00 2.565.945,00 1.844.593,62 1.844.593,62 1.291.713,77 1.291.713,77 1.291.713,77 50,3 %
2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 1.104.228,00 1.104.228,00 1.104.228,00 1.104.228,00 1.012.597,74 1.012.597,74 1.012.597,74 91,7 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 776.042,00 771.979,00 263.300,34 263.300,34 74.100,00 74.100,00 74.100,00 9,6 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 8.441.662,00 306.846,00 306.845,32 306.845,32 108.902,43 108.902,43 108.902,43 35,5 %
2.2.1.1.2.99 Otros Beneficios 258.992,00 258.992,00 46.319,96 46.319,96 42.683,54 42.683,54 42.683,54 16,5 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 37.930,06 37.930,06 37.930,06 70,2 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 11,5 %
2.2.2.2.1.99 Otros Similares 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 — — — 0,0 %
2.2.2.2.1.1 Pensiones de Gracia 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 91,7 %
2.5 Otros Gastos — 1.953.521.841,00 1.953.521.841,00 1.953.521.841,00 1.953.521.841,00 1.953.521.841,00 1.953.521.841,00 100,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 1.953.521.841,00 1.953.521.841,00 1.953.521.841,00 1.953.521.841,00 1.953.521.841,00 1.953.521.841,00 100,0 %
49 Apoyo a la Acción Comunal 818.097,00 925.261,00 856.012,22 855.647,22 745.667,97 656.493,21 656.493,21 71,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 354.476,00 167.305,00 166.288,00 166.288,00 92.270,00 90.900,00 90.900,00 54,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 117.513,00 117.513,00 117.513,00 117.513,00 53.422,04 53.422,04 53.422,04 45,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.670,00 22.050,00 22.050,00 22.050,00 18.312,96 18.312,96 18.312,96 83,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.024,33 13.654,33 13.654,33 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 66,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.861,00 1.539,00 1.539,00 1.539,00 1.246,67 1.246,67 1.246,67 81,0 %
2.1.3.1.1.2 Aportes a los Fondos de Retiro 1.017,00 1.017,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (3) 185.971,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 461.235,00 755.570,00 689.724,22 689.359,22 653.397,97 565.593,21 565.593,21 74,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 155.650,00 521.585,00 521.585,00 521.585,00 521.585,00 455.090,18 455.090,18 87,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 70.000,00 50.000,00 49.872,00 35.548,90 35.548,90 35.548,90 50,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 65.000,00 65.000,00 48.558,34 48.321,34 31.133,34 31.133,34 31.133,34 47,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 35.000,00 41.093,00 41.092,56 41.092,56 41.092,56 20.546,22 20.546,22 50,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.469,00 14.469,00 11.469,00 11.469,00 11.469,00 10.705,40 10.705,40 74,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 20.000,00 9.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 5.000,00 3.300,00 3.300,00 2.939,70 2.939,70 2.939,70 58,8 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.637,00 4.544,00 4.019,32 4.019,32 4.019,32 4.019,32 4.019,32 88,5 %
Otros (15) 95.479,00 24.879,00 9.700,00 9.700,00 5.610,15 5.610,15 5.610,15 22,6 %
2.5 Otros Gastos 2.386,00 2.386,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.386,00 2.386,00 — — — — — 0,0 %
50 Actividad de Bienestar Social 603.982,00 603.982,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 603.982,00 603.982,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 603.982,00 603.982,00 — — — — — 0,0 %
51 Soporte e Innovación en Tecnologias de la Información y Comunicaciones 14.722.079,00 14.910.701,00 14.225.974,70 14.222.867,53 13.167.210,21 10.275.309,03 10.254.579,03 68,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.368.675,00 5.468.922,00 5.443.726,00 5.440.861,81 4.415.754,17 4.399.334,17 4.399.334,17 80,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.477.582,00 3.102.076,00 3.102.076,00 3.102.076,00 2.455.647,18 2.455.647,18 2.455.647,18 79,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.094.226,00 1.263.444,00 1.263.444,00 1.260.579,81 1.139.461,78 1.139.461,78 1.139.461,78 90,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 333.045,00 331.763,00 331.763,00 331.763,00 264.727,31 264.727,31 264.727,31 79,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 249.435,00 241.731,00 241.731,00 150.612,26 150.612,26 150.612,26 60,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 246.360,00 219.793,00 219.793,00 219.793,00 185.369,33 168.949,33 168.949,33 76,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 127.449,00 127.449,00 127.449,00 127.449,00 104.671,49 104.671,49 104.671,49 82,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 84.317,00 84.317,00 84.317,00 84.316,09 84.316,09 84.316,09 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 31.603,00 31.603,00 31.603,00 2.308,35 2.308,35 2.308,35 7,3 %
Otros (7) 90.013,00 59.042,00 41.550,00 41.550,00 28.640,38 28.640,38 28.640,38 48,5 %
2.3 Bienes y Servicios 9.353.404,00 9.221.434,00 8.607.307,00 8.607.064,02 8.576.514,34 5.748.371,82 5.727.641,82 62,3 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos 3.503.349,00 3.358.989,00 2.965.789,33 2.965.789,33 2.965.789,33 2.159.605,55 2.159.605,55 64,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.099.697,00 2.332.203,00 2.332.202,88 2.332.102,88 2.332.102,88 1.468.130,37 1.468.130,37 63,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 1.290.387,00 1.269.487,00 1.269.487,00 1.269.487,00 981.669,50 977.169,50 76,1 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 681.280,00 767.089,00 767.085,63 767.085,63 767.085,63 384.994,75 384.994,75 50,2 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 729.679,00 534.679,00 534.527,20 534.384,22 534.384,22 402.609,31 402.609,31 75,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 305.278,00 124.360,00 124.360,00 124.360,00 13.500,00 13.500,00 4,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 147.000,00 209.714,00 208.535,40 208.535,40 208.535,40 86.417,40 86.417,40 41,2 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.689.793,00 89.559,00 87.265,56 87.265,56 87.265,56 84.971,80 84.971,80 94,9 %
Otros (20) 202.606,00 333.536,00 318.054,00 318.054,00 287.504,32 166.473,14 150.243,14 49,9 %
2.5 Otros Gastos — 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 210.625,00 165.221,70 165.221,70 165.221,70 117.883,04 117.883,04 56,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 50.059,00 40.013,66 40.013,66 40.013,66 3.280,00 3.280,00 6,6 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 48.952,00 44.518,50 44.518,50 44.518,50 34.525,50 34.525,50 70,5 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 44.762,00 44.761,77 44.761,77 44.761,77 44.761,77 44.761,77 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 32.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 78,4 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 23.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.277,00 6.276,77 6.276,77 6.276,77 6.276,77 6.276,77 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.736,00 3.812,00 3.812,00 3.812,00 3.200,00 3.200,00 67,6 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 100,0 %
Otros (1) — — — — — — — —
52 Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 5.717,00 3.704,00 872,50 872,50 872,50 872,50 872,50 23,6 %
2.3 Bienes y Servicios 5.717,00 3.704,00 872,50 872,50 872,50 872,50 872,50 23,6 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.717,00 3.704,00 872,50 872,50 872,50 872,50 872,50 23,6 %
53 Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades Entre Mujeres y Varones 12.500,00 12.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 12.500,00 12.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
54 Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
Total · 62 secuencia funcionals 275.514.716,00 2.231.241.936,00 2.218.034.117,20 2.213.098.962,61 2.182.233.326,43 2.165.807.693,18 2.165.608.794,00 97,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.