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MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN ISIDRO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 97,1 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.231.241.936. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.165.807.693, equivalente al 97,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Previsión Social, Orden Público y Seguridad y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 275,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,2 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,2 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 65,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

97,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 275.514.716,00
PIM
S/ 2.231.241.936,00
Devengado
S/ 2.165.807.693,18
Girado
S/ 2.165.608.794,00
Pendiente
S/ 65.434.242,82

Posición en el ranking

11 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 97,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,0 mil millones
    PIM S/ 2,0 mil millones 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 32,0 M
    PIM S/ 39,0 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 29,9 M
    PIM S/ 37,2 M 80,5 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 29,0 M
    PIM S/ 32,0 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 28,8 M
    PIM S/ 35,6 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,1 M
    PIM S/ 34,3 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,9 M
    PIM S/ 23,1 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 6,6 M
    PIM S/ 8,0 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 3,4 M
    PIM S/ 4,2 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,9 M
    PIM S/ 5,1 M 56,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 7,2 M
    PIM S/ 37,2 M 80,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M
    PIM S/ 39,0 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 6,9 M
    PIM S/ 35,6 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,2 M
    PIM S/ 34,3 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M
    PIM S/ 23,1 M 82,0 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,0 M
    PIM S/ 32,0 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,2 M
    PIM S/ 5,1 M 56,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,1 M 32,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,6 M
    PIM S/ 3,0 M 48,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,4 M
    PIM S/ 8,0 M 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
31 Cautelar la Disciplina del Personal Policial 6.280.426,00 7.338.562,00 7.295.542,57 7.295.542,57 6.440.782,35 6.122.524,85 6.120.364,85 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.199.179,00 5.243.534,00 5.243.534,00 5.243.534,00 4.398.716,76 4.398.716,76 4.398.716,76 83,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.193.797,00 3.507.726,00 3.507.726,00 3.507.726,00 2.953.482,82 2.953.482,82 2.953.482,82 84,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.858.446,00 1.566.488,00 1.566.488,00 1.566.488,00 1.295.204,07 1.295.204,07 1.295.204,07 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 119.336,00 119.961,00 119.961,00 119.961,00 102.613,83 102.613,83 102.613,83 85,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 45.099,00 45.099,00 45.099,00 45.097,53 45.097,53 45.097,53 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.319,00 2.319,00 2.319,00 2.318,51 2.318,51 2.318,51 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.941,00 1.941,00 1.941,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 27.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.074.820,00 2.086.833,00 2.043.814,29 2.043.814,29 2.033.871,31 1.715.613,81 1.713.453,81 82,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 412.000,00 1.530.762,00 1.530.733,33 1.530.733,33 1.530.733,33 1.334.741,33 1.334.741,33 87,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 336.760,00 336.652,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 275.000,00 275.000,00 81,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 42.602,10 42.602,10 59,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 50,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 4.132,40 4.132,40 34,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 9.700,00 9.700,00 7.047,10 7.047,10 7.047,10 70,5 %
Otros (11) 152.060,00 45.419,00 29.380,96 29.380,96 22.090,88 22.090,88 19.930,88 48,6 %
2.5 Otros Gastos 6.427,00 8.195,00 8.194,28 8.194,28 8.194,28 8.194,28 8.194,28 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 6.427,00 8.195,00 8.194,28 8.194,28 8.194,28 8.194,28 8.194,28 100,0 %
32 Gestión en Desarrollo Humano 1.339.172,00 1.560,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.339.172,00 1.560,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.300,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 260,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 338.100,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 178.020,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 522.000,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 152.400,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 87.142,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.240,00 — — — — — — —
Otros (1) 58.270,00 — — — — — — —
33 Acciones Juridico-Administrativos 2.126.804,00 2.826.184,00 2.796.172,79 2.793.193,35 2.513.160,52 2.375.897,42 2.374.169,42 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.899.309,00 1.842.434,00 1.840.415,00 1.837.539,40 1.557.506,57 1.556.156,57 1.556.156,57 84,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.358.052,00 1.207.808,00 1.207.808,00 1.207.808,00 1.093.426,61 1.093.426,61 1.093.426,61 90,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 408.684,00 506.380,00 506.380,00 503.504,40 381.951,02 381.951,02 381.951,02 75,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.616,00 42.545,00 42.545,00 42.545,00 35.404,46 35.404,46 35.404,46 83,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.640,00 32.640,00 32.640,00 32.640,00 16.905,00 15.555,00 15.555,00 47,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.007,00 29.847,00 29.847,00 29.847,00 20.714,77 20.714,77 20.714,77 69,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.536,00 6.536,00 6.536,00 6.535,20 6.535,20 6.535,20 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.691,00 3.059,00 3.059,00 3.059,00 1.469,51 1.469,51 1.469,51 48,0 %
Otros (4) 13.619,00 4.019,00 2.000,00 2.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 27,4 %
2.3 Bienes y Servicios 227.495,00 983.750,00 955.757,79 955.653,95 955.653,95 819.740,85 818.012,85 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 192.000,00 944.255,00 944.255,00 944.255,00 944.255,00 813.191,90 813.191,90 86,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 17.200,00 17.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.332,00 11.233,00 3.989,40 3.885,56 3.885,56 3.885,56 3.885,56 34,6 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.500,00 8.398,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.568,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 — 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.895,00 936,00 935,39 935,39 935,39 935,39 935,39 99,9 %
34 Gestión en Desarrollo Humano 11.648.005,00 16.045.698,00 15.004.743,31 14.657.463,01 13.539.970,58 12.184.802,68 12.181.506,09 75,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.677.790,00 12.505.674,00 12.059.110,40 11.762.442,57 10.667.880,56 9.713.628,51 9.713.628,51 77,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.246.692,00 3.190.570,00 3.190.570,00 3.190.570,00 2.906.838,59 2.906.838,59 2.906.838,59 91,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.294.623,00 1.760.556,00 1.760.556,00 1.758.996,00 1.552.108,86 1.552.108,86 1.552.108,86 88,2 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 817.518,00 1.481.290,00 1.481.290,00 1.199.994,80 1.199.994,80 749.124,80 749.124,80 50,6 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 1.333.845,00 1.442.345,00 1.393.994,42 1.393.994,42 1.389.321,86 989.592,52 989.592,52 68,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.302.785,00 1.244.088,00 1.244.088,00 1.244.088,00 1.029.304,27 1.029.304,27 1.029.304,27 82,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 948.600,00 940.620,00 940.620,00 940.620,00 820.238,65 745.338,65 745.338,65 79,2 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 408.079,00 353.048,00 353.048,00 352.147,35 352.147,35 352.147,35 86,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 358.427,00 358.427,00 358.427,00 353.527,00 353.527,00 353.527,00 98,6 %
Otros (15) 733.727,00 1.679.699,00 1.336.516,98 1.322.704,35 1.064.399,18 1.035.646,47 1.035.646,47 61,7 %
2.3 Bienes y Servicios 953.726,00 3.306.408,00 2.881.726,23 2.831.113,76 2.808.183,34 2.407.427,17 2.404.130,58 72,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 333.000,00 1.940.552,00 1.910.000,00 1.868.000,00 1.868.000,00 1.614.570,00 1.614.570,00 83,2 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 220.000,00 610.067,00 417.712,68 417.712,68 417.712,68 394.549,19 394.549,19 64,7 %
2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 20.000,00 175.357,00 44.274,01 35.984,01 35.984,01 35.984,01 35.984,01 20,5 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 126.808,00 138.673,00 137.972,93 137.972,93 137.972,93 56.677,00 55.648,41 40,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 20.000,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 96.000,00 60.863,00 53.862,87 53.862,87 53.862,87 53.862,87 53.862,87 88,5 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 50.635,00 50.253,30 50.253,30 50.253,30 28.474,40 26.974,40 56,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 16.000,00 43.045,00 43.044,50 42.722,03 20.477,61 18.952,11 18.952,11 44,0 %
Otros (21) 121.918,00 218.316,00 155.705,94 155.705,94 155.019,94 135.457,59 134.689,59 62,1 %
2.5 Otros Gastos 16.489,00 18.867,00 18.866,98 18.866,98 18.866,98 18.707,30 18.707,30 99,2 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 16.489,00 18.867,00 18.866,98 18.866,98 18.866,98 18.707,30 18.707,30 99,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 214.749,00 45.039,70 45.039,70 45.039,70 45.039,70 45.039,70 21,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 60.449,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 42.815,00 40.314,70 40.314,70 40.314,70 40.314,70 40.314,70 94,2 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 40.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 14.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.485,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00 63,1 %
35 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 161.676,00 2.916,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 161.676,00 2.916,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 161.676,00 2.916,00 — — — — — 0,0 %
36 Control y Fiscalización de la Gestión Pública 743.249,00 1.190.990,00 1.155.909,81 1.141.909,81 1.026.491,29 875.166,20 875.166,20 73,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 664.001,00 674.786,00 663.307,00 663.307,00 547.888,48 535.328,48 535.328,48 79,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 243.966,00 215.450,00 215.450,00 215.450,00 172.199,89 172.199,89 172.199,89 79,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 183.360,00 150.720,00 150.720,00 150.720,00 137.657,67 125.097,67 125.097,67 83,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.513,00 127.111,00 127.111,00 127.111,00 105.796,89 105.796,89 105.796,89 83,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 77.861,00 77.861,00 77.861,00 77.860,30 77.860,30 77.860,30 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 53.142,00 53.142,00 53.142,00 53.142,00 27.641,90 27.641,90 27.641,90 52,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.231,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 11.096,11 11.096,11 11.096,11 77,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.310,00 12.310,00 12.310,00 12.310,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 72,4 %
2.1.3.1.1.2 Aportes a los Fondos de Retiro 11.479,00 11.479,00 — — — — — 0,0 %
Otros (5) 14.000,00 12.463,00 12.463,00 12.463,00 6.725,72 6.725,72 6.725,72 54,0 %
2.3 Bienes y Servicios 79.248,00 516.204,00 492.602,81 478.602,81 478.602,81 339.837,72 339.837,72 65,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.900,00 486.156,00 482.800,00 468.800,00 468.800,00 335.947,00 335.947,00 69,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.600,00 9.530,00 2.077,06 2.077,06 2.077,06 2.077,06 2.077,06 21,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.800,00 5.770,00 5.493,75 5.493,75 5.493,75 1.813,66 1.813,66 31,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.648,00 2.648,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.100,00 2.100,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 600,00 400,00 — — — — — 0,0 %
37 Supervisión e Investigación de los Asuntos Disciplinarios y Funcionales del Sector 2.339.091,00 3.016.788,00 2.988.392,00 2.988.391,16 2.656.590,31 2.499.898,65 2.490.658,65 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.825.446,00 1.867.113,00 1.862.963,00 1.862.962,16 1.548.381,71 1.542.841,71 1.542.841,71 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.028.394,00 1.047.115,00 1.047.115,00 1.047.115,00 869.968,98 869.968,98 869.968,98 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 574.713,00 552.311,00 552.311,00 552.311,00 457.356,13 457.356,13 457.356,13 82,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.289,00 88.809,00 88.809,00 88.809,00 74.006,00 74.006,00 74.006,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 66.480,00 66.480,00 66.480,00 66.480,00 60.940,00 55.400,00 55.400,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.123,00 47.408,00 47.408,00 47.408,00 40.160,26 40.160,26 40.160,26 84,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 32.179,00 32.179,00 32.179,00 31.936,30 31.936,30 31.936,30 99,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.781,00 11.781,00 11.781,00 980,53 980,53 980,53 8,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.497,00 6.265,00 6.265,00 6.265,00 5.155,93 5.155,93 5.155,93 82,3 %
Otros (6) 18.950,00 14.765,00 10.615,00 10.614,16 7.877,58 7.877,58 7.877,58 53,4 %
2.3 Bienes y Servicios 513.645,00 1.148.175,00 1.125.429,00 1.125.429,00 1.108.208,60 957.056,94 947.816,94 83,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 327.600,00 1.039.924,00 1.031.401,33 1.031.401,33 1.031.401,33 893.513,73 884.273,73 85,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 52.132,00 36.132,00 33.500,00 33.500,00 25.845,10 25.845,10 25.845,10 71,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 65.000,00 30.000,00 29.680,27 29.680,27 24.874,77 24.874,77 24.874,77 82,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 38.000,00 12.534,00 12.533,34 12.533,34 12.533,34 12.533,34 12.533,34 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.500,00 11.070,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 8.737,00 8.736,06 8.736,06 8.736,06 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 290,00 290,00 290,00 5,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 — — 0,0 %
Otros (3) 5.363,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.500,00 — — — — — 0,0 %
38 Acciones Judiciales 3.803.085,00 4.825.498,00 4.730.972,78 4.679.709,86 4.099.352,33 3.779.040,94 3.774.840,82 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.171.622,00 3.306.442,00 3.281.664,97 3.281.664,97 2.731.858,78 2.723.898,45 2.723.898,45 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.679.472,00 1.591.472,00 1.591.472,00 1.591.472,00 1.226.221,49 1.226.221,49 1.226.221,49 77,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.058.394,00 1.181.594,00 1.181.594,00 1.181.594,00 1.066.494,31 1.066.494,31 1.066.494,31 90,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 145.320,00 130.885,00 118.245,00 118.245,00 108.769,66 108.769,66 108.769,66 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 117.476,00 118.592,00 118.592,00 118.592,00 99.811,12 99.811,12 99.811,12 84,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 110.802,00 110.802,00 110.802,00 110.801,76 110.801,76 110.801,76 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 115.800,00 99.360,00 99.360,00 99.360,00 89.390,33 81.430,00 81.430,00 82,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.791,00 27.791,00 27.791,00 190,73 190,73 190,73 0,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.524,00 17.524,00 17.524,00 17.522,57 17.522,57 17.522,57 100,0 %
Otros (6) 55.160,00 28.422,00 16.284,97 16.284,97 12.656,81 12.656,81 12.656,81 44,5 %
2.3 Bienes y Servicios 560.181,00 1.416.031,00 1.346.729,50 1.297.695,50 1.267.144,16 954.793,10 950.592,98 67,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 41.074,00 827.200,00 825.800,00 825.800,00 825.800,00 665.000,00 660.900,00 80,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 163.103,00 226.297,00 170.680,00 121.720,00 121.720,00 115.545,60 115.545,60 51,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 99.158,00 97.633,00 97.632,00 97.632,00 77.368,29 65.723,64 65.723,64 67,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 64.310,00 82.185,00 82.185,00 82.185,00 82.185,00 41.092,50 41.092,50 50,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 96.047,00 82.161,00 82.160,70 82.160,70 82.160,70 — — 0,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.240,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 16.529,02 16.428,90 77,8 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 17.811,00 17.811,00 13.195,81 13.195,81 13.195,81 13.195,81 13.195,81 74,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.377,00 12.128,00 9.117,24 9.117,24 8.717,24 8.717,24 8.717,24 71,9 %
Otros (16) 48.061,00 49.376,00 44.718,75 44.644,75 34.757,12 28.989,29 28.989,29 58,7 %
2.5 Otros Gastos 71.282,00 103.025,00 102.578,31 100.349,39 100.349,39 100.349,39 100.349,39 97,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 71.282,00 103.025,00 102.578,31 100.349,39 100.349,39 100.349,39 100.349,39 97,4 %
39 Defensa de los Derechos Humanos 898.629,00 815.624,00 761.475,69 761.475,43 690.717,37 650.657,37 650.657,37 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 771.575,00 615.570,00 565.822,00 565.821,74 508.465,08 489.105,08 489.105,08 79,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 337.144,00 314.456,00 292.005,00 292.005,00 262.000,89 262.000,89 262.000,89 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 265.200,00 232.320,00 232.320,00 232.320,00 212.960,00 193.600,00 193.600,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.620,00 30.620,00 21.840,00 21.840,00 18.047,45 18.047,45 18.047,45 58,9 %
2.1.3.1.1.2 Aportes a los Fondos de Retiro 16.517,00 16.517,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 43,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 6.400,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 87,5 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 5.657,00 5.657,00 5.656,74 5.656,74 5.656,74 5.656,74 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 103.094,00 — — — — — — —
Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 124.054,00 196.158,00 194.758,00 194.758,00 181.356,60 160.656,60 160.656,60 81,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 116.000,00 116.000,00 89,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 31.000,00 31.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.168,00 7.168,00 7.168,00 7.168,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 17,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.668,00 5.772,00 5.772,00 5.772,00 60,00 60,00 60,00 1,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.418,00 5.478,00 5.478,00 5.478,00 4.816,40 4.816,40 4.816,40 87,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.800,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 2.723,00 2.723,00 2.723,00 86,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 2.050,00 2.050,00 2.000,00 500,00 500,00 16,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.600,00 2.250,00 1.800,00 1.800,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 73,3 %
Otros (3) 2.200,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 2.627,20 2.627,20 2.627,20 83,7 %
2.5 Otros Gastos 3.000,00 3.896,00 895,69 895,69 895,69 895,69 895,69 23,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.000,00 3.896,00 895,69 895,69 895,69 895,69 895,69 23,0 %
40 Defensa de los Derechos Humanos 67.139,00 90.510,00 89.799,35 89.799,35 76.501,85 72.630,95 72.630,95 80,3 %
2.3 Bienes y Servicios 67.139,00 90.510,00 89.799,35 89.799,35 76.501,85 72.630,95 72.630,95 80,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 12.000,00 12.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.668,00 6.668,00 6.668,00 6.668,00 — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.100,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 5.970,00 5.470,00 5.470,00 86,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.168,00 5.408,00 5.408,00 5.408,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 4.156,00 3.556,00 3.556,00 3.406,00 3.072,00 3.072,00 73,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.600,00 2.773,00 2.772,40 2.772,40 2.569,40 2.341,90 2.341,90 84,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.400,00 2.502,00 2.401,95 2.401,95 2.280,95 2.091,95 2.091,95 83,6 %
Otros (3) 2.803,00 2.803,00 2.793,00 2.793,00 2.375,50 2.155,10 2.155,10 76,9 %
41 Defensa de los Derechos Humanos 83.740,00 122.500,00 117.915,78 117.915,78 108.227,08 97.227,08 95.810,18 79,4 %
2.3 Bienes y Servicios 82.377,00 119.377,00 114.793,00 114.793,00 105.104,30 94.104,30 92.687,40 78,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 46.500,00 46.500,00 85,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 33.000,00 33.000,00 91,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.260,00 9.260,00 8.600,00 8.600,00 6.206,20 6.206,20 5.606,20 67,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.752,00 4.752,00 3.200,00 3.200,00 2.610,00 2.610,00 2.330,00 54,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.188,00 3.188,00 3.188,00 3.188,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 32,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 1.080,00 1.080,00 535,00 535,00 535,00 17,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 1.752,30 1.752,30 1.362,30 68,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.455,00 2.455,00 2.455,00 2.455,00 — — — 0,0 %
Otros (3) 3.672,00 3.672,00 3.220,00 3.220,00 2.450,80 2.450,80 2.303,90 66,7 %
2.5 Otros Gastos 1.363,00 3.123,00 3.122,78 3.122,78 3.122,78 3.122,78 3.122,78 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.363,00 3.123,00 3.122,78 3.122,78 3.122,78 3.122,78 3.122,78 100,0 %
42 Defensa de los Derechos Humanos 2.315.383,00 2.699.843,00 2.646.105,68 2.645.891,52 2.482.674,02 1.412.480,98 1.411.112,98 52,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.004.914,00 1.031.074,00 1.031.074,00 1.031.074,00 883.120,79 883.120,79 883.120,79 85,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 674.052,00 674.052,00 674.052,00 674.052,00 576.874,94 576.874,94 576.874,94 85,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 283.542,00 309.542,00 309.542,00 309.542,00 273.730,85 273.730,85 273.730,85 88,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.320,00 38.320,00 38.320,00 38.320,00 32.355,90 32.355,90 32.355,90 84,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 160,00 160,00 160,00 159,10 159,10 159,10 99,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.310.469,00 1.650.045,00 1.596.433,20 1.596.219,04 1.580.954,75 510.761,71 509.393,71 31,0 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 644.000,00 614.000,00 609.000,00 609.000,00 609.000,00 40.000,00 40.000,00 6,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 139.000,00 471.100,00 470.600,00 470.600,00 470.600,00 390.600,00 390.600,00 82,9 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 300.000,00 300.000,00 296.000,00 296.000,00 296.000,00 10.000,00 10.000,00 3,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 75.039,00 75.039,00 75.039,00 75.039,00 75.039,00 — — 0,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.422,00 51.422,00 51.422,00 51.422,00 51.422,00 25.711,02 25.711,02 50,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 39.000,00 28.349,00 28.349,00 28.349,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.400,00 25.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 10.032,00 44,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.752,00 8.952,00 8.900,00 8.900,00 4.123,00 4.123,00 4.123,00 46,1 %
Otros (21) 87.856,00 65.132,00 45.723,20 45.509,04 35.021,75 28.927,69 28.927,69 44,4 %
2.5 Otros Gastos — 724,00 723,84 723,84 723,84 723,84 723,84 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 724,00 723,84 723,84 723,84 723,84 723,84 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.000,00 17.874,64 17.874,64 17.874,64 17.874,64 17.874,64 99,3 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 18.000,00 17.874,64 17.874,64 17.874,64 17.874,64 17.874,64 99,3 %
Total · 62 secuencia funcionals 275.514.716,00 2.231.241.936,00 2.218.034.117,20 2.213.098.962,61 2.182.233.326,43 2.165.807.693,18 2.165.608.794,00 97,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.