Ejecución de actividades de MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 144.857.121. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 104.893.913, equivalente al 72,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Trabajo y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 149,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 144,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 104,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 104,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 149.741.019,00
PIM: S/ 144.857.121,00
Devengado: S/ 104.893.913,44
Girado: S/ 104.764.134,36
Pendiente: S/ 39.963.207,56

Posición en el ranking

1599 nacional

293 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,4 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,5 M

PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,9 M

PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
2.5.5.2.1.1Indemnizaciones por Ceses Colectivos S/ 15,0 M

PIM S/ 15,0 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,5 M

PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M

PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,5 M

PIM S/ 4,3 M 82,8 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 99,3 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,5 M

PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 2,0 M 92,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 75,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,0 M

PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,1 M

PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 0,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 10,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 795,0 mil

PIM S/ 1,8 M 55,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 793,3 mil

PIM S/ 965,6 mil 17,8 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 767,4 mil

PIM S/ 1,4 M 44,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Ceses Colectivos 15.748.931,00 15.486.883,00 15.483.231,97 15.482.994,84 15.362.422,33 15.345.422,33 15.345.422,33 99,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 586.233,00 402.843,00 402.841,97 402.604,84 282.132,33 282.132,33 282.132,33 70,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 556.533,00 349.533,00 349.533,00 349.295,87 235.228,55 235.228,55 235.228,55 67,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 31.288,00 31.287,03 31.287,03 31.287,03 31.287,03 31.287,03 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.300,00 15.925,00 15.925,00 15.925,00 11.583,00 11.583,00 11.583,00 72,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.905,00 3.904,94 3.904,94 3.904,94 3.904,94 3.904,94 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.192,00 2.192,00 2.192,00 128,81 128,81 128,81 5,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 162.698,00 84.600,00 80.950,00 80.950,00 80.850,00 63.850,00 63.850,00 75,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 49.500,00 45.850,00 45.850,00 45.850,00 28.850,00 28.850,00 58,3 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 150.458,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.240,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 15.000.000,00 14.999.440,00 14.999.440,00 14.999.440,00 14.999.440,00 14.999.440,00 14.999.440,00 100,0 %

2.5.5.2.1.1 Indemnizaciones por Ceses Colectivos 15.000.000,00 14.999.440,00 14.999.440,00 14.999.440,00 14.999.440,00 14.999.440,00 14.999.440,00 100,0 %

74 Información Laboral y del Mercado de Trabajo 2.236.833,00 2.532.655,00 2.516.905,95 2.515.316,65 1.995.752,19 1.973.752,19 1.973.752,19 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.190.634,00 2.378.524,00 2.378.078,67 2.376.489,37 1.862.688,93 1.862.688,93 1.862.688,93 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.279.346,00 1.166.520,00 1.166.520,00 1.166.177,13 940.155,79 940.155,79 940.155,79 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 628.192,00 872.685,00 872.685,00 871.438,57 654.650,70 654.650,70 654.650,70 75,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 131.028,00 131.028,00 131.028,00 131.028,00 109.190,00 109.190,00 109.190,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.300,00 80.689,00 80.244,97 80.244,97 64.186,82 64.186,82 64.186,82 79,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.785,00 39.677,00 39.677,00 39.677,00 33.063,80 33.063,80 33.063,80 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.969,00 35.968,02 35.968,02 35.968,02 35.968,02 35.968,02 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.456,00 21.456,00 21.456,00 21.456,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 67,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.405,00 19.405,00 19.405,00 1.663,43 1.663,43 1.663,43 8,6 %

Otros (5) 24.527,00 11.095,00 11.094,68 11.094,68 9.390,37 9.390,37 9.390,37 84,6 %

2.3 Bienes y Servicios 46.199,00 154.131,00 138.827,28 138.827,28 133.063,26 111.063,26 111.063,26 72,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 117.500,00 103.522,00 103.522,00 103.522,00 81.522,00 81.522,00 69,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 29.625,00 27.106,00 27.106,00 27.106,00 22.070,98 22.070,98 22.070,98 81,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.800,00 3.320,00 3.132,68 3.132,68 3.132,68 3.132,68 3.132,68 94,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 2.960,00 2.021,60 2.021,60 2.021,60 2.021,60 2.021,60 68,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.240,00 620,00 620,00 620,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.148,00 300,00 300,00 300,00 291,00 291,00 291,00 97,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.626,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %

Otros (2) 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

75 Normalización de Certificación de Competencias Laborales 838.615,00 1.074.269,00 1.044.564,36 1.041.011,72 844.856,73 820.212,59 820.212,59 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 791.229,00 796.029,00 795.987,00 792.434,36 599.204,37 599.204,37 599.204,37 75,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 381.851,00 336.734,00 336.734,00 333.195,64 246.525,51 246.525,51 246.525,51 73,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 195.511,00 236.986,00 236.986,00 236.971,72 177.338,86 177.338,86 177.338,86 74,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 131.148,00 133.148,00 133.148,00 133.148,00 109.290,00 109.290,00 109.290,00 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.132,00 56.872,00 56.872,00 56.872,00 45.420,70 45.420,70 45.420,70 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 14.459,40 14.459,40 14.459,40 73,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.187,00 4.884,00 4.884,00 4.884,00 4.069,90 4.069,90 4.069,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.805,00 4.763,00 4.763,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (2) 6.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 47.386,00 278.240,00 248.577,36 248.577,36 245.652,36 221.008,22 221.008,22 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 228.682,00 212.240,00 212.240,00 212.240,00 187.800,00 187.800,00 82,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.000,00 15.649,00 9.735,07 9.735,07 9.735,07 9.735,07 9.735,07 62,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.125,00 11.181,00 11.181,00 11.181,00 8.356,00 8.356,00 8.356,00 74,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.600,00 10.340,00 8.563,03 8.563,03 8.563,03 8.563,03 8.563,03 82,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.750,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.960,00 2.544,12 2.544,12 2.544,12 2.544,12 2.544,12 86,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.361,00 1.473,00 110,00 110,00 10,00 10,00 10,00 0,7 %

Otros (3) 12.300,00 205,00 204,14 204,14 204,14 — — 0,0 %

76 Normalización de Formación Profesional y Capacitación Laboral 624.125,00 742.325,00 729.385,93 728.782,18 552.359,52 537.159,52 537.159,52 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 580.896,00 601.788,00 601.779,33 601.242,25 424.999,59 424.999,59 424.999,59 70,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.341,00 272.741,00 272.741,00 272.741,00 217.011,60 217.011,60 217.011,60 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.511,00 182.324,00 182.324,00 181.786,92 90.344,90 90.344,90 90.344,90 49,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 86.496,00 86.502,00 86.496,00 86.496,00 72.085,07 72.085,07 72.085,07 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.265,00 36.428,00 36.426,00 36.426,00 30.356,48 30.356,48 30.356,48 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 9.796,81 9.796,81 9.796,81 72,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.746,00 3.746,00 3.746,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.783,00 3.248,00 3.248,00 3.248,00 2.706,40 2.706,40 2.706,40 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.299,00 1.298,33 1.298,33 1.298,33 1.298,33 1.298,33 100,0 %

Otros (3) 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 39.429,00 136.987,00 124.056,60 123.989,93 123.809,93 108.609,93 108.609,93 79,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 131.000,00 118.200,00 118.133,33 118.133,33 102.933,33 102.933,33 78,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.300,00 3.421,00 3.420,60 3.420,60 3.420,60 3.420,60 3.420,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.440,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 260,00 260,00 130,00 130,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 429,00 60,00 60,00 60,00 10,00 10,00 10,00 16,7 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 27.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 3.800,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 100,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 3.800,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 100,0 %

77 Normalización en Intermediación Laboral 2.123.659,00 2.737.115,00 2.640.672,72 2.623.579,74 2.217.463,79 2.078.463,79 2.057.963,79 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.574.508,00 1.498.749,00 1.498.747,37 1.485.232,09 1.079.722,14 1.079.722,14 1.079.722,14 72,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 881.392,00 968.779,00 968.779,00 955.826,30 695.306,24 695.306,24 695.306,24 71,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 580.192,00 369.290,00 369.290,00 368.727,42 256.869,09 256.869,09 256.869,09 69,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.796,00 44.796,00 44.796,00 44.796,00 37.330,00 37.330,00 37.330,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 41.116,00 41.115,11 41.115,11 41.115,11 41.115,11 41.115,11 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.248,00 36.248,00 36.248,00 36.248,00 26.210,08 26.210,08 26.210,08 72,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.404,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.517,00 12.517,00 12.517,00 638,46 638,46 638,46 5,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.310,00 4.309,26 4.309,26 4.309,26 4.309,26 4.309,26 100,0 %

Otros (4) 11.476,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.123,90 2.123,90 2.123,90 78,4 %

2.3 Bienes y Servicios 533.401,00 1.222.616,00 1.126.175,35 1.124.172,65 1.123.566,65 984.566,65 964.066,65 80,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.007.293,00 953.360,00 953.360,00 953.360,00 814.360,00 793.860,00 80,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 49.020,00 43.934,55 43.249,54 43.249,54 43.249,54 43.249,54 88,2 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 40.000,00 39.492,50 38.174,81 38.174,81 38.174,81 38.174,81 95,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 72.880,00 32.194,00 26.930,00 26.930,00 26.435,00 26.435,00 26.435,00 82,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 28.000,00 3.740,00 3.740,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 13,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.500,00 5.850,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 57,3 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 4.000,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 78,0 %

Otros (14) 238.021,00 11.259,00 7.248,30 7.248,30 7.237,30 7.237,30 7.237,30 64,3 %

2.4 Donaciones y Transferencias 15.750,00 15.750,00 15.750,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 90,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 15.750,00 15.750,00 15.750,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 90,0 %

78 Gestión de Formación Profesional y Capacitación Laboral 469.987,00 734.198,00 725.628,09 724.860,17 588.882,76 558.882,76 555.882,76 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 415.881,00 533.939,00 533.527,42 532.906,61 403.825,07 403.825,07 403.825,07 75,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 267.511,00 271.111,00 271.111,00 270.643,73 220.970,77 220.970,77 220.970,77 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.170,00 227.736,00 227.736,00 227.582,46 155.133,43 155.133,43 155.133,43 68,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.384,00 16.383,37 16.383,37 16.383,37 16.383,37 16.383,37 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 12.439,00 12.029,00 12.029,00 9.765,45 9.765,45 9.765,45 78,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.132,00 5.131,63 5.131,63 435,63 435,63 435,63 8,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.137,00 1.136,42 1.136,42 1.136,42 1.136,42 1.136,42 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 54.106,00 200.259,00 192.100,67 191.953,56 185.057,69 155.057,69 152.057,69 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 159.504,00 158.004,00 158.004,00 158.004,00 128.004,00 125.004,00 80,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 31.000,00 28.240,00 28.240,00 28.198,67 21.998,40 21.998,40 21.998,40 77,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 6.100,00 2.057,77 2.057,77 2.057,77 2.057,77 2.057,77 33,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 3.960,00 1.948,90 1.843,12 1.843,12 1.843,12 1.843,12 46,5 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.480,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 620,00 620,00 620,00 50,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 605,00 605,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 980,00 500,00 500,00 500,00 474,00 474,00 474,00 94,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.361,00 110,00 110,00 110,00 60,40 60,40 60,40 54,9 %

Otros (1) 280,00 — — — — — — —

79 Gestión de Promoción del Empleo 551.977,00 744.403,00 741.486,24 741.435,49 564.067,57 524.067,57 524.067,57 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 548.352,00 671.253,00 668.336,24 668.285,49 491.017,57 491.017,57 491.017,57 73,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.341,00 350.566,00 350.566,00 350.566,00 232.180,94 232.180,94 232.180,94 66,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 291.511,00 295.111,00 295.111,00 295.060,25 244.584,61 244.584,61 244.584,61 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.500,00 15.816,00 15.629,91 15.629,91 11.721,36 11.721,36 11.721,36 74,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.906,00 4.906,00 4.906,00 407,33 407,33 407,33 8,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.854,00 2.123,33 2.123,33 2.123,33 2.123,33 2.123,33 43,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.625,00 73.150,00 73.150,00 73.150,00 73.050,00 33.050,00 33.050,00 45,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 33.000,00 33.000,00 45,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.625,00 150,00 150,00 150,00 50,00 50,00 50,00 33,3 %

80 Gestión de Promoción del Empleo 27.320,00 225.860,00 224.144,13 224.052,87 120.190,75 120.190,75 120.190,75 53,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 116.296,00 116.296,00 116.287,22 12.693,48 12.693,48 12.693,48 10,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 112.278,00 112.278,00 112.269,22 12.247,98 12.247,98 12.247,98 10,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 445,50 445,50 445,50 16,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.345,00 1.345,00 1.345,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 27.320,00 106.864,00 105.148,13 105.065,65 104.797,27 104.797,27 104.797,27 98,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.200,00 14.365,00 13.564,19 13.564,19 13.564,19 13.564,19 13.564,19 94,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.240,00 6.719,00 6.078,94 5.996,46 5.896,46 5.896,46 5.896,46 87,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.880,00 1.095,00 1.095,00 1.095,00 1.077,60 1.077,60 1.077,60 98,4 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 765,00 550,00 550,00 546,23 546,23 546,23 71,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 500,00 500,00 500,00 375,00 375,00 375,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 340,00 280,00 280,00 257,79 257,79 257,79 75,8 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 100,0 %

81 Promoción del Empleo y Autoempleo 1.101.052,00 1.416.355,00 1.401.780,59 1.398.160,13 1.108.274,71 1.061.774,71 1.056.774,71 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.097.644,00 1.048.372,00 1.044.062,06 1.040.472,08 753.418,09 753.418,09 753.418,09 71,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 607.022,00 573.429,00 573.429,00 570.819,18 381.595,34 381.595,34 381.595,34 66,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 451.022,00 426.285,00 426.285,00 425.304,84 343.638,32 343.638,32 343.638,32 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 22.989,38 22.989,38 22.989,38 75,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.160,00 9.160,00 9.160,00 406,99 406,99 406,99 4,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.661,00 3.351,64 3.351,64 3.351,64 3.351,64 3.351,64 43,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.437,00 1.436,42 1.436,42 1.436,42 1.436,42 1.436,42 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.408,00 364.983,00 357.718,53 357.688,05 354.856,62 308.356,62 303.356,62 84,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 332.733,00 329.500,00 329.500,00 329.500,00 283.000,00 278.000,00 85,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 13.963,00 10.253,31 10.253,31 10.253,31 10.253,31 10.253,31 73,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.170,00 10.170,00 10.170,00 7.345,00 7.345,00 7.345,00 72,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.767,00 7.445,22 7.414,74 7.414,71 7.414,71 7.414,71 95,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.408,00 150,00 150,00 150,00 143,60 143,60 143,60 95,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

82 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 6.628.019,00 2.851.894,00 2.843.420,00 2.837.110,75 2.819.130,04 2.819.130,04 2.819.130,04 98,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.628.019,00 2.851.894,00 2.843.420,00 2.837.110,75 2.819.130,04 2.819.130,04 2.819.130,04 98,9 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 6.085.939,00 2.635.081,00 2.635.081,00 2.634.811,75 2.616.831,59 2.616.831,59 2.616.831,59 99,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 480.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 100,0 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 62.080,00 31.813,00 30.839,00 24.799,00 24.798,45 24.798,45 24.798,45 78,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 9.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16,7 %

83 Acciones de Promoción del Empleo para Personas con Discapacidad 265.411,00 494.987,00 476.703,80 472.668,21 417.066,04 381.066,04 381.066,04 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.411,00 269.385,00 269.385,00 265.349,41 212.572,24 212.572,24 212.572,24 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.170,00 160.371,00 160.371,00 160.371,00 132.623,30 132.623,30 132.623,30 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.341,00 98.741,00 98.741,00 94.705,41 73.360,30 73.360,30 73.360,30 74,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 6.588,64 6.588,64 6.588,64 81,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.173,00 2.173,00 2.173,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 224.472,00 206.198,80 206.198,80 203.373,80 167.373,80 167.373,80 74,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 177.000,00 177.000,00 177.000,00 177.000,00 141.000,00 141.000,00 79,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.170,00 10.170,00 10.170,00 7.345,00 7.345,00 7.345,00 72,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 9.957,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.846,00 5.345,50 5.345,50 5.345,50 5.345,50 5.345,50 68,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.864,00 3.583,30 3.583,30 3.583,30 3.583,30 3.583,30 73,7 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.500,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 71,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.215,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 58,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 100,0 %

Otros (3) — 4.470,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 57,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.130,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 99,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.130,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 99,1 %

84 Prevención y Erradicación en Materia de Trabajo Infantil 157.041,00 195.545,00 179.959,03 179.959,03 142.455,65 119.125,65 119.125,65 60,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.941,00 153.445,00 153.443,33 153.443,33 115.939,95 115.939,95 115.939,95 75,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 138.341,00 103.873,00 103.873,00 103.873,00 74.074,70 74.074,70 74.074,70 71,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 36.754,00 36.754,00 36.754,00 31.389,67 31.389,67 31.389,67 85,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.529,00 5.528,10 5.528,10 5.528,10 5.528,10 5.528,10 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.232,25 4.232,25 4.232,25 78,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.352,00 1.351,81 1.351,81 178,81 178,81 178,81 13,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 537,00 536,42 536,42 536,42 536,42 536,42 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.100,00 42.100,00 26.515,70 26.515,70 26.515,70 3.185,70 3.185,70 7,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.000,00 23.330,00 23.330,00 23.330,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.100,00 7.620,00 2.298,80 2.298,80 2.298,80 2.298,80 2.298,80 30,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.480,00 886,90 886,90 886,90 886,90 886,90 19,8 %

Total · 100 secuencia funcionals 149.741.019,00 144.857.121,00 135.651.050,95 133.017.039,20 114.260.288,92 104.893.913,44 104.764.134,36 72,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.