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MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN ISIDRO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 97,1 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.231.241.936. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.165.807.693, equivalente al 97,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Previsión Social, Orden Público y Seguridad y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 275,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,2 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,2 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 65,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

97,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 275.514.716,00
PIM
S/ 2.231.241.936,00
Devengado
S/ 2.165.807.693,18
Girado
S/ 2.165.608.794,00
Pendiente
S/ 65.434.242,82

Posición en el ranking

11 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 97,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,0 mil millones
    PIM S/ 2,0 mil millones 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 32,0 M
    PIM S/ 39,0 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 29,9 M
    PIM S/ 37,2 M 80,5 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 29,0 M
    PIM S/ 32,0 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 28,8 M
    PIM S/ 35,6 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,1 M
    PIM S/ 34,3 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,9 M
    PIM S/ 23,1 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 6,6 M
    PIM S/ 8,0 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 3,4 M
    PIM S/ 4,2 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,9 M
    PIM S/ 5,1 M 56,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 7,2 M
    PIM S/ 37,2 M 80,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M
    PIM S/ 39,0 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 6,9 M
    PIM S/ 35,6 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,2 M
    PIM S/ 34,3 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,2 M
    PIM S/ 23,1 M 82,0 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,0 M
    PIM S/ 32,0 M 90,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,2 M
    PIM S/ 5,1 M 56,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,1 M 32,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,6 M
    PIM S/ 3,0 M 48,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,4 M
    PIM S/ 8,0 M 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
19 Apoyo a la Gestión 2.422.643,00 2.849.983,00 2.707.247,46 2.705.365,70 2.467.867,50 2.353.769,23 2.353.769,23 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.014.841,00 1.751.982,00 1.747.926,00 1.747.926,00 1.526.235,43 1.487.607,62 1.487.607,62 84,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 900.255,00 726.511,00 726.511,00 726.511,00 651.874,27 651.874,27 651.874,27 89,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 481.026,00 351.852,00 351.852,00 351.852,00 293.371,64 293.371,64 293.371,64 83,4 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 273.333,33 248.333,33 248.333,33 82,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.761,00 87.281,00 87.281,00 87.281,00 72.732,30 72.732,30 72.732,30 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 65.520,00 65.520,00 65.520,00 65.520,00 60.060,00 54.600,00 54.600,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 52.400,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 50,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 43.662,00 43.662,00 43.662,00 43.661,09 43.661,09 43.661,09 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.610,00 33.142,00 33.142,00 33.142,00 29.086,79 29.086,79 29.086,79 87,8 %
Otros (8) 97.269,00 91.614,00 87.558,00 87.558,00 75.916,01 67.748,20 67.748,20 74,0 %
2.3 Bienes y Servicios 407.802,00 988.107,00 865.993,55 864.610,51 848.802,88 773.332,42 773.332,42 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 380.000,00 760.968,00 677.720,00 677.720,00 677.720,00 609.875,00 609.875,00 80,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 106.918,00 106.917,90 106.917,90 106.917,90 106.917,90 106.917,90 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 28.000,00 27.120,00 27.120,00 11.312,37 11.312,37 11.312,37 40,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 23.210,00 15.681,32 15.681,32 15.681,32 15.681,32 15.681,32 67,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 18.880,00 17.188,50 17.188,50 17.188,50 10.071,50 10.071,50 53,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.402,00 13.402,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 7.413,00 6.558,47 6.558,47 6.558,47 6.478,47 6.478,47 87,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (8) 7.400,00 22.316,00 14.807,36 13.424,32 13.424,32 12.995,86 12.995,86 58,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 109.894,00 93.327,91 92.829,19 92.829,19 92.829,19 92.829,19 84,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 52.487,00 49.170,12 48.759,48 48.759,48 48.759,48 48.759,48 92,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.000,00 18.050,58 18.050,58 18.050,58 18.050,58 18.050,58 66,9 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.995,00 12.995,00 12.995,00 12.995,00 12.995,00 12.995,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.912,00 4.162,21 4.074,13 4.074,13 4.074,13 4.074,13 58,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 5.000,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 69,0 %
20 Conducción de la Política Institucional 2.926.575,00 3.336.162,00 3.259.314,22 3.232.498,19 2.978.859,60 2.771.426,03 2.771.216,62 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.161.240,00 2.079.297,00 2.079.297,00 2.064.220,33 1.847.707,98 1.809.961,40 1.809.961,40 87,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.409.571,00 1.279.730,00 1.279.730,00 1.275.570,00 1.139.577,80 1.139.577,80 1.139.577,80 89,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 360.000,00 360.000,00 360.000,00 349.083,33 341.083,33 311.083,33 311.083,33 86,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 201.513,00 205.111,00 205.111,00 205.111,00 171.171,17 171.171,17 171.171,17 83,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 37.166,67 37.166,67 37.166,67 61,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 45.068,00 45.068,00 45.068,00 45.066,67 45.066,67 45.066,67 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.100,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 30.127,51 30.127,51 30.127,51 93,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.472,61 21.726,03 21.726,03 72,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.456,00 29.061,00 29.061,00 29.061,00 25.704,22 25.704,22 25.704,22 88,5 %
Otros (4) 36.600,00 37.927,00 37.927,00 37.927,00 28.338,00 28.338,00 28.338,00 74,7 %
2.3 Bienes y Servicios 765.335,00 1.196.929,00 1.121.302,33 1.117.529,98 1.080.403,74 929.088,52 928.879,11 77,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 335.400,00 912.320,00 887.686,66 887.686,66 887.686,66 742.556,66 742.556,66 81,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 150.000,00 112.000,00 103.385,40 103.385,40 89.105,40 89.105,40 89.105,40 79,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 96.435,00 82.241,00 65.000,00 63.082,45 49.069,43 49.069,43 49.069,43 59,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.000,00 28.000,00 15.949,31 15.949,31 15.949,31 15.949,31 15.949,31 57,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 23.128,00 12.666,56 12.666,56 12.666,56 7.339,00 7.339,00 31,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 7.427,00 7.180,60 7.180,60 7.180,60 7.180,60 7.180,60 96,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 57.000,00 7.000,00 7.000,00 6.480,02 2.353,20 2.353,20 2.353,20 33,6 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 6.994,00 4.725,03 3.512,21 3.512,21 2.654,55 2.445,14 38,0 %
Otros (8) 76.500,00 17.819,00 17.708,77 17.586,77 12.880,37 12.880,37 12.880,37 72,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 59.936,00 58.714,89 50.747,88 50.747,88 32.376,11 32.376,11 54,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 34.325,00 34.323,88 26.356,87 26.356,87 21.133,91 21.133,91 61,6 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 15.050,00 14.298,81 14.298,81 14.298,81 1.150,00 1.150,00 7,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.186,00 9.182,20 9.182,20 9.182,20 9.182,20 9.182,20 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.025,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 65,9 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 350,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 67,1 %
21 Implementar Lineas de Politicas del Sector 1.428.022,00 1.877.041,00 1.776.226,29 1.754.890,23 1.473.694,51 1.391.203,72 1.391.203,72 74,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.125.008,00 1.299.136,00 1.297.641,00 1.283.095,67 1.016.316,61 984.218,90 984.218,90 75,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 374.400,00 453.600,00 453.600,00 453.600,00 350.610,00 350.610,00 350.610,00 77,3 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 336.000,00 336.000,00 323.866,67 302.400,00 274.400,00 274.400,00 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.513,00 217.031,00 217.031,00 217.031,00 180.845,26 180.845,26 180.845,26 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 38.422,23 38.422,23 38.422,23 67,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 52.980,00 52.980,00 52.980,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 5,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 43.420,00 43.420,00 43.420,00 43.420,00 43.420,00 43.420,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.588,00 31.751,00 31.251,00 31.251,00 27.390,77 27.390,77 27.390,77 86,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 24.145,20 20.047,49 20.047,49 77,1 %
Otros (8) 81.907,00 81.754,00 80.759,00 78.347,00 45.963,15 45.963,15 45.963,15 56,2 %
2.3 Bienes y Servicios 303.014,00 542.419,00 465.509,60 458.718,87 444.302,21 393.909,13 393.909,13 72,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 124.200,00 403.892,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 337.960,00 337.960,00 83,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 56.423,00 16.903,16 16.903,16 15.543,16 15.543,16 15.543,16 27,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 35.133,00 21.000,00 18.345,00 8.657,94 8.657,94 8.657,94 24,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 13.560,00 13.560,00 13.560,00 10.190,40 10.190,40 10.190,40 75,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 8.481,00 8.480,92 7.624,20 7.624,20 6.271,12 6.271,12 73,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.364,00 4.364,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.800,00 4.000,00 4.000,00 720,99 720,99 720,99 720,99 18,0 %
Otros (6) 17.650,00 8.066,00 6.065,52 6.065,52 6.065,52 6.065,52 6.065,52 75,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.486,00 13.075,69 13.075,69 13.075,69 13.075,69 13.075,69 36,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.410,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 13.076,00 13.075,69 13.075,69 13.075,69 13.075,69 13.075,69 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
22 Implementar Lineas de Politicas del Sector 2.344.224,00 3.046.642,00 2.976.674,21 2.952.285,78 2.490.451,35 2.395.453,64 2.395.453,64 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.007.433,00 2.104.341,00 2.102.351,00 2.095.663,00 1.713.723,45 1.678.925,74 1.678.925,74 79,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 936.000,00 936.000,00 936.000,00 936.000,00 701.480,00 701.480,00 701.480,00 74,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 496.197,00 496.197,00 496.197,00 496.197,00 410.324,81 410.324,81 410.324,81 82,7 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 336.000,00 336.000,00 330.400,00 308.000,00 280.000,00 280.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 70.201,00 70.201,00 70.201,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 57.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 43.533,33 43.533,33 43.533,33 76,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.710,00 43.470,00 43.470,00 43.470,00 36.223,60 36.223,60 36.223,60 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.425,00 33.262,00 33.262,00 33.262,00 29.963,20 29.963,20 29.963,20 90,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 29.700,00 27.000,00 27.000,00 83,3 %
Otros (8) 72.501,00 99.611,00 97.621,00 96.533,00 84.298,51 80.200,80 80.200,80 80,5 %
2.3 Bienes y Servicios 336.791,00 927.301,00 863.408,21 845.707,78 765.812,90 705.612,90 705.612,90 76,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 147.600,00 757.616,00 707.400,00 692.400,00 692.400,00 632.200,00 632.200,00 83,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 55.000,00 58.000,00 55.000,00 52.352,25 8.457,37 8.457,37 8.457,37 14,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60.000,00 47.873,00 47.872,70 47.872,70 17.872,70 17.872,70 17.872,70 37,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.700,00 30.382,00 24.521,34 24.521,34 24.521,34 24.521,34 24.521,34 80,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 20.500,00 20.399,83 20.347,15 20.347,15 20.347,15 20.347,15 99,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.300,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 93,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — 0,0 %
Otros (5) 39.491,00 2.630,00 54,34 54,34 54,34 54,34 54,34 2,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 10.915,00 10.915,00 10.915,00 10.915,00 10.915,00 72,8 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 15.000,00 10.915,00 10.915,00 10.915,00 10.915,00 10.915,00 72,8 %
23 Protección y Seguridad del Estado 1.551.410,00 2.622.219,00 2.571.110,24 2.561.413,58 2.262.013,36 2.179.482,31 2.179.482,31 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.291.438,00 1.869.212,00 1.865.019,61 1.857.849,65 1.569.114,24 1.565.024,24 1.565.024,24 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 370.371,00 1.029.151,00 1.029.151,00 1.021.981,04 855.168,66 855.168,66 855.168,66 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 721.368,00 521.137,00 521.137,00 521.137,00 432.394,64 432.394,64 432.394,64 83,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 103.901,00 103.901,00 103.901,00 101.603,11 101.603,11 101.603,11 97,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 85.305,00 66.487,00 66.487,00 66.487,00 55.336,70 55.336,70 55.336,70 83,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 66.240,00 49.080,00 49.080,00 49.080,00 44.898,66 40.808,66 40.808,66 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.010,00 40.003,00 40.003,00 40.003,00 32.158,35 32.158,35 32.158,35 80,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 38.680,00 38.680,00 38.680,00 38.677,99 38.677,99 38.677,99 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.825,00 7.825,00 7.825,00 1.823,84 1.823,84 1.823,84 23,3 %
Otros (6) 22.144,00 12.948,00 8.755,61 8.755,61 7.052,29 7.052,29 7.052,29 54,5 %
2.3 Bienes y Servicios 259.972,00 750.007,00 704.469,53 701.942,83 691.278,02 612.836,97 612.836,97 81,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 163.500,00 662.800,00 653.800,00 653.800,00 653.800,00 578.380,00 578.380,00 87,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 21.422,00 21.422,00 21.422,00 20.586,30 17.780,49 17.780,49 17.780,49 83,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.959,00 18.049,00 17.103,23 15.412,23 7.553,23 7.553,23 7.553,23 41,9 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 9.860,00 7.860,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.931,00 6.931,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 31,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 1.468,92 1.468,92 1.468,92 1.468,92 1.468,92 24,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.000,00 5.000,00 2.671,00 2.671,00 2.671,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 5.000,00 3.095,38 3.095,38 3.095,38 2.745,33 2.745,33 54,9 %
Otros (7) 26.300,00 16.945,00 2.749,00 2.749,00 2.749,00 2.749,00 2.749,00 16,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 1.621,10 1.621,10 1.621,10 1.621,10 1.621,10 54,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 1.621,10 1.621,10 1.621,10 1.621,10 1.621,10 54,0 %
24 Optimización de los Procesos de Atención al Ciudadano 1.882.375,00 2.527.826,00 2.472.201,86 2.458.201,86 2.174.623,86 1.990.421,17 1.986.896,17 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.421.637,00 1.576.098,00 1.569.821,00 1.569.821,00 1.286.243,00 1.279.433,00 1.279.433,00 81,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 961.311,00 865.386,00 865.386,00 865.386,00 726.591,16 726.591,16 726.591,16 84,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 129.513,00 407.797,00 407.797,00 407.797,00 332.833,99 332.833,99 332.833,99 81,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 131.404,00 105.630,00 105.630,00 105.630,00 81.640,52 81.640,52 81.640,52 77,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 100.440,00 81.740,00 81.740,00 81.740,00 66.602,00 59.792,00 59.792,00 73,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 60.464,00 62.291,00 62.291,00 62.291,00 52.741,83 52.741,83 52.741,83 84,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.577,58 15.577,58 15.577,58 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 332,89 332,89 332,89 2,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.828,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00 5.586,61 5.586,61 5.586,61 59,0 %
Otros (5) 26.677,00 13.814,00 7.537,00 7.537,00 4.336,42 4.336,42 4.336,42 31,4 %
2.3 Bienes y Servicios 460.738,00 946.492,00 897.144,86 883.144,86 883.144,86 705.752,17 702.227,17 74,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 362.000,00 783.822,00 783.822,00 769.822,00 769.822,00 643.314,50 639.789,50 82,1 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 40.000,00 58.377,00 58.377,00 58.377,00 58.377,00 16.875,00 16.875,00 28,9 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 44.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.228,00 30.323,00 25.793,85 25.793,85 25.793,85 25.793,85 25.793,85 85,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 11.000,00 14.433,00 14.432,36 14.432,36 14.432,36 14.432,36 14.432,36 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.850,00 8.900,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.200,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.167,00 2.166,48 2.166,48 2.166,48 2.166,48 2.166,48 100,0 %
Otros (3) 15.460,00 1.734,00 1.192,17 1.192,17 1.192,17 433,98 433,98 25,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 100,0 %
25 Acciones Administrativas 2.659.520,00 3.245.395,00 3.226.934,74 3.226.569,74 2.855.901,18 2.760.561,18 2.760.561,18 85,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.285.804,00 2.193.024,00 2.175.312,00 2.175.312,00 1.811.308,16 1.788.968,16 1.788.968,16 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.073.223,00 1.257.514,00 1.257.514,00 1.257.514,00 1.048.844,27 1.048.844,27 1.048.844,27 83,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 371.850,00 372.479,00 372.479,00 372.479,00 303.184,89 303.184,89 303.184,89 81,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 284.520,00 278.480,00 278.480,00 278.480,00 245.648,67 223.308,67 223.308,67 80,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 436.542,00 121.284,00 121.284,00 121.284,00 95.009,71 95.009,71 95.009,71 78,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 44.151,00 44.151,00 44.151,00 44.149,82 44.149,82 44.149,82 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.616,00 42.768,00 42.768,00 42.768,00 36.976,50 36.976,50 36.976,50 86,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.741,00 26.717,00 26.717,00 26.717,00 20.221,37 20.221,37 20.221,37 75,7 %
2.1.3.1.1.2 Aportes a los Fondos de Retiro 17.712,00 17.712,00 — — — — — 0,0 %
Otros (5) 26.600,00 31.919,00 31.919,00 31.919,00 17.272,93 17.272,93 17.272,93 54,1 %
2.3 Bienes y Servicios 373.300,00 1.051.903,00 1.051.155,38 1.050.790,38 1.044.125,66 971.125,66 971.125,66 92,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 301.500,00 979.745,00 979.000,00 979.000,00 979.000,00 906.000,00 906.000,00 92,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.000,00 27.352,00 27.349,90 27.349,90 21.717,91 21.717,91 21.717,91 79,4 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.000,00 23.150,00 23.150,00 23.150,00 23.150,00 23.150,00 23.150,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.000,00 14.160,00 14.160,00 13.795,00 12.762,27 12.762,27 12.762,27 90,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 6.946,00 6.945,48 6.945,48 6.945,48 6.945,48 6.945,48 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.800,00 — — — — — — —
Otros (4) 22.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 416,00 468,00 467,36 467,36 467,36 467,36 467,36 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 416,00 468,00 467,36 467,36 467,36 467,36 467,36 99,9 %
26 Acciones Defensa Nacional 1.305.635,00 1.638.523,00 1.568.446,13 1.566.436,40 1.205.993,36 1.102.452,18 1.102.452,18 67,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.064.547,00 1.065.227,00 1.052.604,00 1.052.604,00 716.839,46 701.339,46 701.339,46 65,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 310.371,00 284.071,00 284.071,00 284.071,00 102.551,26 102.551,26 102.551,26 36,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 261.421,00 273.215,00 273.215,00 273.215,00 225.112,82 225.112,82 225.112,82 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 222.684,00 215.056,00 215.056,00 215.056,00 145.925,70 145.925,70 145.925,70 67,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 202.440,00 202.440,00 202.440,00 202.440,00 180.719,81 165.219,81 165.219,81 81,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.843,00 29.843,00 29.843,00 29.842,01 29.842,01 29.842,01 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.802,00 19.013,00 19.013,00 19.013,00 15.386,75 15.386,75 15.386,75 80,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.606,00 13.366,00 13.366,00 13.366,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 66,7 %
2.1.3.1.1.2 Aportes a los Fondos de Retiro 12.623,00 12.623,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 8.391,11 8.391,11 8.391,11 53,8 %
2.3 Bienes y Servicios 241.088,00 572.296,00 515.265,13 513.255,40 488.576,90 400.535,72 400.535,72 70,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.000,00 425.792,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 337.000,00 337.000,00 79,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 47.786,00 47.786,00 45.906,00 25.617,50 25.617,50 25.617,50 53,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50.000,00 46.765,00 25.233,73 25.113,73 20.723,73 20.723,73 20.723,73 44,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.075,00 20.075,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 12.000,00 12.000,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 81,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.752,00 9.752,00 4.685,90 4.685,90 4.685,90 4.685,90 4.685,90 48,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.000,00 679,01 679,01 679,01 679,01 679,01 13,6 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.121,00 1.968,93 1.968,93 1.968,93 1.968,93 1.968,93 92,8 %
Otros (8) 51.261,00 3.005,00 125,56 115,83 115,83 74,65 74,65 2,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 577,00 577,00 577,00 577,00 577,00 57,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 600,00 577,00 577,00 577,00 577,00 577,00 96,2 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 400,00 — — — — — 0,0 %
27 Gestión Administrativa 27.326.366,00 32.598.791,00 31.156.149,98 30.148.412,33 28.585.794,66 24.810.213,72 24.702.653,72 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.062.189,00 8.298.309,00 8.251.956,75 8.251.956,75 6.759.757,77 6.704.889,74 6.704.889,74 80,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.684.457,00 5.154.187,00 5.154.187,00 5.154.187,00 4.193.304,73 4.193.304,73 4.193.304,73 81,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 920.239,00 930.719,00 930.719,00 930.719,00 764.510,01 764.510,01 764.510,01 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.168.539,00 929.674,00 929.674,00 929.674,00 754.652,54 754.652,54 754.652,54 81,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 729.960,00 713.520,00 713.520,00 713.520,00 603.057,00 549.299,67 549.299,67 77,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 197.366,00 170.953,00 170.953,00 170.953,00 148.256,36 148.256,36 148.256,36 86,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 126.515,00 131.006,00 131.006,00 131.006,00 127.932,61 127.932,61 127.932,61 97,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 71.937,00 71.937,00 71.937,00 71.934,62 71.934,62 71.934,62 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 86.221,00 66.765,00 66.765,00 66.765,00 53.255,98 53.145,28 53.145,28 79,6 %
Otros (8) 148.892,00 129.548,00 83.195,75 83.195,75 42.853,92 41.853,92 41.853,92 32,3 %
2.3 Bienes y Servicios 16.421.067,00 21.978.122,00 20.865.997,68 19.859.383,39 19.823.117,70 16.117.078,53 16.009.518,53 73,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.950.000,00 8.006.900,00 7.721.499,77 7.709.899,77 7.709.899,77 6.718.824,35 6.694.824,35 83,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.968.193,00 2.905.626,00 2.905.615,88 2.905.615,88 2.905.615,88 2.623.036,44 2.623.036,44 90,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.213.701,00 2.662.530,00 2.661.577,22 1.684.859,22 1.684.859,22 849.820,91 849.820,91 31,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.740.000,00 1.770.000,00 1.703.461,50 1.703.461,50 1.703.461,50 1.373.461,50 1.373.461,50 77,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.584.296,00 1.762.008,00 1.608.579,34 1.602.957,75 1.602.957,75 1.306.425,75 1.306.425,75 74,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 817.122,00 948.462,00 866.939,81 866.939,81 863.918,07 686.145,56 686.145,56 72,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 450.000,00 875.060,00 872.962,31 872.962,31 872.962,31 686.238,34 686.238,34 78,4 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 433.100,00 224.400,00 214.400,00 214.400,00 97.000,00 97.000,00 22,4 %
Otros (40) 3.697.755,00 2.614.436,00 2.300.961,85 2.298.287,15 2.265.043,20 1.776.125,68 1.692.565,68 67,9 %
2.4 Donaciones y Transferencias 718.227,00 1.310.338,00 1.310.338,00 1.310.338,00 1.310.338,00 1.310.337,90 1.310.337,90 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 718.227,00 1.310.338,00 1.310.338,00 1.310.338,00 1.310.338,00 1.310.337,90 1.310.337,90 100,0 %
2.5 Otros Gastos 1.124.883,00 853.650,00 629.455,71 629.455,71 595.302,71 587.765,71 587.765,71 68,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 314.908,00 305.959,00 290.800,00 290.800,00 290.800,00 290.800,00 290.800,00 95,1 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 244.088,00 244.088,00 244.088,00 244.088,00 209.935,00 202.398,00 202.398,00 82,9 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 145.887,00 97.800,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 150.000,00 63.266,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 55,3 %
2.5.4.3.3.1 Multas 50.000,00 57.812,00 57.367,71 57.367,71 57.367,71 57.367,71 57.367,71 99,2 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 100.000,00 49.999,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 120.000,00 32.526,00 — — — — — 0,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 158.372,00 98.401,84 97.278,48 97.278,48 90.141,84 90.141,84 56,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 63.548,00 14.688,84 14.688,84 14.688,84 14.688,84 14.688,84 23,1 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 30.160,00 28.479,60 28.479,60 28.479,60 28.479,60 28.479,60 94,4 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 18.883,00 16.603,00 16.603,00 16.603,00 16.603,00 16.603,00 87,9 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 18.000,00 12.120,00 12.120,00 12.120,00 12.120,00 12.120,00 67,3 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 17.170,00 17.170,00 17.170,00 17.170,00 17.170,00 17.170,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.350,00 8.260,00 7.136,64 7.136,64 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 1.081,00 1.080,40 1.080,40 1.080,40 1.080,40 1.080,40 99,9 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 180,00 — — — — — 0,0 %
28 Gestión Administrativa 36.599.117,00 1.773.882,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 36.599.117,00 1.773.471,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000.000,00 364.243,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 538.450,00 286.599,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 410.350,00 279.733,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.578.686,00 227.926,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 200.000,00 191.131,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 2.500.000,00 153.368,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 600.000,00 100.263,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500.000,00 75.758,00 — — — — — 0,0 %
Otros (13) 3.271.631,00 94.450,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos — 402,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 402,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9,00 — — — — — 0,0 %
29 Gestión Administrativa 7.405.627,00 9.632.304,00 9.501.470,77 9.483.426,01 8.252.372,87 7.732.320,12 7.731.828,12 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.615.822,00 8.016.773,00 7.936.993,77 7.928.640,01 6.717.063,17 6.526.151,13 6.526.151,13 81,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.959.406,00 2.996.904,00 2.996.904,00 2.996.064,24 2.491.702,13 2.491.702,13 2.491.702,13 83,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.397.000,00 2.331.120,00 2.331.120,00 2.330.670,00 2.130.633,98 1.941.975,32 1.941.975,32 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.200,00 1.029.375,00 1.029.375,00 1.029.375,00 823.765,57 823.765,57 823.765,57 80,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 702.302,00 687.299,00 687.299,00 599.262,02 599.262,02 599.262,02 85,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 429.855,00 429.855,00 429.855,00 429.855,00 306.277,26 306.277,26 306.277,26 71,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 277.421,00 227.265,00 219.414,00 212.350,00 173.024,78 172.790,60 172.790,60 76,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 87.000,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 49,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 58.000,00 54.800,00 54.800,00 54.800,00 54.386,67 54.386,67 54.386,67 99,3 %
Otros (8) 219.940,00 162.952,00 106.026,77 106.026,77 97.210,76 95.191,56 95.191,56 58,4 %
2.3 Bienes y Servicios 781.588,00 1.573.876,00 1.553.152,35 1.543.461,35 1.523.985,05 1.194.844,34 1.194.352,34 75,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 1.116.350,00 1.116.350,00 1.116.350,00 1.116.350,00 928.445,00 928.445,00 83,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 103.000,02 103.000,02 50,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 27.646,00 39.646,00 39.646,00 39.646,00 39.646,00 31.961,90 31.961,90 80,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.860,00 38.078,00 32.743,22 23.067,22 20.948,42 16.080,09 16.080,09 42,2 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 60.251,00 36.649,00 36.648,25 36.648,25 36.648,25 21.893,25 21.893,25 59,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 22.800,00 23.382,00 17.142,85 17.127,85 17.127,85 17.127,85 17.127,85 73,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 16.028,84 16.028,84 16.028,84 69,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 18.783,00 18.783,00 18.783,00 17.958,90 17.958,90 17.958,90 95,6 %
Otros (14) 184.031,00 71.988,00 62.839,03 62.839,03 53.276,79 42.348,49 41.856,49 58,8 %
2.5 Otros Gastos 8.217,00 41.655,00 11.324,65 11.324,65 11.324,65 11.324,65 11.324,65 27,2 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 8.217,00 41.655,00 11.324,65 11.324,65 11.324,65 11.324,65 11.324,65 27,2 %
30 Gestión Administrativa 3.094.721,00 2.684.523,00 2.649.395,71 2.649.275,86 2.357.743,97 2.091.423,52 2.090.703,52 77,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.003.839,00 826.060,00 820.751,00 820.751,00 541.197,18 534.207,18 534.207,18 64,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 802.881,00 488.101,00 488.101,00 488.101,00 337.722,46 337.722,46 337.722,46 69,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.926,00 107.541,00 107.541,00 107.541,00 88.567,72 88.567,72 88.567,72 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 929.397,00 87.061,00 87.061,00 87.061,00 12.728,38 12.728,38 12.728,38 14,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 83.880,00 83.880,00 83.880,00 83.880,00 72.252,33 65.262,33 65.262,33 77,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.419,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 12.161,06 12.161,06 12.161,06 56,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.400,00 11.400,00 11.400,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.398,00 8.398,00 8.398,00 8.397,20 8.397,20 8.397,20 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.627,00 7.986,00 7.986,00 7.986,00 6.168,03 6.168,03 6.168,03 77,2 %
Otros (4) 21.709,00 10.309,00 5.000,00 5.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 31,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.089.792,00 1.848.289,00 1.818.629,89 1.818.510,04 1.806.531,97 1.547.201,52 1.546.481,52 83,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 274.500,00 1.204.750,00 1.186.250,00 1.186.250,00 1.186.250,00 991.250,00 991.250,00 82,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 359.756,00 481.586,00 481.585,50 481.585,50 481.585,50 448.494,75 448.494,75 93,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.301,00 60.564,00 60.564,00 60.564,00 60.564,00 47.390,40 47.390,40 78,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.521,20 8.521,20 42,6 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 11.230,00 11.230,00 11.230,00 11.230,00 11.230,00 11.230,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 48.000,00 10.030,00 10.000,00 9.977,50 4.812,43 4.812,43 4.812,43 48,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.000,00 3.893,21 3.893,21 3.893,21 3.893,21 3.893,21 38,9 %
Otros (11) 357.235,00 37.129,00 32.107,18 32.009,83 25.196,83 18.609,53 17.889,53 50,1 %
2.5 Otros Gastos 1.090,00 4.240,00 4.080,82 4.080,82 4.080,82 4.080,82 4.080,82 96,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.090,00 4.240,00 4.080,82 4.080,82 4.080,82 4.080,82 4.080,82 96,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.934,00 5.934,00 5.934,00 5.934,00 5.934,00 5.934,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 5.934,00 5.934,00 5.934,00 5.934,00 5.934,00 5.934,00 100,0 %
Total · 62 secuencia funcionals 275.514.716,00 2.231.241.936,00 2.218.034.117,20 2.213.098.962,61 2.182.233.326,43 2.165.807.693,18 2.165.608.794,00 97,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.