Ejecución de actividades de MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 144.857.121. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 104.893.913, equivalente al 72,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Trabajo y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 149,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 144,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 104,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 104,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 149.741.019,00
PIM: S/ 144.857.121,00
Devengado: S/ 104.893.913,44
Girado: S/ 104.764.134,36
Pendiente: S/ 39.963.207,56

Posición en el ranking

1599 nacional

293 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,4 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,5 M

PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,9 M

PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
2.5.5.2.1.1Indemnizaciones por Ceses Colectivos S/ 15,0 M

PIM S/ 15,0 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,5 M

PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M

PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,5 M

PIM S/ 4,3 M 82,8 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 99,3 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,5 M

PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 2,0 M 92,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 75,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,0 M

PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,1 M

PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 0,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 10,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 795,0 mil

PIM S/ 1,8 M 55,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 793,3 mil

PIM S/ 965,6 mil 17,8 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 767,4 mil

PIM S/ 1,4 M 44,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Formalización de la Fuerza Laboral 227.280,00 207.975,00 191.384,16 191.312,66 145.372,33 145.372,33 145.372,33 69,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.411,00 185.337,00 181.482,16 181.482,16 135.641,83 135.641,83 135.641,83 73,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 95.137,00 95.137,00 95.137,00 66.750,70 66.750,70 66.750,70 70,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 159.511,00 67.817,00 64.374,00 64.374,00 50.360,22 50.360,22 50.360,22 74,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.713,00 11.712,02 11.712,02 11.712,02 11.712,02 11.712,02 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.100,00 8.662,00 8.297,00 8.297,00 6.656,75 6.656,75 6.656,75 76,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.008,00 1.962,14 1.962,14 162,14 162,14 162,14 8,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 57.869,00 20.638,00 8.392,00 8.320,50 8.220,50 8.220,50 8.220,50 39,8 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 8.100,00 7.452,00 7.452,00 7.452,00 7.452,00 7.452,00 92,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.520,00 3.700,00 640,00 568,50 568,50 568,50 568,50 15,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.600,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 338,00 338,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.986,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.300,00 — — — — — — —

Otros (2) 13.625,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 75,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.000,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 75,5 %

26 Seguimiento y Evaluación del Programa 62.870,00 81.889,00 81.888,51 80.670,08 69.468,37 69.468,37 69.468,37 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.870,00 81.889,00 81.888,51 80.670,08 69.468,37 69.468,37 69.468,37 84,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.570,00 60.625,00 60.625,00 59.406,57 49.277,36 49.277,36 49.277,36 81,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.741,00 17.740,76 17.740,76 17.740,76 17.740,76 17.740,76 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.923,00 2.922,75 2.922,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

27 Elaboración de Instrumentos Técnicos-Normativos en Materia de Empleabilidad e Inserción Laboral 498.345,00 573.729,00 564.044,58 562.582,12 473.447,68 473.447,68 473.447,68 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 422.352,00 429.035,00 429.033,13 428.724,60 341.250,16 341.250,16 341.250,16 79,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.511,00 230.311,00 230.311,00 230.311,00 175.855,94 175.855,94 175.855,94 76,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 144.341,00 144.341,00 144.341,00 144.032,47 117.526,99 117.526,99 117.526,99 81,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.080,00 33.079,03 33.079,03 33.079,03 33.079,03 33.079,03 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 10.106,10 10.106,10 10.106,10 74,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.683,00 4.682,10 4.682,10 4.682,10 4.682,10 4.682,10 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.120,00 3.120,00 3.120,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 75.993,00 144.694,00 135.011,45 133.857,52 132.197,52 132.197,52 132.197,52 91,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 14.294,00 7.184,85 6.784,85 6.504,85 6.504,85 6.504,85 45,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 10.000,00 7.426,60 6.672,67 5.392,67 5.392,67 5.392,67 53,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.000,00 400,00 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.993,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

28 Elaboración de Instrumentos Técnicos-Normativos en Materia de Empleabilidad e Inserción Laboral 230.801,00 424.043,00 410.485,37 410.095,28 372.483,29 329.633,29 329.633,29 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.411,00 230.493,00 219.793,00 219.763,91 182.291,92 182.291,92 182.291,92 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 207.511,00 114.951,00 104.251,00 104.221,91 101.221,64 101.221,64 101.221,64 88,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 105.682,00 105.682,00 105.682,00 74.387,78 74.387,78 74.387,78 70,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.390,00 193.550,00 190.692,37 190.331,37 190.191,37 147.341,37 147.341,37 76,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 182.550,00 182.550,00 182.550,00 182.550,00 139.700,00 139.700,00 76,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.000,00 4.480,27 4.360,27 4.360,27 4.360,27 4.360,27 87,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.800,00 4.800,00 3.452,10 3.211,10 3.211,10 3.211,10 3.211,10 66,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 605,00 605,00 110,00 110,00 10,00 10,00 10,00 1,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 381,00 381,00 100,00 100,00 60,00 60,00 60,00 15,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 214,00 214,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.390,00 — — — — — — —

29 Elaboración de Instrumentos Técnicos-Normativos en Materia de Empleabilidad e Inserción Laboral 283.819,00 279.090,00 272.119,61 271.924,90 225.060,83 225.060,83 225.060,83 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.411,00 269.380,00 269.380,00 269.185,29 222.421,22 222.421,22 222.421,22 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 186.341,00 188.769,00 188.769,00 188.574,29 157.116,61 157.116,61 157.116,61 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.170,00 70.351,00 70.351,00 70.351,00 58.622,11 58.622,11 58.622,11 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 18.408,00 9.710,00 2.739,61 2.739,61 2.639,61 2.639,61 2.639,61 27,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 5.000,00 814,90 814,90 814,90 814,90 814,90 16,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.500,00 4.500,00 1.814,71 1.814,71 1.814,71 1.814,71 1.814,71 40,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.808,00 110,00 110,00 110,00 10,00 10,00 10,00 9,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

30 Elaboración de Instrumentos Técnicos-Normativos en Materia de Empleabilidad e Inserción Laboral 506.141,00 509.400,00 493.230,00 491.920,52 404.308,69 404.308,69 404.308,69 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 488.351,00 493.110,00 493.110,00 491.800,52 404.298,69 404.298,69 404.298,69 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 372.681,00 376.457,00 376.457,00 376.357,24 312.996,96 312.996,96 312.996,96 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.170,00 99.170,00 99.170,00 97.960,28 80.164,23 80.164,23 80.164,23 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.983,00 3.983,00 3.983,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 17.790,00 16.290,00 120,00 120,00 10,00 10,00 10,00 0,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.400,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.680,00 7.680,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.610,00 110,00 110,00 110,00 10,00 10,00 10,00 9,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100,00 100,00 10,00 10,00 — — — 0,0 %

31 Elaboración de Instrumentos Técnicos-Normativos en Materia de Empleabilidad e Inserción Laboral 168.941,00 213.252,00 182.052,00 182.052,00 100.100,23 100.100,23 100.100,23 46,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.941,00 178.752,00 147.552,00 147.552,00 65.600,23 65.600,23 65.600,23 36,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.341,00 140.779,00 140.779,00 140.779,00 63.048,28 63.048,28 63.048,28 44,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.551,95 2.551,95 2.551,95 47,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.373,00 1.373,00 1.373,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 100,0 %

32 Gestión de Expedientes para Determinación de la Oferta Laboral, Formativa y Competencias a Certificar 35.870,00 356.205,00 313.118,67 313.017,60 305.669,12 197.417,12 197.417,12 55,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.870,00 36.705,00 36.705,00 36.603,93 29.255,45 29.255,45 29.255,45 79,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 32.570,00 33.705,00 33.705,00 33.603,93 27.078,17 27.078,17 27.078,17 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.177,28 2.177,28 2.177,28 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 319.500,00 276.413,67 276.413,67 276.413,67 168.161,67 168.161,67 52,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 255.500,00 245.100,00 245.100,00 245.100,00 144.348,00 144.348,00 56,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 22.500,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 7.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 1.800,00 1.313,67 1.313,67 1.313,67 1.313,67 1.313,67 73,0 %

33 Atención de Servicios de Intermediación Laboral 2.169.360,00 2.293.579,00 2.158.120,08 2.156.882,86 1.743.657,31 1.714.413,01 1.714.413,01 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.993.543,00 2.007.762,00 2.007.394,00 2.006.156,78 1.594.501,15 1.594.501,15 1.594.501,15 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.527.819,00 1.525.648,00 1.525.648,00 1.525.228,16 1.251.136,31 1.251.136,31 1.251.136,31 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 334.192,00 336.363,00 336.363,00 335.545,62 244.997,85 244.997,85 244.997,85 72,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 107.532,00 107.532,00 107.501,72 107.501,72 84.082,25 84.082,25 84.082,25 78,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 403,55 403,55 403,55 1,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.109,00 12.772,02 12.772,02 12.771,93 12.771,93 12.771,93 97,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.110,00 1.109,26 1.109,26 1.109,26 1.109,26 1.109,26 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 24.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 175.817,00 285.817,00 150.726,08 150.726,08 149.156,16 119.911,86 119.911,86 42,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 116.332,00 32.332,00 32.332,00 32.332,00 32.332,00 32.332,00 27,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 32.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.229,50 9.229,50 28,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.000,00 24.334,00 24.334,00 24.334,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 21.000,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 100,0 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 18.000,00 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 46.295,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.000,00 3.325,00 3.325,00 2.894,00 2.894,00 2.894,00 28,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 8.310,00 8.310,00 8.264,68 8.264,68 8.264,68 82,7 %

Otros (8) 70.522,00 38.055,00 34.995,08 34.995,08 33.901,48 31.761,68 31.761,68 83,5 %

34 Proceso Presupuestario 20.406.516,00 2.615.263,00 753.043,09 752.746,41 652.924,03 617.674,03 617.674,03 23,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 521.937,00 1.641.683,00 568.823,09 568.526,41 469.059,43 469.059,43 469.059,43 28,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.069.864,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.200,00 190.053,00 187.200,00 187.200,00 158.852,83 158.852,83 158.852,83 83,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 134.652,00 134.652,00 134.652,00 134.652,00 112.210,00 112.210,00 112.210,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.341,00 134.623,00 134.623,00 134.326,32 111.869,26 111.869,26 111.869,26 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.547,00 50.547,00 50.547,00 50.547,00 33.563,10 33.563,10 33.563,10 66,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.667,00 21.666,67 21.666,67 21.666,67 21.666,67 21.666,67 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.304,00 17.304,00 17.304,00 14.011,00 14.011,00 14.011,00 81,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.100,00 8.465,00 8.322,75 8.322,75 7.128,00 7.128,00 7.128,00 84,2 %

Otros (6) 9.097,00 14.508,00 14.507,67 14.507,67 9.758,57 9.758,57 9.758,57 67,3 %

2.3 Bienes y Servicios 19.108.968,00 936.580,00 184.220,00 184.220,00 183.864,60 148.614,60 148.614,60 15,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.797.490,00 520.003,00 181.750,00 181.750,00 181.750,00 146.500,00 146.500,00 28,2 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 2.206.288,00 210.049,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 586.364,00 205.158,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.562,00 600,00 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 573,00 570,00 570,00 570,00 569,60 569,60 569,60 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 200,00 200,00 200,00 45,00 45,00 45,00 22,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 250.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 50.000,00 — — — — — — —

Otros (15) 4.207.691,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 775.611,00 37.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 775.611,00 36.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

35 Organización Institucional 720.906,00 887.749,00 887.749,00 887.606,56 756.714,96 639.714,96 639.714,96 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 550.627,00 555.434,00 555.434,00 555.291,56 429.140,52 429.140,52 429.140,52 77,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 240.511,00 234.111,00 234.111,00 233.968,56 166.949,59 166.949,59 166.949,59 71,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 147.456,00 148.465,00 148.465,00 148.465,00 122.880,00 122.880,00 122.880,00 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.170,00 88.371,00 88.371,00 88.371,00 73.627,57 73.627,57 73.627,57 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.789,00 62.717,00 62.717,00 62.717,00 51.463,31 51.463,31 51.463,31 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 7.796,26 7.796,26 7.796,26 72,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.501,00 5.199,00 5.199,00 5.199,00 4.323,79 4.323,79 4.323,79 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.771,00 2.771,00 2.771,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (2) 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 170.279,00 330.878,00 330.878,00 330.878,00 326.137,44 209.137,44 209.137,44 63,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 321.000,00 321.000,00 321.000,00 321.000,00 204.000,00 204.000,00 63,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 15.500,00 8.808,00 8.808,00 8.808,00 5.087,44 5.087,44 5.087,44 57,8 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.240,00 620,00 620,00 620,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.539,00 150,00 150,00 150,00 50,00 50,00 50,00 33,3 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

36 Acciones de Descentralización 1.380.553,00 963.384,00 944.026,00 944.003,14 812.945,01 793.945,01 793.945,01 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 722.822,00 732.341,00 732.341,00 732.318,14 602.970,00 602.970,00 602.970,00 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 357.511,00 361.111,00 361.111,00 361.095,53 299.011,99 299.011,99 299.011,99 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 345.511,00 349.111,00 349.111,00 349.103,61 290.593,00 290.593,00 290.593,00 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 13.365,01 13.365,01 13.365,01 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.919,00 5.919,00 5.919,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 657.731,00 231.043,00 211.685,00 211.685,00 209.975,01 190.975,01 190.975,01 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 264.500,00 174.500,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 148.000,00 148.000,00 84,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 15.776,00 11.425,00 6.425,00 6.425,00 6.425,00 6.425,00 6.425,00 56,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 71.300,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.425,00 6.018,00 4.995,00 4.995,00 4.895,00 4.895,00 4.895,00 81,3 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 65.280,00 3.535,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 222.450,00 10.665,00 8.365,00 8.365,00 6.755,01 6.755,01 6.755,01 63,3 %

Total · 100 secuencia funcionals 149.741.019,00 144.857.121,00 135.651.050,95 133.017.039,20 114.260.288,92 104.893.913,44 104.764.134,36 72,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.