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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,6 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.340.090.842. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.080.560.719, equivalente al 80,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Comunicaciones y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,1 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,1 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 259,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.363.232.997,00
PIM
S/ 1.340.090.842,00
Devengado
S/ 1.080.560.719,18
Girado
S/ 1.072.466.016,75
Pendiente
S/ 259.530.122,82

Posición en el ranking

649 nacional

126 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.4.1Gastos por Mantenimiento y Operación (Pamo) S/ 299,1 M
    PIM S/ 338,5 M 88,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.4.2Gastos por Costo Anual de Mantenimiento (Cam) S/ 166,1 M
    PIM S/ 203,1 M 81,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.4.4Gastos por Mantenimiento Periódico Inicial (Pampi) S/ 106,0 M
    PIM S/ 106,0 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 69,9 M
    PIM S/ 86,7 M 80,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.4.5Gastos por Mantenimiento de Emergencia S/ 60,5 M
    PIM S/ 89,5 M 67,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 56,6 M
    PIM S/ 70,2 M 80,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.4.3Gastos por Mantenimiento Derivados de Informes Técnicos de Mantenimiento (Itm) S/ 50,7 M
    PIM S/ 65,0 M 77,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 44,4 M
    PIM S/ 58,0 M 76,5 % ejecutado
  • 2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 34,4 M
    PIM S/ 53,2 M 64,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 32,2 M
    PIM S/ 44,4 M 72,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.4.1Gastos por Mantenimiento y Operación (Pamo) S/ 39,5 M
    PIM S/ 338,5 M 88,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.4.2Gastos por Costo Anual de Mantenimiento (Cam) S/ 37,0 M
    PIM S/ 203,1 M 81,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.4.5Gastos por Mantenimiento de Emergencia S/ 29,0 M
    PIM S/ 89,5 M 67,6 % ejecutado
  • 2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 18,7 M
    PIM S/ 53,2 M 64,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,8 M
    PIM S/ 86,7 M 80,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.4.3Gastos por Mantenimiento Derivados de Informes Técnicos de Mantenimiento (Itm) S/ 14,3 M
    PIM S/ 65,0 M 77,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 13,6 M
    PIM S/ 58,0 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,6 M
    PIM S/ 70,2 M 80,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 12,1 M
    PIM S/ 44,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 9,4 M
    PIM S/ 38,2 M 75,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
219 Implementación del Centro de Operaciones de Emergencia del MTC 1.738.349,00 2.514.043,00 2.414.547,33 2.404.823,95 2.338.106,99 2.085.412,33 2.031.154,88 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 406.498,00 668.765,00 634.406,00 628.682,62 563.789,66 563.789,66 509.532,21 84,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 390.983,00 645.535,00 612.293,00 612.198,62 549.979,16 549.979,16 497.058,21 85,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.515,00 17.601,00 16.484,00 16.484,00 13.810,50 13.810,50 12.474,00 78,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.629,00 5.629,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.331.851,00 1.842.478,00 1.778.766,33 1.774.766,33 1.772.942,33 1.520.247,67 1.520.247,67 82,5 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 917.568,00 941.293,00 941.292,43 941.292,43 941.292,43 772.312,70 772.312,70 82,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 222.010,00 850.750,00 787.160,00 787.160,00 787.160,00 709.148,00 709.148,00 83,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 118.167,00 27.743,00 27.722,47 27.722,47 27.722,47 23.102,07 23.102,07 83,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.100,00 5.500,00 5.500,00 1.500,00 1.300,00 882,80 882,80 16,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.780,00 5.093,00 5.093,00 5.093,00 3.913,00 3.913,00 3.913,00 76,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.556,00 4.556,00 4.556,00 91,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.987,00 2.513,00 2.512,83 2.512,83 2.512,83 1.847,50 1.847,50 73,5 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 100,0 %
Otros (8) 55.239,00 2.476,00 2.375,60 2.375,60 2.375,60 2.375,60 2.375,60 96,0 %
2.5 Otros Gastos — 2.800,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 49,1 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.800,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 49,1 %
220 Fortalecimiento Etico y Lucha Contra la Corrupción 398.807,00 1.119.879,00 1.049.873,30 1.044.774,30 1.010.912,48 949.306,93 916.810,30 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 196.297,00 393.145,00 393.140,00 389.957,00 357.459,18 357.459,18 324.962,55 90,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 193.194,00 381.941,00 381.938,00 381.938,00 350.108,43 350.108,43 318.280,05 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 8.021,00 8.019,00 8.019,00 7.350,75 7.350,75 6.682,50 91,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.183,00 3.183,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 202.510,00 726.734,00 656.733,30 654.817,30 653.453,30 591.847,75 591.847,75 81,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.390,00 707.642,00 637.642,00 637.642,00 637.642,00 576.442,00 576.442,00 81,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 9.000,00 9.000,00 7.084,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 63,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.119,00 3.342,00 3.341,30 3.341,30 3.341,30 2.935,75 2.935,75 87,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.801,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 — — — — — — —
Otros (4) 76.200,00 — — — — — — —
221 Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto Distrito Lima,Lima,Lima 547.353,00 990.273,00 921.731,35 919.434,35 848.555,44 790.361,64 772.874,70 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 391.096,00 299.038,00 289.157,00 286.860,00 215.981,09 215.981,09 208.394,15 72,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 381.787,00 291.171,00 281.291,00 281.291,00 211.526,09 211.526,09 204.161,90 72,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.509,00 5.570,00 5.569,00 5.569,00 4.455,00 4.455,00 4.232,25 80,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.297,00 2.297,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 156.257,00 691.235,00 632.574,35 632.574,35 632.574,35 574.380,55 564.480,55 83,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 94.790,00 681.438,00 622.778,00 622.778,00 622.778,00 570.080,74 560.180,74 83,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 17.390,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.968,00 3.647,00 3.646,35 3.646,35 3.646,35 3.149,81 3.149,81 86,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.840,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.254,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.245,00 — — — — — — —
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 6.770,00 — — — — — — —
222 Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto Distrito Lima,Lima,Lima 3.233.077,00 6.731.196,00 6.585.448,60 6.376.803,13 6.224.928,81 5.279.524,46 5.164.673,75 78,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 921.435,00 1.234.206,00 1.179.471,00 1.164.029,49 1.016.576,67 1.016.576,67 901.725,96 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 896.611,00 1.194.550,00 1.139.820,00 1.135.739,49 992.296,92 992.296,92 880.119,21 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.024,00 28.295,00 28.290,00 28.290,00 24.279,75 24.279,75 21.606,75 85,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.361,00 11.361,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.277.311,00 5.474.520,00 5.392.590,24 5.203.336,48 5.198.914,98 4.253.510,63 4.253.510,63 77,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 1.873.733,00 1.873.712,21 1.843.350,59 1.843.350,59 1.470.425,18 1.470.425,18 78,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.058.013,00 1.451.532,00 1.450.607,63 1.376.190,28 1.376.190,28 1.232.328,25 1.232.328,25 84,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 618.046,00 991.046,00 986.642,60 910.076,81 910.076,81 611.267,37 611.267,37 61,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.760,00 808.400,00 747.400,00 747.400,00 747.400,00 673.255,00 673.255,00 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 248.000,00 231.931,00 229.071,80 229.071,80 229.071,80 198.022,60 198.022,60 85,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 49.350,00 45.106,00 43.095,07 43.095,07 43.095,07 35.263,77 35.263,77 78,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60.005,00 16.059,00 16.058,50 16.058,50 15.008,50 5.184,46 5.184,46 32,3 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.585,00 13.268,00 9.100,00 9.100,00 9.020,00 9.020,00 9.020,00 68,0 %
Otros (10) 118.552,00 43.445,00 36.902,43 28.993,43 25.701,93 18.744,00 18.744,00 43,1 %
2.5 Otros Gastos 34.331,00 22.470,00 13.387,36 9.437,16 9.437,16 9.437,16 9.437,16 42,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 34.331,00 22.470,00 13.387,36 9.437,16 9.437,16 9.437,16 9.437,16 42,0 %
223 Gestión Administrativa de la Alta Dirección 985.436,00 1.666.139,00 1.502.967,65 1.494.120,42 1.333.866,87 1.249.815,93 1.187.215,73 75,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 749.555,00 902.205,00 808.759,00 801.033,47 660.611,80 660.611,80 599.031,60 73,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 727.834,00 873.723,00 780.949,00 780.762,47 643.682,80 643.682,80 583.661,85 73,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.521,00 20.943,00 20.271,00 20.271,00 16.929,00 16.929,00 15.369,75 80,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.539,00 7.539,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 235.881,00 763.934,00 694.208,65 693.086,95 673.255,07 589.204,13 588.184,13 77,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 113.500,00 616.133,00 563.300,00 563.300,00 563.300,00 483.800,00 483.800,00 78,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.300,00 39.220,00 39.219,37 39.219,37 33.499,37 29.933,21 29.933,21 76,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 28.000,00 33.162,00 28.026,00 28.026,00 19.720,00 19.720,00 18.700,00 59,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.363,00 29.775,00 28.161,23 27.961,23 27.901,23 26.916,45 26.916,45 90,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 19.116,00 20.452,00 20.452,00 19.721,30 15.605,42 15.605,42 15.605,42 76,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 1.100,00 7.358,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.428,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 89,3 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.344,00 3.360,00 3.359,50 3.359,50 3.359,50 3.359,50 3.359,50 100,0 %
Otros (10) 9.730,00 8.874,00 6.090,55 5.899,55 4.869,55 4.869,55 4.869,55 54,9 %
224 Abastecimiento de Bienes y Servicios 20.074.404,00 35.286.451,00 34.574.869,34 34.307.541,07 33.740.883,48 26.493.598,98 25.143.088,32 75,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.225.448,00 4.036.005,00 3.915.629,00 3.876.662,48 3.501.994,90 3.501.994,90 3.184.016,01 86,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.047.807,00 3.845.093,00 3.725.381,00 3.719.142,48 3.361.930,69 3.361.930,69 3.056.733,84 87,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 140.441,00 158.184,00 157.520,00 157.520,00 140.064,21 140.064,21 127.282,17 88,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 32.728,00 32.728,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 37.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.848.956,00 31.201.018,00 30.653.721,34 30.425.359,59 30.233.369,58 22.986.685,08 21.954.153,31 73,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 8.262.014,00 12.641.818,00 12.641.817,02 12.615.455,83 12.555.455,83 9.676.166,90 8.643.635,13 76,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.929.100,00 6.287.532,00 6.262.227,07 6.217.302,39 6.217.302,39 4.618.255,57 4.618.255,57 73,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.171.330,00 3.862.861,00 3.541.860,67 3.489.860,67 3.479.860,67 3.138.785,67 3.138.785,67 81,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.033.432,00 2.137.632,00 2.137.632,00 2.124.732,00 2.124.732,00 1.679.259,30 1.679.259,30 78,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.492.482,00 1.704.170,00 1.704.170,00 1.672.070,00 1.672.070,00 1.418.771,60 1.418.771,60 83,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.206.681,00 1.206.680,24 1.206.680,24 1.206.680,24 313.996,33 313.996,33 26,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 700.000,00 855.605,00 770.026,95 770.026,95 770.026,95 566.576,55 566.576,55 66,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 763.231,00 719.060,20 719.060,20 719.060,20 372.760,20 372.760,20 48,8 %
Otros (36) 1.260.598,00 1.741.488,00 1.670.247,19 1.610.171,31 1.488.181,30 1.202.112,96 1.202.112,96 69,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 49.428,00 5.519,00 5.519,00 5.519,00 4.919,00 4.919,00 10,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 41.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.700,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 98,7 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.349,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 29,6 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 879,00 879,00 879,00 879,00 279,00 279,00 31,7 %
225 Acciones de Personal 28.746.580,00 49.218.839,00 48.240.114,18 48.178.063,11 47.516.292,25 42.772.755,28 42.425.670,18 86,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.111.121,00 8.180.879,00 7.968.817,00 7.934.438,23 7.474.048,36 7.474.048,36 7.153.351,26 91,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.277.709,00 3.455.700,00 3.384.583,00 3.378.335,65 3.011.002,49 3.011.002,49 2.699.996,76 87,1 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 3.443.985,00 3.443.985,00 3.334.775,00 3.306.643,58 3.306.643,58 3.306.643,58 3.306.643,58 96,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 607.219,00 607.219,00 607.219,00 607.216,17 607.216,17 607.216,17 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 369.124,00 338.382,00 338.382,00 291.440,80 291.440,80 291.440,80 79,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 159.824,00 159.824,00 159.824,00 157.919,90 157.919,90 157.919,90 98,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 101.990,00 112.922,00 111.929,00 111.929,00 99.825,42 99.825,42 90.134,05 88,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 32.105,00 32.105,00 32.105,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 25.800,00 — — — — — — —
Otros (1) 261.637,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 21.593.639,00 39.142.529,00 38.395.867,81 38.368.195,51 38.166.814,52 33.423.277,55 33.396.889,55 85,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.234.609,00 34.356.151,00 34.029.645,15 34.029.645,15 33.937.436,91 29.888.631,20 29.877.743,20 87,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 491.715,00 2.436.488,00 2.215.321,00 2.215.321,00 2.215.321,00 1.895.616,14 1.880.116,14 77,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200.000,00 924.092,00 881.702,00 861.030,00 816.042,00 815.592,00 815.592,00 88,3 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 14.379,00 374.778,00 360.339,92 359.939,92 359.939,92 152.267,83 152.267,83 40,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 257.432,00 257.419,00 247.332,67 247.332,67 247.332,67 130.804,04 130.804,04 50,8 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 156.175,00 156.174,99 156.063,17 122.275,21 122.275,21 122.275,21 78,3 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 104.185,00 103.749,45 103.184,20 103.184,20 91.820,00 91.820,00 88,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 167.009,00 93.850,00 43.055,89 42.295,90 42.295,90 24.386,27 24.386,27 26,0 %
Otros (31) 1.228.495,00 439.391,00 358.546,74 353.383,50 322.986,71 301.884,86 301.884,86 68,7 %
2.5 Otros Gastos 41.820,00 1.875.431,00 1.875.429,37 1.875.429,37 1.875.429,37 1.875.429,37 1.875.429,37 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 41.820,00 1.875.208,00 1.875.206,97 1.875.206,97 1.875.206,97 1.875.206,97 1.875.206,97 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 223,00 222,40 222,40 222,40 222,40 222,40 99,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
226 Administración Financiera y Contable 3.936.539,00 5.544.179,00 5.294.819,92 5.268.733,50 4.966.078,18 4.746.099,37 4.498.327,00 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.846.259,00 2.908.966,00 2.864.757,00 2.838.945,92 2.599.517,60 2.599.517,60 2.354.358,47 89,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.739.178,00 2.790.976,00 2.747.460,00 2.745.595,92 2.515.188,06 2.515.188,06 2.277.941,41 90,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 86.081,00 94.043,00 93.350,00 93.350,00 84.329,54 84.329,54 76.417,06 89,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.947,00 23.947,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 21.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.090.280,00 2.632.213,00 2.430.062,92 2.429.787,58 2.366.560,58 2.146.581,77 2.143.968,53 81,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 735.716,00 2.197.917,00 1.997.916,00 1.997.916,00 1.997.916,00 1.800.363,24 1.797.750,00 81,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200.000,00 328.846,00 327.727,00 327.455,00 264.228,00 264.228,00 264.228,00 80,4 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 44.747,00 44.746,37 44.746,37 44.746,37 22.373,18 22.373,18 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.878,00 16.488,00 16.341,56 16.341,48 16.341,48 16.288,62 16.288,62 98,8 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 16.692,00 11.276,00 11.276,00 11.273,44 11.273,44 11.273,44 11.273,44 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.200,00 10.881,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 91,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.012,00 6.191,00 6.190,42 6.190,42 6.190,42 6.190,42 6.190,42 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 16.254,00 4.775,00 4.774,58 4.774,58 4.774,58 4.774,58 4.774,58 100,0 %
Otros (8) 32.528,00 11.092,00 11.090,99 11.090,29 11.090,29 11.090,29 11.090,29 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
227 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos 2.080.519,00 3.384.206,00 3.049.141,44 2.902.614,44 2.752.846,57 2.281.115,51 2.227.343,12 67,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 862.962,00 775.601,00 722.433,00 715.509,61 612.969,74 612.969,74 560.025,35 79,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 835.042,00 747.706,00 694.716,00 694.571,61 594.927,51 594.927,51 543.542,37 79,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.520,00 21.116,00 20.938,00 20.938,00 18.042,23 18.042,23 16.482,98 85,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.779,00 6.779,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.217.557,00 2.605.980,00 2.326.708,44 2.187.104,83 2.139.876,83 1.668.145,77 1.667.317,77 64,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 468.568,00 1.209.424,00 1.117.363,34 1.117.363,34 1.100.863,34 821.423,34 821.423,34 67,9 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 500.000,00 825.134,00 754.213,60 622.933,60 622.933,60 472.793,60 472.793,60 57,3 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 448.858,00 362.358,00 355.358,00 355.358,00 327.078,00 327.078,00 72,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 23.942,00 23.942,00 23.114,00 68,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.000,00 23.090,00 21.590,00 21.590,00 12.660,00 2.088,94 2.088,94 9,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 31.400,00 20.079,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.000,00 16.046,00 13.805,51 13.805,51 3.485,51 3.485,51 3.485,51 21,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.588,00 15.231,00 9.531,00 8.207,39 7.787,39 4.487,39 4.487,39 29,5 %
Otros (11) 130.001,00 13.118,00 12.846,99 12.846,99 12.846,99 12.846,99 12.846,99 97,9 %
2.5 Otros Gastos — 2.625,00 — — — — — 0,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 2.625,00 — — — — — 0,0 %
228 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informaticos 9.040.660,00 15.470.187,00 14.811.967,08 14.710.134,30 14.471.830,64 12.911.814,01 12.707.379,80 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.852.532,00 2.361.466,00 2.252.214,00 2.227.633,12 1.989.385,46 1.989.385,46 1.791.881,25 84,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.757.762,00 2.266.587,00 2.158.348,00 2.153.939,12 1.925.158,06 1.925.158,06 1.733.817,50 84,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 76.170,00 74.707,00 73.694,00 73.694,00 64.227,40 64.227,40 58.063,75 86,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.172,00 20.172,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.188.128,00 13.062.071,00 12.523.136,60 12.445.884,70 12.445.828,70 10.895.728,77 10.888.798,77 83,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 902.805,00 4.421.114,00 4.044.199,67 4.044.199,67 4.044.199,67 3.599.808,14 3.592.878,14 81,4 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 741.773,00 3.561.323,00 3.447.309,20 3.447.309,20 3.447.309,20 3.422.524,99 3.422.524,99 96,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 906.640,00 1.228.794,00 1.228.793,04 1.168.680,24 1.168.680,24 947.183,40 947.183,40 77,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.346.478,00 1.136.840,00 1.136.840,00 1.136.837,90 1.136.837,90 1.136.837,90 1.136.837,90 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 506.343,00 679.632,00 679.630,46 679.630,46 679.630,46 511.449,08 511.449,08 75,3 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 875.720,00 586.954,00 586.953,60 586.953,60 586.953,60 428.244,65 428.244,65 73,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 556.475,00 551.474,21 551.474,21 551.474,21 403.734,21 403.734,21 72,6 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 207.170,00 456.971,00 418.970,14 418.970,14 418.970,14 207.952,13 207.952,13 45,5 %
Otros (16) 701.199,00 433.968,00 428.966,28 411.829,28 411.773,28 237.994,27 237.994,27 54,8 %
2.5 Otros Gastos — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.450,00 20.416,48 20.416,48 20.416,48 10.499,78 10.499,78 34,5 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 30.450,00 20.416,48 20.416,48 20.416,48 10.499,78 10.499,78 34,5 %
229 Pago de Planillas 2.814.781,00 418.393,00 158.992,00 158.991,52 158.991,52 158.991,52 158.991,52 38,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.814.781,00 418.393,00 158.992,00 158.991,52 158.991,52 158.991,52 158.991,52 38,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 158.769,00 153.769,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 433.440,00 146.511,00 146.511,00 146.511,00 146.511,00 146.511,00 146.511,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 147.398,00 68.337,00 12.481,00 12.480,52 12.480,52 12.480,52 12.480,52 18,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 24.168,00 24.168,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 18.300,00 18.300,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.308,00 7.308,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.155.840,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 801.600,00 — — — — — — —
Otros (3) 67.958,00 — — — — — — —
230 Gestión Patrimonial 4.711.522,00 4.550.269,00 4.258.634,50 4.194.829,62 3.975.734,15 3.494.761,02 3.378.869,74 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.624.575,00 1.593.925,00 1.531.401,00 1.514.997,33 1.311.258,70 1.311.258,70 1.197.842,42 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.567.469,00 1.530.890,00 1.468.366,00 1.465.739,33 1.269.535,51 1.269.535,51 1.159.772,66 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.706,00 49.258,00 49.258,00 49.258,00 41.723,19 41.723,19 38.069,76 84,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.777,00 13.777,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.836.947,00 2.611.344,00 2.399.628,64 2.353.595,19 2.338.238,35 1.857.265,22 1.854.790,22 71,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 267.235,00 1.609.614,00 1.466.000,00 1.466.000,00 1.466.000,00 1.316.150,00 1.313.675,00 81,8 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 1.000.000,00 391.878,00 391.877,48 391.877,48 391.877,48 197.763,19 197.763,19 50,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 602.114,00 147.914,00 120.417,78 74.384,83 72.215,57 72.215,57 72.215,57 48,8 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 542.176,00 142.397,00 142.396,58 142.396,58 142.396,58 71.198,28 71.198,28 50,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 40.000,00 91.002,00 80.000,00 80.000,00 76.361,00 76.361,00 76.361,00 83,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 110.000,00 63.537,00 52.337,00 52.337,00 49.247,00 11.725,26 11.725,26 18,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 131.391,00 57.718,00 54.198,00 54.198,00 50.101,42 50.101,42 50.101,42 86,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 74.751,00 42.940,00 40.243,63 40.243,63 40.243,63 15.454,83 15.454,83 36,0 %
Otros (21) 69.280,00 64.344,00 52.158,17 52.157,67 49.795,67 46.295,67 46.295,67 72,0 %
2.5 Otros Gastos 250.000,00 345.000,00 327.604,86 326.237,10 326.237,10 326.237,10 326.237,10 94,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 180.000,00 310.200,00 305.704,86 305.075,36 305.075,36 305.075,36 305.075,36 98,4 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 70.000,00 33.800,00 21.200,00 20.958,70 20.958,70 20.958,70 20.958,70 62,0 %
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 1.000,00 700,00 203,04 203,04 203,04 203,04 20,3 %
Total · 133 secuencia funcionals 1.363.232.997,00 1.340.090.842,00 1.283.948.757,43 1.230.016.573,88 1.114.416.257,34 1.080.560.719,18 1.072.466.016,75 80,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.