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MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Muy bajo el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN ISIDRO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 22,2 %, menos de la mitad del promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 713.690.543. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 158.349.098, equivalente al 22,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Industria, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Pesca. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 195,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 713,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 158,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 158,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 555,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

22,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 195.049.313,00
PIM
S/ 713.690.543,00
Devengado
S/ 158.349.098,03
Girado
S/ 158.323.023,66
Pendiente
S/ 555.341.444,97

Posición en el ranking

2842 nacional

426 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 22,2 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 35,1 M
    PIM S/ 52,1 M 67,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 33,3 M
    PIM S/ 40,7 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 23,9 M
    PIM S/ 30,8 M 77,5 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 16,1 M
    PIM S/ 520,3 M 3,1 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 6,1 M
    PIM S/ 6,1 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,6 M
    PIM S/ 6,5 M 85,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,9 M 71,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,2 M
    PIM S/ 4,6 M 89,6 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,8 M
    PIM S/ 2,8 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,3 M 76,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 504,3 M
    PIM S/ 520,3 M 3,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,9 M
    PIM S/ 52,1 M 67,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M
    PIM S/ 40,7 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,9 M
    PIM S/ 30,8 M 77,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,3 M
    PIM S/ 3,9 M 13,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M
    PIM S/ 5,9 M 71,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,5 M 46,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 9,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 976,1 mil
    PIM S/ 3,0 M 67,4 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 918,2 mil
    PIM S/ 6,5 M 85,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
49 Gerenciar los Recursos de la Entidad 3.734.852,00 4.541.512,00 4.480.050,98 4.304.954,98 3.935.131,24 3.662.628,41 3.662.628,41 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.141.169,00 2.121.131,00 2.090.635,31 2.006.039,31 1.647.025,22 1.647.025,22 1.647.025,22 77,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.022.384,00 1.058.473,00 1.049.472,20 1.049.472,20 858.708,13 858.708,13 858.708,13 81,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 797.052,00 625.482,00 625.481,12 598.988,12 489.175,58 489.175,58 489.175,58 78,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 171.864,00 206.892,00 206.891,50 168.584,50 140.490,00 140.490,00 140.490,00 67,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.684,00 102.048,00 102.048,00 84.804,00 69.976,47 69.976,47 69.976,47 68,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.020,00 56.133,00 51.232,50 51.232,50 40.440,86 40.440,86 40.440,86 72,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.955,00 27.954,32 27.954,32 27.954,32 27.954,32 27.954,32 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.516,00 7.313,22 7.313,22 7.313,22 7.313,22 7.313,22 31,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.529,00 9.185,00 9.184,36 7.632,36 5.268,82 5.268,82 5.268,82 57,4 %
Otros (6) 18.636,00 11.447,00 11.058,09 10.058,09 7.697,82 7.697,82 7.697,82 67,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.333.091,00 2.133.447,00 2.108.481,67 2.017.981,67 2.007.172,02 1.734.669,19 1.734.669,19 81,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.021.667,00 1.579.282,00 1.579.281,26 1.579.281,26 1.579.281,25 1.335.281,25 1.335.281,25 84,6 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 108.508,00 229.610,00 217.609,80 202.109,80 192.109,80 166.609,80 166.609,80 72,6 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 58.393,00 212.817,00 212.817,00 137.817,00 137.817,00 137.817,00 137.817,00 64,8 %
2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 50.000,00 37.029,00 37.029,00 37.029,00 37.029,00 37.029,00 37.029,00 100,0 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 50.080,00 25.401,00 25.400,61 25.400,61 25.260,26 22.257,43 22.257,43 87,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 10.530,00 10.130,00 10.130,00 10.126,30 10.126,30 10.126,30 96,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (12) 19.443,00 18.778,00 16.214,00 16.214,00 15.548,41 15.548,41 15.548,41 82,8 %
2.4 Donaciones y Transferencias 254.592,00 280.934,00 280.934,00 280.934,00 280.934,00 280.934,00 280.934,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 254.592,00 280.934,00 280.934,00 280.934,00 280.934,00 280.934,00 280.934,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
50 Brindar Asesoria Legal y Opinion Jurídica 1.950.928,00 1.935.729,00 1.913.001,29 1.896.223,29 1.640.128,77 1.551.128,77 1.551.128,77 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.492.598,00 1.371.729,00 1.359.001,29 1.342.223,29 1.086.128,77 1.086.128,77 1.086.128,77 79,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 914.222,00 751.620,00 750.999,68 734.221,68 576.074,91 576.074,91 576.074,91 76,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 441.511,00 444.592,00 444.591,84 444.591,84 370.264,19 370.264,19 370.264,19 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.056,00 70.056,00 70.056,00 70.056,00 58.380,00 58.380,00 58.380,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.484,00 34.680,00 34.680,00 34.680,00 28.870,00 28.870,00 28.870,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.010,00 25.273,00 24.604,20 24.604,20 20.371,95 20.371,95 20.371,95 80,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.299,00 4.863,25 4.863,25 4.863,25 4.863,25 4.863,25 29,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.628,00 15.626,77 15.626,77 15.626,77 15.626,77 15.626,77 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.683,00 7.682,10 7.682,10 7.682,10 7.682,10 7.682,10 100,0 %
Otros (5) 11.315,00 5.898,00 5.897,45 5.897,45 3.995,60 3.995,60 3.995,60 67,7 %
2.3 Bienes y Servicios 458.330,00 564.000,00 554.000,00 554.000,00 554.000,00 465.000,00 465.000,00 82,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 458.330,00 564.000,00 554.000,00 554.000,00 554.000,00 465.000,00 465.000,00 82,5 %
51 Administración y Gestión de los Recursos Humanos 8.294.447,00 7.453.194,00 7.349.660,06 6.654.229,32 5.564.851,02 5.298.568,55 5.298.568,55 71,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.378.866,00 4.507.107,00 4.475.600,28 3.794.255,53 3.188.239,10 3.154.734,47 3.154.734,47 70,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.590.546,00 1.608.991,00 1.607.133,88 1.607.133,88 1.336.357,91 1.336.357,91 1.336.357,91 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.034.108,00 1.094.933,00 1.094.933,00 1.094.933,00 838.435,17 838.435,17 838.435,17 76,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 970.291,00 578.054,00 576.863,00 232.356,00 193.630,00 193.630,00 193.630,00 33,5 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 477.404,00 477.404,00 472.047,70 330.622,70 330.622,70 330.622,70 330.622,70 69,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 396.568,00 278.557,00 278.556,48 110.556,48 91.975,40 91.975,40 91.975,40 33,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 96.528,00 96.527,54 96.527,54 96.527,54 96.527,54 96.527,54 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 80.631,00 87.266,00 87.265,70 87.265,70 71.897,10 71.897,10 71.897,10 82,4 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 150.000,00 74.210,00 74.209,07 74.209,07 74.209,07 40.704,44 40.704,44 54,9 %
Otros (13) 679.318,00 211.164,00 188.063,91 160.651,16 154.584,21 154.584,21 154.584,21 73,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.331.566,00 1.313.565,00 1.311.563,15 1.311.563,15 1.041.221,25 1.019.198,65 1.019.198,65 77,6 %
2.2.2.1.1.1 Prestaciones de Salud 1.271.566,00 1.227.503,00 1.227.503,00 1.227.503,00 985.159,10 979.159,10 979.159,10 79,8 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 44.063,00 44.062,15 44.062,15 44.062,15 28.039,55 28.039,55 63,6 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10,0 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 30.000,00 11.999,00 9.998,00 9.998,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 75,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.584.015,00 1.620.900,00 1.550.875,17 1.536.789,18 1.323.769,21 1.113.013,97 1.113.013,97 68,7 %
2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 620.000,00 700.027,00 695.971,40 688.891,40 548.772,89 430.218,26 430.218,26 61,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 420.000,00 400.250,00 384.750,00 384.750,00 384.750,00 317.250,00 317.250,00 79,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 174.840,00 182.956,00 182.956,00 181.850,01 111.378,25 111.378,25 111.378,25 60,9 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 158.275,00 170.699,00 169.235,07 169.235,07 169.235,07 161.234,46 161.234,46 94,5 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 40.000,00 36.996,00 36.995,60 36.995,60 36.995,60 36.995,60 36.995,60 100,0 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 30.800,00 21.900,00 16.000,00 16.000,00 8.500,00 8.500,00 27,6 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 15.000,00 17.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (20) 155.900,00 62.172,00 39.067,10 39.067,10 36.637,40 27.437,40 27.437,40 44,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.622,00 11.621,46 11.621,46 11.621,46 11.621,46 11.621,46 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 11.622,00 11.621,46 11.621,46 11.621,46 11.621,46 11.621,46 100,0 %
52 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 167.388,00 145.231,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 167.388,00 145.231,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 167.388,00 145.231,00 — — — — — 0,0 %
53 Ejecución de los Servicios de Control a las Dependencias 400.907,00 708.519,00 708.209,60 708.209,60 684.854,73 583.854,73 583.854,73 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 319.907,00 120.959,00 120.958,35 120.958,35 97.699,48 97.699,48 97.699,48 80,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 77.772,00 77.772,00 77.772,00 77.772,00 64.810,00 64.810,00 64.810,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.862,00 37.022,00 37.021,44 37.021,44 28.813,60 28.813,60 28.813,60 77,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.813,00 3.332,00 3.331,93 3.331,93 2.006,86 2.006,86 2.006,86 60,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 717,00 833,00 832,98 832,98 669,02 669,02 669,02 80,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 198.341,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
Otros (1) 5.202,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 81.000,00 587.560,00 587.251,25 587.251,25 587.155,25 486.155,25 486.155,25 82,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 81.000,00 585.500,00 585.500,00 585.500,00 585.500,00 484.500,00 484.500,00 82,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.420,00 1.111,25 1.111,25 1.111,25 1.111,25 1.111,25 78,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 544,00 544,00 544,00 85,0 %
54 Defensa Judicial del Estado 2.518.057,00 2.804.232,00 2.777.880,75 2.777.857,25 2.478.968,66 2.300.383,20 2.300.383,20 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.714.261,00 1.722.186,00 1.707.291,96 1.707.291,96 1.417.833,97 1.417.833,97 1.417.833,97 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.016.563,00 1.029.110,00 1.029.109,24 1.029.109,24 842.761,76 842.761,76 842.761,76 81,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 589.022,00 529.909,00 529.908,68 529.908,68 445.220,97 445.220,97 445.220,97 84,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.784,00 41.784,00 41.784,00 41.784,00 34.820,00 34.820,00 34.820,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.015,00 40.318,00 38.982,00 38.982,00 31.630,50 31.630,50 31.630,50 78,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 37.850,00 37.848,56 37.848,56 37.848,56 37.848,56 37.848,56 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.031,00 6.477,16 6.477,16 6.477,16 6.477,16 6.477,16 32,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.068,00 18.648,00 18.648,00 18.648,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.447,00 1.679,00 1.678,32 1.678,32 1.048,90 1.048,90 1.048,90 62,5 %
Otros (5) 10.362,00 2.857,00 2.856,00 2.856,00 2.486,12 2.486,12 2.486,12 87,0 %
2.3 Bienes y Servicios 803.796,00 1.082.046,00 1.070.588,79 1.070.565,29 1.061.134,69 882.549,23 882.549,23 81,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 790.000,00 1.051.166,00 1.042.846,00 1.042.846,00 1.042.846,00 870.166,00 870.166,00 82,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 3.319,90 3.319,90 3.319,90 37,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 8.074,00 5.437,19 5.413,69 3.721,69 3.721,69 3.721,69 46,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — — 0,0 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 1.800,00 4.250,00 4.249,60 4.249,60 2.748,61 2.748,61 2.748,61 64,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 2.400,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 2.848,49 2.443,03 2.443,03 72,6 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 200,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 296,00 92,00 92,00 92,00 50,00 50,00 50,00 54,4 %
Otros (2) 1.200,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,0 %
76 Elaboración de Estudios e Investigaciones 373.844,00 430.873,00 423.091,22 423.091,22 376.696,96 319.696,06 318.696,06 74,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 276.744,00 281.363,00 279.027,98 279.027,98 232.633,72 232.633,72 232.633,72 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.171,00 184.371,00 184.370,28 184.370,28 153.641,90 153.641,90 153.641,90 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.171,00 88.236,00 88.175,28 88.175,28 73.400,40 73.400,40 73.400,40 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.410,00 1.136,42 1.136,42 1.136,42 1.136,42 1.136,42 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 97.100,00 149.510,00 144.063,24 144.063,24 144.063,24 87.062,34 86.062,34 58,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 84.999,10 83.999,10 63,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.890,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.200,00 4.200,00 643,49 643,49 643,49 643,49 643,49 15,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 1.420,00 1.419,75 1.419,75 1.419,75 1.419,75 1.419,75 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 10.400,00 — — — — — — —
77 Propuesta de Normas Legales e Instrumentos Ambientales 1.943.163,00 1.538.562,00 1.134.857,38 1.134.586,06 1.018.357,81 940.407,81 940.407,81 61,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 588.953,00 715.971,00 482.779,22 482.779,22 367.110,97 367.110,97 367.110,97 51,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 244.371,00 424.478,00 234.923,00 234.923,00 193.668,21 193.668,21 193.668,21 45,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 210.341,00 110.453,00 110.452,56 110.452,56 63.632,01 63.632,01 63.632,01 57,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 83.568,00 83.568,00 83.568,00 83.568,00 68.015,07 68.015,07 68.015,07 81,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.368,00 37.528,00 37.527,60 37.527,60 30.064,07 30.064,07 30.064,07 80,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 33.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 14.702,00 8.688,00 8.688,00 6.237,00 6.237,00 6.237,00 42,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.219,00 1.398,21 1.398,21 1.398,21 1.398,21 1.398,21 26,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.772,00 3.378,00 3.377,48 3.377,48 2.022,21 2.022,21 2.022,21 59,9 %
Otros (3) 2.729,00 2.845,00 2.844,37 2.844,37 2.074,19 2.074,19 2.074,19 72,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.354.210,00 817.091,00 646.678,16 646.678,16 646.118,16 568.168,16 568.168,16 69,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.277.210,00 468.193,00 302.271,00 302.271,00 302.271,00 264.271,00 264.271,00 56,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 77.000,00 306.200,00 306.200,00 306.200,00 306.200,00 268.000,00 268.000,00 87,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 5.070,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.410,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 860,00 860,00 19,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.272,00 3.021,16 3.021,16 3.021,16 3.021,16 3.021,16 70,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.086,00 4.086,00 4.086,00 4.086,00 4.086,00 4.086,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 100,0 %
Otros (2) — 3.650,00 2.210,00 2.210,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 45,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.500,00 5.400,00 5.128,68 5.128,68 5.128,68 5.128,68 93,3 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 4.000,00 3.728,68 3.728,68 3.728,68 3.728,68 93,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 93,3 %
78 Evaluación y Verificación de Instrumentos de Gestión Ambiental 2.535.499,00 2.474.400,00 2.364.382,05 2.363.959,53 2.035.075,49 1.988.275,49 1.988.275,49 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.737.099,00 1.812.637,00 1.787.839,19 1.787.839,19 1.464.244,26 1.464.244,26 1.464.244,26 80,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.046.044,00 980.615,00 980.614,08 980.614,08 816.481,93 816.481,93 816.481,93 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 571.022,00 674.362,00 674.362,00 674.362,00 534.964,94 534.964,94 534.964,94 79,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.818,00 49.058,00 49.057,20 49.057,20 40.814,57 40.814,57 40.814,57 83,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.784,00 41.784,00 41.784,00 41.784,00 34.820,00 34.820,00 34.820,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.783,00 22.002,00 22.001,28 22.001,28 18.334,40 18.334,40 18.334,40 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.147,00 7.153,70 7.153,70 7.153,70 7.153,70 7.153,70 33,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.577,00 9.576,12 9.576,12 9.576,12 9.576,12 9.576,12 100,0 %
Otros (4) 2.848,00 3.292,00 3.290,81 3.290,81 2.098,60 2.098,60 2.098,60 63,8 %
2.3 Bienes y Servicios 798.400,00 661.763,00 576.542,86 576.120,34 570.831,23 524.031,23 524.031,23 79,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 780.400,00 594.150,00 513.700,00 513.700,00 513.700,00 466.900,00 466.900,00 78,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 35.942,00 33.092,08 32.927,08 32.307,08 32.307,08 32.307,08 89,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 28.063,00 26.143,00 25.885,48 21.298,39 21.298,39 21.298,39 75,9 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 3.088,00 3.087,78 3.087,78 3.087,78 3.087,78 3.087,78 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 400,00 400,00 400,00 399,18 399,18 399,18 99,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 120,00 120,00 120,00 38,80 38,80 38,80 32,3 %
79 Supervisar, Fiscalizar y Sancionar el Cumplimiento de la Normativa del Sector Industria 2.233.570,00 2.136.138,00 2.117.796,68 2.062.917,68 1.765.578,22 1.743.578,22 1.743.578,22 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.708.570,00 1.699.833,00 1.681.494,01 1.626.615,01 1.329.306,95 1.329.306,95 1.329.306,95 78,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.172.903,00 1.161.630,00 1.161.630,00 1.161.630,00 959.238,40 959.238,40 959.238,40 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 321.511,00 223.093,00 223.092,84 223.092,84 167.600,82 167.600,82 167.600,82 75,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 111.840,00 154.324,00 154.324,00 119.296,00 99.526,40 99.526,40 99.526,40 64,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.292,00 74.610,00 74.609,92 57.305,92 47.792,40 47.792,40 47.792,40 64,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.414,00 37.645,00 35.737,45 35.737,45 29.054,10 29.054,10 29.054,10 77,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.551,00 6.533,35 6.533,35 6.533,35 6.533,35 6.533,35 33,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.602,00 13.600,66 13.600,66 13.600,66 13.600,66 13.600,66 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.100,00 6.693,00 6.692,03 5.135,03 3.346,02 3.346,02 3.346,02 50,0 %
Otros (4) 12.510,00 8.685,00 5.273,76 4.283,76 2.614,80 2.614,80 2.614,80 30,1 %
2.3 Bienes y Servicios 525.000,00 436.305,00 436.302,67 436.302,67 436.271,27 414.271,27 414.271,27 95,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 525.000,00 417.840,00 417.840,00 417.840,00 417.840,00 395.840,00 395.840,00 94,7 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 14.209,00 14.208,09 14.208,09 14.208,09 14.208,09 14.208,09 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.448,00 2.447,80 2.447,80 2.447,80 2.447,80 2.447,80 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.092,00 1.091,54 1.091,54 1.091,54 1.091,54 1.091,54 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 565,00 564,24 564,24 564,24 564,24 564,24 99,9 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 96,00 96,00 96,00 95,60 95,60 95,60 99,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 30,00 30,00 30,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 25,00 25,00 25,00 24,00 24,00 24,00 96,0 %
Otros (1) — — — — — — — —
80 Asegurar el Pago de Pensiones, Beneficios y Demas Servicios a los Cesantes y Jubilados 7.457.164,00 3.040.459,00 3.040.457,92 3.040.457,92 3.040.457,92 3.040.457,92 3.040.457,92 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7.457.164,00 3.040.459,00 3.040.457,92 3.040.457,92 3.040.457,92 3.040.457,92 3.040.457,92 100,0 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 6.897.444,00 2.839.323,00 2.839.322,39 2.839.322,39 2.839.322,39 2.839.322,39 2.839.322,39 100,0 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 513.000,00 182.950,00 182.950,00 182.950,00 182.950,00 182.950,00 182.950,00 100,0 %
2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 46.720,00 18.186,00 18.185,53 18.185,53 18.185,53 18.185,53 18.185,53 100,0 %
2.2.1.2.1.1 Pensionistas — — — — — — — —
81 Ejecución de Acciones de Formalización e Innovación Productiva 476.744,00 541.625,00 538.348,19 538.348,19 392.047,39 392.047,39 392.047,39 72,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 476.744,00 541.625,00 538.348,19 538.348,19 392.047,39 392.047,39 392.047,39 72,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.341,00 246.135,00 246.135,00 246.135,00 192.335,25 192.335,25 192.335,25 78,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 149.880,00 149.880,00 149.880,00 149.880,00 124.900,00 124.900,00 124.900,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.281,00 73.601,00 73.600,44 73.600,44 61.333,70 61.333,70 61.333,70 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 50.071,00 50.070,28 50.070,28 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.416,00 6.625,00 6.624,04 6.624,04 3.964,90 3.964,90 3.964,90 59,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.355,42 4.355,42 4.355,42 81,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.110,00 1.036,42 1.036,42 1.036,42 1.036,42 1.036,42 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
Otros (3) 4.224,00 4.457,00 3.256,01 3.256,01 2.921,70 2.921,70 2.921,70 65,6 %
2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —
Total · 125 secuencia funcionals 390.098.626,00 1.427.381.086,00 382.874.341,96 377.355.758,87 342.957.845,58 316.594.840,32 316.269.481,87 22,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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