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MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / JESUS MARIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 72,4 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 144.857.121. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 104.893.913, equivalente al 72,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Trabajo y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 149,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 144,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 104,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 104,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 149.741.019,00
PIM
S/ 144.857.121,00
Devengado
S/ 104.893.913,44
Girado
S/ 104.764.134,36
Pendiente
S/ 39.963.207,56

Posición en el ranking

1599 nacional

293 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 72,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,5 M
    PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,9 M
    PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
  • 2.5.5.2.1.1Indemnizaciones por Ceses Colectivos S/ 15,0 M
    PIM S/ 15,0 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,5 M
    PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M
    PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,3 M 82,8 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,6 M 99,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,0 M 92,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,2 M 75,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M
    PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,0 M
    PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M
    PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,1 M
    PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M
    PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 0,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 10,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 795,0 mil
    PIM S/ 1,8 M 55,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 793,3 mil
    PIM S/ 965,6 mil 17,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 767,4 mil
    PIM S/ 1,4 M 44,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Gestión de Planeamiento y Presupuesto 3.919.059,00 914.615,00 914.366,00 913.746,79 767.100,92 705.100,92 705.100,92 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 696.852,00 501.016,00 501.016,00 500.396,79 353.806,12 353.806,12 353.806,12 70,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 457.541,00 259.378,00 259.378,00 259.343,15 158.327,05 158.327,05 158.327,05 61,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.511,00 223.111,00 223.111,00 222.526,64 185.900,82 185.900,82 185.900,82 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 9.578,25 9.578,25 9.578,25 72,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.327,00 5.327,00 5.327,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.903.904,00 413.599,00 413.350,00 413.350,00 413.294,80 351.294,80 351.294,80 84,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.812.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00 351.000,00 351.000,00 85,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.349,00 349,00 100,00 100,00 49,00 49,00 49,00 14,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.555,00 250,00 250,00 250,00 245,80 245,80 245,80 98,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 24.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.318.303,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.318.303,00 — — — — — — —
38 Planeamiento e Inversiones 927.042,00 1.216.368,00 1.159.482,60 1.159.096,58 1.006.182,57 928.882,57 928.882,57 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 755.269,00 815.420,00 790.332,60 789.946,58 637.908,67 637.908,67 637.908,67 78,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 309.511,00 337.851,00 313.111,00 312.886,25 257.482,44 257.482,44 257.482,44 76,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 291.511,00 270.111,00 270.111,00 269.949,73 205.767,26 205.767,26 205.767,26 76,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 96.348,00 96.363,00 96.363,00 96.363,00 80.304,67 80.304,67 80.304,67 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 39.002,00 39.001,50 39.001,50 39.001,50 39.001,50 39.001,50 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.188,00 38.348,00 38.348,00 38.348,00 31.711,78 31.711,78 31.711,78 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 12.696,76 12.696,76 12.696,76 78,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.487,00 6.141,00 6.141,00 1.072,18 1.072,18 1.072,18 16,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.683,00 5.682,10 5.682,10 5.682,10 5.682,10 5.682,10 100,0 %
Otros (4) 8.511,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 4.189,98 4.189,98 4.189,98 78,0 %
2.3 Bienes y Servicios 171.773,00 400.948,00 369.150,00 369.150,00 368.273,90 290.973,90 290.973,90 72,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 398.248,00 367.800,00 367.800,00 367.800,00 290.500,00 290.500,00 72,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.090,00 1.700,00 700,00 700,00 237,00 237,00 237,00 13,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 500,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 300,00 150,00 150,00 100,90 100,90 100,90 33,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.248,00 100,00 100,00 100,00 36,00 36,00 36,00 36,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.435,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 — — — — — — —
39 Acciones de Imagen Institucional 1.943.463,00 2.796.875,00 2.710.793,55 2.701.231,26 2.309.577,26 2.138.619,58 2.129.259,58 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.745.962,00 1.721.056,00 1.719.054,83 1.712.997,54 1.328.832,67 1.328.832,67 1.328.832,67 77,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.110.073,00 1.113.274,00 1.113.274,00 1.113.160,36 909.417,16 909.417,16 909.417,16 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 511.362,00 496.963,00 496.963,00 491.277,98 336.511,29 336.511,29 336.511,29 67,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.000,00 53.733,00 53.733,00 53.474,37 42.862,18 42.862,18 42.862,18 79,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 34.643,00 34.642,15 34.642,15 34.642,15 34.642,15 34.642,15 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.440,00 15.440,00 15.440,00 2.178,30 2.178,30 2.178,30 14,1 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.096,00 3.095,68 3.095,68 3.095,68 3.095,68 3.095,68 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.700,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.307,00 1.307,00 1.307,00 1.307,00 125,91 125,91 125,91 9,6 %
Otros (4) 27.520,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 197.501,00 1.066.219,00 982.138,72 978.633,72 971.144,59 800.186,91 790.826,91 75,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 537.870,00 537.870,00 537.870,00 537.870,00 451.870,00 444.870,00 84,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 159.633,00 120.950,19 120.036,19 120.036,19 119.728,10 119.728,10 75,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 40.000,00 98.186,00 89.361,39 89.361,39 89.321,31 42.310,72 42.310,72 43,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.000,00 92.240,00 77.081,91 76.342,91 76.342,91 76.342,91 76.342,91 82,8 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 52.600,00 43.027,90 43.027,90 40.849,90 19.351,90 16.991,90 36,8 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 23.822,00 20.618,00 20.618,00 20.618,00 12.302,00 12.302,00 51,6 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 20.752,00 20.752,00 20.752,00 20.752,00 20.752,00 20.752,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 20.234,00 20.233,33 20.233,33 20.233,33 15.358,33 15.358,33 75,9 %
Otros (18) 82.501,00 60.882,00 52.244,00 50.392,00 45.120,95 42.170,95 42.170,95 69,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
40 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos 707.417,00 890.729,00 861.383,00 860.427,14 709.737,21 660.886,21 658.886,21 74,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 693.292,00 724.740,00 724.740,00 723.784,14 575.919,88 575.919,88 575.919,88 79,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 561.851,00 588.340,00 588.340,00 588.340,00 470.149,10 470.149,10 470.149,10 79,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.341,00 110.741,00 110.741,00 109.785,14 90.178,28 90.178,28 90.178,28 81,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.900,00 19.167,00 19.167,00 19.167,00 15.592,50 15.592,50 15.592,50 81,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.492,00 6.492,00 6.492,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.125,00 147.889,00 134.543,00 134.543,00 131.717,33 82.866,33 80.866,33 56,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 112.400,00 111.400,00 111.400,00 111.400,00 70.400,00 68.400,00 62,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.125,00 12.277,00 12.277,00 12.277,00 9.451,33 9.451,33 9.451,33 77,0 %
2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias — 7.851,00 7.851,00 7.851,00 7.851,00 — — 0,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 3.645,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.523,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 22,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.476,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 39,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.360,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.616,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 18,6 %
Otros (2) — 741,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 72,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 11,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
41 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos 2.594.817,00 2.653.801,00 2.419.083,23 2.418.848,68 1.974.277,08 1.930.033,15 1.930.033,15 72,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.132.532,00 2.076.007,00 2.071.487,84 2.071.253,29 1.635.368,47 1.635.368,47 1.635.368,47 78,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.289.222,00 1.045.072,00 1.045.072,00 1.045.072,00 767.739,42 767.739,42 767.739,42 73,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 315.511,00 319.111,00 319.111,00 318.876,45 264.647,45 264.647,45 264.647,45 82,9 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 300.000,00 303.056,00 300.000,00 300.000,00 253.055,56 253.055,56 253.055,56 83,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 119.746,00 119.745,45 119.745,45 119.745,45 119.745,45 119.745,45 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 25.000,00 60.139,00 60.138,89 60.138,89 60.138,89 60.138,89 60.138,89 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 50,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.412,00 41.412,00 41.412,00 41.412,00 34.510,00 34.510,00 34.510,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.279,00 35.329,00 34.053,89 34.053,89 30.576,39 30.576,39 30.576,39 86,6 %
Otros (8) 82.508,00 101.542,00 101.354,61 101.354,61 79.655,31 79.655,31 79.655,31 78,5 %
2.3 Bienes y Servicios 462.285,00 577.794,00 347.595,39 347.595,39 338.908,61 294.664,68 294.664,68 51,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 175.056,07 175.056,07 50,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 122.100,00 116.400,00 116.400,00 116.400,00 97.100,00 97.100,00 79,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 46.000,00 46.000,00 6.097,25 6.097,25 6.097,25 6.097,25 6.097,25 13,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 47.000,00 30.600,00 1.564,14 1.564,14 1.564,14 1.564,14 1.564,14 5,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.125,00 19.512,00 19.512,00 19.512,00 12.293,22 12.293,22 12.293,22 63,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.668,00 4.668,00 200,00 200,00 140,00 140,00 140,00 3,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 1.860,00 1.860,00 1.860,00 620,00 620,00 620,00 33,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 492,00 1.342,00 600,00 600,00 598,00 598,00 598,00 44,6 %
Otros (5) — 1.712,00 1.362,00 1.362,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 69,9 %
42 Gestión Ministerial 3.120.457,00 2.669.529,00 2.567.511,44 2.556.357,72 2.034.825,07 1.954.322,65 1.953.962,65 73,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.756.298,00 2.065.092,00 2.063.242,65 2.062.143,22 1.557.778,07 1.546.033,63 1.546.033,63 74,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.480.711,00 848.958,00 848.958,00 848.814,58 591.768,88 591.768,88 591.768,88 69,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 483.511,00 487.111,00 487.111,00 486.377,74 395.381,88 395.381,88 395.381,88 81,2 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 300.000,00 288.255,56 288.255,56 80,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 166.296,00 83.148,00 83.148,00 83.148,00 69.290,00 69.290,00 69.290,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 62.400,00 66.200,00 66.200,00 66.200,00 20.766,67 20.766,67 20.766,67 31,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 41.037,00 41.036,66 41.036,66 41.036,66 41.036,66 41.036,66 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.608,00 37.608,00 36.623,30 36.623,30 31.431,30 31.431,30 31.431,30 83,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 57.972,00 36.925,00 36.925,00 36.925,00 28.440,00 28.440,00 28.440,00 77,0 %
Otros (7) 107.800,00 104.105,00 103.240,69 103.017,94 79.662,68 79.662,68 79.662,68 76,5 %
2.3 Bienes y Servicios 364.159,00 604.437,00 504.268,79 494.214,50 477.047,00 408.289,02 407.929,02 67,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 194.000,00 227.300,00 192.300,00 192.300,00 192.300,00 159.700,00 159.700,00 70,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 33.039,00 109.217,00 103.717,38 103.508,38 103.508,38 103.508,38 103.508,38 94,8 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 70.000,00 88.619,00 86.227,24 83.084,91 83.084,91 47.521,93 47.521,93 53,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.999,00 73.999,00 64.702,86 59.361,98 58.407,98 58.407,98 58.047,98 78,9 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 64.381,00 24.104,88 22.742,80 22.742,80 22.742,80 22.742,80 35,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.460,00 11.960,00 4.798,91 4.798,91 4.384,91 4.384,91 4.384,91 36,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.753,00 9.253,00 9.253,00 9.253,00 5.199,50 5.199,50 5.199,50 56,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 7.750,00 7.750,00 7.750,00 — — — 0,0 %
Otros (6) 6.908,00 11.958,00 11.414,52 11.414,52 7.418,52 6.823,52 6.823,52 57,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —
43 Gestión Vice Ministerial de Promoción del Empleo 1.792.628,00 1.969.829,00 1.831.571,03 1.829.774,98 1.454.548,65 1.409.548,65 1.409.548,65 71,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.578.877,00 1.644.518,00 1.612.402,52 1.611.917,39 1.237.736,56 1.237.736,56 1.237.736,56 75,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 883.111,00 898.906,00 898.906,00 898.420,87 683.578,34 683.578,34 683.578,34 76,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 348.134,00 336.000,00 336.000,00 292.133,33 292.133,33 292.133,33 83,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.341,00 100.741,00 100.741,00 100.741,00 48.382,45 48.382,45 48.382,45 48,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 61.184,00 45.930,02 45.930,02 45.930,02 45.930,02 45.930,02 75,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 23.166,67 23.166,67 23.166,67 40,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.736,00 41.736,00 41.736,00 41.736,00 34.780,00 34.780,00 34.780,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.565,00 34.752,00 31.972,80 31.972,80 29.451,80 29.451,80 29.451,80 84,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 25.822,22 25.822,22 25.822,22 92,2 %
Otros (7) 69.524,00 74.465,00 72.516,70 72.516,70 54.491,73 54.491,73 54.491,73 73,2 %
2.3 Bienes y Servicios 213.751,00 324.311,00 219.168,51 217.857,59 216.812,09 171.812,09 171.812,09 53,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 191.777,00 158.000,00 157.941,67 157.941,67 112.941,67 112.941,67 58,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 44.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 28.920,00 43.260,00 40.087,69 39.787,69 39.787,69 39.787,69 39.787,69 92,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 31.500,00 21.801,00 19.280,82 18.328,23 17.800,73 17.800,73 17.800,73 81,7 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 13.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 100,00 4.100,00 1.100,00 1.100,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 24,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.704,00 2.704,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.820,00 1.272,00 400,00 400,00 272,00 272,00 272,00 21,4 %
Otros (7) 20.707,00 2.397,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
44 Gestión Vice Ministerial de Trabajo 2.965.250,00 2.681.190,00 2.628.503,98 2.621.685,39 2.024.439,19 2.015.775,57 2.015.775,57 75,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.737.913,00 2.552.740,00 2.546.805,46 2.541.098,24 1.948.117,42 1.948.117,42 1.948.117,42 76,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.499.822,00 1.383.282,00 1.383.282,00 1.378.359,38 996.863,58 996.863,58 996.863,58 72,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 707.051,00 485.972,00 485.972,00 485.855,40 406.983,84 406.983,84 406.983,84 83,8 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 320.810,00 320.810,00 320.810,00 252.388,90 252.388,90 252.388,90 78,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 110.233,00 107.140,73 107.140,73 107.140,73 107.140,73 107.140,73 97,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 28.000,00 60.864,00 58.877,78 58.877,78 58.877,78 58.877,78 58.877,78 96,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 27.533,33 27.533,33 27.533,33 49,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.200,00 43.200,00 42.887,11 42.219,11 32.429,69 32.429,69 32.429,69 75,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.240,00 35.448,00 35.448,00 35.448,00 29.071,00 29.071,00 29.071,00 82,0 %
Otros (4) 37.600,00 56.931,00 56.387,84 56.387,84 36.828,57 36.828,57 36.828,57 64,7 %
2.3 Bienes y Servicios 227.337,00 126.810,00 80.058,52 78.947,15 74.681,77 66.018,15 66.018,15 52,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 190.000,00 60.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 32.200,00 32.200,00 53,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.125,00 13.408,00 13.408,00 13.408,00 10.927,62 10.927,62 10.927,62 81,5 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 12.500,00 3.613,31 2.501,94 2.501,94 — — 0,0 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.200,00 10.970,92 10.970,92 10.970,92 10.970,92 10.970,92 98,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 10.000,00 6.104,21 6.104,21 6.104,21 6.104,21 6.104,21 61,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.000,00 4.009,46 4.009,46 3.249,46 3.249,46 3.249,46 65,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 2.500,00 334,68 334,68 334,68 173,00 173,00 6,9 %
Otros (6) 3.212,00 5.802,00 3.417,94 3.417,94 2.392,94 2.392,94 2.392,94 41,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %
45 Acciones de Defensa 5.374.268,00 5.261.097,00 5.227.980,85 5.226.674,83 5.045.504,91 4.327.671,59 4.327.671,59 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 710.133,00 719.901,00 719.692,72 718.386,70 537.630,22 537.630,22 537.630,22 74,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 345.592,00 353.992,00 353.992,00 352.690,81 285.125,78 285.125,78 285.125,78 80,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 331.541,00 319.941,00 319.941,00 319.936,17 219.190,88 219.190,88 219.190,88 68,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.000,00 27.000,00 26.824,05 26.824,05 19.871,55 19.871,55 19.871,55 73,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.877,00 10.876,67 10.876,67 10.876,67 10.876,67 10.876,67 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.531,00 6.499,00 6.499,00 1.005,34 1.005,34 1.005,34 15,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.664.135,00 4.541.196,00 4.508.288,13 4.508.288,13 4.507.874,69 3.790.041,37 3.790.041,37 83,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 4.564.960,00 4.205.188,00 4.205.187,25 4.205.187,25 4.205.187,25 3.496.853,93 3.496.853,93 83,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 288.833,00 264.833,00 264.833,00 264.833,00 255.333,00 255.333,00 88,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 90.000,00 26.435,00 26.435,00 26.435,00 26.333,56 26.333,56 26.333,56 99,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.500,00 3.872,42 3.872,42 3.872,42 3.872,42 3.872,42 45,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.000,00 3.416,46 3.416,46 3.416,46 3.416,46 3.416,46 68,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.630,00 2.586,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 435,00 894,00 894,00 894,00 894,00 894,00 894,00 100,0 %
Otros (6) 110,00 2.260,00 2.150,00 2.150,00 1.838,00 1.838,00 1.838,00 81,3 %
46 Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 2.132.057,00 3.656.883,00 3.516.698,13 3.467.518,18 2.782.257,62 2.633.720,98 2.633.720,98 72,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.745.161,00 2.553.919,00 2.553.917,23 2.553.358,24 1.868.531,38 1.868.531,38 1.868.531,38 73,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.341,00 757.999,00 757.999,00 757.612,61 436.590,14 436.590,14 436.590,14 57,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 582.516,00 687.110,00 687.110,00 687.110,00 569.151,23 569.151,23 569.151,23 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 709.687,00 651.118,00 651.118,00 651.006,27 517.016,42 517.016,42 517.016,42 79,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 188.208,00 259.969,00 259.969,00 259.969,00 205.141,13 205.141,13 205.141,13 78,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.828,00 98.765,00 98.765,00 98.704,13 74.350,72 74.350,72 74.350,72 75,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.257,00 24.756,00 24.756,00 24.756,00 17.488,30 17.488,30 17.488,30 70,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.019,00 21.018,57 21.018,57 21.018,57 21.018,57 21.018,57 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.555,00 17.554,47 17.554,47 1.345,68 1.345,68 1.345,68 7,7 %
Otros (5) 44.324,00 35.628,00 35.627,19 35.627,19 26.429,19 26.429,19 26.429,19 74,2 %
2.3 Bienes y Servicios 386.896,00 1.098.894,00 961.710,90 913.089,94 912.656,44 764.119,80 764.119,80 69,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 190.536,00 425.362,00 425.361,00 385.426,04 385.326,04 321.846,00 321.846,00 75,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 150.000,00 325.753,00 296.656,50 287.970,50 287.970,50 262.561,50 262.561,50 80,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 172.500,00 155.999,80 155.999,80 155.999,80 121.999,80 121.999,80 70,7 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 50.085,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 26.500,00 49.253,00 7.752,60 7.752,60 7.752,60 — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 11.890,00 11.890,00 11.890,00 11.890,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 100,0 %
Otros (13) 19.860,00 17.871,00 17.871,00 17.871,00 17.537,50 11.532,50 11.532,50 64,5 %
2.5 Otros Gastos — 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.069,80 1.069,80 1.069,80 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.069,80 1.069,80 1.069,80 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
47 Administración Financiera y Contable 1.874.698,00 1.925.389,00 1.902.185,80 1.901.015,47 1.557.005,73 1.529.855,32 1.529.855,32 79,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.682.168,00 1.704.438,00 1.701.109,80 1.699.939,47 1.367.153,38 1.367.153,38 1.367.153,38 80,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 811.184,00 817.984,00 817.984,00 817.933,54 661.000,29 661.000,29 661.000,29 80,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 427.711,00 473.384,00 473.384,00 472.486,63 386.394,76 386.394,76 386.394,76 81,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 273.360,00 221.628,00 221.628,00 221.628,00 175.475,00 175.475,00 175.475,00 79,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.914,00 72.904,00 72.904,00 72.904,00 56.384,24 56.384,24 56.384,24 77,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.348,00 48.571,00 48.237,75 48.015,25 38.966,27 38.966,27 38.966,27 80,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.691,00 16.696,63 16.696,63 16.696,63 16.696,63 16.696,63 84,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.404,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.088,00 11.088,00 11.088,00 809,81 809,81 809,81 7,3 %
Otros (5) 25.247,00 20.204,00 20.203,42 20.203,42 15.606,38 15.606,38 15.606,38 77,2 %
2.3 Bienes y Servicios 192.530,00 220.951,00 201.076,00 201.076,00 189.852,35 162.701,94 162.701,94 73,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 183.375,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 138.000,00 138.000,00 75,3 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 50.000,00 28.000,00 27.500,00 27.500,00 24.186,85 23.036,44 23.036,44 82,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.096,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 166,00 166,00 166,00 4,5 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 407,00 407,00 407,00 33,9 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.000,00 850,00 850,00 850,00 500,00 500,00 500,00 58,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.054,00 650,00 650,00 650,00 592,50 592,50 592,50 91,2 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 109.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —
48 Administración General 1.019.943,00 1.541.944,00 1.381.055,84 1.380.722,67 1.273.143,01 1.072.478,38 1.072.478,38 69,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 465.482,00 524.614,00 501.130,71 500.797,54 393.883,88 393.883,88 393.883,88 75,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 311.911,00 307.941,00 288.511,00 288.177,83 230.655,66 230.655,66 230.655,66 74,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 51.732,00 85.367,00 81.835,00 81.835,00 78.464,60 78.464,60 78.464,60 91,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 46.677,00 46.676,29 46.676,29 46.676,29 46.676,29 46.676,29 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.944,00 26.581,00 26.581,00 26.581,00 15.389,00 15.389,00 15.389,00 57,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.170,00 25.371,00 25.371,00 25.371,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 6.964,53 6.964,53 6.964,53 64,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 10.197,00 10.197,00 10.197,00 9.793,00 9.793,00 9.793,00 96,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.174,00 4.654,00 4.654,00 1.438,00 1.438,00 1.438,00 27,8 %
Otros (5) 4.925,00 6.506,00 6.505,42 6.505,42 4.502,80 4.502,80 4.502,80 69,2 %
2.3 Bienes y Servicios 250.500,00 745.765,00 619.265,00 619.265,00 618.799,00 418.134,37 418.134,37 56,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 443.000,00 396.500,00 396.500,00 396.500,00 309.500,00 309.500,00 69,9 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 50.000,00 160.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 79.785,37 79.785,37 49,9 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 133.750,00 133.750,00 133.750,00 133.750,00 20.300,00 20.300,00 15,2 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 448,00 448,00 448,00 236,00 236,00 236,00 52,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 200,00 200,00 200,00 72,00 72,00 72,00 36,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 100,0 %
Otros (1) — 52,00 52,00 52,00 26,00 26,00 26,00 50,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias 251.509,00 253.747,00 253.747,00 253.747,00 253.747,00 253.747,00 253.747,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 251.509,00 253.747,00 253.747,00 253.747,00 253.747,00 253.747,00 253.747,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 52.452,00 13.818,00 4.475,13 4.475,13 4.275,13 4.275,13 4.275,13 30,9 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 25.804,00 7.570,00 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 6,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 26.648,00 4.785,00 2.412,30 2.412,30 2.312,30 2.312,30 2.312,30 48,3 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 1.463,00 1.462,83 1.462,83 1.462,83 1.462,83 1.462,83 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 2.438,00 2.438,00 2.438,00 2.438,00 2.438,00 61,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 4.000,00 2.438,00 2.438,00 2.438,00 2.438,00 2.438,00 61,0 %
Total · 100 secuencia funcionals 149.741.019,00 144.857.121,00 135.651.050,95 133.017.039,20 114.260.288,92 104.893.913,44 104.764.134,36 72,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.