Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 147.433.725. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 106.545.141, equivalente al 72,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Trabajo, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 149,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 147,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 106,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 106,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 149.741.019,00
PIM: S/ 147.433.725,00
Devengado: S/ 106.545.141,44
Girado: S/ 106.415.362,36
Pendiente: S/ 40.888.583,56

Posición en el ranking

1155 nacional

239 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Ascensor; en el(la) Sede Central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Centro Poblado Jesus María, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2632483

PIMS/ 776,9 mil

EjecutadoS/ 621,5 mil

Avance80,0 %
2

Adquisición de Sistema de Tecnología, Información y Comunicacion; en el(la) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Centro Poblado Jesus María, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2700622

PIMS/ 720,6 mil

EjecutadoS/ 576,0 mil

Avance79,9 %
3

Adquisición de Sistema de Tecnología, Información y Comunicación, Servidor, Totem Multimedia y Equipo de Videoconferencia; Ademas de Otros Activos en el(la) Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana en el Centro Poblado Jesus María, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2702791

PIMS/ 282,5 mil

EjecutadoS/ 282,5 mil

Avance100,0 %
4

Adquisición de Estaciones de Trabajo (Pcs, Workstatión), Switch, Impresora y Access Point; en el(la) Oficina de Tecnologias de la Información y Comunicaciones en la Localidad Jesus María, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2484482

PIMS/ 171,2 mil

EjecutadoS/ 171,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General; en el(la) Oficina de Tecnologias de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Centro Poblado Jesus María, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2732573

PIMS/ 625,4 mil

PendienteS/ 625,4 mil

Avance0,0 %
2

Adquisición de Ascensor; en el(la) Sede Central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Centro Poblado Jesus María, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2632483

PIMS/ 776,9 mil

PendienteS/ 155,4 mil

Avance80,0 %
3

Adquisición de Sistema de Tecnología, Información y Comunicacion; en el(la) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Centro Poblado Jesus María, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2700622

PIMS/ 720,6 mil

PendienteS/ 144,6 mil

Avance79,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,5 M

PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,9 M

PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
2.5.5.2.1.1Indemnizaciones por Ceses Colectivos S/ 15,0 M

PIM S/ 15,0 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,5 M

PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M

PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,5 M

PIM S/ 4,3 M 82,8 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 99,3 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,5 M

PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 2,0 M 92,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 75,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,0 M

PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,1 M

PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 0,8 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 5,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 10,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 795,0 mil

PIM S/ 1,8 M 55,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 793,3 mil

PIM S/ 965,6 mil 17,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Absolución de Consultas en Materias Laborales 3.073.536,00 3.127.639,00 3.064.455,67 3.062.579,38 2.481.852,41 2.472.989,41 2.472.989,41 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.008.147,00 3.062.250,00 3.027.175,67 3.025.299,38 2.447.192,41 2.447.192,41 2.447.192,41 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.225.680,00 2.222.174,00 2.222.174,00 2.220.707,28 1.822.619,08 1.822.619,08 1.822.619,08 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 223.451,00 236.639,00 236.639,00 236.639,00 170.347,57 170.347,57 170.347,57 72,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 187.904,00 202.361,00 200.661,00 200.478,73 170.041,32 170.041,32 170.041,32 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 149.254,00 148.096,00 148.096,00 148.096,00 118.388,43 118.388,43 118.388,43 79,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 83.124,00 93.432,00 93.432,00 93.432,00 69.270,00 69.270,00 69.270,00 74,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.136,00 68.180,00 34.807,00 34.807,00 17.437,30 17.437,30 17.437,30 25,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.824,00 33.783,00 33.783,00 33.556,26 27.720,73 27.720,73 27.720,73 82,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.506,00 21.411,00 21.411,00 21.411,00 16.247,29 16.247,29 16.247,29 75,9 %

Otros (6) 56.268,00 36.174,00 36.172,67 36.172,11 35.120,69 35.120,69 35.120,69 97,1 %

2.3 Bienes y Servicios 65.389,00 64.389,00 37.280,00 37.280,00 34.660,00 25.797,00 25.797,00 40,1 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 20.000,00 20.000,00 19.352,00 19.352,00 19.352,00 19.352,00 19.352,00 96,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.670,00 10.290,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 35,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.280,00 8.480,00 3.350,00 3.350,00 3.130,00 80,00 80,00 0,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 18.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.214,00 7.194,00 4.765,00 4.765,00 4.465,00 700,00 700,00 9,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.225,00 4.225,00 4.125,00 4.125,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 47,9 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 2.600,00 2.048,00 2.048,00 2.048,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

14 Absolución de Consultas en Materias Laborales 620.377,00 684.368,00 666.056,33 663.951,56 515.771,26 495.771,26 495.771,26 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 611.866,00 555.857,00 555.856,33 553.751,56 405.671,26 405.671,26 405.671,26 73,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 225.851,00 304.766,00 304.766,00 302.661,23 233.287,58 233.287,58 233.287,58 76,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 128.052,00 128.052,00 128.052,00 128.052,00 106.710,00 106.710,00 106.710,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.749,00 52.489,00 52.489,00 52.489,00 43.740,70 43.740,70 43.740,70 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.200,00 40.323,00 40.323,00 40.323,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.408,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 12.490,85 12.490,85 12.490,85 80,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.006,00 4.703,00 4.703,00 4.703,00 3.918,80 3.918,80 3.918,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.424,00 3.423,33 3.423,33 3.423,33 3.423,33 3.423,33 100,0 %

Otros (3) 6.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.511,00 128.511,00 110.200,00 110.200,00 110.100,00 90.100,00 90.100,00 70,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 120.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 90.000,00 90.000,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.783,00 7.783,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 1,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 728,00 728,00 — — — — — 0,0 %

15 Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y Buenas Practicas Laborales 349.596,00 358.566,00 350.985,49 350.878,51 279.746,78 274.750,22 274.750,22 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 338.393,00 349.363,00 349.150,49 349.043,51 278.111,78 273.115,22 273.115,22 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 254.651,00 203.858,00 203.858,00 203.759,43 165.601,91 165.601,91 165.601,91 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 50.859,00 50.859,00 50.853,59 35.777,28 35.777,28 35.777,28 70,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 48.120,00 48.120,00 48.120,00 48.120,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.418,00 19.999,00 19.999,00 19.999,00 16.665,20 16.665,20 16.665,20 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.708,00 12.708,00 12.497,40 12.497,40 9.550,35 9.550,35 9.550,35 75,2 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 5.000,00 4.999,56 4.996,56 4.996,56 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 190,95 190,95 190,95 6,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.704,00 2.703,11 2.703,11 2.703,11 2.703,11 2.703,11 100,0 %

Otros (5) 5.496,00 3.115,00 3.114,42 3.114,42 2.526,42 2.526,42 2.526,42 81,1 %

2.3 Bienes y Servicios 11.203,00 9.203,00 1.835,00 1.835,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 17,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 4.000,00 5.160,00 150,00 150,00 50,00 50,00 50,00 1,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.793,00 1.933,00 1.325,00 1.325,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 63,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.410,00 1.410,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 25,5 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 700,00 — — — — — 0,0 %

16 Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y Buenas Practicas Laborales 232.850,00 232.999,00 232.392,00 231.308,58 190.836,58 190.836,58 190.836,58 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 232.282,00 232.431,00 232.282,00 231.198,58 190.826,58 190.826,58 190.826,58 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 134.741,00 134.267,00 134.118,00 133.034,58 111.409,74 111.409,74 111.409,74 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 84.341,00 84.964,00 84.964,00 84.964,00 70.506,84 70.506,84 70.506,84 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 568,00 568,00 110,00 110,00 10,00 10,00 10,00 1,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 568,00 568,00 110,00 110,00 10,00 10,00 10,00 1,8 %

17 Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y Buenas Practicas Laborales 397.218,00 398.462,00 370.377,00 367.396,18 309.411,62 309.411,62 309.411,62 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 337.881,00 341.579,00 339.923,00 338.702,18 280.848,92 280.848,92 280.848,92 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 249.511,00 251.874,00 250.218,00 250.176,45 209.688,42 209.688,42 209.688,42 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.170,00 76.159,00 76.159,00 74.979,73 62.250,49 62.250,49 62.250,49 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 8.910,01 8.910,01 8.910,01 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.746,00 2.746,00 2.746,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 38.437,00 30.983,00 8.448,00 8.448,00 8.316,70 8.316,70 8.316,70 26,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.000,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 72,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.000,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 84,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.900,00 1.900,00 470,00 470,00 370,00 370,00 370,00 19,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 16.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 537,00 537,00 250,00 250,00 218,70 218,70 218,70 40,7 %

Otros (4) 20.000,00 1.046,00 — — — — — 0,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 20.900,00 20.900,00 20.900,00 19.140,00 19.140,00 19.140,00 19.140,00 91,6 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 20.900,00 20.900,00 20.900,00 19.140,00 19.140,00 19.140,00 19.140,00 91,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 22,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.000,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 22,1 %

18 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 175.050,00 179.300,00 173.282,80 172.878,91 140.201,85 140.201,85 140.201,85 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.997,00 165.247,00 165.247,00 165.226,11 136.831,01 136.831,01 136.831,01 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.170,00 100.371,00 100.371,00 100.350,11 83.621,01 83.621,01 83.621,01 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.700,00 41.700,00 41.700,00 41.700,00 34.750,00 34.750,00 34.750,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.520,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.307,00 1.539,00 1.539,00 1.539,00 1.282,50 1.282,50 1.282,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 837,00 837,00 837,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.053,00 14.053,00 8.035,80 7.652,80 3.370,84 3.370,84 3.370,84 24,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.676,00 5.118,80 4.835,80 1.635,80 1.635,80 1.635,80 28,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.600,00 3.124,00 520,00 420,00 60,00 60,00 60,00 1,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.737,00 1.237,00 700,00 700,00 600,00 600,00 600,00 48,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.569,00 1.000,00 400,00 400,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 600,00 600,00 500,00 500,00 321,00 321,00 321,00 53,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 569,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 61,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 547,00 547,00 447,00 447,00 404,04 404,04 404,04 73,9 %

19 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 38.813,00 40.518,00 40.517,24 40.517,24 40.159,24 40.159,24 40.159,24 99,1 %

2.3 Bienes y Servicios 38.813,00 40.518,00 40.517,24 40.517,24 40.159,24 40.159,24 40.159,24 99,1 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 19.629,00 8.670,00 8.670,00 8.670,00 8.570,00 8.570,00 8.570,00 98,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.684,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 100,0 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 3.000,00 2.618,00 2.617,24 2.617,24 2.617,24 2.617,24 2.617,24 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 82,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 — — — — — — —

20 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 548.101,00 459.933,00 382.527,00 382.095,23 290.267,15 290.267,15 290.267,15 63,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 548.101,00 459.933,00 382.527,00 382.095,23 290.267,15 290.267,15 290.267,15 63,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 278.844,00 198.616,00 121.210,00 121.210,00 114.668,67 114.668,67 114.668,67 57,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 103.769,00 97.786,00 97.786,00 97.786,00 50.537,36 50.537,36 50.537,36 51,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.170,00 87.170,00 87.170,00 86.980,86 72.149,61 72.149,61 72.149,61 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.170,00 55.969,00 55.969,00 55.726,37 40.975,08 40.975,08 40.975,08 73,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.548,00 6.503,00 6.503,00 6.503,00 4.248,93 4.248,93 4.248,93 65,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 74,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.288,00 3.288,00 3.288,00 900,00 900,00 900,00 27,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (3) 1.200,00 2.801,00 2.801,00 2.801,00 1.578,00 1.578,00 1.578,00 56,3 %

21 Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables 111.567,00 105.844,00 104.384,41 104.384,41 86.276,00 86.276,00 86.276,00 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.470,00 102.885,00 102.885,00 102.885,00 84.846,59 84.846,59 84.846,59 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.170,00 99.348,00 99.348,00 99.348,00 82.619,09 82.619,09 82.619,09 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 837,00 837,00 837,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.097,00 2.959,00 1.499,41 1.499,41 1.429,41 1.429,41 1.429,41 48,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.070,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.280,00 960,00 501,00 501,00 501,00 501,00 501,00 52,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.900,00 849,00 848,41 848,41 848,41 848,41 848,41 99,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.488,00 150,00 150,00 150,00 80,00 80,00 80,00 53,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 359,00 — — — — — — —

22 Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables 41.000,00 20.600,00 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 2,4 %

2.3 Bienes y Servicios 41.000,00 20.600,00 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 2,4 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 6.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 5.490,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.450,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.680,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.800,00 620,00 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 80,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 17.200,00 60,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — — — — — — — —

23 Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables 384.135,00 458.097,00 454.134,71 454.046,42 389.033,82 369.033,82 369.033,82 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 367.881,00 372.851,00 372.851,00 372.762,71 307.853,12 307.853,12 307.853,12 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 354.681,00 359.041,00 359.041,00 358.952,71 298.943,12 298.943,12 298.943,12 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.010,00 3.010,00 3.010,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.254,00 85.246,00 81.283,71 81.283,71 81.180,70 61.180,70 61.180,70 71,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 71,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 79,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.700,00 4.004,00 2.503,99 2.503,99 2.503,99 2.503,99 2.503,99 62,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 2.880,00 2.417,72 2.417,72 2.417,72 2.417,72 2.417,72 84,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.488,00 2.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 63,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 696,00 400,00 400,00 400,00 396,99 396,99 396,99 99,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.330,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 600,00 110,00 110,00 110,00 10,00 10,00 10,00 9,1 %

Otros (2) 600,00 — — — — — — —

24 Formalización de la Fuerza Laboral 180.493,00 139.114,00 137.114,00 137.114,00 99.196,80 99.196,80 99.196,80 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.493,00 139.114,00 137.114,00 137.114,00 99.196,80 99.196,80 99.196,80 71,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.170,00 52.371,00 52.371,00 52.371,00 42.761,10 42.761,10 42.761,10 81,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 89.196,00 46.616,00 44.616,00 44.616,00 37.180,00 37.180,00 37.180,00 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.086,00 32.086,00 32.086,00 32.086,00 14.980,00 14.980,00 14.980,00 46,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.741,00 2.741,00 2.741,00 2.741,00 1.348,20 1.348,20 1.348,20 49,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 82,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

Total · 106 secuencia funcionals 149.741.019,00 147.433.725,00 137.898.768,95 135.105.260,15 116.348.509,87 106.545.141,44 106.415.362,36 72,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.