Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 221.167.609. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 162.360.835, equivalente al 73,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 218,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 221,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 162,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 161,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 218.131.283,00
PIM: S/ 221.167.609,00
Devengado: S/ 162.360.835,28
Girado: S/ 161.814.336,79
Pendiente: S/ 58.806.773,72

Posición en el ranking

1086 nacional

224 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,4 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Información en la Plataforma de Interoperabilidad del MIMP Distrito de Lima de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2600086

PIMS/ 657,5 mil

EjecutadoS/ 657,5 mil

Avance100,0 %
2

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Cama Clinica Rodable y Equipo de Sala de Terapia; en el(la) Centro de Atención Residencial Mixto (Carpam) Sagrados Corazones en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690493

PIMS/ 437,0 mil

EjecutadoS/ 437,0 mil

Avance100,0 %
3

Adquisición de Vehiculo para el Traslado de Residentes del Car, Lavadora y/o Secadora, Congeladora Vertical (Ins) y Cocina Industrial; Ademas de Otros Activos en el(la) Carpam Cieneguilla Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729306

PIMS/ 368,2 mil

EjecutadoS/ 275,1 mil

Avance74,7 %
4

Adquisición de Cama Clinica Rodable, Lavadora Secadora Automatica y Equipo de Sala de Terapia; en el(la) Centro de Atención Residencial Mixto (Carpam) Rosa de Lima Distrito de Cieneguilla, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690901

PIMS/ 196,8 mil

EjecutadoS/ 196,8 mil

Avance100,0 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Mobiliario de Ambientes Complementarios; en el(la) Centro de Atención de Noche San Miguel en el Centro Poblado la Molina, Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687837

PIMS/ 149,2 mil

EjecutadoS/ 149,2 mil

Avance100,0 %
6

Adquisición de Vehiculo para el Traslado de Residentes del Car, Lavadora y/o Secadora, Congeladora Vertical (Ins) y Refrigeradora (Ins); Ademas de Otros Activos en el(la) Carpam Colcabamba Distrito de Colcabamba, Provincia Tayacaja, Departamento Huancavelica

Código 2729171

PIMS/ 142,4 mil

EjecutadoS/ 120,2 mil

Avance84,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Vehiculo para el Traslado de Residentes del Car, Lavadora y/o Secadora, Congeladora Vertical (Ins) y Cocina Industrial; Ademas de Otros Activos en el(la) Carpam Cieneguilla Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729306

PIMS/ 368,2 mil

PendienteS/ 93,1 mil

Avance74,7 %
2

Adquisición de Vehiculo para el Traslado de Residentes del Car, Lavadora y/o Secadora, Congeladora Vertical (Ins) y Refrigeradora (Ins); Ademas de Otros Activos en el(la) Carpam Colcabamba Distrito de Colcabamba, Provincia Tayacaja, Departamento Huancavelica

Código 2729171

PIMS/ 142,4 mil

PendienteS/ 22,2 mil

Avance84,4 %
3

Adquisición de Cama Clinica Rodable, Lavadora Secadora Automatica y Equipo de Sala de Terapia; en el(la) Centro de Atención Residencial Mixto (Carpam) Rosa de Lima Distrito de Cieneguilla, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690901

PIMS/ 196,8 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Mobiliario de Ambientes Complementarios; en el(la) Centro de Atención de Noche San Miguel en el Centro Poblado la Molina, Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687837

PIMS/ 149,2 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Cama Clinica Rodable y Equipo de Sala de Terapia; en el(la) Centro de Atención Residencial Mixto (Carpam) Sagrados Corazones en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690493

PIMS/ 437,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 39,1 M

PIM S/ 47,5 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,6 M

PIM S/ 48,1 M 78,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 31,5 M

PIM S/ 40,0 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,6 M

PIM S/ 6,7 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,1 M

PIM S/ 6,6 M 77,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,5 M

PIM S/ 4,3 M 80,8 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 2,8 M

PIM S/ 3,9 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 3,7 M 68,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 79,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,3 M

PIM S/ 3,0 M 76,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,4 M

PIM S/ 48,1 M 78,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,4 M

PIM S/ 47,5 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,4 M

PIM S/ 40,0 M 78,9 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,5 M

PIM S/ 2,6 M 3,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 4,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M

PIM S/ 3,0 M 34,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 10,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,5 M

PIM S/ 6,6 M 77,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,2 M

PIM S/ 3,7 M 68,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 6,7 M 82,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 2.338.911,00 2.051.271,00 1.997.665,50 1.918.323,50 1.687.161,61 1.640.081,33 1.640.081,33 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.679.205,00 1.408.326,00 1.404.379,00 1.403.069,21 1.212.203,32 1.212.203,32 1.212.203,32 86,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.035.740,00 858.814,00 858.814,00 857.724,41 747.516,43 747.516,43 747.516,43 87,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 538.870,00 461.634,00 460.425,00 460.204,80 395.585,79 395.585,79 395.585,79 85,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 84.795,00 72.058,00 71.940,00 71.940,00 62.364,68 62.364,68 62.364,68 86,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.820,00 13.200,00 13.200,00 6.736,42 6.736,42 6.736,42 42,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 658.366,00 634.142,00 584.484,40 506.452,19 466.156,19 419.575,91 419.575,91 66,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 122.061,00 124.880,00 109.879,33 50.150,00 50.150,00 50.150,00 50.150,00 40,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 55.405,00 50.072,00 50.072,00 50.072,00 50.072,00 50.072,00 90,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 42.047,00 40.525,00 40.525,00 74,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 31.200,00 32.128,00 32.127,64 32.127,64 32.112,64 24.729,76 24.729,76 77,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.753,00 29.983,00 29.982,08 29.982,08 29.982,08 24.935,01 24.935,01 83,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 29.380,00 29.380,00 29.380,00 15.925,47 15.925,47 15.925,47 54,2 %

Otros (32) 237.952,00 149.166,00 119.843,35 101.540,47 87.267,00 74.638,67 74.638,67 50,0 %

2.5 Otros Gastos 1.340,00 3.515,00 3.514,10 3.514,10 3.514,10 3.514,10 3.514,10 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.340,00 3.515,00 3.514,10 3.514,10 3.514,10 3.514,10 3.514,10 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.288,00 5.288,00 5.288,00 5.288,00 4.788,00 4.788,00 90,5 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

62 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.745.556,00 1.564.845,00 1.531.755,53 1.528.448,95 1.310.865,56 1.209.354,17 1.209.354,17 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.099.460,00 972.950,00 971.731,00 970.301,47 807.114,10 807.114,10 807.114,10 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 767.890,00 674.358,00 674.358,00 673.218,26 571.700,27 571.700,27 571.700,27 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 264.680,00 238.084,00 238.084,00 237.859,21 190.348,18 190.348,18 190.348,18 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.290,00 48.189,00 48.189,00 48.124,00 40.139,22 40.139,22 40.139,22 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.319,00 11.100,00 11.100,00 4.926,43 4.926,43 4.926,43 40,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 645.646,00 590.945,00 559.524,53 557.647,48 503.251,46 402.240,07 402.240,07 68,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 149.217,00 144.466,67 144.466,67 134.966,67 115.966,67 115.966,67 77,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 99.667,00 97.484,00 97.483,46 97.483,46 97.483,46 63.040,97 63.040,97 64,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 85.166,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 75.500,00 75.500,00 88,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 22.794,80 22.794,80 22.794,80 61,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 31.089,00 29.479,00 29.478,02 29.478,02 29.478,02 24.804,81 24.804,81 84,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.856,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.150,00 5.406,00 5.406,00 25,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 27.600,00 20.900,00 19.944,13 19.944,13 19.614,13 16.857,96 16.857,96 80,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 17.628,00 17.628,00 17.612,94 4.685,74 4.685,74 4.685,74 26,6 %

Otros (32) 245.034,00 132.221,00 109.174,25 107.312,26 90.578,64 73.183,12 73.183,12 55,4 %

2.5 Otros Gastos 450,00 450,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 450,00 450,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

63 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 493.307,00 1.170.736,00 1.081.920,25 1.054.253,88 924.051,49 818.643,70 807.364,65 69,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 285.175,00 281.621,00 281.617,08 183.456,33 183.456,33 183.456,33 64,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 260.009,00 260.009,00 260.005,08 169.721,01 169.721,01 169.721,01 65,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 12.285,00 12.062,00 12.062,00 7.391,83 7.391,83 7.391,83 60,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.491,00 4.957,00 4.957,00 4.955,83 4.955,83 4.955,83 66,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.953,00 4.593,00 4.593,00 1.387,66 1.387,66 1.387,66 28,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 437,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 493.307,00 857.747,00 772.485,25 744.822,80 712.781,16 607.873,37 596.594,32 70,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 280.633,00 247.968,00 247.968,00 247.968,00 204.637,00 201.637,00 72,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 99.000,00 99.000,00 78,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 115.122,00 115.121,96 115.121,96 115.121,96 115.121,96 115.121,96 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 114.000,00 63.138,00 63.137,15 63.137,15 63.137,15 46.579,05 38.300,00 73,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 6.200,00 38.111,00 24.500,00 24.500,00 23.800,00 22.600,00 22.600,00 59,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.701,00 30.701,00 25.237,19 9.126,09 9.126,09 9.126,09 9.126,09 29,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 27.884,00 27.883,40 27.883,40 27.883,40 27.883,40 27.883,40 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.720,00 24.800,00 22.400,00 22.137,40 14.149,85 14.149,85 14.149,85 57,1 %

Otros (38) 215.686,00 151.358,00 120.237,55 108.948,80 85.594,71 68.776,02 68.776,02 45,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.814,00 27.814,00 27.814,00 27.814,00 27.314,00 27.314,00 98,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.067,00 12.067,00 12.067,00 12.067,00 12.067,00 12.067,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.817,00 5.817,00 5.817,00 5.817,00 5.817,00 5.817,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.887,00 4.887,00 4.887,00 4.887,00 4.887,00 4.887,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 597,00 597,00 597,00 597,00 597,00 597,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

64 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.550.263,00 1.658.649,00 1.624.546,08 1.618.754,46 1.441.977,15 1.316.792,17 1.316.792,17 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 960.720,00 839.338,00 838.492,00 838.096,11 726.442,61 726.442,61 726.442,61 86,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 532.870,00 466.839,00 466.839,00 466.538,57 401.711,41 401.711,41 401.711,41 86,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 367.360,00 319.368,00 319.368,00 319.272,54 282.580,25 282.580,25 282.580,25 88,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.090,00 43.885,00 43.885,00 43.885,00 38.132,74 38.132,74 38.132,74 86,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.246,00 8.400,00 8.400,00 4.018,21 4.018,21 4.018,21 43,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 588.984,00 818.252,00 785.228,16 780.158,35 715.034,54 590.349,56 590.349,56 72,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 203.500,00 203.500,00 203.500,00 203.500,00 176.000,00 176.000,00 86,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 100.867,00 100.833,34 100.833,34 100.833,34 84.833,34 84.833,34 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 98.186,00 87.520,00 84.520,00 84.520,00 80.520,00 80.520,00 82,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 99.667,00 88.637,00 88.636,56 88.636,56 88.636,56 54.194,07 54.194,07 61,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.600,00 32.600,00 31.875,61 31.875,61 29.666,61 29.666,61 29.666,61 91,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 6.200,00 32.210,00 32.210,00 32.210,00 32.060,00 30.560,00 30.560,00 94,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 22.446,30 22.446,30 22.446,30 71,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 31.219,00 30.180,00 30.179,50 30.179,50 30.179,50 25.506,29 25.506,29 84,5 %

Otros (31) 207.898,00 200.672,00 179.073,15 177.003,34 123.192,23 86.622,95 86.622,95 43,2 %

2.5 Otros Gastos 559,00 559,00 325,92 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 559,00 559,00 325,92 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

65 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.400.599,00 1.272.579,00 1.232.790,56 1.198.241,13 1.024.581,22 944.060,90 944.060,90 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 779.610,00 629.692,00 629.155,00 629.003,96 521.800,51 521.800,51 521.800,51 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 349.360,00 293.520,00 293.520,00 293.390,42 239.927,36 239.927,36 239.927,36 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 379.360,00 292.826,00 292.826,00 292.804,54 249.121,05 249.121,05 249.121,05 85,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.290,00 33.677,00 33.677,00 33.677,00 27.702,02 27.702,02 27.702,02 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.037,00 7.500,00 7.500,00 3.418,21 3.418,21 3.418,21 42,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.632,00 1.632,00 1.632,00 1.631,87 1.631,87 1.631,87 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 620.013,00 641.411,00 602.167,16 568.737,17 502.280,71 422.260,39 422.260,39 65,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 124.999,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 90.000,00 90.000,00 72,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 66.000,00 107.484,00 107.483,67 107.483,67 107.483,67 91.483,67 91.483,67 85,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 110.268,00 92.368,00 92.367,36 59.896,40 59.896,40 39.343,56 39.343,56 42,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.400,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 40.375,14 40.375,14 40.375,14 74,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 34.259,70 34.259,70 34.259,70 91,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.753,00 30.538,00 30.537,96 30.537,96 30.537,96 25.490,89 25.490,89 83,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.600,00 29.370,00 29.369,60 29.369,60 29.369,60 20.656,10 20.656,10 70,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 31.200,00 28.952,00 28.952,00 28.952,00 22.189,00 17.206,80 17.206,80 59,4 %

Otros (32) 226.392,00 136.100,00 116.856,57 115.897,54 73.169,24 63.444,53 63.444,53 46,6 %

2.5 Otros Gastos 976,00 976,00 968,40 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 976,00 976,00 968,40 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

66 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.550.468,00 1.435.283,00 1.389.727,51 1.386.935,38 1.201.881,38 1.123.448,36 1.114.566,87 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 936.350,00 840.569,00 839.931,00 839.725,47 713.094,44 713.094,44 713.094,44 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 472.530,00 486.245,00 486.245,00 486.153,78 419.054,65 419.054,65 419.054,65 86,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 406.530,00 288.345,00 288.345,00 288.230,69 240.115,52 240.115,52 240.115,52 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.490,00 42.260,00 42.260,00 42.260,00 36.109,37 36.109,37 36.109,37 85,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.838,00 10.200,00 10.200,00 4.936,42 4.936,42 4.936,42 45,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.698,00 10.698,00 10.698,00 10.696,38 10.696,38 10.696,38 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.183,00 2.183,00 2.183,00 2.182,10 2.182,10 2.182,10 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 612.836,00 588.469,00 543.908,51 541.321,91 482.898,94 404.965,92 396.084,43 68,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 84.000,00 100.350,00 80.048,86 80.048,86 80.048,86 62.285,88 53.404,39 62,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 80.000,00 80.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 62.333,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 48.000,00 48.000,00 77,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 31.200,00 36.352,00 36.351,12 36.351,12 36.271,12 25.366,96 25.366,96 69,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.701,00 35.445,00 35.444,42 35.444,42 35.444,42 28.999,98 28.999,98 81,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.600,00 33.300,00 33.100,02 33.100,02 30.412,02 28.765,98 28.765,98 86,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 10.118,00 10.118,00 10.118,00 42,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 22.485,00 22.485,00 22.485,00 22.485,00 22.485,00 22.485,00 100,0 %

Otros (35) 180.935,00 178.604,00 159.879,09 157.292,49 115.119,52 98.944,12 98.944,12 55,4 %

2.5 Otros Gastos 1.282,00 357,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.282,00 357,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.888,00 5.888,00 5.888,00 5.888,00 5.388,00 5.388,00 91,5 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 600,00 600,00 54,6 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

67 Acreditación y Supervisión de Demunas, y Supervisión de las Unidades de Protección Especial 308.310,00 380.313,00 378.249,06 377.098,10 304.690,58 303.806,15 303.806,15 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.110,00 228.034,00 226.970,00 226.726,04 186.357,89 186.357,89 186.357,89 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 225.510,00 217.373,00 217.373,00 217.129,04 178.943,51 178.943,51 178.943,51 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 7.797,00 7.797,00 7.797,00 6.459,75 6.459,75 6.459,75 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.864,00 1.800,00 1.800,00 954,63 954,63 954,63 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 73.200,00 152.279,00 151.279,06 150.372,06 118.332,69 117.448,26 117.448,26 77,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 44.800,00 94.271,00 94.270,09 93.363,09 64.353,69 64.353,69 64.353,69 68,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 22.400,00 58.008,00 57.008,97 57.008,97 53.979,00 53.094,57 53.094,57 91,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 — — — — — — —

68 Acreditación y Supervisión de Demunas, y Supervisión de las Unidades de Protección Especial 1.655.030,00 1.831.223,00 1.705.597,00 1.593.796,68 1.438.735,70 1.386.719,88 1.384.479,88 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 892.810,00 1.055.724,00 1.018.544,00 1.017.953,38 874.116,68 874.116,68 874.116,68 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 640.530,00 595.905,00 562.963,00 562.472,15 486.763,44 486.763,44 486.763,44 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 210.680,00 397.734,00 397.734,00 397.634,23 340.263,26 340.263,26 340.263,26 85,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.800,00 40.318,00 40.095,00 40.095,00 33.635,25 33.635,25 33.635,25 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.175,00 9.160,00 9.160,00 4.864,19 4.864,19 4.864,19 36,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.855,00 7.855,00 7.855,00 7.854,12 7.854,12 7.854,12 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 737,00 737,00 737,00 736,42 736,42 736,42 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 762.220,00 775.499,00 687.053,00 575.843,30 564.619,02 512.603,20 510.363,20 66,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 358.500,00 333.500,00 284.498,00 284.498,00 284.498,00 253.581,00 253.581,00 76,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 115.500,00 126.261,00 123.441,67 123.441,67 123.441,67 109.391,67 109.391,67 86,6 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 105.000,00 108.000,00 107.970,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 105.600,00 105.600,00 105.600,00 102.478,30 92.736,62 90.396,62 88.156,62 85,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50.220,00 62.395,00 55.800,93 55.682,93 54.501,93 49.793,11 49.793,11 79,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 23.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 22.400,00 9.243,00 9.242,40 9.242,40 9.191,00 9.191,00 9.191,00 99,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.300,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 5.000,00 1.400,00 500,00 500,00 249,80 249,80 249,80 17,8 %

69 Elaboración, Implementación, Ejecución y Evaluación del Plan de Trabajo Individual Durante el Acogimiento Familiar, y Seguimiento a la Medida de Protección 108.740,00 111.520,00 111.247,00 111.046,36 92.095,74 92.095,74 92.095,74 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.740,00 111.520,00 111.247,00 111.046,36 92.095,74 92.095,74 92.095,74 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.340,00 104.701,00 104.701,00 104.500,36 87.040,74 87.040,74 87.040,74 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.473,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 40,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

70 Elaboración, Implementación, Ejecución y Evaluación del Plan de Trabajo Individual Durante el Acogimiento Familiar, y Seguimiento a la Medida de Protección 108.740,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.740,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.340,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 — — — — — — —

71 Elaboración, Implementación, Ejecución y Evaluación del Plan de Trabajo Individual Durante el Acogimiento Familiar, y Seguimiento a la Medida de Protección 54.370,00 55.604,00 55.467,00 55.451,54 45.970,69 45.970,69 45.970,69 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.370,00 55.604,00 55.467,00 55.451,54 45.970,69 45.970,69 45.970,69 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.170,00 52.194,00 52.194,00 52.178,54 43.443,19 43.443,19 43.443,19 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 737,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 40,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

72 Elaboración, Implementación, Ejecución y Evaluación del Plan de Trabajo Individual Durante el Acogimiento Familiar, y Seguimiento a la Medida de Protección 108.740,00 111.336,00 111.065,00 111.054,39 92.079,68 92.079,68 92.079,68 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.740,00 111.336,00 111.065,00 111.054,39 92.079,68 92.079,68 92.079,68 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.340,00 78.334,00 78.334,00 78.323,39 69.571,25 69.571,25 69.571,25 88,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.186,00 26.185,00 26.185,00 17.456,76 17.456,76 17.456,76 66,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.470,00 1.200,00 1.200,00 596,67 596,67 596,67 40,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Total · 279 secuencia funcionals 218.131.283,00 221.167.609,00 205.483.497,93 200.758.551,24 177.804.948,47 162.360.835,28 161.814.336,79 73,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.