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MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / JESUS MARIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 72,4 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 144.857.121. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 104.893.913, equivalente al 72,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Trabajo y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 149,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 144,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 104,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 104,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 149.741.019,00
PIM
S/ 144.857.121,00
Devengado
S/ 104.893.913,44
Girado
S/ 104.764.134,36
Pendiente
S/ 39.963.207,56

Posición en el ranking

1599 nacional

293 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 72,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,5 M
    PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,9 M
    PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
  • 2.5.5.2.1.1Indemnizaciones por Ceses Colectivos S/ 15,0 M
    PIM S/ 15,0 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,5 M
    PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M
    PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,3 M 82,8 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,6 M 99,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,0 M 92,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,2 M 75,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M
    PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,0 M
    PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M
    PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,1 M
    PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M
    PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 0,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 10,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 795,0 mil
    PIM S/ 1,8 M 55,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 793,3 mil
    PIM S/ 965,6 mil 17,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 767,4 mil
    PIM S/ 1,4 M 44,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
61 Administración de Recursos Humanos 6.881.832,00 10.368.040,00 9.754.251,53 9.693.066,13 7.283.896,83 6.925.148,42 6.920.550,62 66,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.347.354,00 8.276.330,00 7.829.420,82 7.805.021,75 5.693.245,75 5.654.210,22 5.652.860,22 68,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.965.014,00 2.995.408,00 2.995.408,00 2.994.013,69 1.730.250,87 1.730.250,87 1.730.250,87 57,8 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 1.608.350,00 1.414.950,00 1.408.950,00 1.402.350,00 1.402.350,00 1.401.000,00 87,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.015.140,00 1.030.614,00 1.030.614,00 1.030.041,59 857.637,86 857.637,86 857.637,86 83,2 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 452.568,00 601.204,00 452.568,00 449.948,20 351.204,00 351.204,00 351.204,00 58,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.097.089,00 599.628,00 523.636,00 523.636,00 264.168,27 264.168,27 264.168,27 44,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 429.971,00 429.971,00 429.971,00 346.815,00 346.815,00 346.815,00 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 344.352,00 329.468,88 329.468,88 260.381,51 260.381,51 260.381,51 75,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 514.326,00 170.773,00 170.773,00 170.773,00 118.742,42 118.742,42 118.742,42 69,5 %
Otros (12) 303.217,00 496.030,00 482.031,94 468.219,39 361.695,82 322.660,29 322.660,29 65,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 305.290,00 634.967,00 631.467,00 631.467,00 453.274,09 451.815,17 451.815,17 71,2 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 305.290,00 623.967,00 623.967,00 623.967,00 445.774,09 444.315,17 444.315,17 71,2 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 11.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 68,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.229.188,00 1.401.220,00 1.280.366,66 1.243.580,33 1.124.379,94 806.125,98 802.878,18 57,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 425.334,00 419.833,41 419.833,41 419.833,41 361.333,41 358.333,41 85,0 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 350.000,00 240.000,00 149.500,00 149.500,00 149.500,00 80.300,00 80.300,00 33,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 184.625,00 226.669,00 226.669,00 226.627,67 119.698,58 119.698,58 119.698,58 52,8 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 200.000,00 158.568,00 148.182,36 111.437,36 111.437,36 47.250,00 47.250,00 29,8 %
2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 60.000,00 123.284,00 123.284,00 123.284,00 123.284,00 — — 0,0 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 62.250,00 62.250,00 62.250,00 62.250,00 62.250,00 62.250,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 24.001,00 24.000,49 24.000,49 24.000,49 24.000,49 24.000,49 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 20.000,00 23.766,00 23.765,60 23.765,60 23.765,60 23.765,60 23.765,60 100,0 %
Otros (29) 414.563,00 117.348,00 102.881,80 102.881,80 90.610,50 87.527,90 87.280,10 74,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 55.523,00 12.997,05 12.997,05 12.997,05 12.997,05 12.997,05 23,4 %
2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 41.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 5.474,98 5.474,98 5.474,98 5.474,98 5.474,98 91,3 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.934,00 4.933,07 4.933,07 4.933,07 4.933,07 4.933,07 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.039,00 1.039,00 1.039,00 1.039,00 1.039,00 1.039,00 100,0 %
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
62 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 190.930,00 190.930,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 190.930,00 190.930,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 190.930,00 190.930,00 — — — — — 0,0 %
63 Acciones de Control 157.512,00 168.199,00 168.199,00 168.199,00 136.139,95 136.139,95 136.139,95 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.512,00 168.199,00 168.199,00 168.199,00 136.139,95 136.139,95 136.139,95 80,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 83.448,00 83.448,00 83.448,00 83.448,00 69.540,00 69.540,00 69.540,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.770,00 37.971,00 37.971,00 37.971,00 31.623,95 31.623,95 31.623,95 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.352,00 21.352,00 21.352,00 21.352,00 14.340,00 14.340,00 14.340,00 67,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.304,00 17.304,00 17.304,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.642,00 3.107,00 3.107,00 3.107,00 2.588,50 2.588,50 2.588,50 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 82,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (2) 600,00 317,00 317,00 317,00 — — — 0,0 %
64 Subvención Social 2.033.626,00 2.033.626,00 2.033.626,00 2.033.626,00 2.033.626,00 1.882.496,00 1.882.496,00 92,6 %
2.5 Otros Gastos 2.033.626,00 2.033.626,00 2.033.626,00 2.033.626,00 2.033.626,00 1.882.496,00 1.882.496,00 92,6 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 2.033.626,00 2.033.626,00 2.033.626,00 2.033.626,00 2.033.626,00 1.882.496,00 1.882.496,00 92,6 %
65 Gestión Regional 1.555.985,00 1.306.672,00 1.303.830,12 1.302.470,18 899.432,71 899.432,71 899.432,71 68,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.542.965,00 1.294.132,00 1.294.130,12 1.292.770,18 890.932,71 890.932,71 890.932,71 68,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 935.733,00 740.733,00 740.733,00 740.192,01 465.117,85 465.117,85 465.117,85 62,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 357.851,00 363.852,00 363.852,00 363.033,72 302.055,54 302.055,54 302.055,54 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 141.312,00 77.244,00 77.244,00 77.244,00 48.226,70 48.226,70 48.226,70 62,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.500,00 35.749,00 35.749,00 35.749,00 27.843,75 27.843,75 27.843,75 77,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.379,00 33.379,00 33.379,00 33.379,00 17.979,99 17.979,99 17.979,99 53,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.947,00 19.946,71 19.946,04 19.946,04 19.946,04 19.946,04 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.867,00 10.867,00 10.867,00 869,76 869,76 869,76 8,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 5.394,00 5.393,31 5.393,31 5.393,31 5.393,31 5.393,31 100,0 %
Otros (6) 16.190,00 6.967,00 6.966,10 6.966,10 3.499,77 3.499,77 3.499,77 50,2 %
2.3 Bienes y Servicios 13.020,00 12.540,00 9.700,00 9.700,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 67,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 3.000,00 1.600,00 1.600,00 500,00 500,00 500,00 16,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.440,00 1.440,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.580,00 100,00 100,00 100,00 — — — 0,0 %
66 Gestión Regional 629.512,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 90,9 %
2.3 Bienes y Servicios 629.512,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 90,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 129.512,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 90,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 500.000,00 — — — — — — —
67 Normalización y Supervisión en Derechos Laborales Fundamentales 929.103,00 1.048.954,00 1.024.969,00 1.024.138,49 754.243,89 706.243,89 706.243,89 67,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 900.653,00 893.582,00 893.561,19 892.830,68 634.500,86 634.500,86 634.500,86 71,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 489.851,00 463.851,00 463.851,00 463.349,24 354.687,07 354.687,07 354.687,07 76,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 325.541,00 331.815,00 331.815,00 331.815,00 204.773,48 204.773,48 204.773,48 61,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.712,00 41.727,00 41.727,00 41.727,00 34.774,24 34.774,24 34.774,24 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.377,25 16.038,00 16.038,00 16.038,00 74,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.832,00 17.419,00 17.419,00 17.413,00 14.516,18 14.516,18 14.516,18 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.977,00 6.976,74 6.976,74 97,74 97,74 97,74 1,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.865,00 5.864,19 5.864,19 5.864,19 5.864,19 5.864,19 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.779,00 1.759,26 1.759,26 1.759,26 1.759,26 1.759,26 98,9 %
Otros (4) 7.117,00 2.549,00 2.549,00 2.549,00 1.990,70 1.990,70 1.990,70 78,1 %
2.3 Bienes y Servicios 28.450,00 155.372,00 131.407,81 131.307,81 119.743,03 71.743,03 71.743,03 46,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 118.500,00 109.833,00 109.833,00 101.500,00 53.500,00 53.500,00 45,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.125,00 14.125,00 14.125,00 14.125,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 80,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.200,00 4.100,00 2.839,80 2.839,80 2.839,80 2.839,80 2.839,80 69,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.250,00 3.580,00 2.640,01 2.540,01 2.540,01 2.540,01 2.540,01 71,0 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 1.200,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 35,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 547,00 547,00 360,00 360,00 330,00 330,00 330,00 60,3 %
Otros (6) 5.328,00 1.720,00 1.180,00 1.180,00 803,22 803,22 803,22 46,7 %
68 Acciones de Promoción de los Derechos Fundamentales 868.203,00 825.033,00 821.592,41 820.555,27 589.836,90 589.836,90 589.836,90 71,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 803.350,00 796.352,00 796.033,91 794.996,77 565.529,40 565.529,40 565.529,40 71,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 609.243,00 534.193,00 534.193,00 533.167,11 438.018,64 438.018,64 438.018,64 82,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 145.111,00 215.746,00 215.746,00 215.734,75 96.836,28 96.836,28 96.836,28 44,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.996,00 38.996,00 38.969,81 38.969,81 29.733,76 29.733,76 29.733,76 76,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.325,00 6.325,00 6.325,00 140,62 140,62 140,62 2,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.092,00 800,10 800,10 800,10 800,10 800,10 73,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 64.853,00 28.681,00 25.558,50 25.558,50 24.307,50 24.307,50 24.307,50 84,8 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 36.628,00 10.376,00 9.730,00 9.730,00 9.340,00 9.340,00 9.340,00 90,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.748,00 6.458,00 5.528,50 5.528,50 5.428,50 5.428,50 5.428,50 84,1 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 1.547,00 1.547,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 339,00 339,00 339,00 33,9 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.830,00 600,00 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 83,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 — — — — — — —
69 Intermediación Laboral 1.669.821,00 1.718.702,00 1.691.092,40 1.690.268,40 1.315.466,84 1.315.466,84 1.315.466,84 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.584.841,00 1.605.964,00 1.596.709,40 1.595.885,40 1.228.777,44 1.228.777,44 1.228.777,44 76,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 911.206,00 935.206,00 935.206,00 934.720,43 766.202,61 766.202,61 766.202,61 81,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 339.762,00 341.363,00 341.363,00 341.024,57 224.489,81 224.489,81 224.489,81 65,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 169.440,00 154.246,00 145.094,00 145.094,00 112.380,00 112.380,00 112.380,00 72,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.860,00 72.965,00 72.965,00 72.965,00 57.268,59 57.268,59 57.268,59 78,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.498,00 64.498,00 64.498,00 64.498,00 45.423,90 45.423,90 45.423,90 70,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.097,00 15.096,14 15.096,14 15.096,14 15.096,14 15.096,14 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.656,00 11.555,00 11.555,00 435,23 435,23 435,23 3,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.275,00 5.423,00 5.423,00 5.423,00 3.871,90 3.871,90 3.871,90 71,4 %
Otros (4) 20.800,00 5.510,00 5.509,26 5.509,26 3.609,26 3.609,26 3.609,26 65,5 %
2.3 Bienes y Servicios 84.980,00 112.738,00 94.383,00 94.383,00 86.689,40 86.689,40 86.689,40 76,9 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 37.453,00 37.453,00 37.453,00 37.453,00 37.453,00 37.453,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 31.000,00 25.379,00 25.379,00 25.379,00 18.405,40 18.405,40 18.405,40 72,5 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 16.266,00 8.665,60 8.665,60 8.665,60 8.665,60 8.665,60 53,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 26.500,00 4.874,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.057,00 3.057,00 3.057,00 3.057,00 3.057,00 3.057,00 100,0 %
Otros (9) 27.480,00 12.109,00 11.228,40 11.228,40 10.508,40 10.508,40 10.508,40 86,8 %
70 Normalización de Migración Laboral 529.512,00 528.750,00 524.651,69 524.450,50 410.062,91 410.062,91 410.062,91 77,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 513.654,00 520.450,00 520.401,69 520.200,50 405.982,91 405.982,91 405.982,91 78,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 345.851,00 325.851,00 325.851,00 325.851,00 267.170,37 267.170,37 267.170,37 82,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 109.596,00 98.663,00 98.663,00 98.663,00 70.637,20 70.637,20 70.637,20 71,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.633,00 38.793,00 38.793,00 38.793,00 26.640,96 26.640,96 26.640,96 68,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 29.769,00 29.769,00 29.568,50 21.976,85 21.976,85 21.976,85 73,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.500,00 13.500,00 13.491,36 13.491,36 10.925,85 10.925,85 10.925,85 80,9 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 5.394,00 5.394,00 5.393,31 5.393,31 5.393,31 5.393,31 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.074,00 3.099,00 3.099,00 3.099,00 2.143,04 2.143,04 2.143,04 69,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.946,00 2.946,00 2.946,00 — — — 0,0 %
Otros (4) 5.000,00 2.435,00 2.395,33 2.395,33 1.095,33 1.095,33 1.095,33 45,0 %
2.3 Bienes y Servicios 15.858,00 8.300,00 4.250,00 4.250,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 49,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.458,00 1.000,00 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 30,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 600,00 600,00 100,00 100,00 30,00 30,00 30,00 5,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.800,00 400,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 62,5 %
71 Registros 567.597,00 568.810,00 565.287,88 564.783,85 436.404,17 435.504,17 435.504,17 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 541.307,00 547.968,00 547.919,78 547.415,75 419.150,77 419.150,77 419.150,77 76,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 345.851,00 347.235,00 347.235,00 346.897,29 277.868,04 277.868,04 277.868,04 80,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.341,00 116.741,00 116.741,00 116.574,68 76.455,73 76.455,73 76.455,73 65,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.424,00 41.424,00 41.424,00 41.424,00 34.520,00 34.520,00 34.520,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 13.797,92 13.797,92 13.797,92 73,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.304,00 16.884,00 16.884,00 16.884,00 14.070,00 14.070,00 14.070,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.743,00 3.743,00 3.743,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.287,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.266,30 1.266,30 1.266,30 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (4) 4.600,00 921,00 872,78 872,78 872,78 872,78 872,78 94,8 %
2.3 Bienes y Servicios 26.290,00 16.982,00 15.209,20 15.209,20 15.094,50 14.194,50 14.194,50 83,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.921,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 97,7 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.395,00 4.395,00 4.395,00 4.395,00 4.395,00 4.395,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.100,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 60,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.369,00 3.026,00 2.929,20 2.929,20 2.928,50 2.028,50 2.028,50 67,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 961,00 521,00 521,00 507,00 507,00 507,00 52,8 %
2.3.1.5.99.99 Otros — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.860,00 2.158,90 2.158,90 2.158,90 2.158,90 2.158,90 55,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.410,00 1.408,90 1.408,90 1.408,90 1.408,90 1.408,90 99,9 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 700,00 — — — — — 0,0 %
72 Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales 349.510,00 444.413,00 384.984,57 384.507,84 278.833,41 260.647,11 260.647,11 58,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 277.089,00 301.761,00 284.615,00 284.138,27 183.589,53 183.589,53 183.589,53 60,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.681,00 252.590,00 252.590,00 252.204,29 160.044,54 160.044,54 160.044,54 63,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 36.778,00 19.632,00 19.540,98 16.321,03 16.321,03 16.321,03 44,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.008,00 10.033,00 10.033,00 10.033,00 7.223,96 7.223,96 7.223,96 72,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.360,00 2.360,00 2.360,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 72.421,00 142.652,00 100.369,57 100.369,57 95.243,88 77.057,58 77.057,58 54,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 72.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 48.000,00 48.000,00 66,7 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.125,00 15.459,00 15.459,00 15.459,00 12.358,67 12.358,67 12.358,67 79,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.300,00 10.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.600,00 7.600,00 5.374,27 5.374,27 5.374,27 5.374,27 5.374,27 70,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.120,00 5.120,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 57,4 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 7.989,00 4.989,00 2.490,00 2.490,00 2.461,04 2.461,04 2.461,04 49,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.623,00 4.500,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 12,9 %
Otros (10) 24.664,00 12.184,00 7.526,30 7.526,30 5.529,90 5.343,60 5.343,60 43,9 %
Total · 100 secuencia funcionals 149.741.019,00 144.857.121,00 135.651.050,95 133.017.039,20 114.260.288,92 104.893.913,44 104.764.134,36 72,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.