Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.833.752.407. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.354.832.993, equivalente al 83,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Previsión Social, Orden Público y Seguridad y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 367,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,8 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,4 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,4 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 478,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 367.388.621,00
PIM: S/ 2.833.752.407,00
Devengado: S/ 2.354.832.992,64
Girado: S/ 2.354.639.722,26
Pendiente: S/ 478.919.414,36

Posición en el ranking

283 nacional

50 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,1 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional

Código 2251056

PIMS/ 161,1 M

EjecutadoS/ 78,4 M

Avance48,7 %
2

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Ciento Cincuenta y Ocho Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Lima)

Código 2603015

PIMS/ 25,7 M

EjecutadoS/ 25,7 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Chalecos Anti Balas y Chalecos Anti Balas; en el(la) Comisarias PNP Lima y Callao Distrito de - Todos, Provincia - Todos, Departamento -Mul.Dep-

Código 2446792

PIMS/ 9,0 M

EjecutadoS/ 8,9 M

Avance99,5 %
4

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Treinta y Siete Unidades Especializada Policial, Unidades Policiales de Investigación Criminal y Criminalistica a Nivel Departamental (Lima)

Código 2667172

PIMS/ 6,9 M

EjecutadoS/ 6,9 M

Avance100,0 %
5

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Ochenta y Nueve Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Arequipa)

Código 2610395

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance100,0 %
6

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en el(la) Dirección de Tránsito Transporte y Seguridad Vial de la PNP - Dirttsvi PNP Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667568

PIMS/ 5,4 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance100,0 %
7

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Cuarenta y Siete Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Lambayeque)

Código 2610415

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance100,0 %
8

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Setenta y Un Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (la Libertad)

Código 2610414

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance100,0 %
9

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Setenta y Siete Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Piura)

Código 2612683

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance100,0 %
10

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Ciento Doce Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Cajamarca)

Código 2604590

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional

Código 2251056

PIMS/ 161,1 M

PendienteS/ 82,7 M

Avance48,7 %
2

Instalación del Laboratorio Forense Digital para el Mejoramiento del Sistema Criminalistico Nacional -Direjcri PNP

Código 2251202

PIMS/ 49,5 M

PendienteS/ 49,4 M

Avance0,3 %
3

Adquisición de Equipo de Comunicación, Radio Transceptor y Software; en el(la) del Sistema de Telelcomunicaciones de las Unidades Policiales Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2557104

PIMS/ 29,3 M

PendienteS/ 29,3 M

Avance0,2 %
4

Adquisición de Hardware General; en el(la) Ministerio del Interior - Reposición de 120 Componentes del Data Center Entre Servidores de Red, Equipos Tape/Librery, de Comunicaciones, de Almacenamiento Centralizado, de Solución Wifi y Licencia de Software de Virtualización y Cluster . en la Localidad San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2608537

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 838,7 mil

Avance26,2 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de la División Tactica Urbana-Suat de la Policía Nacional del Perú en Lima Metropolitana y la Callao - Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2407158

PIMS/ 900,5 mil

PendienteS/ 570,0 mil

Avance36,7 %
6

Adquisición de Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de Respaldo, Cloudbridge), Switch, Sistema de Almacenamiento (Storage) y Gabinete de Comunicaciones; Ademas de Otros Activos en el(la) Dirección General de Inteligencia en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2728547

PIMS/ 525,9 mil

PendienteS/ 525,9 mil

Avance0,0 %
7

Adquisición de Chalecos Anti Balas y Chalecos Anti Balas; en el(la) Comisarias PNP Lima y Callao Distrito de - Todos, Provincia - Todos, Departamento -Mul.Dep-

Código 2446792

PIMS/ 9,0 M

PendienteS/ 43,7 mil

Avance99,5 %
8

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Ciento Cincuenta y Ocho Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Lima)

Código 2603015

PIMS/ 25,7 M

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
9

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Treinta y Cuatro Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Ica)

Código 2610397

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
10

Adquisición de Armas de Fuego de Uso Policial; en Cuarenta y Cuatro Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Ayacucho)

Código 2610396

PIMS/ 913,4 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,0 mil millones

PIM S/ 2,0 mil millones 100,0 % ejecutado
2.6.3.2.8.2Armamento en General S/ 101,0 M

PIM S/ 101,0 M 100,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 78,5 M

PIM S/ 349,1 M 22,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 31,9 M

PIM S/ 39,0 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 29,9 M

PIM S/ 37,2 M 80,5 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 29,0 M

PIM S/ 32,0 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 28,8 M

PIM S/ 35,6 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,1 M

PIM S/ 34,3 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,9 M

PIM S/ 23,1 M 82,0 % ejecutado
2.6.3.2.8.1Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad S/ 8,9 M

PIM S/ 71,0 M 12,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 270,6 M

PIM S/ 349,1 M 22,5 % ejecutado
2.6.3.2.8.1Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad S/ 62,1 M

PIM S/ 71,0 M 12,6 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 52,7 M

PIM S/ 53,0 M 0,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 13,4 M

PIM S/ 13,7 M 2,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 13,3 M

PIM S/ 13,4 M 0,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 7,2 M

PIM S/ 37,2 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,2 M

PIM S/ 39,0 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 6,9 M

PIM S/ 35,6 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,2 M

PIM S/ 34,3 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M

PIM S/ 23,1 M 82,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Acciones Administrativas 5.319.040,00 6.490.790,00 6.453.869,48 6.453.139,48 5.689.462,36 5.521.122,36 5.521.122,36 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.571.608,00 4.386.048,00 4.350.624,00 4.350.624,00 3.600.276,32 3.577.936,32 3.577.936,32 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.146.446,00 2.515.028,00 2.515.028,00 2.515.028,00 2.097.688,54 2.097.688,54 2.097.688,54 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 743.700,00 744.958,00 744.958,00 744.958,00 606.369,78 606.369,78 606.369,78 81,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 569.040,00 556.960,00 556.960,00 556.960,00 468.957,34 446.617,34 446.617,34 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 873.084,00 242.568,00 242.568,00 242.568,00 190.019,42 190.019,42 190.019,42 78,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 88.302,00 88.302,00 88.302,00 88.299,64 88.299,64 88.299,64 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 83.232,00 85.536,00 85.536,00 85.536,00 73.953,00 73.953,00 73.953,00 86,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 67.482,00 53.434,00 53.434,00 53.434,00 40.442,74 40.442,74 40.442,74 75,7 %

2.1.3.1.1.2 Aportes a los Fondos de Retiro 35.424,00 35.424,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 53.200,00 63.838,00 63.838,00 63.838,00 34.545,86 34.545,86 34.545,86 54,1 %

2.3 Bienes y Servicios 746.600,00 2.103.806,00 2.102.310,76 2.101.580,76 2.088.251,32 1.942.251,32 1.942.251,32 92,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 603.000,00 1.959.490,00 1.958.000,00 1.958.000,00 1.958.000,00 1.812.000,00 1.812.000,00 92,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 26.000,00 54.704,00 54.699,80 54.699,80 43.435,82 43.435,82 43.435,82 79,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 20.000,00 46.300,00 46.300,00 46.300,00 46.300,00 46.300,00 46.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 26.000,00 28.320,00 28.320,00 27.590,00 25.524,54 25.524,54 25.524,54 90,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 13.892,00 13.890,96 13.890,96 13.890,96 13.890,96 13.890,96 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.600,00 — — — — — — —

Otros (4) 44.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 832,00 936,00 934,72 934,72 934,72 934,72 934,72 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 832,00 936,00 934,72 934,72 934,72 934,72 934,72 99,9 %

26 Acciones Defensa Nacional 2.611.270,00 3.277.046,00 3.136.892,26 3.132.872,80 2.396.486,72 2.204.904,36 2.204.904,36 67,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.129.094,00 2.130.454,00 2.105.208,00 2.105.208,00 1.418.178,92 1.402.678,92 1.402.678,92 65,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 620.742,00 568.142,00 568.142,00 568.142,00 205.102,52 205.102,52 205.102,52 36,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 522.842,00 546.430,00 546.430,00 546.430,00 450.225,64 450.225,64 450.225,64 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 445.368,00 430.112,00 430.112,00 430.112,00 291.851,40 291.851,40 291.851,40 67,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 404.880,00 404.880,00 404.880,00 404.880,00 345.939,62 330.439,62 330.439,62 81,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 59.686,00 59.686,00 59.686,00 59.684,02 59.684,02 59.684,02 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.604,00 38.026,00 38.026,00 38.026,00 30.773,50 30.773,50 30.773,50 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.212,00 26.732,00 26.732,00 26.732,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 66,7 %

2.1.3.1.1.2 Aportes a los Fondos de Retiro 25.246,00 25.246,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 16.782,22 16.782,22 16.782,22 53,8 %

2.3 Bienes y Servicios 482.176,00 1.144.592,00 1.030.530,26 1.026.510,80 977.153,80 801.071,44 801.071,44 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 86.000,00 851.584,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 674.000,00 674.000,00 79,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 95.572,00 95.572,00 91.812,00 51.235,00 51.235,00 51.235,00 53,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 93.530,00 50.467,46 50.227,46 41.447,46 41.447,46 41.447,46 44,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 40.150,00 40.150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 24.000,00 24.000,00 19.572,00 19.572,00 19.572,00 19.572,00 19.572,00 81,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 19.504,00 19.504,00 9.371,80 9.371,80 9.371,80 9.371,80 9.371,80 48,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.000,00 1.358,02 1.358,02 1.358,02 1.358,02 1.358,02 13,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.242,00 3.937,86 3.937,86 3.937,86 3.937,86 3.937,86 92,8 %

Otros (8) 102.522,00 6.010,00 251,12 231,66 231,66 149,30 149,30 2,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 57,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.200,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 96,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 800,00 — — — — — 0,0 %

27 Gestión Administrativa 54.652.732,00 65.197.582,00 62.459.441,04 60.313.598,76 57.125.958,39 49.607.544,44 49.386.252,44 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.124.378,00 16.596.618,00 16.503.913,50 16.503.913,50 13.464.647,51 13.409.779,48 13.409.779,48 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 11.368.914,00 10.308.374,00 10.308.374,00 10.308.374,00 8.386.609,46 8.386.609,46 8.386.609,46 81,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.840.478,00 1.861.438,00 1.861.438,00 1.861.438,00 1.529.020,02 1.529.020,02 1.529.020,02 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.337.078,00 1.859.348,00 1.859.348,00 1.859.348,00 1.509.305,08 1.509.305,08 1.509.305,08 81,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.459.920,00 1.427.040,00 1.427.040,00 1.427.040,00 1.152.356,67 1.098.599,34 1.098.599,34 77,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 394.732,00 341.906,00 341.906,00 341.906,00 296.512,72 296.512,72 296.512,72 86,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 253.030,00 262.012,00 262.012,00 262.012,00 255.865,22 255.865,22 255.865,22 97,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 143.874,00 143.874,00 143.874,00 143.869,24 143.869,24 143.869,24 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 172.442,00 133.530,00 133.530,00 133.530,00 106.401,26 106.290,56 106.290,56 79,6 %

Otros (8) 297.784,00 259.096,00 166.391,50 166.391,50 84.707,84 83.707,84 83.707,84 32,3 %

2.3 Bienes y Servicios 32.842.134,00 43.956.244,00 41.879.136,44 39.735.540,88 39.663.009,50 32.221.274,06 31.999.982,06 73,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.900.000,00 16.013.800,00 15.437.999,54 15.414.799,54 15.414.799,54 13.424.648,70 13.370.476,70 83,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.936.386,00 5.811.252,00 5.811.231,76 5.811.231,76 5.811.231,76 5.246.072,88 5.246.072,88 90,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.427.402,00 5.325.060,00 5.323.154,44 3.369.718,44 3.369.718,44 1.699.641,82 1.699.641,82 31,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.480.000,00 3.540.000,00 3.406.923,00 3.406.923,00 3.406.923,00 2.746.923,00 2.746.923,00 77,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.168.592,00 3.524.016,00 3.368.402,58 3.228.372,60 3.228.372,60 2.612.851,50 2.612.851,50 74,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.634.244,00 1.896.924,00 1.733.879,62 1.733.879,62 1.727.836,14 1.372.291,12 1.372.291,12 72,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 900.000,00 1.750.120,00 1.745.924,62 1.745.924,62 1.745.924,62 1.372.476,68 1.372.476,68 78,4 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 866.200,00 448.800,00 428.800,00 428.800,00 194.000,00 194.000,00 22,4 %

Otros (40) 7.395.510,00 5.228.872,00 4.602.820,88 4.595.891,30 4.529.403,40 3.552.368,36 3.385.248,36 67,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias 1.436.454,00 2.620.676,00 2.620.676,00 2.620.676,00 2.620.676,00 2.620.675,80 2.620.675,80 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 1.436.454,00 2.620.676,00 2.620.676,00 2.620.676,00 2.620.676,00 2.620.675,80 2.620.675,80 100,0 %

2.5 Otros Gastos 2.249.766,00 1.707.300,00 1.258.911,42 1.258.911,42 1.183.068,42 1.175.531,42 1.175.531,42 68,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 629.816,00 611.918,00 581.600,00 581.600,00 581.600,00 581.600,00 581.600,00 95,1 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 488.176,00 488.176,00 488.176,00 488.176,00 412.333,00 404.796,00 404.796,00 82,9 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 291.774,00 195.600,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 300.000,00 126.532,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 55,3 %

2.5.4.3.3.1 Multas 100.000,00 115.624,00 114.735,42 114.735,42 114.735,42 114.735,42 114.735,42 99,2 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 200.000,00 99.998,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 240.000,00 65.052,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 316.744,00 196.803,68 194.556,96 194.556,96 180.283,68 180.283,68 56,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 127.096,00 29.377,68 29.377,68 29.377,68 29.377,68 29.377,68 23,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 60.320,00 56.959,20 56.959,20 56.959,20 56.959,20 56.959,20 94,4 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 37.766,00 33.206,00 33.206,00 33.206,00 33.206,00 33.206,00 87,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 36.000,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 67,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 34.340,00 34.340,00 34.340,00 34.340,00 34.340,00 34.340,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 18.700,00 16.520,00 14.273,28 14.273,28 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 2.162,00 2.160,80 2.160,80 2.160,80 2.160,80 2.160,80 99,9 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 360,00 — — — — — 0,0 %

28 Gestión Administrativa 73.198.234,00 3.547.764,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 73.198.234,00 3.546.942,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.000.000,00 728.486,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 1.076.900,00 573.198,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 820.700,00 559.466,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 3.157.372,00 455.852,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 400.000,00 382.262,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 5.000.000,00 306.736,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.200.000,00 200.526,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000.000,00 151.516,00 — — — — — 0,0 %

Otros (13) 6.543.262,00 188.900,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 804,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 804,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 18,00 — — — — — 0,0 %

29 Gestión Administrativa 14.811.254,00 19.266.492,00 19.002.941,54 18.966.852,02 16.313.833,70 15.464.148,24 15.463.656,24 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.231.644,00 16.033.546,00 15.873.987,54 15.857.280,02 13.243.214,30 13.052.302,26 13.052.302,26 81,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 5.918.812,00 5.993.808,00 5.993.808,00 5.992.128,48 4.983.404,26 4.983.404,26 4.983.404,26 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 4.794.000,00 4.662.240,00 4.662.240,00 4.661.340,00 4.072.609,30 3.883.950,64 3.883.950,64 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 374.400,00 2.058.750,00 2.058.750,00 2.058.750,00 1.647.531,14 1.647.531,14 1.647.531,14 80,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.404.604,00 1.374.598,00 1.374.598,00 1.198.524,04 1.198.524,04 1.198.524,04 85,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 859.710,00 859.710,00 859.710,00 859.710,00 612.554,52 612.554,52 612.554,52 71,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 554.842,00 454.530,00 438.828,00 424.700,00 345.815,38 345.581,20 345.581,20 76,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 174.000,00 164.400,00 164.400,00 164.400,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 49,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 116.000,00 109.600,00 109.600,00 109.600,00 108.773,34 108.773,34 108.773,34 99,3 %

Otros (8) 439.880,00 325.904,00 212.053,54 212.053,54 192.402,32 190.383,12 190.383,12 58,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.563.176,00 3.149.636,00 3.106.304,70 3.086.922,70 3.047.970,10 2.389.196,68 2.388.704,68 75,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 420.000,00 2.232.700,00 2.232.700,00 2.232.700,00 2.232.700,00 1.856.890,00 1.856.890,00 83,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 412.000,00 412.000,00 412.000,00 412.000,00 412.000,00 206.000,04 206.000,04 50,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 55.292,00 79.292,00 79.292,00 79.292,00 79.292,00 63.923,80 63.923,80 80,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 61.720,00 76.156,00 65.486,44 46.134,44 41.896,84 32.160,18 32.160,18 42,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 120.502,00 73.298,00 73.296,50 73.296,50 73.296,50 43.786,50 43.786,50 59,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 45.600,00 46.764,00 34.285,70 34.255,70 34.255,70 34.255,70 34.255,70 73,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 48.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 32.057,68 32.057,68 32.057,68 69,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 32.000,00 37.566,00 37.566,00 37.566,00 35.917,80 35.917,80 35.917,80 95,6 %

Otros (14) 368.062,00 145.860,00 125.678,06 125.678,06 106.553,58 84.204,98 83.712,98 57,7 %

2.5 Otros Gastos 16.434,00 83.310,00 22.649,30 22.649,30 22.649,30 22.649,30 22.649,30 27,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 16.434,00 83.310,00 22.649,30 22.649,30 22.649,30 22.649,30 22.649,30 27,2 %

30 Gestión Administrativa 6.189.442,00 5.369.046,00 5.298.791,42 5.298.551,72 4.708.497,94 4.182.127,04 4.181.407,04 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.007.678,00 1.652.120,00 1.641.502,00 1.641.502,00 1.075.404,36 1.068.414,36 1.068.414,36 64,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.605.762,00 976.202,00 976.202,00 976.202,00 675.444,92 675.444,92 675.444,92 69,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 213.852,00 215.082,00 215.082,00 215.082,00 177.135,44 177.135,44 177.135,44 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.858.794,00 174.122,00 174.122,00 174.122,00 25.456,76 25.456,76 25.456,76 14,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 167.760,00 167.760,00 167.760,00 167.760,00 137.514,66 130.524,66 130.524,66 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 98.838,00 42.768,00 42.768,00 42.768,00 24.322,12 24.322,12 24.322,12 56,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.796,00 16.796,00 16.796,00 16.794,40 16.794,40 16.794,40 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.254,00 15.972,00 15.972,00 15.972,00 12.336,06 12.336,06 12.336,06 77,2 %

Otros (4) 43.418,00 20.618,00 10.000,00 10.000,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 31,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.179.584,00 3.696.578,00 3.637.259,78 3.637.020,08 3.613.063,94 3.093.683,04 3.092.963,04 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 549.000,00 2.409.500,00 2.372.500,00 2.372.500,00 2.372.500,00 1.982.500,00 1.982.500,00 82,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 719.512,00 963.172,00 963.171,00 963.171,00 963.171,00 896.989,50 896.989,50 93,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 28.602,00 121.128,00 121.128,00 121.128,00 121.128,00 94.780,80 94.780,80 78,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 17.042,40 17.042,40 42,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.000,00 22.460,00 22.460,00 22.460,00 22.460,00 22.460,00 22.460,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 96.000,00 20.060,00 20.000,00 19.955,00 9.624,86 9.624,86 9.624,86 48,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 20.000,00 7.786,42 7.786,42 7.786,42 7.786,42 7.786,42 38,9 %

Otros (11) 714.470,00 74.258,00 64.214,36 64.019,66 50.393,66 36.499,06 35.779,06 49,2 %

2.5 Otros Gastos 2.180,00 8.480,00 8.161,64 8.161,64 8.161,64 8.161,64 8.161,64 96,3 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.180,00 8.480,00 8.161,64 8.161,64 8.161,64 8.161,64 8.161,64 96,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.868,00 11.868,00 11.868,00 11.868,00 11.868,00 11.868,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 11.868,00 11.868,00 11.868,00 11.868,00 11.868,00 11.868,00 100,0 %

31 Cautelar la Disciplina del Personal Policial 12.560.852,00 14.677.124,00 14.591.085,14 14.591.085,14 12.881.564,70 12.242.889,70 12.240.729,70 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.398.358,00 10.487.068,00 10.487.068,00 10.487.068,00 8.797.433,52 8.797.433,52 8.797.433,52 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.387.594,00 7.015.452,00 7.015.452,00 7.015.452,00 5.906.965,64 5.906.965,64 5.906.965,64 84,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.716.892,00 3.132.976,00 3.132.976,00 3.132.976,00 2.590.408,14 2.590.408,14 2.590.408,14 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 238.672,00 239.922,00 239.922,00 239.922,00 205.227,66 205.227,66 205.227,66 85,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 90.198,00 90.198,00 90.198,00 90.195,06 90.195,06 90.195,06 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.638,00 4.638,00 4.638,00 4.637,02 4.637,02 4.637,02 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.882,00 3.882,00 3.882,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 55.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.149.640,00 4.173.666,00 4.087.628,58 4.087.628,58 4.067.742,62 3.429.067,62 3.426.907,62 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 824.000,00 3.061.524,00 3.061.466,66 3.061.466,66 3.061.466,66 2.669.482,66 2.669.482,66 87,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 673.520,00 673.304,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 550.000,00 550.000,00 81,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 85.204,20 85.204,20 59,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00 50,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 8.264,80 8.264,80 34,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 20.000,00 19.400,00 19.400,00 14.094,20 14.094,20 14.094,20 70,5 %

Otros (11) 304.120,00 90.838,00 58.761,92 58.761,92 44.181,76 42.021,76 39.861,76 46,3 %

2.5 Otros Gastos 12.854,00 16.390,00 16.388,56 16.388,56 16.388,56 16.388,56 16.388,56 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 12.854,00 16.390,00 16.388,56 16.388,56 16.388,56 16.388,56 16.388,56 100,0 %

32 Gestión en Desarrollo Humano 2.678.344,00 3.120,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.678.344,00 3.120,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 520,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 676.200,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 356.040,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.044.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 304.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 174.284,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.480,00 — — — — — — —

Otros (1) 116.540,00 — — — — — — —

33 Acciones Juridico-Administrativos 4.253.608,00 5.652.368,00 5.592.345,58 5.586.386,70 5.024.971,04 4.750.066,84 4.738.438,84 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.798.618,00 3.684.868,00 3.680.830,00 3.675.078,80 3.113.663,14 3.112.313,14 3.112.313,14 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.716.104,00 2.415.616,00 2.415.616,00 2.415.616,00 2.186.853,22 2.186.853,22 2.186.853,22 90,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 817.368,00 1.012.760,00 1.012.760,00 1.007.008,80 763.902,04 763.902,04 763.902,04 75,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 83.232,00 85.090,00 85.090,00 85.090,00 70.808,92 70.808,92 70.808,92 83,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 65.280,00 65.280,00 65.280,00 65.280,00 32.460,00 31.110,00 31.110,00 47,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.014,00 59.694,00 59.694,00 59.694,00 41.429,54 41.429,54 41.429,54 69,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.072,00 13.072,00 13.072,00 13.070,40 13.070,40 13.070,40 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.382,00 6.118,00 6.118,00 6.118,00 2.939,02 2.939,02 2.939,02 48,0 %

Otros (4) 27.238,00 8.038,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 27,4 %

2.3 Bienes y Servicios 454.990,00 1.967.500,00 1.911.515,58 1.911.307,90 1.911.307,90 1.637.753,70 1.626.125,70 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 384.000,00 1.888.510,00 1.888.510,00 1.888.510,00 1.888.510,00 1.626.383,80 1.616.483,80 86,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 34.400,00 34.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.664,00 22.466,00 7.978,80 7.771,12 7.771,12 7.771,12 7.771,12 34,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 17.000,00 16.796,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.136,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 1.728,00 — 50,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.790,00 1.872,00 1.870,78 1.870,78 1.870,78 1.870,78 1.870,78 99,9 %

34 Gestión en Desarrollo Humano 23.296.010,00 32.091.396,00 29.975.196,62 29.317.424,52 26.979.730,85 24.357.808,77 24.349.012,18 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.355.580,00 25.011.348,00 24.118.220,80 23.524.885,14 21.235.550,81 19.427.257,02 19.427.257,02 77,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.493.384,00 6.381.140,00 6.381.140,00 6.381.140,00 5.813.677,18 5.813.677,18 5.813.677,18 91,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.589.246,00 3.521.112,00 3.521.112,00 3.517.992,00 3.104.217,72 3.104.217,72 3.104.217,72 88,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.635.036,00 2.962.580,00 2.962.580,00 2.399.989,60 2.399.989,60 1.498.249,60 1.498.249,60 50,6 %

2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 2.667.690,00 2.884.690,00 2.787.988,84 2.787.988,84 2.778.643,72 1.979.185,04 1.979.185,04 68,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.605.570,00 2.488.176,00 2.488.176,00 2.488.176,00 2.058.608,54 2.058.608,54 2.058.608,54 82,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.897.200,00 1.881.240,00 1.881.240,00 1.881.240,00 1.565.577,30 1.490.677,30 1.490.677,30 79,2 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 816.158,00 706.096,00 706.096,00 704.294,70 704.294,70 704.294,70 86,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 716.854,00 716.854,00 716.854,00 707.054,00 707.054,00 707.054,00 98,6 %

Otros (15) 1.467.454,00 3.359.398,00 2.673.033,96 2.645.408,70 2.103.488,05 2.071.292,94 2.071.292,94 61,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.907.452,00 6.612.816,00 5.729.162,46 5.664.726,02 5.616.366,68 4.803.057,75 4.794.261,16 72,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 666.000,00 3.881.104,00 3.794.000,00 3.736.000,00 3.736.000,00 3.219.140,00 3.215.140,00 82,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 440.000,00 1.220.134,00 835.425,36 835.425,36 835.425,36 789.098,38 789.098,38 64,7 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 40.000,00 350.714,00 80.258,02 71.968,02 71.968,02 71.968,02 71.968,02 20,5 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 253.616,00 277.346,00 275.945,86 275.945,86 275.945,86 112.325,41 111.296,82 40,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 40.000,00 137.800,00 137.800,00 137.800,00 137.800,00 137.800,00 137.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 192.000,00 121.726,00 107.725,74 107.725,74 107.725,74 107.725,74 107.725,74 88,5 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 101.270,00 100.506,60 103.005,10 100.506,60 56.948,80 53.948,80 56,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 32.000,00 86.090,00 86.089,00 85.444,06 40.955,22 37.904,22 37.904,22 44,0 %

Otros (21) 243.836,00 436.632,00 311.411,88 311.411,88 310.039,88 270.147,18 269.379,18 61,9 %

2.5 Otros Gastos 32.978,00 37.734,00 37.733,96 37.733,96 37.733,96 37.414,60 37.414,60 99,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 32.978,00 37.734,00 37.733,96 37.733,96 37.733,96 37.414,60 37.414,60 99,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 429.498,00 90.079,40 90.079,40 90.079,40 90.079,40 90.079,40 21,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 120.898,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 85.630,00 80.629,40 80.629,40 80.629,40 80.629,40 80.629,40 94,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 80.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 28.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.970,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 63,1 %

35 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 323.352,00 5.832,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 323.352,00 5.832,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 323.352,00 5.832,00 — — — — — 0,0 %

36 Control y Fiscalización de la Gestión Pública 1.486.498,00 2.381.980,00 2.311.819,62 2.283.819,62 2.040.422,58 1.750.332,40 1.750.332,40 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.328.002,00 1.349.572,00 1.326.614,00 1.326.614,00 1.083.216,96 1.070.656,96 1.070.656,96 79,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 487.932,00 430.900,00 430.900,00 430.900,00 344.399,78 344.399,78 344.399,78 79,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 366.720,00 301.440,00 301.440,00 301.440,00 262.755,34 250.195,34 250.195,34 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 247.026,00 254.222,00 254.222,00 254.222,00 211.593,78 211.593,78 211.593,78 83,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 155.722,00 155.722,00 155.722,00 155.720,60 155.720,60 155.720,60 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 106.284,00 106.284,00 106.284,00 106.284,00 55.283,80 55.283,80 55.283,80 52,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.462,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 22.192,22 22.192,22 22.192,22 77,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.620,00 24.620,00 24.620,00 24.620,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 72,4 %

2.1.3.1.1.2 Aportes a los Fondos de Retiro 22.958,00 22.958,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 28.000,00 24.926,00 24.926,00 24.926,00 13.451,44 13.451,44 13.451,44 54,0 %

2.3 Bienes y Servicios 158.496,00 1.032.408,00 985.205,62 957.205,62 957.205,62 679.675,44 679.675,44 65,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 97.800,00 972.312,00 965.600,00 937.600,00 937.600,00 671.894,00 671.894,00 69,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.200,00 19.060,00 4.154,12 4.154,12 4.154,12 4.154,12 4.154,12 21,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.600,00 11.540,00 10.987,50 10.987,50 10.987,50 3.627,32 3.627,32 31,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.296,00 5.296,00 4.464,00 4.464,00 4.464,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.200,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 1.200,00 800,00 — — — — — 0,0 %

Total · 146 secuencia funcionals 734.777.242,00 5.667.504.814,00 4.963.107.641,68 4.894.671.222,29 4.744.504.298,64 4.709.802.356,11 4.709.410.186,55 83,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Proyecto sin ejecución reciente: Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional

El proyecto tiene un PIM de S/ 161,1 M a cargo de MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION y no registra variación de devengado frente al corte comparable de al menos siete días atrás. Puede encontrarse en etapa previa o tener rezagos de registro; esta situación requiere verificar su estado real.

11/11/2026 · MEF - Datos Abiertos
Presupuesto pendiente elevado: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Al corte, la entidad mantiene S/ 478,9 M de presupuesto sin devengar (PIM S/ 2,8 mil millones, avance 83,1 %). Un pendiente alto no implica irregularidad, pero amerita seguimiento del ritmo de ejecución.

11/11/2026 · MEF - Datos Abiertos
Aumento significativo de PIM: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

El PIM de la entidad pasó de S/ 2,0 mil millones a S/ 2,8 mil millones en los últimos 7 días (+40,5 %). Las modificaciones presupuestales son legales y frecuentes; este registro es referencial y puede consultarse su sustento en la entidad.

11/11/2026 · MEF - Datos Abiertos
Mayor avance de la semana: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

La entidad devengó S/ 569,4 M adicionales en los últimos 7 días, alcanzando 83,1 % de avance. Registro referencial del ritmo de ejecución.

11/11/2026 · MEF - Datos Abiertos

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