Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 107.401.066. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 82.344.603, equivalente al 76,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 115,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 107,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 82,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 82,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 25,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 115.890.852,00
PIM: S/ 107.401.066,00
Devengado: S/ 82.344.602,51
Girado: S/ 82.270.288,30
Pendiente: S/ 25.056.463,49

Posición en el ranking

865 nacional

168 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Recuperación de las Poblaciones de la Especie Suri (Rhea Pennata) en las Regiones Puno, Moquegua y Tacna, y en el Acr Vilacota Maure - Distrito de Ticaco - Provincia de Tarata - Región Tacna

Código 2354347

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance98,8 %
2

Recuperación de las Poblaciones de la Especie Tapir Andino (Tapirus Pinchaque) las Provincias de San Ignacio y Jaen del Departamento de Cajamarca y las Provincias de Ayabaca y Huancabamba del Departamento de Piura

Código 2508898

PIMS/ 822,9 mil

EjecutadoS/ 721,8 mil

Avance87,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Recuperación de las Poblaciones de la Especie Tapir Andino (Tapirus Pinchaque) las Provincias de San Ignacio y Jaen del Departamento de Cajamarca y las Provincias de Ayabaca y Huancabamba del Departamento de Piura

Código 2508898

PIMS/ 822,9 mil

PendienteS/ 101,0 mil

Avance87,7 %
2

Adquisición de Cuatrimoto; en el(la) Ecosistema de Lomas Costeras del Parque Ecologico Nacional Papa Leon XIV Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2711090

PIMS/ 86,0 mil

PendienteS/ 86,0 mil

Avance0,0 %
3

Adquisición de Cuatrimoto; en el(la) para la Protección y Vigilancia del Ecosistema de Dunas del Parque Ecologico Nacional Papa Leon XIV en el Centro Poblado Ancon, Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727956

PIMS/ 42,0 mil

PendienteS/ 42,0 mil

Avance0,0 %
4

Recuperación de las Poblaciones de la Especie Suri (Rhea Pennata) en las Regiones Puno, Moquegua y Tacna, y en el Acr Vilacota Maure - Distrito de Ticaco - Provincia de Tarata - Región Tacna

Código 2354347

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 25,7 mil

Avance98,8 %
5

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) Ecosistema de Lomas y Dunas Costeras del Parque Ecologico Nacional Papa Leon XIV en el Centro Poblado Ancon, Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2717681

PIMS/ 20,0 mil

PendienteS/ 20,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 21,9 M

PIM S/ 26,7 M 81,9 % ejecutado
2.7.1.1.1.99Para Otros Fines S/ 12,4 M

PIM S/ 15,2 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,1 M

PIM S/ 14,2 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 7,4 M 59,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,2 M

PIM S/ 5,0 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,0 M

PIM S/ 5,6 M 71,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,8 M

PIM S/ 2,9 M 95,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 3,3 M 73,7 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 98,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 1,1 M

PIM S/ 1,7 M 68,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,8 M

PIM S/ 26,7 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 14,2 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M

PIM S/ 7,4 M 59,2 % ejecutado
2.7.1.1.1.99Para Otros Fines S/ 2,8 M

PIM S/ 15,2 M 81,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,6 M

PIM S/ 5,6 M 71,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 856,5 mil

PIM S/ 3,3 M 73,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 830,7 mil

PIM S/ 5,0 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 570,3 mil

PIM S/ 1,3 M 56,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 529,6 mil

PIM S/ 835,4 mil 36,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 521,0 mil

PIM S/ 1,7 M 68,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Acciones de la Alta Dirección 1.401.704,00 1.488.286,00 1.481.602,14 1.474.092,44 1.338.340,80 1.314.340,80 1.314.340,80 88,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 867.704,00 806.108,00 800.104,50 792.594,80 656.843,16 656.843,16 656.843,16 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 835.702,00 769.430,00 769.428,80 769.428,80 637.686,66 637.686,66 637.686,66 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 23.612,00 23.611,50 23.166,00 19.156,50 19.156,50 19.156,50 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.066,00 7.064,20 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 534.000,00 682.178,00 681.497,64 681.497,64 681.497,64 657.497,64 657.497,64 96,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 400.000,00 459.368,00 458.690,86 458.690,86 458.690,86 458.690,86 458.690,86 99,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 98.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 94.000,00 94.000,00 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 15.296,00 15.294,52 15.294,52 15.294,52 15.294,52 15.294,52 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.514,00 5.512,26 5.512,26 5.512,26 5.512,26 5.512,26 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 36.000,00 — — — — — — —

38 Acciones de Gestión y Supervisión de la Gestión Ambiental 641.586,00 742.864,00 739.467,98 738.772,46 698.917,10 698.917,10 698.917,10 94,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.744,00 147.076,00 147.074,56 147.074,56 121.463,04 121.463,04 121.463,04 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 138.342,00 140.530,00 140.528,56 140.528,56 117.008,04 117.008,04 117.008,04 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 496.842,00 595.788,00 592.393,42 591.697,90 577.454,06 577.454,06 577.454,06 96,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 459.450,00 459.450,00 459.450,00 459.450,00 459.450,00 459.450,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 283.032,00 41.838,00 41.836,92 41.836,92 40.257,92 40.257,92 40.257,92 96,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 39.976,00 29.682,00 26.290,44 26.290,44 19.510,44 19.510,44 19.510,44 65,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 173.834,00 23.730,00 23.730,00 23.034,48 17.151,24 17.151,24 17.151,24 72,3 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 21.850,00 21.849,12 21.849,12 21.849,12 21.849,12 21.849,12 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 13.988,00 13.986,94 13.986,94 13.985,34 13.985,34 13.985,34 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 100,0 %

39 Gestión de Acciones Orientadas al Desarrollo Estrategico de los Recursos Naturales 489.598,00 946.806,00 943.202,36 938.103,38 859.529,28 859.529,28 859.529,28 90,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 379.022,00 373.660,00 370.059,36 366.913,68 302.842,78 302.842,78 302.842,78 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 359.822,00 351.320,00 351.319,68 351.319,68 289.923,28 289.923,28 289.923,28 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 15.594,00 15.594,00 15.594,00 12.919,50 12.919,50 12.919,50 82,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.146,00 3.145,68 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 110.576,00 573.146,00 573.143,00 571.189,70 556.686,50 556.686,50 556.686,50 97,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 481.934,00 481.933,32 481.933,32 481.933,32 481.933,32 481.933,32 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 39.976,00 34.606,00 34.606,00 34.606,00 25.566,80 25.566,80 25.566,80 73,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 31.656,00 31.654,26 29.700,96 27.346,96 27.346,96 27.346,96 86,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 32.600,00 24.950,00 24.949,42 24.949,42 21.839,42 21.839,42 21.839,42 87,5 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

40 Gestión de las Politicas para la Conservación del Ambiente y el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 1.214.940,00 2.171.448,00 2.166.640,84 2.163.022,32 2.087.803,48 2.063.803,48 2.055.803,48 95,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 566.964,00 458.560,00 453.756,76 450.138,24 374.919,40 374.919,40 374.919,40 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 541.362,00 434.102,00 434.100,24 434.100,24 361.554,40 361.554,40 361.554,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.620,00 3.618,52 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 647.976,00 1.712.888,00 1.712.884,08 1.712.884,08 1.712.884,08 1.688.884,08 1.680.884,08 98,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 1.112.134,00 1.112.133,34 1.112.133,34 1.112.133,34 1.088.133,34 1.080.133,34 97,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200.000,00 440.434,00 440.432,66 440.432,66 440.432,66 440.432,66 440.432,66 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 288.000,00 160.320,00 160.318,08 160.318,08 160.318,08 160.318,08 160.318,08 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 39.976,00 — — — — — — —

41 Gestión Administrativa 1.985.196,00 2.081.802,00 1.982.994,24 1.977.355,14 1.839.425,96 1.725.924,70 1.725.924,70 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 682.164,00 554.130,00 549.326,34 543.687,24 405.758,06 405.758,06 405.758,06 73,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 656.562,00 525.626,00 525.624,24 524.327,24 390.186,26 390.186,26 390.186,26 74,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 15.571,80 15.571,80 15.571,80 80,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.344,00 4.342,10 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.303.032,00 1.303.122,00 1.215.119,76 1.215.119,76 1.215.119,76 1.101.618,50 1.101.618,50 84,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 288.000,00 478.734,00 390.733,32 390.733,32 390.733,32 366.733,32 366.733,32 76,6 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 535.092,00 390.420,00 390.420,00 390.420,00 390.420,00 367.320,00 367.320,00 94,1 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 80.000,00 199.358,00 199.356,44 199.356,44 199.356,44 174.155,18 174.155,18 87,4 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 369.940,00 198.120,00 198.120,00 198.120,00 198.120,00 156.920,00 156.920,00 79,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 224.550,00 218.548,14 218.548,14 218.548,14 218.548,14 218.548,14 97,3 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 218.550,00 218.548,14 218.548,14 218.548,14 218.548,14 218.548,14 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

42 Gestión Administrativa 2.714.146,00 3.036.114,00 2.989.238,78 2.897.626,40 2.592.171,18 2.542.437,18 2.542.437,18 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.803.350,00 1.798.450,00 1.785.246,20 1.770.372,16 1.464.916,94 1.464.916,94 1.464.916,94 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.732.946,00 1.713.144,00 1.713.142,16 1.713.142,16 1.417.275,14 1.417.275,14 1.417.275,14 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.204,00 57.444,00 57.442,80 57.230,00 47.641,80 47.641,80 47.641,80 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.662,00 14.661,24 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 13.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 345.956,00 760.689,00 727.928,58 651.192,44 651.192,44 601.458,44 601.458,44 79,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 104.260,00 229.532,00 211.529,80 194.002,80 194.002,80 194.002,80 194.002,80 84,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 47.920,00 47.920,00 57,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 64.466,00 64.465,26 52.716,82 52.716,82 52.716,82 52.716,82 81,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 65.752,00 54.540,00 54.539,26 38.272,82 38.272,82 38.272,82 38.272,82 70,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.800,00 52.984,00 52.983,32 41.198,88 41.198,88 41.198,88 41.198,88 77,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 24.000,00 46.876,00 46.875,92 34.053,12 34.053,12 34.053,12 34.053,12 72,7 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 35.400,00 38.600,00 38.600,00 38.599,60 38.599,60 24.945,60 24.945,60 64,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.800,00 25.740,00 24.739,08 23.039,04 23.039,04 23.039,04 23.039,04 89,5 %

Otros (31) 63.944,00 163.951,00 150.195,94 145.309,36 145.309,36 145.309,36 145.309,36 88,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias 470.386,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 470.386,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 94.454,00 1.199,00 288,00 285,80 285,80 285,80 285,80 23,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 927,00 216,00 215,40 215,40 215,40 215,40 23,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 94.454,00 272,00 72,00 70,40 70,40 70,40 70,40 25,9 %

43 Pago de Planillas 1.421.310,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.421.310,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 232.200,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 17.808,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 6.360,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 746.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 384.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.408,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.174,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.522,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.438,00 — — — — — — —

44 Gestionar el Funcionamiento Administrativo de las Acciones Financiera, Logisticas y de Recursos Humanos 25.594.520,00 25.819.101,00 24.859.052,00 24.796.502,46 23.919.135,38 20.807.891,90 20.807.891,90 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.932.094,00 5.015.856,00 4.967.855,08 4.927.600,00 4.050.232,92 4.050.232,92 4.050.232,92 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.682.482,00 4.720.450,00 4.720.450,00 4.720.450,00 3.879.614,32 3.879.614,32 3.879.614,32 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 202.812,00 207.150,00 207.150,00 207.150,00 170.618,60 170.618,60 170.618,60 82,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 46.800,00 48.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 40.256,00 40.255,08 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.422.426,00 20.486.229,00 19.574.584,12 19.556.425,04 19.556.425,04 16.462.779,56 16.462.779,56 80,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.968.396,00 9.968.396,00 9.968.395,20 9.968.395,20 9.968.395,20 8.306.996,00 8.306.996,00 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.596.488,00 2.101.495,00 2.087.955,76 2.087.955,76 2.087.955,76 1.518.513,28 1.518.513,28 72,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.440.000,00 1.865.000,00 1.414.999,92 1.414.999,92 1.414.999,92 1.356.923,32 1.356.923,32 72,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.416.000,00 1.302.320,00 1.302.319,98 1.302.319,98 1.302.319,98 1.038.904,00 1.038.904,00 79,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.264.800,00 1.283.502,00 1.264.800,00 1.264.800,00 1.264.800,00 1.053.448,60 1.053.448,60 82,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 180.000,00 1.239.100,00 1.105.099,98 1.105.099,98 1.105.099,98 1.105.099,98 1.105.099,98 89,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 591.660,00 505.922,00 285.920,26 285.920,26 285.920,26 266.620,26 266.620,26 52,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 417.790,00 489.766,00 434.093,72 434.093,72 434.093,72 293.444,14 293.444,14 59,9 %

Otros (26) 2.547.292,00 1.730.728,00 1.710.999,30 1.692.840,22 1.692.840,22 1.522.829,98 1.522.829,98 88,0 %

2.5 Otros Gastos 240.000,00 299.016,00 299.014,80 294.879,42 294.879,42 294.879,42 294.879,42 98,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 240.000,00 299.016,00 299.014,80 294.879,42 294.879,42 294.879,42 294.879,42 98,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.000,00 17.598,00 17.598,00 17.598,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 18.000,00 17.598,00 17.598,00 17.598,00 — — 0,0 %

45 Gestión y Supervisión del Tramite Documentario Institucional para la Atención Oportuna y de Calidad a los Ciudadanos 2.003.122,00 2.340.456,00 2.209.416,34 2.195.860,78 1.902.905,06 1.818.316,24 1.815.316,24 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.803.174,00 1.689.674,00 1.669.273,56 1.655.718,00 1.362.762,28 1.362.762,28 1.362.762,28 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.688.530,00 1.566.866,00 1.566.866,00 1.566.866,00 1.290.831,52 1.290.831,52 1.290.831,52 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 93.044,00 88.852,00 88.852,00 88.852,00 71.930,76 71.930,76 71.930,76 81,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 21.600,00 20.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.556,00 13.555,56 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 199.948,00 650.782,00 540.142,78 540.142,78 540.142,78 455.553,96 452.553,96 70,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 308.836,00 282.800,00 282.800,00 282.800,00 253.740,00 250.740,00 82,2 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 114.328,00 190.110,00 162.108,38 162.108,38 162.108,38 115.409,72 115.409,72 60,7 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 42.400,00 72.716,00 58.116,00 58.116,00 58.116,00 49.285,84 49.285,84 67,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 56.992,00 16.992,00 16.992,00 16.992,00 16.992,00 16.992,00 29,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 18.268,00 18.266,40 18.266,40 18.266,40 18.266,40 18.266,40 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 43.220,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 100,0 %

46 Acciones de Asesoramiento Juridico 2.059.186,00 2.292.592,00 2.237.591,80 2.230.081,92 1.895.475,32 1.895.475,32 1.895.475,32 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.937.186,00 1.957.592,00 1.957.591,80 1.950.081,92 1.615.475,32 1.615.475,32 1.615.475,32 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.892.384,00 1.904.260,00 1.904.259,92 1.904.259,92 1.584.290,32 1.584.290,32 1.584.290,32 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.402,00 37.422,00 37.422,00 37.422,00 31.185,00 31.185,00 31.185,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.910,00 15.909,88 8.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 122.000,00 335.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 83,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 122.000,00 335.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 83,6 %

47 Asesorar y Conducir los Procesos de Negociaciones Internacionales Ambientales y los de Cooperación Técnica y Financiera, Identifica Promueve, Propone, Programa, Gestiona y Evalua las Actividades en Materia de Cooperación Internacional 1.093.904,00 1.055.598,00 1.055.596,16 1.054.624,80 898.526,34 898.526,34 898.526,34 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.009.304,00 902.998,00 902.996,16 902.024,80 752.896,60 752.896,60 752.896,60 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 977.302,00 873.304,00 873.302,80 873.302,80 733.740,10 733.740,10 733.740,10 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 22.722,00 22.722,00 22.722,00 19.156,50 19.156,50 19.156,50 84,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.972,00 6.971,36 6.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 84.600,00 152.600,00 152.600,00 152.600,00 145.629,74 145.629,74 145.629,74 95,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 17.629,74 17.629,74 17.629,74 71,7 %

48 Mejorar el Dialogo y la Concertación Preventiva en la Gestión Ambiental 2.414.890,00 2.687.638,00 2.687.635,84 2.685.665,40 2.329.408,92 2.329.408,92 2.329.408,92 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.156.890,00 1.976.048,00 1.976.047,24 1.974.446,00 1.629.491,84 1.629.491,84 1.629.491,84 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.080.086,00 1.901.240,00 1.901.240,00 1.901.240,00 1.580.486,84 1.580.486,84 1.580.486,84 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.404,00 58.806,00 58.806,00 58.806,00 49.005,00 49.005,00 49.005,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.002,00 16.001,24 14.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 258.000,00 711.590,00 711.588,60 711.219,40 699.917,08 699.917,08 699.917,08 98,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 148.024,00 185.980,00 185.978,80 185.978,80 183.816,14 183.816,14 183.816,14 98,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 109.724,00 109.723,80 109.354,60 106.998,28 106.998,28 106.998,28 97,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 39.976,00 33.886,00 33.886,00 33.886,00 27.102,66 27.102,66 27.102,66 80,0 %

Total · 123 secuencia funcionals 231.781.704,00 214.802.132,00 207.081.273,06 199.984.480,26 180.039.467,28 164.604.305,59 163.977.589,22 76,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.