Ejecución de actividades de MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 144.857.121. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 104.893.913, equivalente al 72,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Trabajo y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 149,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 144,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 104,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 104,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 149.741.019,00
PIM: S/ 144.857.121,00
Devengado: S/ 104.893.913,44
Girado: S/ 104.764.134,36
Pendiente: S/ 39.963.207,56

Posición en el ranking

1599 nacional

293 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,4 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,5 M

PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,9 M

PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
2.5.5.2.1.1Indemnizaciones por Ceses Colectivos S/ 15,0 M

PIM S/ 15,0 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,5 M

PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M

PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,5 M

PIM S/ 4,3 M 82,8 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 99,3 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,5 M

PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 2,0 M 92,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 75,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 29,2 M 68,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,0 M

PIM S/ 29,5 M 79,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 13,2 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,1 M

PIM S/ 4,6 M 55,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 6,1 M 73,1 % ejecutado
2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 0,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 10,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 795,0 mil

PIM S/ 1,8 M 55,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 793,3 mil

PIM S/ 965,6 mil 17,8 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 767,4 mil

PIM S/ 1,4 M 44,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Gestión del Programa 783.463,00 1.007.348,00 1.003.264,73 1.002.025,69 868.156,61 832.956,61 832.956,61 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 765.292,00 797.304,00 795.586,70 794.870,96 661.896,18 661.896,18 661.896,18 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 444.681,00 449.776,00 448.308,00 447.823,64 374.862,01 374.862,01 374.862,01 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 297.511,00 301.283,00 301.283,00 301.051,62 250.378,22 250.378,22 250.378,22 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.900,00 19.197,00 19.162,65 19.162,65 16.077,90 16.077,90 16.077,90 83,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.475,00 17.474,72 17.474,72 17.474,72 17.474,72 17.474,72 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.913,00 6.698,33 6.698,33 443,33 443,33 443,33 6,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 18.171,00 210.044,00 207.678,03 207.154,73 206.260,43 171.060,43 171.060,43 81,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 194.972,00 194.972,00 194.972,00 194.972,00 159.772,00 159.772,00 82,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.800,00 3.050,00 2.342,48 2.192,48 2.042,48 2.042,48 2.042,48 67,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.787,00 2.677,00 2.670,00 2.670,00 2.447,30 2.447,30 2.447,30 91,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 2.560,00 2.409,45 2.036,15 1.716,15 1.716,15 1.716,15 67,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.850,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 93,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 965,00 965,00 964,10 964,10 962,50 962,50 962,50 99,7 %

Otros (4) 3.209,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 960,00 960,00 960,00 90,6 %

2 Gestión del Programa 584.822,00 884.196,00 884.195,59 883.936,60 690.125,27 680.925,27 680.925,27 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 584.822,00 719.575,00 719.574,59 719.315,60 525.504,27 525.504,27 525.504,27 73,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.341,00 368.731,00 368.731,00 368.580,73 244.132,62 244.132,62 244.132,62 66,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 342.681,00 287.205,00 287.205,00 287.096,28 229.182,18 229.182,18 229.182,18 79,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 31.208,00 31.207,91 31.207,91 31.207,91 31.207,91 31.207,91 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.200,00 20.716,00 20.716,00 20.716,00 15.369,75 15.369,75 15.369,75 74,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.769,00 6.769,00 6.769,00 666,13 666,13 666,13 9,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.946,00 4.945,68 4.945,68 4.945,68 4.945,68 4.945,68 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 164.621,00 164.621,00 164.621,00 164.621,00 155.421,00 155.421,00 94,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 114.500,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 106.500,00 106.500,00 93,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 42.791,00 42.791,00 42.791,00 42.791,00 41.591,00 41.591,00 97,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.330,00 7.330,00 7.330,00 7.330,00 7.330,00 7.330,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

3 Gestión del Programa 1.142.919,00 1.366.450,00 1.333.197,00 1.330.863,21 1.197.895,16 1.151.810,20 1.151.810,20 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 742.703,00 753.157,00 752.934,02 751.636,05 619.655,00 619.655,00 619.655,00 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 396.681,00 400.373,00 400.373,00 399.549,70 332.635,89 332.635,89 332.635,89 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 313.022,00 313.022,00 313.022,00 312.547,33 258.135,24 258.135,24 258.135,24 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.000,00 26.777,00 26.554,25 26.554,25 21.941,10 21.941,10 21.941,10 81,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.943,00 6.942,77 6.942,77 6.942,77 6.942,77 6.942,77 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.042,00 6.042,00 6.042,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 388.966,00 597.693,00 565.262,98 564.227,16 563.240,16 517.155,20 517.155,20 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 213.500,00 213.500,00 213.500,00 213.500,00 176.500,00 176.500,00 82,7 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 235.215,00 179.519,00 179.518,52 179.518,52 179.518,52 179.518,52 179.518,52 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 91.548,00 65.736,00 65.736,00 65.736,00 65.736,00 65.736,00 65.736,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 9.019,00 25.290,00 25.290,00 25.290,00 25.290,00 25.290,00 25.290,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 23.908,00 22.404,73 21.962,91 21.562,91 21.562,91 21.562,91 90,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 23.299,00 17.063,73 16.469,73 16.469,73 13.577,27 13.577,27 58,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 22.115,00 22.115,00 22.115,00 22.115,00 15.922,50 15.922,50 72,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 9.500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (15) 53.184,00 34.826,00 19.635,00 19.635,00 19.048,00 19.048,00 19.048,00 54,7 %

2.4 Donaciones y Transferencias 11.250,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 11.250,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 88,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 88,9 %

4 Gestión del Programa 1.964.304,00 2.054.402,00 1.998.153,56 1.994.262,40 1.620.467,28 1.607.767,28 1.607.767,28 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.911.870,00 1.811.167,00 1.788.278,56 1.785.691,40 1.416.469,22 1.416.469,22 1.416.469,22 78,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.359.495,00 1.284.440,00 1.284.440,00 1.282.405,14 991.109,64 991.109,64 991.109,64 77,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 412.192,00 360.464,00 339.415,00 338.862,70 301.457,89 301.457,89 301.457,89 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.248,00 63.025,00 62.922,04 62.922,04 48.068,07 48.068,07 48.068,07 76,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.412,00 41.412,00 41.412,00 41.412,00 34.510,00 34.510,00 34.510,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.758,00 21.613,85 21.613,85 21.613,85 21.613,85 21.613,85 95,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.244,00 16.824,00 16.824,00 16.824,00 14.020,00 14.020,00 14.020,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.388,00 15.796,41 15.796,41 386,41 386,41 386,41 2,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.345,00 3.344,26 3.344,26 3.344,26 3.344,26 3.344,26 100,0 %

Otros (4) 17.279,00 2.511,00 2.511,00 2.511,00 1.959,10 1.959,10 1.959,10 78,0 %

2.3 Bienes y Servicios 52.434,00 242.335,00 209.875,00 208.571,00 203.998,06 191.298,06 191.298,06 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 213.600,00 183.600,00 183.600,00 183.600,00 170.900,00 170.900,00 80,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.125,00 14.125,00 14.125,00 14.125,00 10.458,78 10.458,78 10.458,78 74,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 5.700,00 3.880,00 3.046,00 3.046,00 3.046,00 3.046,00 53,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.174,59 2.174,59 2.174,59 75,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 2.026,00 1.600,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 55,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.984,00 1.984,00 1.984,00 1.984,00 1.984,00 1.984,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.309,00 1.114,00 900,00 900,00 896,90 896,90 896,90 80,5 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 100,0 %

Otros (3) — 416,00 416,00 416,00 237,79 237,79 237,79 57,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 900,00 — — — — — 0,0 %

5 Gestión del Programa 41.811,00 81.962,00 69.900,03 69.900,03 69.212,03 65.712,03 65.712,03 80,2 %

2.3 Bienes y Servicios 41.811,00 81.962,00 69.900,03 69.900,03 69.212,03 65.712,03 65.712,03 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.014,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 5.250,00 5.250,00 60,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.406,00 7.000,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 37,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 140,00 6.000,00 5.985,00 5.985,00 5.985,00 5.985,00 5.985,00 99,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.478,00 3.186,00 2.407,03 2.407,03 2.307,03 2.307,03 2.307,03 72,4 %

Otros (5) 31.787,00 3.312,00 3.112,00 3.112,00 2.524,00 2.524,00 2.524,00 76,2 %

6 Gestión del Programa 247.722,00 231.784,00 225.069,00 225.069,00 187.015,18 185.635,18 185.635,18 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.411,00 219.138,00 218.689,00 218.689,00 180.735,18 180.735,18 180.735,18 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.341,00 163.547,00 163.547,00 163.547,00 136.090,13 136.090,13 136.090,13 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.170,00 45.691,00 45.242,00 45.242,00 37.962,55 37.962,55 37.962,55 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.311,00 12.646,00 6.380,00 6.380,00 6.280,00 4.900,00 4.900,00 38,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 6.900,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 4.800,00 4.800,00 69,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.506,00 4.506,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 2,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.040,00 640,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.265,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.900,00 — — — — — — —

7 Gestión del Programa 397.881,00 406.759,00 399.259,00 398.882,24 327.717,41 327.717,41 327.717,41 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 397.881,00 399.259,00 399.259,00 398.882,24 327.717,41 327.717,41 327.717,41 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 384.681,00 385.213,00 385.213,00 384.836,24 318.807,41 318.807,41 318.807,41 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.246,00 3.246,00 3.246,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.500,00 — — — — — 0,0 %

8 Gestión del Programa 1.956.111,00 2.037.542,00 1.997.568,38 1.996.256,94 1.483.701,11 1.473.451,11 1.473.451,11 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.906.182,00 1.908.492,00 1.892.934,45 1.891.628,61 1.379.319,78 1.379.319,78 1.379.319,78 72,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 991.703,00 798.142,00 798.142,00 797.036,90 608.005,52 608.005,52 608.005,52 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 406.711,00 621.323,00 621.323,00 621.123,22 466.822,38 466.822,38 466.822,38 75,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 257.292,00 236.792,00 223.538,00 223.538,00 119.383,97 119.383,97 119.383,97 50,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 100.971,00 86.429,00 85.868,51 85.868,51 85.868,51 85.868,51 85.868,51 99,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.432,00 85.852,00 85.852,00 85.852,00 46.889,92 46.889,92 46.889,92 54,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.800,00 38.313,00 38.172,60 38.172,60 30.516,75 30.516,75 30.516,75 79,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.261,00 14.260,34 14.260,34 14.260,34 14.260,34 14.260,34 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.739,00 12.739,00 12.739,00 1.278,14 1.278,14 1.278,14 10,0 %

Otros (5) 23.273,00 14.641,00 13.039,00 13.038,04 6.294,25 6.294,25 6.294,25 43,0 %

2.3 Bienes y Servicios 49.929,00 124.723,00 100.656,93 100.651,33 100.430,33 91.430,33 91.430,33 73,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 109.500,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 84.000,00 84.000,00 76,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.000,00 7.000,00 2.518,23 2.518,23 2.518,23 2.518,23 2.518,23 36,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.520,00 6.520,00 4.142,70 4.137,10 4.137,10 4.137,10 4.137,10 63,5 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 800,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 34,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.637,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.012,00 220,00 220,00 220,00 149,00 149,00 149,00 67,7 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 200,00 200,00 200,00 150,00 150,00 150,00 75,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 6.000,00 183,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 10.760,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 100,00 100,00 100,00 74,00 74,00 74,00 74,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 100,00 100,00 100,00 74,00 74,00 74,00 74,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.227,00 3.877,00 3.877,00 3.877,00 2.627,00 2.627,00 62,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.028,00 2.028,00 2.028,00 2.028,00 2.028,00 2.028,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.600,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 100,0 %

9 Absolución de Consultas en Materias Laborales 50.261,00 54.631,00 52.949,61 51.695,48 42.416,06 42.416,06 42.416,06 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.470,00 52.840,00 52.839,61 51.585,48 42.406,06 42.406,06 42.406,06 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.170,00 46.071,00 46.071,00 44.816,87 36.709,95 36.709,95 36.709,95 79,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.246,00 3.245,86 3.245,86 3.245,86 3.245,86 3.245,86 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.923,00 2.922,75 2.922,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.791,00 1.791,00 110,00 110,00 10,00 10,00 10,00 0,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.791,00 1.791,00 110,00 110,00 10,00 10,00 10,00 0,6 %

10 Absolución de Consultas en Materias Laborales 491.030,00 610.308,00 590.619,00 588.779,70 481.166,77 462.441,11 462.441,11 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 478.232,00 491.656,00 491.655,04 489.815,74 382.302,81 382.302,81 382.302,81 77,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 403.362,00 411.628,00 411.628,00 409.788,70 336.886,68 336.886,68 336.886,68 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.170,00 45.170,00 45.170,00 45.170,00 20.570,38 20.570,38 20.570,38 45,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 19.559,90 19.559,90 19.559,90 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 128,81 128,81 128,81 2,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.158,00 5.157,04 5.157,04 5.157,04 5.157,04 5.157,04 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.798,00 118.652,00 98.963,96 98.963,96 98.863,96 80.138,30 80.138,30 67,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 80.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 59.500,00 59.500,00 73,9 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 25.354,00 25.353,96 25.353,96 25.353,96 20.628,30 20.628,30 81,4 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 11.000,00 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.798,00 1.798,00 110,00 110,00 10,00 10,00 10,00 0,6 %

11 Absolución de Consultas en Materias Laborales 3.851.515,00 3.760.629,00 3.514.936,57 3.511.401,97 2.830.760,40 2.830.760,40 2.830.760,40 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.809.125,00 3.718.239,00 3.479.754,71 3.476.220,11 2.798.636,48 2.798.636,48 2.798.636,48 75,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.657.241,00 1.462.345,00 1.443.317,00 1.440.673,26 1.228.343,78 1.228.343,78 1.228.343,78 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 694.606,00 846.318,00 846.318,00 845.607,29 637.900,42 637.900,42 637.900,42 75,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 769.452,00 639.330,00 591.396,00 591.396,00 480.964,03 480.964,03 480.964,03 75,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 271.855,00 222.024,00 218.124,00 218.124,00 184.647,17 184.647,17 184.647,17 83,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 183.242,00 165.068,00 5.505,54 5.505,54 5.269,12 5.269,12 5.269,12 3,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 132.769,00 146.460,00 146.460,00 146.287,58 117.681,76 117.681,76 117.681,76 80,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 70.076,00 68.853,00 68.845,27 42.533,92 42.533,92 42.533,92 60,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 41.549,00 41.548,54 41.548,54 41.548,54 41.548,54 41.548,54 100,0 %

Otros (9) 99.960,00 125.069,00 118.232,63 118.232,63 59.747,74 59.747,74 59.747,74 47,8 %

2.3 Bienes y Servicios 42.390,00 42.390,00 35.181,86 35.181,86 32.123,92 32.123,92 32.123,92 75,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.125,00 14.125,00 9.314,00 9.314,00 6.833,56 6.833,56 6.833,56 48,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 6.000,00 8.635,00 8.237,86 8.237,86 8.237,86 8.237,86 8.237,86 95,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.512,50 1.512,50 1.512,50 84,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 240,00 440,00 240,00 240,00 50,00 50,00 50,00 11,4 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 100,00 100,00 100,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 2.025,00 — — — — — — —

12 Absolución de Consultas en Materias Laborales 902.321,00 1.012.208,00 975.595,12 974.664,23 726.646,48 706.646,48 706.646,48 69,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 901.121,00 916.728,00 893.279,66 892.348,77 644.874,02 644.874,02 644.874,02 70,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 417.162,00 329.632,00 329.632,00 329.100,31 215.951,18 215.951,18 215.951,18 65,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 275.292,00 264.984,00 241.538,00 241.538,00 184.457,00 184.457,00 184.457,00 69,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.170,00 166.650,00 166.650,00 166.250,80 132.377,13 132.377,13 132.377,13 79,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 101.645,00 65.488,00 65.488,00 65.488,00 45.351,00 45.351,00 45.351,00 69,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 36.288,00 36.288,00 36.288,00 30.240,00 30.240,00 30.240,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 16.910,87 16.910,87 16.910,87 69,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.530,00 8.885,00 8.885,00 8.885,00 6.785,20 6.785,20 6.785,20 76,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 202,98 202,98 202,98 3,8 %

Otros (6) 14.022,00 15.101,00 15.098,66 15.098,66 12.598,66 12.598,66 12.598,66 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.200,00 95.480,00 82.315,46 82.315,46 81.772,46 61.772,46 61.772,46 64,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 84.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 57.000,00 57.000,00 67,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.480,00 1.582,40 1.582,40 1.582,40 1.582,40 1.582,40 35,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.800,00 2.533,06 2.533,06 2.533,06 2.533,06 2.533,06 66,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 657,00 657,00 657,00 54,8 %

Total · 100 secuencia funcionals 149.741.019,00 144.857.121,00 135.651.050,95 133.017.039,20 114.260.288,92 104.893.913,44 104.764.134,36 72,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.