Ejecución de actividades de MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.883.128.451. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.656.043.773, equivalente al 87,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Vivienda y Desarrollo Urbano, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,9 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,9 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,7 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,6 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 227,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

87,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.915.471.494,00
PIM: S/ 1.883.128.451,00
Devengado: S/ 1.656.043.772,83
Girado: S/ 1.616.014.408,29
Pendiente: S/ 227.084.678,17

Posición en el ranking

61 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 87,9 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.2.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 1,1 mil millones

PIM S/ 1,1 mil millones 100,0 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 335,3 M

PIM S/ 442,6 M 75,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 53,6 M

PIM S/ 73,8 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 42,7 M

PIM S/ 47,7 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 36,0 M

PIM S/ 42,8 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 10,6 M

PIM S/ 12,9 M 81,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,0 M

PIM S/ 8,9 M 45,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 3,6 M

PIM S/ 4,8 M 73,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,3 M

PIM S/ 4,2 M 79,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,8 M

PIM S/ 3,2 M 87,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 107,3 M

PIM S/ 442,6 M 75,8 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 25,5 M

PIM S/ 25,5 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 20,5 M

PIM S/ 21,0 M 2,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,2 M

PIM S/ 73,8 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,9 M

PIM S/ 42,8 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,3 M

PIM S/ 6,6 M 19,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,0 M

PIM S/ 47,7 M 89,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,9 M

PIM S/ 8,9 M 45,2 % ejecutado
2.5.4.3.2.1Derechos Administrativos S/ 2,8 M

PIM S/ 3,9 M 28,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,3 M

PIM S/ 2,6 M 8,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

95 Fomento de Actividades del Sector 2.280.089,00 1.906.946,00 1.804.178,00 1.803.745,10 1.621.689,96 1.478.424,43 1.407.276,67 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.327.824,00 1.112.040,00 1.091.840,00 1.091.840,00 943.249,66 943.249,66 872.101,90 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 995.141,00 840.734,00 835.534,00 835.534,00 733.166,09 733.166,09 678.001,90 87,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.681,00 235.681,00 220.681,00 220.681,00 190.626,69 190.626,69 175.534,12 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 26.002,00 26.002,00 26.002,00 19.456,88 19.456,88 18.565,88 74,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.623,00 9.623,00 9.623,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 952.265,00 784.406,00 705.538,00 705.105,10 671.640,30 528.374,77 528.374,77 67,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 824.265,00 642.838,00 577.400,00 577.400,00 577.400,00 436.500,00 436.500,00 67,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 90.000,00 73.390,00 61.397,01 61.397,01 58.636,01 57.754,48 57.754,48 78,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.000,00 60.260,00 59.240,00 58.807,10 28.103,30 28.103,30 28.103,30 46,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 5.838,00 5.836,99 5.836,99 5.836,99 5.836,99 5.836,99 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.300,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 600,00 355,00 355,00 355,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.500,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 64,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.500,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 64,8 %

96 Conducción y Orientación Superior 1.865.939,00 2.203.166,00 2.081.527,39 2.048.270,72 1.826.736,27 1.707.807,67 1.632.018,47 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 702.622,00 1.005.789,00 1.001.587,55 1.001.587,55 852.319,25 852.319,25 776.530,05 84,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 346.370,00 629.720,00 629.718,55 629.718,55 520.518,55 520.518,55 473.718,55 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 333.851,00 339.852,00 339.852,00 339.852,00 311.530,45 311.530,45 283.209,50 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.201,00 22.944,00 22.944,00 22.944,00 20.270,25 20.270,25 19.602,00 88,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.073,00 9.073,00 9.073,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.163.317,00 1.197.377,00 1.079.939,84 1.046.683,17 974.417,02 855.488,42 855.488,42 71,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 633.162,00 609.062,00 592.000,00 592.000,00 592.000,00 484.000,00 484.000,00 79,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 263.000,00 263.029,00 238.797,54 213.817,54 213.817,54 207.608,94 207.608,94 78,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 150.000,00 181.730,00 172.941,00 169.396,41 118.978,26 117.058,26 117.058,26 64,4 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 36.000,00 36.000,00 7.661,14 7.661,14 7.661,14 7.661,14 7.661,14 21,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 23.900,00 22.707,11 22.707,11 16.707,11 16.707,11 16.707,11 69,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 22.772,00 19.870,00 16.562,32 12.845,32 10.845,32 10.845,32 47,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 15.729,00 11.749,00 10.324,60 3.593,60 2.793,60 2.793,60 17,8 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 14.000,00 3.786,87 3.786,87 3.786,87 3.786,87 3.786,87 27,1 %

Otros (5) 27.155,00 31.155,00 10.427,18 10.427,18 5.027,18 5.027,18 5.027,18 16,1 %

97 Acciones de Gestión de Conflictos Sociales 2.484.108,00 2.650.627,00 2.586.236,11 2.583.664,71 2.436.824,76 2.265.184,40 2.160.519,06 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.262.475,00 1.278.083,00 1.277.895,77 1.277.895,77 1.161.802,76 1.161.802,76 1.057.137,42 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 782.222,00 789.085,00 788.897,77 788.897,77 723.110,17 723.110,17 657.325,03 91,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 441.851,00 446.611,00 446.611,00 446.611,00 409.289,59 409.289,59 371.968,64 91,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 32.076,00 32.076,00 32.076,00 29.403,00 29.403,00 27.843,75 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.311,00 10.311,00 10.311,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.221.633,00 1.371.445,00 1.307.241,34 1.304.669,94 1.273.923,00 1.102.282,64 1.102.282,64 80,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 953.883,00 1.021.717,00 1.021.016,66 1.021.016,66 1.021.016,66 866.548,74 866.548,74 84,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 129.720,00 118.354,67 118.354,67 118.354,30 106.131,86 106.131,86 81,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 121.579,00 97.646,96 96.495,56 78.653,01 78.653,01 78.653,01 64,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 50.000,00 57.092,00 48.519,98 47.099,98 34.195,96 34.195,96 34.195,96 59,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 20.202,00 14.818,07 14.818,07 14.818,07 14.818,07 14.818,07 73,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 8.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 5.360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 6,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 8.750,00 2.775,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 1.575,00 1.575,00 56,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 100,0 %

98 Fortalecimiento de la Transparencia y Lucha Anticorrupción 1.359.363,00 1.621.508,00 1.573.077,21 1.572.277,21 1.423.414,55 1.383.968,19 1.276.302,85 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.081.363,00 1.308.518,00 1.267.969,28 1.267.969,28 1.119.106,62 1.119.106,62 1.011.441,28 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 538.711,00 699.004,00 687.003,39 687.003,39 634.288,53 634.288,53 567.003,39 90,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 513.851,00 565.053,00 537.497,89 537.497,89 457.318,84 457.318,84 418.497,89 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.401,00 31.870,00 31.870,00 31.870,00 27.499,25 27.499,25 25.940,00 86,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.598,00 11.598,00 11.598,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 993,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 278.000,00 307.199,00 299.317,67 298.517,67 298.517,67 259.071,31 259.071,31 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 190.000,00 254.596,00 246.916,66 246.916,66 246.916,66 224.916,66 224.916,66 88,3 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 20.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 15.910,00 15.910,00 15.910,00 15.910,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 5.000,00 10.877,00 10.676,60 9.876,60 9.876,60 8.340,24 8.340,24 76,7 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 3.634,00 3.634,00 3.634,00 3.634,00 3.634,00 3.634,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 2.024,00 2.023,68 2.023,68 2.023,68 2.023,68 2.023,68 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 1.672,00 1.671,93 1.671,93 1.671,93 1.671,93 1.671,93 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 916,00 916,00 916,00 916,00 916,00 916,00 100,0 %

Otros (4) 10.000,00 570,00 568,80 568,80 568,80 568,80 568,80 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.791,00 5.790,26 5.790,26 5.790,26 5.790,26 5.790,26 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 5.791,00 5.790,26 5.790,26 5.790,26 5.790,26 5.790,26 100,0 %

99 Acciones de Tramite Documentario 2.708.919,00 2.524.020,00 2.502.311,00 2.502.311,00 2.321.469,82 2.180.477,05 2.048.488,04 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.781.454,00 1.756.852,00 1.743.471,14 1.743.471,14 1.562.629,96 1.562.629,96 1.430.640,95 88,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 993.746,00 914.260,00 905.106,88 905.106,88 825.390,68 825.390,68 750.106,88 90,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 682.103,00 742.266,00 738.521,76 738.521,76 660.071,28 660.071,28 605.593,57 88,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 85.805,00 85.969,00 85.485,50 85.485,50 77.168,00 77.168,00 74.940,50 89,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.357,00 14.357,00 14.357,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 927.465,00 722.420,00 717.692,18 717.692,18 717.692,18 576.699,41 576.699,41 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 541.442,00 541.441,66 541.441,66 541.441,66 454.260,00 454.260,00 83,9 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 100.000,00 65.298,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 54.305,00 54.305,00 83,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 140.000,00 58.400,00 56.771,50 56.771,50 56.771,50 42.229,50 42.229,50 72,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 20.465,00 27.450,00 25.450,00 25.450,00 25.450,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 16.966,00 16.965,02 16.965,02 16.965,02 16.226,91 16.226,91 95,6 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 3.000,00 4.602,00 4.602,00 4.602,00 4.602,00 1.416,00 1.416,00 30,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 3.904,00 3.904,00 3.904,00 3.904,00 3.904,00 3.904,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.065,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00 100,0 %

Otros (4) 112.000,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.748,00 41.147,68 41.147,68 41.147,68 41.147,68 41.147,68 92,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.061,00 23.160,80 23.160,80 23.160,80 23.160,80 23.160,80 96,3 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 13.530,00 13.529,88 13.529,88 13.529,88 13.529,88 13.529,88 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.767,00 1.767,00 1.767,00 1.767,00 1.767,00 1.767,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

100 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos 1.651.838,00 1.746.459,00 1.688.498,56 1.688.498,56 1.510.214,23 1.510.214,23 1.387.886,50 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.651.838,00 1.746.459,00 1.688.498,56 1.688.498,56 1.510.214,23 1.510.214,23 1.387.886,50 86,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.039.954,00 1.001.778,00 963.995,15 963.995,15 863.565,43 863.565,43 796.995,15 86,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 547.881,00 676.312,00 656.134,41 656.134,41 598.776,90 598.776,90 544.355,95 88,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.003,00 54.110,00 54.110,00 54.110,00 47.871,90 47.871,90 46.535,40 88,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.259,00 14.259,00 14.259,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

101 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos 415.482,00 658.807,00 608.304,30 608.304,30 471.889,04 471.889,04 440.709,53 71,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 415.482,00 658.807,00 608.304,30 608.304,30 471.889,04 471.889,04 440.709,53 71,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 243.511,00 401.014,00 362.911,30 362.911,30 302.503,87 302.503,87 284.911,30 75,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.170,00 233.344,00 223.344,00 223.344,00 157.579,42 157.579,42 144.215,23 67,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 15.370,00 15.370,00 15.370,00 11.805,75 11.805,75 11.583,00 76,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.679,00 6.679,00 6.679,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

102 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos 1.703.328,00 1.712.911,00 1.712.845,98 1.712.845,98 1.555.229,35 1.555.229,35 1.415.188,56 90,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.702.328,00 1.712.911,00 1.712.845,98 1.712.845,98 1.555.229,35 1.555.229,35 1.415.188,56 90,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.175.214,00 1.137.308,00 1.137.278,17 1.137.278,17 1.041.898,84 1.041.898,84 947.528,56 91,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 472.711,00 516.269,00 516.233,81 516.233,81 471.676,26 471.676,26 427.119,50 91,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.203,00 45.441,00 45.441,00 45.441,00 41.654,25 41.654,25 40.540,50 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.893,00 13.893,00 13.893,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

103 Implementación de Sistemas Informaticos 6.081.038,00 6.928.912,00 6.683.592,73 6.383.251,87 6.023.461,58 5.506.713,37 5.246.926,46 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.794.624,00 3.158.315,00 3.078.547,18 3.078.547,18 2.718.756,89 2.718.756,89 2.458.969,98 86,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.624.516,00 1.624.516,00 1.604.130,76 1.604.130,76 1.463.868,72 1.463.868,72 1.330.556,54 90,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.061.303,00 1.407.218,00 1.348.883,50 1.348.883,50 1.167.621,75 1.167.621,75 1.044.711,02 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 88.405,00 98.850,00 97.801,92 97.801,92 87.266,42 87.266,42 83.702,42 88,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.731,00 27.731,00 27.731,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 20.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.286.414,00 3.225.090,00 3.071.172,98 3.012.332,16 3.012.332,16 2.632.423,44 2.632.423,44 81,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.235.831,00 1.157.493,00 1.126.154,88 1.126.154,88 1.126.154,88 931.548,62 931.548,62 80,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 747.518,00 893.142,00 892.280,89 886.280,89 886.280,89 886.280,89 886.280,89 99,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 668.180,00 700.402,00 684.492,13 631.651,31 631.651,31 537.344,70 537.344,70 76,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 312.838,00 323.914,00 243.153,58 243.153,58 243.153,58 154.517,73 154.517,73 47,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 104.097,00 79.050,00 79.050,00 79.050,00 79.050,00 79.050,00 75,9 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 136.632,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 11.800,00 11.800,00 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 4.478,00 10.062,00 10.061,50 10.061,50 10.061,50 10.061,50 10.061,50 100,0 %

Otros (6) 80.937,00 10.820,00 10.820,00 10.820,00 10.820,00 10.820,00 10.820,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 545.507,00 533.872,57 292.372,53 292.372,53 155.533,04 155.533,04 28,5 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 195.900,00 184.693,90 93.693,90 93.693,90 55.700,60 55.700,60 28,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 194.491,00 194.490,40 43.990,40 43.990,40 43.990,40 43.990,40 22,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 113.116,00 112.688,27 112.688,23 112.688,23 13.842,04 13.842,04 12,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

104 Pago de Planillas 1.343.536,00 175.648,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.343.536,00 175.648,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 108.360,00 108.360,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.600,00 51.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.446,00 14.446,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 990,00 990,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 540,00 170,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 730.800,00 82,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 436.800,00 — — — — — — —

105 Gastos y Servicios Generales 31.627.981,00 31.548.097,00 31.386.970,81 31.320.901,30 28.748.417,75 24.176.332,77 23.739.855,44 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.061.595,00 5.592.612,00 5.548.110,51 5.548.110,51 4.842.331,04 4.842.331,04 4.411.722,97 86,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.301.725,00 4.110.356,00 4.075.069,47 4.075.069,47 3.681.633,05 3.681.633,05 3.345.069,47 89,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.434.073,00 1.173.759,00 1.164.544,04 1.164.544,04 936.361,03 936.361,03 844.544,04 79,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 264.597,00 256.504,00 256.504,00 256.504,00 224.336,96 224.336,96 222.109,46 87,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 51.993,00 51.993,00 51.993,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 61.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.597.848,00 24.853.730,00 24.737.294,15 24.671.224,64 22.804.520,56 18.234.571,58 18.228.702,32 73,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.408.162,00 7.154.092,00 7.118.285,30 7.107.519,30 5.866.452,63 4.820.223,06 4.820.223,06 67,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 5.521.420,00 6.011.966,00 6.011.966,00 6.011.966,00 6.006.549,48 5.005.457,90 5.005.457,90 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.014.732,00 3.053.582,00 3.053.577,84 3.053.577,84 3.053.577,84 2.290.183,38 2.290.183,38 75,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.315.408,00 1.318.588,00 1.318.579,50 1.318.579,50 1.316.779,50 1.016.026,91 1.014.287,51 77,1 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 1.505.385,00 1.225.988,00 1.225.988,00 1.225.988,00 1.223.650,57 1.223.650,57 1.223.650,57 99,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 644.000,00 705.664,00 697.511,45 697.511,45 697.511,45 566.643,53 565.493,67 80,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 275.000,00 668.756,00 668.725,32 668.645,26 668.645,26 293.903,95 293.903,95 44,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800.000,00 563.985,00 563.254,63 563.254,63 540.665,35 450.919,35 450.919,35 80,0 %

Otros (52) 5.113.741,00 4.151.109,00 4.079.406,11 4.024.182,66 3.430.688,48 2.567.562,93 2.564.582,93 61,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias 368.538,00 368.538,00 368.538,00 368.538,00 368.538,00 368.538,00 368.538,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 368.538,00 368.538,00 368.538,00 368.538,00 368.538,00 368.538,00 368.538,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 600.000,00 625.381,00 625.379,95 625.379,95 625.379,95 625.379,95 625.379,95 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 600.000,00 614.381,00 614.379,95 614.379,95 614.379,95 614.379,95 614.379,95 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 107.836,00 107.648,20 107.648,20 107.648,20 105.512,20 105.512,20 97,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 43.407,00 43.406,00 43.406,00 43.406,00 42.359,00 42.359,00 97,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 36.810,00 36.623,20 36.623,20 36.623,20 36.623,20 36.623,20 99,5 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 21.240,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

106 Mantenimiento y Operatividad de los Viveros Forestales 54.000,00 176.853,00 176.761,00 176.761,00 136.819,00 58.559,20 58.559,20 33,1 %

2.3 Bienes y Servicios 54.000,00 141.377,00 141.285,70 141.285,70 101.343,70 23.083,90 23.083,90 16,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 74.423,00 74.413,80 74.413,80 74.413,80 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 40.000,00 39.934,00 39.934,00 39.934,00 — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 15.992,00 12.146,00 12.146,00 75,9 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 8.010,00 7.988,40 7.988,40 7.988,40 7.988,40 7.988,40 99,7 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 1.120,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 99,6 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 900,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 95,6 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 730,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 98,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 160,00 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 98,4 %

Otros (2) — 100,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.476,00 35.475,30 35.475,30 35.475,30 35.475,30 35.475,30 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 26.296,00 26.295,30 26.295,30 26.295,30 26.295,30 26.295,30 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 100,0 %

Total · 272 secuencia funcionals 1.915.471.494,00 1.883.128.451,00 1.787.826.600,99 1.714.782.581,83 1.685.126.845,22 1.656.043.772,83 1.616.014.408,29 87,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.