Ejecución de actividades de MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 104.332.915. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 79.551.188, equivalente al 76,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 106,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 104,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 79,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 79,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 106.335.129,00
PIM: S/ 104.332.915,00
Devengado: S/ 79.551.187,95
Girado: S/ 79.476.873,74
Pendiente: S/ 24.781.727,05

Posición en el ranking

1196 nacional

221 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,3 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 21,9 M

PIM S/ 26,7 M 81,9 % ejecutado
2.7.1.1.1.99Para Otros Fines S/ 12,4 M

PIM S/ 15,2 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,1 M

PIM S/ 14,2 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 7,4 M 59,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,2 M

PIM S/ 5,0 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,0 M

PIM S/ 5,6 M 71,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 3,3 M 73,7 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 98,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 1,1 M

PIM S/ 1,7 M 68,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 74,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,8 M

PIM S/ 26,7 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 14,2 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M

PIM S/ 7,4 M 59,2 % ejecutado
2.7.1.1.1.99Para Otros Fines S/ 2,8 M

PIM S/ 15,2 M 81,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,6 M

PIM S/ 5,6 M 71,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 856,5 mil

PIM S/ 3,3 M 73,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 830,7 mil

PIM S/ 5,0 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 570,3 mil

PIM S/ 1,3 M 56,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 529,6 mil

PIM S/ 835,4 mil 36,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 521,0 mil

PIM S/ 1,7 M 68,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

40 Gestión de las Politicas para la Conservación del Ambiente y el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 1.214.940,00 2.171.448,00 2.166.640,84 2.163.022,32 2.087.803,48 2.063.803,48 2.055.803,48 95,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 566.964,00 458.560,00 453.756,76 450.138,24 374.919,40 374.919,40 374.919,40 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 541.362,00 434.102,00 434.100,24 434.100,24 361.554,40 361.554,40 361.554,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.620,00 3.618,52 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 647.976,00 1.712.888,00 1.712.884,08 1.712.884,08 1.712.884,08 1.688.884,08 1.680.884,08 98,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 1.112.134,00 1.112.133,34 1.112.133,34 1.112.133,34 1.088.133,34 1.080.133,34 97,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200.000,00 440.434,00 440.432,66 440.432,66 440.432,66 440.432,66 440.432,66 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 288.000,00 160.320,00 160.318,08 160.318,08 160.318,08 160.318,08 160.318,08 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 39.976,00 — — — — — — —

41 Gestión Administrativa 1.985.196,00 2.081.802,00 1.982.994,24 1.977.355,14 1.839.425,96 1.725.924,70 1.725.924,70 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 682.164,00 554.130,00 549.326,34 543.687,24 405.758,06 405.758,06 405.758,06 73,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 656.562,00 525.626,00 525.624,24 524.327,24 390.186,26 390.186,26 390.186,26 74,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 15.571,80 15.571,80 15.571,80 80,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.344,00 4.342,10 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.303.032,00 1.303.122,00 1.215.119,76 1.215.119,76 1.215.119,76 1.101.618,50 1.101.618,50 84,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 288.000,00 478.734,00 390.733,32 390.733,32 390.733,32 366.733,32 366.733,32 76,6 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 535.092,00 390.420,00 390.420,00 390.420,00 390.420,00 367.320,00 367.320,00 94,1 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 80.000,00 199.358,00 199.356,44 199.356,44 199.356,44 174.155,18 174.155,18 87,4 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 369.940,00 198.120,00 198.120,00 198.120,00 198.120,00 156.920,00 156.920,00 79,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 224.550,00 218.548,14 218.548,14 218.548,14 218.548,14 218.548,14 97,3 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 218.550,00 218.548,14 218.548,14 218.548,14 218.548,14 218.548,14 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

42 Gestión Administrativa 2.714.146,00 3.036.114,00 2.989.238,78 2.897.626,40 2.592.171,18 2.542.437,18 2.542.437,18 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.803.350,00 1.798.450,00 1.785.246,20 1.770.372,16 1.464.916,94 1.464.916,94 1.464.916,94 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.732.946,00 1.713.144,00 1.713.142,16 1.713.142,16 1.417.275,14 1.417.275,14 1.417.275,14 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.204,00 57.444,00 57.442,80 57.230,00 47.641,80 47.641,80 47.641,80 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.662,00 14.661,24 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 13.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 345.956,00 760.689,00 727.928,58 651.192,44 651.192,44 601.458,44 601.458,44 79,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 104.260,00 229.532,00 211.529,80 194.002,80 194.002,80 194.002,80 194.002,80 84,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 47.920,00 47.920,00 57,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 64.466,00 64.465,26 52.716,82 52.716,82 52.716,82 52.716,82 81,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 65.752,00 54.540,00 54.539,26 38.272,82 38.272,82 38.272,82 38.272,82 70,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.800,00 52.984,00 52.983,32 41.198,88 41.198,88 41.198,88 41.198,88 77,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 24.000,00 46.876,00 46.875,92 34.053,12 34.053,12 34.053,12 34.053,12 72,7 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 35.400,00 38.600,00 38.600,00 38.599,60 38.599,60 24.945,60 24.945,60 64,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.800,00 25.740,00 24.739,08 23.039,04 23.039,04 23.039,04 23.039,04 89,5 %

Otros (31) 63.944,00 163.951,00 150.195,94 145.309,36 145.309,36 145.309,36 145.309,36 88,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias 470.386,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 470.386,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 475.776,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 94.454,00 1.199,00 288,00 285,80 285,80 285,80 285,80 23,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 927,00 216,00 215,40 215,40 215,40 215,40 23,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 94.454,00 272,00 72,00 70,40 70,40 70,40 70,40 25,9 %

43 Pago de Planillas 1.421.310,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.421.310,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 232.200,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 17.808,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 6.360,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 746.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 384.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.408,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.174,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.522,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.438,00 — — — — — — —

44 Gestionar el Funcionamiento Administrativo de las Acciones Financiera, Logisticas y de Recursos Humanos 25.594.520,00 25.819.101,00 24.859.052,00 24.796.502,46 23.919.135,38 20.807.891,90 20.807.891,90 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.932.094,00 5.015.856,00 4.967.855,08 4.927.600,00 4.050.232,92 4.050.232,92 4.050.232,92 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.682.482,00 4.720.450,00 4.720.450,00 4.720.450,00 3.879.614,32 3.879.614,32 3.879.614,32 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 202.812,00 207.150,00 207.150,00 207.150,00 170.618,60 170.618,60 170.618,60 82,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 46.800,00 48.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 40.256,00 40.255,08 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.422.426,00 20.486.229,00 19.574.584,12 19.556.425,04 19.556.425,04 16.462.779,56 16.462.779,56 80,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.968.396,00 9.968.396,00 9.968.395,20 9.968.395,20 9.968.395,20 8.306.996,00 8.306.996,00 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.596.488,00 2.101.495,00 2.087.955,76 2.087.955,76 2.087.955,76 1.518.513,28 1.518.513,28 72,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.440.000,00 1.865.000,00 1.414.999,92 1.414.999,92 1.414.999,92 1.356.923,32 1.356.923,32 72,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.416.000,00 1.302.320,00 1.302.319,98 1.302.319,98 1.302.319,98 1.038.904,00 1.038.904,00 79,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.264.800,00 1.283.502,00 1.264.800,00 1.264.800,00 1.264.800,00 1.053.448,60 1.053.448,60 82,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 180.000,00 1.239.100,00 1.105.099,98 1.105.099,98 1.105.099,98 1.105.099,98 1.105.099,98 89,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 591.660,00 505.922,00 285.920,26 285.920,26 285.920,26 266.620,26 266.620,26 52,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 417.790,00 489.766,00 434.093,72 434.093,72 434.093,72 293.444,14 293.444,14 59,9 %

Otros (26) 2.547.292,00 1.730.728,00 1.710.999,30 1.692.840,22 1.692.840,22 1.522.829,98 1.522.829,98 88,0 %

2.5 Otros Gastos 240.000,00 299.016,00 299.014,80 294.879,42 294.879,42 294.879,42 294.879,42 98,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 240.000,00 299.016,00 299.014,80 294.879,42 294.879,42 294.879,42 294.879,42 98,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.000,00 17.598,00 17.598,00 17.598,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 18.000,00 17.598,00 17.598,00 17.598,00 — — 0,0 %

45 Gestión y Supervisión del Tramite Documentario Institucional para la Atención Oportuna y de Calidad a los Ciudadanos 2.003.122,00 2.340.456,00 2.209.416,34 2.195.860,78 1.902.905,06 1.818.316,24 1.815.316,24 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.803.174,00 1.689.674,00 1.669.273,56 1.655.718,00 1.362.762,28 1.362.762,28 1.362.762,28 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.688.530,00 1.566.866,00 1.566.866,00 1.566.866,00 1.290.831,52 1.290.831,52 1.290.831,52 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 93.044,00 88.852,00 88.852,00 88.852,00 71.930,76 71.930,76 71.930,76 81,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 21.600,00 20.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.556,00 13.555,56 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 199.948,00 650.782,00 540.142,78 540.142,78 540.142,78 455.553,96 452.553,96 70,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 308.836,00 282.800,00 282.800,00 282.800,00 253.740,00 250.740,00 82,2 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 114.328,00 190.110,00 162.108,38 162.108,38 162.108,38 115.409,72 115.409,72 60,7 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 42.400,00 72.716,00 58.116,00 58.116,00 58.116,00 49.285,84 49.285,84 67,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 56.992,00 16.992,00 16.992,00 16.992,00 16.992,00 16.992,00 29,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 18.268,00 18.266,40 18.266,40 18.266,40 18.266,40 18.266,40 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 43.220,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 100,0 %

46 Acciones de Asesoramiento Juridico 2.059.186,00 2.292.592,00 2.237.591,80 2.230.081,92 1.895.475,32 1.895.475,32 1.895.475,32 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.937.186,00 1.957.592,00 1.957.591,80 1.950.081,92 1.615.475,32 1.615.475,32 1.615.475,32 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.892.384,00 1.904.260,00 1.904.259,92 1.904.259,92 1.584.290,32 1.584.290,32 1.584.290,32 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.402,00 37.422,00 37.422,00 37.422,00 31.185,00 31.185,00 31.185,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.910,00 15.909,88 8.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 122.000,00 335.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 83,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 122.000,00 335.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 83,6 %

47 Asesorar y Conducir los Procesos de Negociaciones Internacionales Ambientales y los de Cooperación Técnica y Financiera, Identifica Promueve, Propone, Programa, Gestiona y Evalua las Actividades en Materia de Cooperación Internacional 1.093.904,00 1.055.598,00 1.055.596,16 1.054.624,80 898.526,34 898.526,34 898.526,34 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.009.304,00 902.998,00 902.996,16 902.024,80 752.896,60 752.896,60 752.896,60 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 977.302,00 873.304,00 873.302,80 873.302,80 733.740,10 733.740,10 733.740,10 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 22.722,00 22.722,00 22.722,00 19.156,50 19.156,50 19.156,50 84,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.972,00 6.971,36 6.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 84.600,00 152.600,00 152.600,00 152.600,00 145.629,74 145.629,74 145.629,74 95,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 17.629,74 17.629,74 17.629,74 71,7 %

48 Mejorar el Dialogo y la Concertación Preventiva en la Gestión Ambiental 2.414.890,00 2.687.638,00 2.687.635,84 2.685.665,40 2.329.408,92 2.329.408,92 2.329.408,92 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.156.890,00 1.976.048,00 1.976.047,24 1.974.446,00 1.629.491,84 1.629.491,84 1.629.491,84 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.080.086,00 1.901.240,00 1.901.240,00 1.901.240,00 1.580.486,84 1.580.486,84 1.580.486,84 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.404,00 58.806,00 58.806,00 58.806,00 49.005,00 49.005,00 49.005,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.002,00 16.001,24 14.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 258.000,00 711.590,00 711.588,60 711.219,40 699.917,08 699.917,08 699.917,08 98,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 148.024,00 185.980,00 185.978,80 185.978,80 183.816,14 183.816,14 183.816,14 98,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 109.724,00 109.723,80 109.354,60 106.998,28 106.998,28 106.998,28 97,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 39.976,00 33.886,00 33.886,00 33.886,00 27.102,66 27.102,66 27.102,66 80,0 %

49 Gestión Administrativa 22.123.374,00 21.306.743,00 20.384.360,20 20.359.426,86 16.328.191,48 15.495.744,80 15.398.940,84 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.171.242,00 19.864.209,00 18.994.025,86 18.981.244,96 14.980.446,32 14.273.087,00 14.182.283,04 71,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 8.318.400,00 6.524.117,00 6.317.144,00 6.316.960,67 4.793.503,35 4.793.503,35 4.793.503,35 73,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.955.532,00 2.955.532,00 2.955.532,00 2.955.532,00 2.329.015,59 2.206.750,88 2.206.750,88 74,7 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 2.664.000,00 2.697.850,00 2.370.732,00 2.370.732,00 2.148.731,32 1.926.731,32 1.926.731,32 71,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.208.828,00 2.216.524,00 2.216.524,00 2.216.524,00 1.837.159,12 1.837.159,12 1.837.159,12 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.953.878,00 1.891.914,00 1.891.914,00 1.891.861,27 1.462.615,39 1.329.797,39 1.329.797,39 70,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 992.540,00 926.076,00 610.210,06 610.210,06 512.106,76 471.307,04 471.307,04 50,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 536.996,00 764.190,00 764.188,94 764.188,94 473.461,00 473.461,00 473.461,00 62,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 509.368,00 540.602,00 521.430,88 521.430,88 444.432,30 444.432,30 353.628,34 82,2 %

Otros (11) 1.031.700,00 1.347.404,00 1.346.349,98 1.333.805,14 979.421,49 789.944,60 789.944,60 58,6 %

2.3 Bienes y Servicios 952.132,00 1.441.134,00 1.388.934,34 1.376.781,90 1.347.745,16 1.222.657,80 1.216.657,80 84,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 78.200,00 899.200,00 872.866,66 872.866,66 872.866,66 816.800,00 810.800,00 90,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 147.600,00 118.870,00 118.870,00 118.870,00 90.334,66 90.334,66 90.334,66 76,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 87.658,00 87.292,68 87.292,68 87.292,68 36.256,68 36.256,68 41,4 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 240.000,00 79.800,00 79.800,00 73.481,50 72.980,10 72.980,10 72.980,10 91,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 56.676,00 56.675,00 56.675,00 56.675,00 56.675,00 56.675,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 269.114,00 48.710,00 48.710,00 42.876,06 42.876,06 24.891,36 24.891,36 51,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 166.686,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 35.920,00 35.920,00 35.920,00 35.920,00 35.920,00 35.920,00 100,0 %

Otros (10) 50.532,00 71.400,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 64,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — — 0,0 %

50 Gestión Administrativa 30.586.828,00 31.060.036,00 30.821.758,34 30.601.708,74 26.360.502,80 24.047.573,86 24.047.573,86 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.586.828,00 31.060.036,00 30.821.758,34 30.601.708,74 26.360.502,80 24.047.573,86 24.047.573,86 77,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 29.581.270,00 28.445.820,00 28.207.543,90 28.049.716,86 24.494.470,70 22.243.398,08 22.243.398,08 78,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.017.534,00 1.017.534,00 1.017.534,00 889.047,98 889.047,98 889.047,98 87,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 817.158,00 852.186,00 852.184,44 848.611,44 712.473,18 650.616,86 650.616,86 76,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 473.296,00 473.296,00 414.646,44 138.288,48 138.288,48 138.288,48 29,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 250.000,00 250.000,00 250.000,00 105.022,46 105.022,46 105.022,46 42,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 188.400,00 — — — — — — —

51 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 190.064,00 190.064,00 148.520,00 148.520,00 145.057,80 145.057,80 145.057,80 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 148.520,00 148.520,00 148.520,00 145.057,80 145.057,80 145.057,80 97,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 128.094,00 128.094,00 128.094,00 124.978,20 124.978,20 124.978,20 97,6 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 20.426,00 20.426,00 20.426,00 20.079,60 20.079,60 20.079,60 98,3 %

2.5 Otros Gastos 190.064,00 41.544,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 190.064,00 41.544,00 — — — — — 0,0 %

Total · 116 secuencia funcionals 212.670.258,00 208.665.830,00 201.238.952,06 194.142.159,86 174.213.449,72 159.017.476,47 158.745.687,30 76,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.