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MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / JESUS MARIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 72,4 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 144.857.121. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 104.893.913, equivalente al 72,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Trabajo y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 149,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 144,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 104,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 104,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 149.741.019,00
PIM
S/ 144.857.121,00
Devengado
S/ 104.893.913,44
Girado
S/ 104.764.134,36
Pendiente
S/ 39.963.207,56

Posición en el ranking

1599 nacional

293 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 72,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,5 M
    PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,9 M
    PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
  • 2.5.5.2.1.1Indemnizaciones por Ceses Colectivos S/ 15,0 M
    PIM S/ 15,0 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,5 M
    PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M
    PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,3 M 82,8 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,6 M 99,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,0 M 92,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,2 M 75,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M
    PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,0 M
    PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M
    PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,1 M
    PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M
    PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 0,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 10,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 795,0 mil
    PIM S/ 1,8 M 55,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 793,3 mil
    PIM S/ 965,6 mil 17,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 767,4 mil
    PIM S/ 1,4 M 44,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
49 Administración y Supervisión 675.827,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 675.827,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.816,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 622.800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 696,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.337,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.906,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 372,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 9.900,00 — — — — — — —
50 Apoyo Logistico 7.974.921,00 10.022.875,00 9.455.420,27 9.428.554,92 8.563.599,78 6.711.462,72 6.703.991,12 67,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.515.334,00 3.636.838,00 3.623.882,59 3.622.822,54 2.806.167,45 2.805.912,18 2.804.756,58 77,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.871.181,00 1.786.740,00 1.786.740,00 1.786.564,35 1.418.516,22 1.418.516,22 1.417.360,62 79,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 409.541,00 805.716,00 805.716,00 804.948,45 531.652,06 531.652,06 531.652,06 66,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 627.468,00 554.648,00 554.648,00 554.648,00 464.035,13 464.035,13 464.035,13 83,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 194.005,00 245.630,00 233.466,00 233.466,00 210.767,73 210.767,73 210.767,73 85,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 118.008,00 124.824,00 124.824,00 124.707,15 98.475,33 98.475,33 98.475,33 78,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 31.369,00 31.368,49 31.368,49 31.368,49 31.368,49 31.368,49 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 24.137,00 24.137,00 24.137,00 2.036,62 2.036,62 2.036,62 8,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.689,00 22.891,00 22.101,00 22.101,00 19.555,17 19.555,17 19.555,17 85,4 %
Otros (7) 275.442,00 40.883,00 40.882,10 40.882,10 29.760,70 29.505,43 29.505,43 72,2 %
2.3 Bienes y Servicios 4.459.587,00 6.365.497,00 5.823.177,68 5.797.372,38 5.749.072,33 3.897.190,54 3.890.874,54 61,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.800.000,00 1.728.409,00 1.728.408,20 1.728.408,20 1.728.408,20 974.572,70 974.572,70 56,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.031.637,00 1.026.603,25 1.026.603,25 1.026.603,25 834.636,58 834.636,58 80,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 950.000,00 916.884,00 916.883,71 916.883,71 916.883,71 743.025,87 743.025,87 81,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 350.000,00 643.044,00 483.463,35 483.463,35 473.391,09 189.487,41 189.487,41 29,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 170.000,00 288.214,00 261.232,89 261.232,89 260.166,51 135.445,51 129.129,51 47,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 203.090,00 266.699,00 262.733,84 238.375,64 237.210,54 137.520,57 137.520,57 51,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 220.000,00 259.364,00 205.269,31 205.269,31 204.089,42 110.550,82 110.550,82 42,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 176.000,00 233.732,00 206.556,00 206.556,00 196.312,00 196.312,00 196.312,00 84,0 %
Otros (36) 590.497,00 997.514,00 732.027,13 730.580,03 706.007,61 575.639,08 575.639,08 57,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.540,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 40,7 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 12.180,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
51 Pago de Planillas 655.944,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 655.944,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 258.000,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 85.140,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.432,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 18.372,00 — — — — — — —
52 Mejoramiento de Infraestructura 608.428,00 2.660.700,00 1.987.900,46 1.769.564,59 1.645.212,78 855.230,42 855.230,42 32,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 554.821,00 568.519,00 568.455,20 568.119,33 457.491,00 457.491,00 457.491,00 80,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 471.851,00 477.852,00 477.852,00 477.516,13 396.737,30 396.737,30 396.737,30 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.170,00 64.371,00 64.371,00 64.371,00 42.098,25 42.098,25 42.098,25 65,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 13.142,25 13.142,25 13.142,25 81,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.798,00 4.797,97 4.797,97 4.797,97 4.797,97 4.797,97 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.761,00 4.697,81 4.697,81 178,81 178,81 178,81 3,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 537,00 536,42 536,42 536,42 536,42 536,42 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 53.607,00 1.328.405,00 1.102.823,50 884.823,50 871.122,27 336.001,67 336.001,67 25,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 687.167,00 507.466,78 289.466,78 289.466,78 91.278,58 91.278,58 13,3 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 229.900,00 229.900,00 229.900,00 229.900,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 226.155,00 221.154,67 221.154,67 221.154,67 187.154,67 187.154,67 82,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 50.195,00 41.187,40 41.187,40 41.187,40 6.195,00 6.195,00 12,3 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 19.266,00 19.266,00 19.266,00 19.266,00 4.366,00 4.366,00 22,7 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 11.964,00 18.313,00 14.413,00 14.413,00 13.198,77 5.098,77 5.098,77 27,8 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 14.750,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.590,00 13.970,00 5.247,90 5.247,90 2.289,90 2.289,90 2.289,90 16,4 %
Otros (17) 40.053,00 68.689,00 64.187,75 64.187,75 54.658,75 39.618,75 39.618,75 57,7 %
2.5 Otros Gastos — 3.890,00 3.890,00 3.890,00 3.867,75 3.867,75 3.867,75 99,4 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 3.410,00 3.410,00 3.410,00 3.409,15 3.409,15 3.409,15 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 480,00 480,00 480,00 458,60 458,60 458,60 95,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 759.886,00 312.731,76 312.731,76 312.731,76 57.870,00 57.870,00 7,6 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 291.556,00 215.868,36 215.868,36 215.868,36 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 209.980,00 35.920,00 35.920,00 35.920,00 13.920,00 13.920,00 6,6 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 123.950,00 60.943,40 60.943,40 60.943,40 43.950,00 43.950,00 35,5 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 43.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 42.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 42.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.500,00 — — — — — 0,0 %
53 Cobranza Coactiva 685.625,00 909.183,00 779.659,43 779.498,60 652.822,47 589.822,47 589.822,47 64,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 670.300,00 577.518,00 575.461,43 575.300,60 449.467,83 449.467,83 449.467,83 77,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 375.851,00 372.331,00 372.331,00 372.170,17 293.328,66 293.328,66 293.328,66 78,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.170,00 101.025,00 101.025,00 101.025,00 74.994,84 74.994,84 74.994,84 74,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 131.124,00 46.796,00 44.796,00 44.796,00 37.458,06 37.458,06 37.458,06 80,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.404,00 19.039,00 18.984,00 18.984,00 15.874,27 15.874,27 15.874,27 83,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.948,00 15.948,00 15.948,00 15.948,00 12.496,96 12.496,96 12.496,96 78,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.822,00 11.821,38 11.821,38 11.821,38 11.821,38 11.821,38 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.380,00 4.379,21 4.379,21 372,02 372,02 372,02 8,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.179,00 2.179,00 2.179,00 2.179,00 1.423,80 1.423,80 1.423,80 65,3 %
Otros (5) 36.624,00 3.998,00 3.997,84 3.997,84 1.697,84 1.697,84 1.697,84 42,5 %
2.3 Bienes y Servicios 15.325,00 326.665,00 203.698,00 203.698,00 203.131,04 140.131,04 140.131,04 42,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 250.175,00 201.500,00 201.500,00 201.500,00 138.500,00 138.500,00 55,4 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 39.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 32.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 43,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.790,00 1.290,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.535,00 900,00 900,00 900,00 333,04 333,04 333,04 37,0 %
2.5 Otros Gastos — 500,00 500,00 500,00 223,60 223,60 223,60 44,7 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 500,00 500,00 500,00 223,60 223,60 223,60 44,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.500,00 — — — — — 0,0 %
54 Fiscalización y Control Previo 403.180,00 508.832,00 506.470,16 506.361,31 380.158,13 367.224,80 367.224,80 72,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 394.706,00 412.938,00 412.936,83 412.827,98 286.997,80 286.997,80 286.997,80 69,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.341,00 234.141,00 234.141,00 234.127,67 178.362,20 178.362,20 178.362,20 76,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 186.341,00 90.567,00 90.567,00 90.471,48 37.361,24 37.361,24 37.361,24 41,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.676,00 44.676,00 44.676,00 44.676,00 37.230,00 37.230,00 37.230,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.732,00 18.312,00 18.312,00 18.312,00 15.260,00 15.260,00 15.260,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 7.615,13 7.615,13 7.615,13 70,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.709,00 7.708,33 7.708,33 7.708,33 7.708,33 7.708,33 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.159,00 3.158,50 3.158,50 462,50 462,50 462,50 14,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.416,00 1.649,00 1.649,00 1.649,00 1.373,40 1.373,40 1.373,40 83,3 %
Otros (4) 3.400,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 84,4 %
2.3 Bienes y Servicios 8.474,00 95.894,00 93.533,33 93.533,33 93.160,33 80.227,00 80.227,00 83,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 93.250,00 92.933,33 92.933,33 92.933,33 80.000,00 80.000,00 85,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 2.000,00 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 10,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 644,00 344,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 300,00 300,00 300,00 27,00 27,00 27,00 9,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.830,00 — — — — — — —
55 Sistematización de Estadisticas de Registros 882.189,00 945.783,00 908.245,95 907.664,29 815.745,60 789.745,60 789.745,60 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 882.189,00 778.783,00 741.245,95 740.664,29 648.745,60 648.745,60 648.745,60 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.681,00 269.482,00 269.482,00 268.900,34 217.970,25 217.970,25 217.970,25 80,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.170,00 195.663,00 173.833,00 173.833,00 168.933,95 168.933,95 168.933,95 86,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 214.404,00 186.987,00 173.464,00 173.464,00 158.208,97 158.208,97 158.208,97 84,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 54.732,00 54.732,00 54.732,00 44.185,00 44.185,00 44.185,00 80,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.056,00 21.436,00 19.679,00 19.679,00 18.621,87 18.621,87 18.621,87 86,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.560,00 17.559,06 17.559,06 17.559,06 17.559,06 17.559,06 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.500,00 14.358,00 13.932,05 13.932,05 11.805,75 11.805,75 11.805,75 82,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.842,00 6.842,00 6.842,00 6.842,00 5.543,49 5.543,49 5.543,49 81,0 %
Otros (6) 147.536,00 11.723,00 11.722,84 11.722,84 5.917,26 5.917,26 5.917,26 50,5 %
2.3 Bienes y Servicios — 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 141.000,00 141.000,00 84,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 141.000,00 141.000,00 84,4 %
56 Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales 1.209.908,00 1.447.380,00 1.419.658,21 1.419.391,65 1.159.089,70 1.106.492,98 1.106.492,98 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.140.318,00 1.229.159,00 1.227.156,05 1.226.889,51 973.944,06 973.944,06 973.944,06 79,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 511.022,00 518.222,00 518.222,00 518.092,21 430.990,50 430.990,50 430.990,50 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 454.711,00 458.311,00 458.311,00 458.311,00 362.482,80 362.482,80 362.482,80 79,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 99.576,00 87.110,00 85.110,00 85.110,00 34.760,00 34.760,00 34.760,00 39,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 71.099,00 71.098,41 71.098,41 71.098,41 71.098,41 71.098,41 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 32.024,00 32.023,33 32.023,33 32.023,33 32.023,33 32.023,33 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.748,00 26.834,00 26.833,14 26.696,39 22.175,33 22.175,33 22.175,33 82,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.528,00 20.763,00 20.763,00 20.763,00 16.538,19 16.538,19 16.538,19 79,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.057,00 9.057,00 9.057,00 1.100,67 1.100,67 1.100,67 12,2 %
Otros (6) 13.733,00 5.739,00 5.738,17 5.738,17 2.774,83 2.774,83 2.774,83 48,4 %
2.3 Bienes y Servicios 50.590,00 200.271,00 175.352,16 175.352,14 167.995,64 115.398,92 115.398,92 57,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 71.000,00 71.000,00 59,7 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 31.423,00 20.236,68 20.236,66 20.236,66 20.236,66 20.236,66 64,4 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.500,00 28.547,00 20.122,30 20.122,30 20.122,30 15.525,58 15.525,58 54,4 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 6.291,00 6.290,47 6.290,47 6.290,47 6.290,47 6.290,47 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 15.500,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.240,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.550,00 2.000,00 900,00 900,00 550,00 550,00 550,00 27,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 841,60 841,60 841,60 64,7 %
Otros (8) 9.040,00 4.950,00 2.982,71 2.982,71 954,61 954,61 954,61 19,3 %
2.4 Donaciones y Transferencias 19.000,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 100,0 %
2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 19.000,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 800,00 — — — — — 0,0 %
57 Soporte y Aplicación de Tecnología Informatica 12.920.472,00 14.984.320,00 13.139.777,79 12.855.566,62 11.551.857,64 8.599.209,57 8.576.393,41 57,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.703.546,00 3.026.250,00 3.022.262,16 3.021.447,41 2.319.986,66 2.319.986,66 2.319.986,66 76,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.128.073,00 1.402.749,00 1.402.749,00 1.402.611,25 1.005.706,06 1.005.706,06 1.005.706,06 71,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.222.265,00 1.185.358,00 1.185.358,00 1.184.681,00 977.515,18 977.515,18 977.515,18 82,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 179.952,00 155.821,00 153.821,00 153.821,00 112.630,00 112.630,00 112.630,00 72,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 88.181,00 86.398,86 86.398,86 86.398,86 86.398,86 86.398,86 98,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 81.000,00 84.451,00 84.245,62 84.245,62 67.522,62 67.522,62 67.522,62 80,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.622,00 64.622,00 64.622,00 64.622,00 49.620,60 49.620,60 49.620,60 76,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.666,00 22.666,00 22.666,00 1.410,94 1.410,94 1.410,94 6,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 8.466,00 8.465,68 8.465,68 8.465,68 8.465,68 8.465,68 100,0 %
Otros (5) 27.634,00 13.936,00 13.936,00 13.936,00 10.716,72 10.716,72 10.716,72 76,9 %
2.3 Bienes y Servicios 10.216.926,00 8.280.211,00 7.852.356,85 7.600.383,25 7.574.972,32 5.118.017,71 5.097.351,05 61,8 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 5.279.681,00 4.263.253,00 4.088.711,11 3.907.781,11 3.907.781,11 2.428.159,98 2.409.159,98 57,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.300.000,00 984.874,00 984.873,68 984.873,68 968.140,20 701.015,70 701.015,70 71,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 700.384,00 670.716,61 670.716,61 670.716,61 317.833,32 316.166,66 45,4 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 1.990.000,00 621.344,00 601.343,30 530.981,64 530.981,64 403.804,56 403.804,56 65,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 600.000,00 518.926,00 503.398,69 503.398,69 503.143,69 415.866,53 415.866,53 80,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 255.600,00 412.747,00 291.746,38 291.746,38 291.746,38 268.067,38 268.067,38 65,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 398.813,00 398.813,00 395.117,61 395.117,61 395.017,61 316.226,00 316.226,00 79,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 181.282,00 213.011,00 213.010,04 213.010,04 213.010,04 179.676,70 179.676,70 84,4 %
Otros (9) 211.550,00 166.859,00 103.439,43 102.757,49 94.435,04 87.367,54 87.367,54 52,4 %
2.5 Otros Gastos — 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 1.053.162,70 1.053.162,70 1.053.162,70 64,6 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 1.053.162,70 1.053.162,70 1.053.162,70 64,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.047.859,00 635.158,78 603.735,96 603.735,96 108.042,50 105.893,00 5,3 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.308.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 684.179,00 604.478,78 573.055,96 573.055,96 77.362,50 75.213,00 11,3 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 53.330,00 28.330,00 28.330,00 28.330,00 28.330,00 28.330,00 53,1 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 100,0 %
58 Control Patrimonial 762.203,00 1.317.845,00 1.190.257,98 476.886,00 423.461,67 292.909,71 292.909,71 22,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.731,00 195.638,00 195.638,00 194.752,29 142.563,71 142.563,71 142.563,71 72,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.341,00 158.741,00 158.741,00 157.855,29 130.651,34 130.651,34 130.651,34 82,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.736,00 17.390,00 17.390,00 17.390,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.729,00 10.914,00 10.914,00 10.914,00 6.777,40 6.777,40 6.777,40 62,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 82,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.323,00 1.323,00 1.323,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.325,00 870,00 870,00 870,00 609,97 609,97 609,97 70,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 70,00 70,00 70,00 11,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 — — — 0,0 %
Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 537.472,00 1.121.606,00 994.018,98 281.532,71 280.296,96 149.745,00 149.745,00 13,4 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 300.000,00 564.645,00 499.130,76 2.177,32 971,57 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 247.845,00 229.000,00 229.000,00 229.000,00 141.250,00 141.250,00 57,0 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 75.000,00 189.076,00 171.375,92 — — — — 0,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 50.679,00 44.156,91 — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.000,00 31.655,39 31.655,39 31.655,39 — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 19.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 8.325,00 8.325,00 42,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 848,00 848,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 161.624,00 1.013,00 200,00 200,00 170,00 170,00 170,00 16,8 %
2.5 Otros Gastos — 601,00 601,00 601,00 601,00 601,00 601,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 601,00 601,00 601,00 601,00 601,00 601,00 100,0 %
59 Seguimiento del Control de Multas Laborales en Lima Metropolitana 449.843,00 462.906,00 458.806,00 458.151,94 374.718,10 374.718,10 374.718,10 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 438.743,00 452.806,00 452.806,00 452.151,94 370.087,40 370.087,40 370.087,40 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 350.992,00 359.392,00 359.392,00 358.737,94 298.408,39 298.408,39 298.408,39 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.580,00 46.580,00 46.580,00 46.580,00 37.150,00 37.150,00 37.150,00 79,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.716,00 22.181,00 22.181,00 22.181,00 16.913,40 16.913,40 16.913,40 76,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 15.592,51 15.592,51 15.592,51 82,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.995,00 2.995,00 2.995,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.355,00 1.758,00 1.758,00 1.758,00 1.323,10 1.323,10 1.323,10 75,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (1) 4.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.100,00 3.300,00 200,00 200,00 170,00 170,00 170,00 5,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 200,00 200,00 200,00 170,00 170,00 170,00 85,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 5.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 5.000,00 6.800,00 5.800,00 5.800,00 4.460,70 4.460,70 4.460,70 65,6 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 5.000,00 6.800,00 5.800,00 5.800,00 4.460,70 4.460,70 4.460,70 65,6 %
60 Asesoramiento Técnico Legal 1.561.810,00 1.852.994,00 1.815.563,10 1.814.694,47 1.378.240,47 1.352.240,47 1.352.240,47 73,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.537.639,00 1.603.684,00 1.603.683,10 1.602.814,47 1.166.460,47 1.166.460,47 1.166.460,47 72,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 551.481,00 658.918,00 658.918,00 658.894,29 396.734,62 396.734,62 396.734,62 60,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 709.022,00 596.222,00 596.222,00 595.599,83 482.642,38 482.642,38 482.642,38 81,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 169.320,00 169.320,00 169.320,00 169.320,00 141.100,00 141.100,00 141.100,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 62.175,00 72.496,00 72.496,00 72.496,00 58.080,00 58.080,00 58.080,00 80,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 50.686,00 50.685,84 50.685,84 50.685,84 50.685,84 50.685,84 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.700,00 29.923,00 29.923,00 29.700,25 22.956,22 22.956,22 22.956,22 76,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.339,00 12.339,00 12.339,00 2.727,56 2.727,56 2.727,56 22,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.341,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 5.224,59 5.224,59 5.224,59 83,3 %
Otros (4) 10.600,00 7.510,00 7.509,26 7.509,26 6.309,26 6.309,26 6.309,26 84,0 %
2.3 Bienes y Servicios 24.171,00 248.130,00 210.700,00 210.700,00 210.600,00 184.600,00 184.600,00 74,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 245.500,00 210.500,00 210.500,00 210.500,00 184.500,00 184.500,00 75,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.600,00 1.440,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.840,00 500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 390,00 390,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.783,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.458,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %
Total · 100 secuencia funcionals 149.741.019,00 144.857.121,00 135.651.050,95 133.017.039,20 114.260.288,92 104.893.913,44 104.764.134,36 72,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.